超市生鲜采购流程制度.doc

超市生鲜采购流程制度
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盖盛祥生鲜采购及核算流程制度

为了及时反映本地生鲜商品与外采生鲜商品价格、所采购商品的价格与质量的变动，特此制定以下生鲜采购流程制度，以便及时调节生鲜采购方向，为公司创造更大利润。
一、采购流程及相关
1。外采人员:生鲜外采人员每日要做一个详细的生鲜商品市场价格调查,在市场进行采购时是货比三家,为公司提高生鲜毛利做好基础工作，从而提高公司效益。外采人员采购商品时要提前借款和随时付款，通过微信与核算人员进行沟通，便于核算人员每天及时登记生鲜采购销售报表。在采购当天要以微信的方式给核算人员报准确的当天花费。次日外采人员必须到财务报账，核算人员再与结算人进行核对，经查明后如有弄虚作假给予责任人九级处罚.
2.地采人员：为了保证地采人员在本地也能为公司采购到物美价廉的商品,要严格把好质量关，同种商品比价格，同等价格比质量.地采人员每日要做生鲜商品的价格和质量的调查，并与外采人员所调查的的同种类生鲜商品价格做对比，如经发现采购的本地生鲜商品价格高于外采生鲜商品价格(南瓜，冬瓜,西瓜香蕉、姜)，要说明原因（如质量上占绝对优势)，没有说明原因的，结算人员不予结账。
3.核算人员:核算人员根据外采和地采人员提供的准确有效的商品信息、采购开支，及时登记生鲜采购销售报表，做好外采和地采两者之间的沟通纽带。采购人员到财务报账时,财务核算人员要严格审核其单据的完整性及严谨性，才能给予报账。

二、生鲜商品市场调查
地采人员、外采人员和财务生鲜核算人员要建立一个微信群,及时沟通生鲜商品价格的变动，并制作《生鲜商品采购价格对比表》。

生鲜商品采购价格对比表
年 月 日
项目名称
单位
郑州单价
商丘单价
本地单价
南瓜
kg

冬瓜
kg

姜
kg

西瓜
kg

香蕉
kg

对于南瓜、香蕉、西瓜、冬瓜、姜这几类商品,地采人员、外采人员务必做好市场调查,财务生鲜核算人员做好监督工作,做到随时了解地采和外采的市场价格变动.若地采人员没有调查市场价格就进行生鲜商品采购，价格高于外采商品，结算人员不予报账。外地采购的生鲜商品价格只与商丘生鲜商品价格做对比.采购人员要对蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等价格报价的真实性和可靠性负责，经发现对其报价有虚假行为，给予责任人九级处理。
三、生鲜采购人员与财务核算人员通力合作
为了能够更好的完成销售目标和营业利润希望采购人员和财务核算人员能够履行好自己的责任，互相配合通力合作，为公司获取销售利润的最大化。

生鲜采购及核算流程图

采购人员领备用金
↓
外采及地采人员调查并通过微信群交流各生鲜商品市场价
↓
进行采购（地采人员以商丘市场价采购本地商品）
↓
采购人员将采购信息通过微信及时报给核算人员（备用金预支数，采购花费等）
↓
核算人员及时登记采购人员反馈的相关数据
↓
采购人员到财务进行报账时核算人员要进一步核对采购信息，确认无误后方予以报账
↓
如有弄虚作假,一经查明将给与责任人相应的处罚

财务室

超市采购管理制度
一、 采购部职责
1、商品购进工作实行统一管理,分级负责的方式,在营运总监的领导下,由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地,组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征,并根据消费特征的变化,制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品 。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况,对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
三、 工作内容及方法
(一）采购计划的制定
1、商品购进应根据市场需求、季节变化,在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划.
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购,并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。
3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划,向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行"的原则，应具有预见性、科学性和指导性。
6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
7、商品购进计划内容包括:购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。
8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。
(二）采购原则
1、 商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律.
2、 优化选择货源渠道的原则。好中排好,优中选优，以商品质量为主要依据。
3、 坚持“多渠道,少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家,后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”.有条形码的商品优先。
4、 以“名、特、优、新、鲜"及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂，卖名品,创名店”的经营方针.
5、 坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值"的价格原则。同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。
6、 坚持“质量合格，结构合理，适销对路,适时适量”的原则。做到不脱销断档,无假、冒、伪、劣产品。
7、 坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。
8、 贯彻“以经济效益为核心,注重与社会效益相同一”的原则。
（三） 采购流程
1、 自主采购
（1）了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划
(2）向营运总监申请采购
(3）申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
2、被动采购
（1） 超市经理向采购部提出采购申请或补货申请
（2） 采购部做出采购计划
（3）向营运总监申请采购
（4)被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
（四）供货商分类
根据日常供货商对超市促销支持情况、产品销售情况、产品质量(性价比情况）、产品市场前景等考核指标将供货商分为(a、b、c三级）具体为
（1）供货商每月能对超市促销提供支持两次、产品销售增长高值是低值1。5倍的、为a级
（2）供货商每月能对超市促销提供支持1次、产品销售增长高值是低值1.2倍的、为b级
(3）供货商每月能对超市促销提供支持0次、产品销售增长高值是低值1倍以下的、为c级

(五)产品销售分析
1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测，具体方法为从信息部调取相关产品销售数据，记录每周销量，并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。分析出产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。供货商支持不力的降低其考核等级（a、b、c三级)
(六）工作记录
1、 对于所有洽谈过的客户都要做《采购客户发展记录》
2、 对于已经合作的客户填写《德隆供货商档案表》
3、 对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》
4、 对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》
(七) 参加供货商展销会
1、 每月制定供货商展会参加计划，报上上级和人资部备案
2、 参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案
四、 绩效考核办法
（一） 参与绩效考核的岗位工资为基本工资+考核工资模式，考核工资依据每月的绩效考核得分情况进行核发
（二）采购部所有职责内的工作和上级交代的其他工作，均有人资部对其完成情况进行考核
(三）采购部考核指标
1、 引进优质客户的数量
2、 引进产品所产生的利润
3、 引进畅销产品的数量
4、 争取供货商让利搞活动的次数,以及所带来的销售增长和成本节约
5、 新品的销售分析报告
（四)考核办法
绩效考核满分为100分
分店协助事项占10分
分店营业任务完成情况占10
市场调查及分析完成情况占10
产品招商引进工作30
供货商促销支持工作30
上级布置工作占10
销售数据分析工作占10
1、 每月必须由供货商让利促销商品不得低于5款，少一款扣3分
2、 每月必须引进新供货商不得低于4家，少一家扣5分
3、 自产品进驻超市之日起每月预测产品销量和可获利润情况作出分析计划，提交营运总监,月底根据采购部所作计划,进行考核，少一次扣5分
4、 超市促销期间，采购必须向供货商争取资源支持，并预测商品销量，做成XX商品促销计划上报运营总监，然后促销结束后给以考核,每个采购每月至少一次少一次扣5分
5、 每月必须对新引进产品做出销售分析报告（内含新品周销售曲线图），报告必须依据信息部相关数据，做到真实详细,将以上报告提交营运总监和行政副总,本工作内容作为绩效考核指标之一进行考核，少一次或报告有虚假成分扣10分
五、 工作监督管理
1、采购部各项工作上级约定完成日期的，必须在限期内完成，运营总监或其他上级领导布置的工作，均形成文件在相关会上下达,人资部会有记录，到约定日期人资部会考察工作是否完成，若没有完成，人资部会在月底考核时给以扣分
2、人资部对各岗位的考核评分均依据相关制度文件和被考核人工作记录上级评价等进行，若被考核人发现对自己考核存在不公正支出可以向考核人员重新评分申请。并了解评分详情。

绩效考核评分表
部门： 考核月份

序号
考核指标
指表定义
评分标准
满分

考评得分
数据来源
备注

可量化指标
占80％
促销商品数量
每月供货商促销商品不得少于2款
少一款扣7。5分
18

运营部

引进新供货商数量
每月引进新产品供货商不得少于4家
少一家扣3。75分
18

运营部

分店营业任务完成情况
各分店营业任务必须100%完成
实际完成率*计划完成率＊满分分数
5

财务

采购计划完成
采购部所指定采购计划的完成率
实际完成率＊计划完成率*满分分数
12

运营部

高利润贡献值的占比
公司规定利润水平在所采购商品的所占的比重
实际占比*计划占比＊满分得分
12

财务

出租商户稳定率
出租商户占总铺位数量的比例
实际出租率＊任务出租率*满分分数
5

营运部

采购质量合格率
合格商品在全部采购商品的总所占比例必须达到100％
出现一个商品不合格本项考核为0分
12

营运部和检查部

定性指标
供货商档案建立（包括新老供货商）
新老供货商都必须填写《供货商登记表》建立供货商档案
建档客户数量/总客户数量＊满分的分
6

财务部

采购产品价格表（包括采购成本价和零售价）
对采购的产品到货及时当天填写采购产品登记表并标明采购价和零售价
有价格表的产品/全部采购商品*满分得分
6

财务部

工作指标完成率
具体只以上工作的完成率
完成指标/指标数量＊满分得分
8

人资部

关键事 件
采购产品发生重大质量问题,导致客户退货或批量退换货的，公司损失在5000元以上的扣30分,
发生供应商请吃、喝、送礼、回扣等问题，绩效考核为零分（参加招商会宴会除外）
凡涉及到泄露公司商业机密的绩效考核为零分
其他事项
1、每月前确定各岗位的不确定性定性指标，2、下月1-3号财务收集数据3、每月5—6号召开预算评估会议并产生新的定性指标4、7号为公司的绩效考核日，各部门经理根据员工表现评分，人力资源部根据考核情况给出各经理得分，计算上月绩效考核工资。6、如有延误按5分/天的标准扣分

考核综合评分
考核人签字： 年 月 日

直接上级签字： 年 月 日
被考核人签字： 年 月 日
考核流程
1、 人资部根据相关部门提供的数据对采购部、营部进行考核，具体为采购部的考核数据由财务和营运两个部门提供；营运部的考核数据由财务提供，
2、 具体流程为，营运部和财务部为人资部提供关于采购部与考核指标相关的数据 人资部根据相关部门提供的数据和考核评分标准进行评分 填写绩效考核评分表 由其直接上级审核签字和考核员签字 人资计算绩效工资报财务 人才将绩效考核表自己存档一份，交被考核人一份。
3、 绩效考核实行上级对下级考核制，在某些部门尚不健全，没有上级经理的情况下由相关部门对其工作作出认定提供数据,由人资部门进行考核
4、时间要求
（1）每月7日前各部门确定下月各岗位的确定要考核的定性指标,
（2)下月1-3号财务收集上月与采购运营两部门各项工作指标相关的数据，并且必须于3号中午下班前将数据整理完毕，下午向各部门提供所需数据，若有延误按5分/半天的标准进行扣分
（3)3-4号营运部整理搜集上月关于采购部分工作指标的相关数据,并且必须在4号中午下班前整理统计完毕，若有延误按5分/半天的标准进行扣分
（4）各部门必须于6号中午下班前将自己负责收集的数据报送到人资部，如有延误按5分/半天的标准进行扣分.
（5）每月7号为公司的绩效考核日，进行上月的绩效考核。各部门经理根据员工工作指标完成情况给员工评分，人力资源部根据各部门各项指标完成情况给出各经理得分，计算上月绩效考核工资.没有上级经理的部门或员工,由 其他相关部门提供其工作评价由人资部门进行评分。
如有延误按5分/半天的标准进行扣分。

食品采购制度
1.1 目的
1) 便于连锁店所需商品的统一管理和采购,降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的
2) 确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道
3) 结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持
4) 了解消费新动向，适时引进新品,并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动,拟定DM促销商品
1.2 范围
采购、储备、配送
1.1.1 采购部功能、职责：
(1) 商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下,由采购部经理分级负责商品的采购。
(2) 采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
(3) 采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地,组织商品的购进工作.
(4) 采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
(5) 采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理"、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈.
(6) 采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
(7) 采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品 。
(8) 对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市.
(9) 对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
(10) 根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
(11) 每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
(12) 对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理
(13) 对各分店的经营业绩负有连带责任,必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
(14) 具体补货行为由各店负责,由采购部进行监督
1.1.2 采购部主要事项:
（1)洽谈商品进场并签定购销合同；
（2）洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等;
（3）了解消费新动向,适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动,拟定DM促销商品；
（4)根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货；
（5）根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案;
（6)对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品,审核后及时和供应商协调节退、调、换货,对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案；
（7）组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施；
(8）对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列;
（9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作；
（10）调整门店商品的经营品类和订货权限；
（11）定期访问各门店,指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。
1.1.3 电脑录入员的工作职责
（1)确保录入数据的准确性与真实性；
（2）积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作；
（3)本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。
1.1.4 电脑录入员的主要工作事项
（1)负责新进商品的信息录入；
(2）负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况；
（3）每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存,打印要货单及时调拨,并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货；
（4）对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况；
（5)对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店；
（6）整理、归类好各项单据以便备查。
1.1.5 配送中心的工作职责与主要事项：
1、严格按收货程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、验单程序等;
2、工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清楚；
3、及时对验收的货物整理、码放，根据各门店要货单进行配送;
4、负责收货区域、库区的清洁、卫生、安全操作、消防等要符合公司规定；
5、做好收货区的车辆秩序、管理和外来人员的进出管理;
6、执行先退后收货的程序；
7、与供应商保持良好的合作关系，为其提供份内的服务；
8、坚持月盘点制度；
9、建立商品保质期台帐，对临近保质期或长期滞销、库存过大和孤品、品项不佳等列出清单,及时上报采购部;
10、将各门店送来的报损商品，检查退单单据是否与货物一致，是否有领导签名，批量退货是否与采购部的指示相一致,然后统一执行报损程序进行报损；
11、对退货商品分类、分区域进行整理，确保每一个供应商的退货全部集中在一起清退；
12、负责维修商品的跟进工作;
13、负责各连锁门店的信息、单据的收集整理工作,于每日17时上交财务进行登帐或将系统库存进行更正；
14、负责入库赠品的保管，即时通知采购部;
15、每日早晨和中午到采购部反映到货情况，并取走订单。
1.3 采购计划的制定
1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划.
3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请,申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。
6、商品购进计划按时间分为:年度、半年、季度、月份、节日计划.按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等.
8、采购人员要严格按采购计划进行实施,对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行,否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任.
1.4 采购原则
1． 商品购进要遵循一百超市的经营指导思想和商品定位的原则,符合市场供求规律.
2． 优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据.
3． 坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件下,“先厂家，后批发;先本市，后外埠；先代销,后经销"。有条形码的商品优先。
4． 以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂,卖名品,创名店"的经营方针.
5． 坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。
6． 坚持“质量合格,结构合理,适销对路，适时适量”的原则。做到不脱销断档,无假、冒、伪、劣产品。
7． 坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销"的原则。
8． 贯彻“以经济效益为核心,注重与社会效益相同一”的原则。
1.5 采购流程
由总店统一规划同供应商的接洽、议价、商品的导入、商品的淘汰以及POP促销等,超市所属各门店只负责商品的陈列以及内部仓库的管理和销售工作，对于商品采购,各分店只有建议权，可以根据自己的实际情况向总部提出有关采购事宜。

（3） 自主采购
(1）了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划
（2)向营运总监申请采购
（3）申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
（4） 被动采购
（1） 超市经理向采购部提出采购申请。
（2） 采购部做出采购计划
（3）向营运总监申请采购
（4）被批准后向相关采购人员下达采购指令,限期完成采购任务
1.6 收货管理制度
1、原则:按单收货，仔细清点验收，要求供应商提供送货清单，核对供价是否一致，应及时反应至采购部；
2、收货制度:
（1）仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；
（2）所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；
（3）收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目:条形码是否与订单相符，包装是否完整,保质期是否符合要求，礼品是否配送,有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；
（4）仔细清点商品数量,按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚,上报采购部后统一给予分配；
（5)收货完毕，双方在单据上签字确认,并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理及时送交财务。
1.7 出货管理制度
1、原则:先进先出
2、出货制度：A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；B、坚持先进先出的原则；C、配送或退货商品必须整齐堆放在收发区并当场确认；D、驾驶员当场监督配送,对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在要货单上签字后，绿联给对方，红联仓库保留，白联整理后由驾驶员带回交于配送经理核对分店的收货情况.
1.8 仓库的盘点制度
1、目的：检查商品的实际库存与帐存数是否相符；
2、不定期盘点制度：A、由财务部确定若干个要抽查的商品；B、由采购部组织人员参加检查;C、仓库要做好抽查商品的整理工作与单据整理工作;D、仓库保管员与抽查人员一起清点要抽查的商品，填写盘点表；E、财务人员在盘点表的基础上调整未录入电脑的单据，数出抽查日的实际盘存数；F、财务部把实际盘点与电脑帐存数进行比较,填写盘点差异分析表报送采购部.
3、定期盘点制度：A、每月定于20日进行仓库盘点，盘点时停止收货；B、仓库在盘点之前,把所有的残次商品上报采购部进行处理，把所有的单据整理好上交财务部录入电脑;C、整理清点商品，填写盘点表，盘点工作应在最短的时间内完成，及时上交采购部;D、采购部组织人员进行仓库抽查，抽查完毕,盘点表交给财务部，财务部进行实存数与电脑帐存数比较并填写差异表送交采购部。
1.9 配送车辆管理制度
1、原则:确保运输安全,商品及时配送到位;
2、车辆管理及运输制度
（1)所有车辆必须严格遵守集团公司《车辆暂行管理条例》;
（2）配送到门店商品，驾驶员要与仓库清点好件数,运输途中要确保商品安全，送达门店后,协同门店收货员验收确认；
（3）收集各门店的各项单据，及时上交配送中心，对异常情况及时反馈到采购部,
门店直配单直接上交财务；
（4）驾驶员必须服从上级领导的安排，除配送之余，有义务协助仓库做好相关工作；
(5)配送中心在出车前应通报采购部，驾驶员在货品送到分店验货后应及时返回配货中心报到。
1.10 罚则
1、目的：自觉自愿遵守公司各项规章制度;
2、罚则：
（1）保管员违反上述规定的，没有造成损失者给予10～20元的罚款；对造成损失的除按售价给予赔偿外，另给予50元以上的罚款；
（2）入库人员应洁身自爱,若有奸守自窃的一经查实，开除并移交司法机关；
（3）因玩忽职守造成公司损失的部分应承担赔偿责任，例：不及时反映仓库存在的隐患，造成仓库失火、漏水、被偷等;
(4)驾驶员在运输过程中，因工作失误,造成商品在运输中破损，驾驶员应承担相关责任；
(5)配送时必须整车配送,要有成本节约意识。