宠爱-【项目计划书】.docx

创 业 计 划 书学院、专业、班级：_ 公司（团队）名称:_ 团队负责人姓名: _ 团队成员姓名学号：_ 某某学院二二一年九月制成员姓名小组评分（总分30）教师评分（总分70）总分（100）教师评分标准评分内容分值评分标准得分撰写水平（内容）30符合写作要求，富于创新性、创造性，具有较高的撰写水平和可操作性；能客观地进行创业分析，对社会环境有较深刻的分析，有较为详尽的计划书摘要，产品（服务）与技术，市场分析，营销管理，商业模式及生产研发，有明确的创业方向及总体目标，对自己的创业发展有较大的指导价值撰写质量（结构）20文章结构严谨，逻辑缜密，层次清晰，文字流畅，语言准确、生动，资料详实，论证充分，理论联系实际，结论正确，总字数达到2000字以上规范性（态度）20格式规范，标点符号使用正确，排版整齐，版面工整，打印清晰美观，计划书字体和字数符合要求，无错别字，无抄袭、无网络复制总分（70分）（1） 计划书必须含封面，包括标题，学校、院系、班级，姓名，学号等信息。此部分不占分。（2） 内容必须有较为详尽的计划书摘要,产品（服务）与技术,市场分析,营销管理,商业模式及生产研发,公司管理,投资与财务分析,有总结性的结束语。（3） 撰写质量包含计划书的结构,要有层次性，资料详实。总字数达到2000字以上。少于2000字者，总分不得高于70分；少于1000字则不及格。有明显整段抄袭、雷同等现象者不及格。（4） 规范性包括格式,字体字号,排版等。格式要求：单面打印，五号宋体，每段段首空两格，1.25倍行间距。目录计划摘要计划摘要3第一章 产品与服务4第二章 市场分析9第三章 营销管理11第四章 商业模式13第五章 店铺管理13第六章 投资与财务分析15结束语21计划摘要随着经济社会的快速发展，越来越多的人追求养育宠物，特别是青年人和小孩。如今社会发展，工作繁忙，一些单身的青年人就喜欢养一些宠物，至于小孩出于天真可爱性格，从小就喜欢宠物像养一个，还有一些缺乏陪伴的老人等等。养宠物的家庭都是衣食无忧生活富裕，缺的是玩伴和陪伴，所以对宠物也是倍加喜爱。一些老人儿女不在身边，特别想养一个宠物丰富生活。买宠物也就花费几千元，好的品种贵给一些，这只是宠物购买的钱。这些宠物也需要消费，可以说费用是一笔不小的开支，可能用在医疗、食物、玩具等等方面。宠物给人们带来欢乐、陪伴，方便人们生活，与此同时也给我们带来了创业的商机。宠爱小铺旨在为每一位消费者的宠物提供至上的服务，我主要的服务有宠物美容和造型设计、宠物医疗、宠物短时间或长时间寄养等。本店会根据每位消费者的要求，为其宠物制定一套独一无二的私人定制，从外观的造型设计到疫苗注射保护健康再到打造专属宠物牌，以防止丢失等等一系列服务。为您的宠物打造一条龙特色的服务！宠爱小铺发展战略将以短期与长期目标相结合，并根据社会发展作出符合时代的发展战略，打造享誉本地区品牌，以优质的服务和独特的创意占领市场，提高份额。负责人姓名第一章 产品与服务（一）主营业务1、 宠物美容：沐浴、美容（全套、单项）2、 宠物寄样：开放式寄养和笼养式寄养服务3、 宠物防疫：国内外疫苗4、 宠物用品销售 5、宠物售卖（二）产品服务结束1.美容服务主要进行沐清洗身体各个部位和毛发梳理（表1，宠物沐浴收费表）体型短毛长毛超小型（5kg以下）50元65元小型（6kg10kg）60元75元中型(11kg30kg)80元95元大型(31kg40kg)100元120元超大型(41kg以上)130元160元全套美容：包括以上全部项目，加上造型服务（表2，宠物全套美容收费表）博美犬、蝴蝶犬150元约克夏犬、马尔济斯犬150元英国可卡、美国可卡、比熊犬200元雪纳瑞犬、贵宾犬200元去他梗类250元标准贵宾300元巨型贵宾犬、巨型雪纳瑞500元单项美容项目（表3，宠物单项美容收费表1） 小型中型大型大型10KG以下11KG30KG31KG40KG40KG以上全身剃毛100元150元200元250元剪脚底毛/ 剪脚趾甲10元15元20元30元（表4，宠物单项美容收费表2）全部洗耳朵/ 洗眼睛15元拨耳毛/剃腹毛20元染色按面积算注意：1、所有宠物均按以上价格表收费 2、购买十次沐浴套餐即可享受8折优惠。 3、会员可享受8折优惠（单项美容服务除外）。2.宠物旅馆（1）开放式寄养服务： 在确保宠物健康的情况下，采取健康开放式寄样，我们有开放专属区。（表5，宠物开放式寄养服务收费表）全日月套餐（30天）超小型犬 （5kg以下）50 元1050元小型犬 （6kg10kg）60元1250元中型犬 (11kg30kg)70元1475元大型犬 (31kg40kg)90元1850元超 大 型 犬 (41kg以上)100元2100元猫30元600元（2）笼养式寄养服务养。（表6，宠物笼养式寄养服务收费表）全日 月套餐（30天）超 小 型 犬 （5kg以下）60元1250元小型犬 （6kg10kg）70元1475元中型犬 (11kg30kg)80元1650元大 型 犬 (31kg40kg)100元2100元超 大 型 犬 (41kg以上)130元2700元猫40元840元注意： 1.发情期的宠物只可以选择笼养式寄养服务。2.未注射防疫疫苗的宠物只可以选择笼养式寄养服务。 3.会员可再享受9折优惠。4.费用预付。 3.宠物防疫（1）国产疫苗：百斯特犬五血清： 30元/支远东犬六联血清： 40元/支威特瑞犬六联疫苗： 50元/支远东七联疫苗： 50元/支（2）进口疫苗：荷兰英特威犬猫狂犬疫苗： 80元/支美国英特威先灵葆雅猫三联疫苗： 100元/支荷兰英特威四联疫苗： 120元/支韩国七联活疫苗： 160元/支4.宠物用品（1）宠物食品（狗粮、猫粮、罐头、饼干等零食）（2）宠物药品（驱虫药、消炎药等）(3) 宠物玩具 (发声汉堡包玩具等)（4）宠物衣服（5）宠物洗浴用品（6）其他用品（四）产品服务优势1. 美容师接受过专业的宠物美容培训。2. 开放式的寄养服务比其他传统的囚笼式的寄养更适合小狗、小猫等群居性的动物。而且，寄养的小动物都会经过严格的把关、检查，保证每只选择开放式寄养的宠物的健康。开放式寄养，爱宠入住不受困笼、隔离、孤独之苦,可与其他狗狗自由玩耍,增强社交能力,减少爱宠性格孤僻胆小的情况出现。饲养员时刻看管，了解每只宠物的健康情况，及时发现宠物的异常行为和病患。24小时专人看护。3.店内配置调节温度湿度空调系统，装潢美观大方，并符合犬的生活习性。安有空气净化器及紫外线杀毒机，创造清凉舒适安全的环境。有专人帮宠物清洁护理。4.采取会员制。一旦成为会员，可以享受额外的折扣优惠。保证疫苗，宠物用品为正品。负责人姓名第二章 市场分析（一）背景分析经过近几十年的发展，宠物的养育观念已发生了改变，由最初“看家护院，保护财产”转变为“家庭的成员”，宠物行业现在更具时代性、特色性、多样化。随着经济收入增加，宠物消费观念发生了改变、促使宠物行业快速发展，宠物的新型业态也根据时代要求层出不穷。（二） 市场分析数据显示，从养宠消费结构占比数据来看，养物最大的支出是食品消费；其次日用品、保健品，分别消费结构占比：74.0%、41.0%和28.6%。服务类消费的情况则是消费较少，但是其种类较多，其中服务消费中的宠物医疗在占比中达17.6%，比重最大，其他消费依次是美容、洗澡训练和寄养等服务。根据养宠消费结构占比数据上看食品消费相对刚需，商品消费占比大于服务消费占比。根据数据显示，中国宠物市场规模在2020年达到2900多亿元，预计2022年将达3200亿元左右，增长率达到22%。随着宠物饲养观念的大众化和宠物延伸服务的不断深层次挖掘，中国宠物的市场将不断扩大。数据显示，2020年上海、北京、西安、成都等发达较高的城市宠物消费市场规模接近五百亿元。在这次调研中发现，受访的宠物主中来自发达城市的总数占比达70%。发达城市的宠物饲养现象普及较广，且一、二线城市的宠物消费水平相对较高。不过随着消费市场下沉，三线及以下城市市场也将快速发展，给予更加广泛。负责人姓名第三章 营销管理1. 客户分析（1）客群定位主要消费群体和决策群体宠物饲养者，因此项目将主要针对宠物饲养人群进行营销。（2）信息收集渠道分析据调查显示，宠物饲养人群的主要信息渠道有以下几种：熟人推介、主动咨询、新媒体渠道、户外广告等。熟人推介现在人群都喜欢结伴而行，倾向于通过亲朋好友的推荐来获取养宠物机构信息。主动咨询部分老人子女会主动前往项目线下驻点咨询相关信息。新媒体渠道随着互联网时代的快速发展，越来越多的宠物饲养人群开始通过新媒体渠道获取养宠物机构信息。户外广告社区周边的户外广告，也是部分宠物饲养人群了解养宠物机构信息的重要渠道之一。户外广告包括地面推广、公交站台广告及社区电梯广告。（3） 决策因素分析老人及其子女在选择养老机构时，会重点参考以下因素：机构资质机构是是否有正规、工作人员是否具有岗位资质证明是选择宠物机构的首要考虑因素。服务质量店铺的服务直接影响宠物的生活质量，同时与宠物的健康安全也密切相关。因此机构服务质量对消费者的决策有重要影响。价格部分消费者对价格较敏感，价格高低是此类消费者决策的核心参考因素。2. 推广策略（1）异业联盟推广实施方案与保险公司等异业机构建立联盟，凭借庞大的异业联盟体系，快速拓宽宣传推广渠道，获得精准的客户资源，提高机构知名度。（2） 信息流推广投放渠道各大短视频平台、新闻资讯等实施方案利用各大平台的资源整合优势和流量优势，根据用户的社交图谱与兴趣图谱等社会化标签以及浏览记录，圈定目标群体，在用户信息流中插播推广信息。以文案和图片的创意、视觉体验的优化，在客户刷屏过程中快速抓取客户眼球，进行客户引流。（3）搜索引擎推广目标人群宠物饲养人群投放渠道百度搜索、360搜索、搜狗搜索等实施方案搜索引擎推广的主要目标群体是宠物饲养人群，该群体更倾向于通过互联网主动搜集相关信息。项目将利用常用的搜索引擎，通过关键词优化、竞价排名等手段，提高项目在搜索结果中的靠前度；购买搜索结果页上的广告位，相比传统广告，搜索引擎广告相关性更高，客户转化率更高。（4） 公交站台广告目标人群宠物饲养人群实施区域小区、公园、农贸市场周边的公交车站台实施方案为精准覆盖目标客户群体，项目将选择宠物饲养人群聚集的区域，对周边公交车站数量、投放价格进行分析，进而制定有效的投放策略。（5）社区电梯广告目标人群宠物饲养人群实施区域小区楼宇电梯实施方案以海报广告和视频广告两种方式进行投放。海报广告成本较低，视频广告成本较高。将根据实际情况，选择不同方式投放不同区域。（6）社交媒体推广投放渠道微信、微博等实施方案微信：建立品牌公众号，以公众号作为品牌打造、项目推广的宣传阵地。对机构居住环境、设备设施及服务进行展示，推送宠物饲养人群活动锦集，吸引目标人群，提高机构知名度。微博：建立微博公众号，利用综合搜索，确定定位，定期策划投票、点赞等网络活动获得网络关注、聚集人气；利用热评截流，根据宠物饲养人群等关键词进行搜索，在热门微博下进行评论，附上品牌链接进行推广。负责人姓名第四章 商业模式1.商业模式概述项目所建线上互联网宠物饲养服务平台“宠爱”及配套线下宠物饲养服务站，实现“线上”、“线下”联动。以线上宠物服务平台为前端，以线下宠物服务站为轴心，为周边社区宠物饲养人群提供服务服务。负责人姓名第五章 店铺管理（一）总体战略将宠爱小铺发展战略将以短期与长期目标相结合，并根据社会发展作出符合时代的发展战略前期（1-2年）：将宠爱小铺做出质量和口碑，建立起自己的固定客源，前期还是注重服务质量。中期（3-4年）：不断提高服务量，根据客户需求做出合理规划，打造销售网络，占高端当市场，拓宽业务。后期（5-8年）：在原有资源的基础上，积极与开展合作，扩展市场，将自己的品牌推广贷全国，开连锁店。（二）宠爱小铺选址前期：由于前期资金问题，考虑当地房价较高，将地址定在通州区郊区的社区。中期：为提升宠爱小铺知名度、拓宽市场，加强竞争力，将店铺增开到通州区高档小区后期：根据前期经验积累和资金积累，将店铺开至北京市其他几个区或其他区城市。（三）店铺人员例行工作1.每日例行事项开店营业前完成清洁工作盘点现场商品是否无误，并检查仓库，及补足现场商品整理陈列架上的衣服及模特儿上的衣服每日上午10：00前完成昨日报表并汇报公司每日下午12：00前完成各邻柜品牌前日业绩调查每日做库存进销存货报表顾客资料整理及联系，个人自行负责将资料填写完整详细阅读营业员手册第一章至第六章2.每月例行每月一日交回上个月的个人全月业绩表 店长负责收齐月初例行公司对盘 店长及当班人员每月缴回所有顾客资料回公司存档一次 店长负责收齐每月XX日缴回公司下个月排班表 店长负责收齐每月一次，同柜人员上午回公司开会 全员参加3.其他注意事项店铺严禁争执吵闹，第一次警告，第二次开除。每位同仁应该清楚掌握每天全柜业绩状况与同业业绩排名。顾客入店时，应先以服务顾客为先，不得处理如文书报表、进货、电话等次要事务。店柜内不得讨论公司制度、薪资、个人隐私及其他足以影响团队工作士气之话题，如有疑问可直接向部门主管要求解决。店长应严格遵守并执行公司规定，而销售人员应配合服从店长，店长有考核工作表的权利与义务。负责人姓名第六章 财务分析（一）资金概况1.启动资金工作室的启动资金相对成立公司较少，主要来源于合伙人共同出资（含贷款）10万，开业后的资金来源主要为营业收入，以及可能得到的外部融资。资金配置采用六三一黄金比例运作：六成开办成本：店面租金、装潢、设备等，总括为开办成本，是耗资最大的部分；三成营运费用：营业是慢慢加温的，所以会产生所谓的亏损期，尤其在前半年，因此应保留亏损期的营运费用；一成紧急准备金：针对设备的损坏或不敷使用、各种意外带来的破坏等等，留下紧急准备金应变，预防意想不到的开支。2.期初资金使用计划期初资金的使用主要分为店面置办、开办费、商品置办、流动资金三个方面。（1）店面置办包括店铺前三个月的租金、店面装修、日常经营设施购置、专业设施购置和非实质设计制作费用。其中，日常经营设备包括办公桌椅一套、店面空调一台、电脑一台。专业设施包括宠物美容设备、防疫设备、宠物旅馆设备等。设计制作费用包括工作室店面设计、招牌设计等。 （2）开办费包括人员招聘及培训、水电费、招待费、低值易耗品和宣传费用。（3）商品置办包括宠物食品、宠物药品、宠物用品、宠物洗浴用品等商品的库存购买。（4）流动资金包括危机处理、产品宣传和推广、与相关供应合作商的商洽及合作费用和其他费用。(表1期初资金使用计划明细表)项目明细预算金额（元）店面置办店铺前三个月租金按每月10000元计算3*10000=30000店面装修（按40平方米）20000 日常经营设施购置（办公桌椅等日常营业用品、空调、电脑、等）5000专业设施购置(美容设备、防疫设备、宠物旅馆等)5000设计制作费用（工作室店面设计、招牌设计等）500开办费人员招聘及培训、水电费、招待费、低值易耗品1000宣传费用(传单、广告等)1000商品宠物食品类1000宠物药品类2000宠物用品类(玩具、衣服、饰品等)1000宠物洗浴用品类1000其他500财务费用办理各项登记、设置账本及档案等账务系统1000流动资金危机处理、产品宣传和推广、与相关供应合作商的商洽及合作费用、其他5000合计74000（三） 预计月收支分析1.设备与备货（1）设备：升降式美容台梳毛用具：各种梳毛用具剪刀用具：不同功能的剪刀沐浴用具：热水器、洗浴池、洗发香波、乳油清洗剂、吸水毛巾、烘干箱、大功率吹风机其他：止血粉、染毛剂、口罩（2）货物主要以宠物食品（高质量，品牌）、宠物药品、服务用品。（3）寻找供应商通过网络的寻找可靠地宠物用品供应商的。实地走访寻找供应商。（4）进货价格(1)采取品牌策略，签订长期合作合同。（2）货比三家三家，寻找物美价廉的产品，实现利益最大化。2.人员配备1名宠物医生：7000元/ 月2名宠物美容师：5000元/月2名宠物美容助理兼宠物饲养员（实行轮班制）：3000元/月一名收银员兼货物销售：3000月/月加提成根据事先做的市场调查显示，80%的宠物主人曾经或打算给自己的宠物精心打扮，比如皮毛护理，美容等。而15%的宠物主人表示无所谓，如果效果好可以尝试，只有5%的人表示反对宠物打扮。同时，接近50%的宠物主人愿意为宠物进行每月一次的美容。广州周门小区，平均一栋大楼就有接近50%的家庭饲养宠物根据调查，其中，宠物主人每月花费最多的是宠物食品50%以及美容41.7%两大部分。因此对于营业收支我们作出了合理预估(表2 预计月收支分析明细表)内容金额说明宠物美容服务29250元/月按平均每天提供全套美容服务5只，均价250元/套，2*250=500；平均每天提供单项美容项目(如沐浴、剪毛等)5只，均价95元/套，5*95=475元。(500+475)*30=29250宠物防疫服务7370元/月宠物防疫疫苗分国产疫苗与进口疫苗两种。按平均每天提供国产疫苗3支,均价43元/支，3*43=129；按平均每天提供进口疫苗1支，均价115/支,1*115=115。(129+115)*30=7370宠物寄养服务2590元/月宠物寄养服务分为开放式寄养与笼养式寄养两种。按平均每月提供3只宠物7天的开放式寄养服务,均价70元/天,3*7*70=1470；按平均每月提供2只宠物7天的笼养式寄养服务,均价80/天，2*7*80=1120 宠物用品销售31500元/月宠物用品销售分为三大类。1)食品类:按平均每天销售5份,均价100元/份 5*100=500;2)药品类，按平均每天销售5份,均价50元/份,5*50=250）3)用品类,按平均每天销售3份,均价100元/份3*100=300(500+250+300)*30=31500合计70710元/月月营业总收入宠物美容服务150元/月宠物美容工具(如宠物趾甲剪、洗耳器等),按每月5%折旧计算,5%*500=25；宠物洗浴产品,按一支可用30次计算,平均每月约需要5支,每支批发价15元,5*15=75；其他美容产品支出,预计50元。宠物防疫服务880元/月国产宠物疫苗,进货40元/12支装，每月花费7*40=280；进口疫苗,进货1000元/50支装,平均20元/支,每月花费30*20=600宠物寄养服务150元/月提供基本的食品,按每月需提供5包,每包平均进货价30元,5*30=150 宠物用品销售6300元/月1)食品类:按平均每天销售5份,平均进货价30元/份 5*30=1502)药品类，按平均每天销售5份,平均进货价10元/份,5*10=50）3)用品类,按平均每天销售3份,均价20元/份,3*20=60(150+50+60)*30=6300合计7480元/月月营业总成本房租10000元/月铺面租金员工工资12500元/月按4人计算,兽医1名,月薪3500,美容师1名,月薪3000,美容师助理2名,月薪2000，销售采购员一名,月薪2000税金500元/月一般小店定额征税为100-500元/月其它杂费及不可预计费用2000元/月含水电费及其它以上经营费用合计25000元/月月经营费用3财务年度利润分析(表3 财务年度利润分析明细表)内容金额说明月毛利润38230元/月月毛利润=月营业收入-月消耗原材料成本-月经营费用其它不可预计费用1000元/月业务招待费、差旅费等月净利润37230元月净利润=月毛利润-其它不可预计费用年净利润446760元月净利润x128.4预计前三年财务分析(表4 预计前三年财务分析明细表) 单位：万报告期2011年2012年2013年一、主营业务收入84.0088.0093.00减：主营业务成本9.6010.0011.00二、主营业务利润74.4078.0082.00加：其他业务收入0.000.000.00减：营业费用30.0031.5032.50管理费用0.100.100.10财务费用0.100.200.20三、利润总额34.4046.2049.20减：所得税0.500.700.80四：净利润33.945.5048.40从报表中可以看出，工作室在经营的第一年的预计净利润为33.90万元，第二年的预计净利润为45.5.万元，第三年的预计净利润为48.40万元，始终保持着一个稳步推进的趋势。头三年累积到足够的资本,第四年就可以考虑扩大经营规模,如扩大店面或开新的分店。结束语本店竭诚为各位顾客提供高效周到的服务，主要业务囊括了宠物美容、宠物用品、防疫上牌、宠物寄养、造型设计等业务。本店为每只爱宠量身订做全套专业服务，上牌、寄养和造型设计，所有产品走国际路线，无论你是哈韩哈日哈欧美还是哈华夏风，休闲、华丽还是可爱LOOK，我们宠物店的造型设计和创意服饰、专业的服务绝对让您的爱宠引爆眼球！