安全管理及质量标准化旬检查.doc

安全管理及质量标准化旬检查、月验收
制 度
为了认真贯彻焦煤公司及矿党政1号文件，确保《安全管理及质量标准化检查评分办法》在双柳矿的贯彻执行，特对安全管理及质量标准化检查验收制定如下制度；
指导思想：焦煤公司及矿党政1号文件：双柳矿安全管理及质量标准化达标考核办法.
执行标准:全面实行动态检查,做到“四个结合”,杜绝停产搞突击迎接检查。
1、定期检查与不定期检查相结合；
2、全面检查与平时抽查相结合；
3、表态检查与动态检查相结合；
4、覆盖式检查与专项检查相结合。
安全管理及质量标准化旬检查、月验收必须在矿安全质量领导组领导下，由安全管理及质量标准化办公室组织,具体由生产技术科、安监处、机运区、通风区实施。
一、对检查人员的要求:
1、对每项工程或每个工作面检查,验收人员应尽可能由生产科和安监处两个单位同时派出（机运、通风由本专业确定），人数相当，就尽量避免一个检查、验收。
2、生产科与安监处以及机运区通风区在年初确定参加安全管理、质量标准化检查验收的人员。要求检查人员必须责任心强，技术业务精通，政治思想较高,并把名单报安全质量标准化办公室。每次检查应从此名单中抽参检人员组成每个工作面的检查组。不在此名单中的人员没有资格参加者检查。
3、凡确定的参加安全管理与质量标准化检查的人员，都应认真学习，自我完善，提高自身素质,使自己具备检查、验收的能力与素质.
4、生产科室人员在每次下井后都应填写信息卡，反映工作面的问题及隐患，信息站筛选、上报，安监处负责复查落实。
二、对检查程序的要求：
1、要安全质量领导组的领导下,由安全质量办公室负责组织安排。包括检查时间确定、检查人员的确定、检查的通知、检查队组的确定。
2、每次检查完之后要由生产科写出打分定级表、定级情况和问题四定情况，确定无异议后，签字认可；如有异议时生产科、安监处重新打分、四分，直至双方意见统一、签字生效；分歧较大时由办公室裁定(机运、通风由本专业确定）。
3、所有参加检查的人员都有义务和责任签字,对此次检查全面负责。签字须由本人亲自签，不得代签.
4、生产科、安监处各自保留一份固定存档,之后由生产科负责上报有关矿领导。
5、生产科负责对每次检查做出小结、汇总,并在每次安全例会上通报。
6、机电、通风专业同3、4、5。
三、对检查、验收考核的要求：
1、每旬逢安监处向办公室报本旬班评估情况，并由生产科负责结合本旬安全管理与质量标准化检查情况进行排名奖扣。
2、每月底机运区、通风区向办公室报本月机电质量标准化及通风质量标准化的情况，办公室负责汇总全月各系统的情况进行排名、奖扣。
3、安全、质量办公室负责人对匀扣情况审查签字,然后由分管矿长签字生效，交报矿长执行.
4、对于四定的一般问题（优良品)安监处负责根据问题四定表及表上定的整改时间，针对性地安排安全员检查整改情况，对按时按规定整改的，安全员签字认可；没有按时、按规定整改的，安监处要给予责任队组及责任人相应的处罚,并下隐患通知单，继续由安全员跟踪落实，直至整改合格后,安全员签字认可。
5、对固定的较严重问题（全格品及以下），办公室安排生产科,安监处负责组织重新检查验收，按四定表要求，按时、按规程定整改的，检查人员签字认可;没有按时间按规定整改的,安全、质量办公室报请上级领导，给予责任人行政处分，同时，安监处负责下隐患通知单，由安全员跟踪落实至整改合格后，安全员签字认可。
6、机运区、通风区制定本专业问题的整改和复查验收的具体规定。
四、对参与检查、验收人员责任制的要求:
1、所有参加检查、验收的干部或科员都必须做到自己本人签字，不仅要对检查的工程或项目负责，而且要对检查、验收的结果负责，做到谁检查、谁签字、谁负责.
2、坚持责任权利相结合的原则：科级及以上干部要对检查队的安全、质量负责主要把关责任,其它科员对检查队的安全、质量共同负把关责任.
3、参与检查的人员,检查次数不应少于实际检查次数的2/3,否则，安全、质量标准化抵押比例扣除。
4、检查人员下井天数、抓“三违"指标等按矿规定执行。
另：为了保证各专业安全管理、标准化检查、验收的科学性、合格性，杜绝人情分、关系分，杜绝各专业之间的专业保护主义或部门保护主义，安监部门应确实担当起对安全管理及对安全管理及质量标准化检查、验收监督的重任，由安监处组织各专业副总参加,每月进行一次安全管理与质量标准化大检查，不仅要发现各专业存在的问题，同时也要查找各专业各部门检查的漏洞和不足，从而使双柳矿安全管理与质量标准化旬检，月验收更趋完善，质量标准化走上一个新台阶.