指尖漏沙奶茶店经营计划书.doc

指尖漏沙奶茶店运行计划书
（~）

目录
指尖漏沙奶茶店运行计划书 1
一、近五年经营方针 3
二、近五年经营目 3
第一阶段：进入期（生存阶段）（至）： 3
第二阶段发展期（至）： 4
第三阶段：成熟期（-） 4
三、重要经营方略 6
（一）市场方略 6
（二）产品方略 6
（三）品牌与招商方略 8
四、实现目保障措施 8
（一）设备及原材料订购保障 8
(二) 人力资源及管理保障 9
（三）财务资源保障 16
(四)组织管理保障 20
附录1：指尖漏沙奶茶店员工工作职责 23
附录2：指尖漏沙奶茶店库房管理制度 24
附录3：指尖漏沙奶茶店卫生管理制度 25

一、近五年经营方针
在认真审阅企业经营优势和劣势、强项和弱项（SWOT）基础上，企业发展战略中心对目前行业竞争形势和趋势作出基本研判，将近五年经营方针确定为：
活下来，过好，有发展。
二、近五年经营目
第一阶段：进入期（生存阶段）（至）：
以西南科技大学为中心推广我们“指间流沙”品牌，以及慢递业务推广，从中改善，不停创新。在开业之前，要作广告宣传，重要客户群是针对学生，而学生中信息传递速度与广度是很大，宣传上可不用费太大力度，只需进行传单或线上媒体等形式简朴广告即可。在进入期，我们将目市场聚焦与学校周围，锁定二线都市中低端市场，与星巴克等错位竞争,在西科大新区周围进行试点，成功后复制到西科大老区周围。
目：形成自己综合营业体系，并完善一整套服务流程，打造出我们独特优势，为企业深入发展打下坚实基础。详细将从如下几种方面着手：把我们企业使命运用到实际中、 市场推广、企业制度完善、企业管理运作成熟、企业组织构造定型。
第二阶段发展期（至）：
企业将运用两年积累大量现金流和原始资本，以及发展经验，提高我们服务质量，同步加大我们硬件设施投入。输出经营管理模式，扩大市场。

选址原则如下表：

目群体
学生/白领
目商圈
高校、写字楼、商业楼
辐射范围
高校半径800米，写字楼、商业楼半径1000米
商圈规定
半径500米内商圈>=2个，高校人数>10000人，写字楼/商业楼>200人
竞争者
半径1000米内竞争者<5
店面
位于高校周围，写字楼、商业楼出入口附近
租金
控制在~3000左右
表2.1 连锁店选址原则
目：在绵阳市各大高校之间打造出自己优势、品牌。以模板店为原型，发展5家左右直营连锁店占领市场。同步加大在学生中宣传，让更多学生懂得我们关键业务和我们品牌。实现第一种百万目。
第三阶段：成熟期（-）
企业通过前两期在学生市场积累了大量市场经验，深入规范了商业模式，优化了服务质量，通过多种形式融资渠道进行大量融资，运用所融资金，重组及整合企业既有资源，待时机成熟，将目市场扩大成都大学校园，并尝试向一般大众推广，以及向其他市区推进，从而实现我们打造四川“指间流沙”品牌。
目：占领成都市大学生奶茶经营20%市场份额，深入提高服务质量，完毕人才储备，为下一步在四川各地市推广做准备，完毕第一种二百万目。
企业目以实体类型、连锁数量、盈利目等为重要评估原则。企业在这几年所要到达详细目如下表：

年份/年

-
战略期
进入期
发展期
成熟期
实现环节
选型
定型
连锁推广
扩大推广
扩大区域
发展地区
西南科技大学新区周围
西科大老区周围
绵阳师范学院/南山中学
绵阳市中心
成都市中心/南充市
旗舰店总数
1
1
2
2
3
新增连锁店
0
1
2
2
3
目
运行机制建立
运行机制完善
品牌打造
100w
20%市场
表2.2运行目
三、重要经营方略
（一）市场方略
第一年：运用地理优势，服务优势，产品优势，先存活下来，只要到达不亏损，或是少亏损就是胜利，在西科大校外日益剧烈竞争中，采用一系列营销手段，在各SNS，校内贴吧，BBS上建立一定版面和关注者，同步通过慢递业务来增强自身特色，争取获得一群熟客，并争取做强做优，以抵消我们市场后发劣势，经验劣势，著名度劣势

次年：逐渐减少店面中不合理操作，管理中不合理制度，制作奶茶中不合理工序，增强自身盈利能力与抗风险能力，运用学生活动，逐渐提高著名度和美誉度，通过赞助某些校内大型活动来提高品牌形象。积累模式经验，为第一轮扩张做准备。
第三年：选择在校生多学区，眼光不一定只在高等学校上，而可以放到高中乃至初中周围，由于目前中学生消费能力逐渐增强，而这个市场更乐于尝试新事物，并且更为关键是，这是个会增长市场。选址条件大体为：人流，租金，服务区域，竞争者，交通等几种方面。第三年方略在于复制西科大模式，但在复制中要善于总结，因地制宜，发展专长。
第四年：韬光养晦，不着眼于一城一地得失，而要在发展过程中多学习竞争对手措施，第三年必然会出现诸多问题，在市场扩展过程中体现出来问题，要在组织构造建设中逐一处理，不留下隐患，时刻把握先做强后做大原则，不以扩张而丧失品质。
第五年：选择成都，南充两地学区集中根据科学选址措施和市场调研，原则操作流程进行试验性扩张，新开店面以存活为要，操作过程中规定能灵活处置，随机应变，而不对模式盲目迷信，教条崇拜，老店面则开始为组织提供稳定收入。

（二）产品方略

服务范围
1.奶茶系列饮品
2.风味茶、保健茶系列
3.咖啡系列
4.甜品
5.慢递业务
表3.21服务范围
围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，减少单套产品利润，提高总体销量，
西科大地区奶茶业务方面直接与西科大新区所有奶茶店展开竞争，有些奶茶店经营效果好，有些则差某些，不过我们服务在市场上是有选择性。我们服务是一流，由于，通过特定客户沟通渠道，我们能掌握一大批客户需求，而通过饮品，甜品与慢递业务结合，我们能在品牌上抵消对方先发优势，同步由于大多数竞争对手项目单一，且创新效率低下，我们有把握在一种学期内树立口碑，并通过建立人性化网络平台上来和对方竞争，同步，我们确实具有竞争优势。
（1）饮品促销： 1、8元试饮活动。 活动内容星期六、星期天你只需花两元就可以试饮原价12-15元单品。
2、每日特价。 活动内容：每日选用一种产品设置特价让顾客尝试更多口味不一样产品。
3、节日特价。 活动内容：节日如端午节、中秋节等选用多种产品设置特价。
4、积分卡促销。 活动内容购置任意一杯正价饮品即可获得积分卡一张消费到达一定数目即可享有固定折扣或者免费赠送等优惠。
（2）活动方略
详细内容活动详细内容活动详细内容活动详细内容
活动系列一：友谊实录 一起走过时光

活动简介： 论述自己怎样和朋友初次相遇以及怎样认识。 （2）活动目：真情实录，认识友谊真谛。 （3）活动安排：在活动现场设置一种展板，同学们在便贴纸写自己和朋友相遇经历或者是祝愿话语，将其贴在展板上展示出来。
活动系列二：友谊互动
活动目；在这特殊日子里向你朋友说出你长期没说出话告诉他、她，你是我最佳朋友 （2）活动简介：在这美妙时光，为您提供大声体现心声机会，特殊日子特殊礼品，其实诸多时候有话想说出来就是没有合适机会，这个平台就是完毕这个小小遗憾，此外还将获赠快乐时刻友谊系列组合一份，为了鼓励大家踊跃参与。 （3）活动道具：诚挚心意，大声体现勇气。 （4）活动推广：1海报、2学院广播、3宣传单。 （5）活动安排：抒情环节，鼓励大家勇敢说，准备抒情背景音乐
活动系列三活动：快乐时刻奶茶寻找朋友
参与活动学生将领到一种号码牌，活动开始随机抽取号码组合，组合两个人共同完毕我们游戏环节，获胜者获得友谊系列组合
活动对象：全体学生
活动道具：号码牌，友谊组合系列
我们重要产品是奶茶饮品，我们以满足顾客规定为目，来确定我们奶茶种类，根据市场调查，我们确定了15种时下最流行奶茶品种：原味奶茶、香芋奶茶、香麦奶茶、巧克力奶茶、绿茶奶茶、咖啡奶茶，乌龙奶茶、布丁奶茶、木瓜奶茶、姜撞奶茶、仙草冻奶茶、桂圆红枣奶茶、草莓奶茶、焦糖奶茶以及哈密瓜奶茶。
我们推出风味茶系列有七种：红茶、绿茶、花茶、乌龙茶、白茶、紧压茶和速溶茶，这些都是时下很受欢迎。
我们推出咖啡系列有六种：巴西咖啡、蓝山咖啡、巴西咖啡、摩卡咖啡、曼特宁咖啡、碳烧咖啡。
我们推出甜品系列不是太多，由于这是为了满足客户需求才推出，其中有红豆沙、绿豆沙、百合糖水、莲子糖水、汤圆五个品种，这些甜品既好吃又健康。
我们还推出我们奶茶店一大特点——慢递。慢递,是一种和一般邮局相似信件投递服务，唯一区别是，投递时间由寄信人自己决定。慢递是一种类似行为艺术方式，提醒人们在迅速发展现代社会去关注自己当下，目前在中国大都市已开始流行。虽然我们慢递刚起步，有很大竞争，不过我们有奶茶店相结合，相信我们广告效果一定很好，并且我们服务对象专一，做好不在话下。
产品开发与淘汰措施：不定期对顾客进行调查，同步派出神秘顾客对周围竞争对手进行测试和评估，选出销售状况很好奶茶，同步对于菜单更新也是营销一部分，因此要用一种迅速更新来满足顾客对于口感满足感和新鲜感。奶茶是个快消品，并且入行门槛低，若是没有强大产品系列，被淘汰是可以预见事。从去年到目前，奶茶行业淘汰率也到达了快15%，而经营绩效好却老树长青。
而在扩张过程中，要充足严格且细致把握操作流程原则化。
产品推广要有一定措施，要有导入期，保证有足够样本，同步根据推广反馈信息来做改善。一款产品，在本店得到大卖有奖励，通过其他门店得到推广有奖励，奖励数额和方式分等级
（三）品牌与招商方略
品牌是产品营销催化剂和拉动力。
品牌推广采用两个手段，一是图片，通过制作优良，具有特色图片，通过网络和海报传播；二是软文，通过鼓励某些顾客写下有关店面正面文字来到达推广目，形式可以多样，可以是征文，微博，参与活动换取奶茶等等
招商推广有两个手段：一是直营，二是加盟。
直营是在组织前期打造样板市场是使用，此外是在于某加盟片区，作为原料提供商，兼做店面销售形式出现，直营店有助于组织及时掌握信息，把控市场全局，对加盟店形成控制和管理，便于人事安排。
而加盟有助于组织高速扩张，迅速占领市场，形成规模，与直营一起混合使用能得到好效果
四、实现目保障措施
（一）设备及原材料订购保障
1）．企业新增投资50 万元，增长生产设备，扩大生产场地，保证产品生产15万元和各项营销方略实现。设备购置以保证产品质量和高顾客满意度为前提尽量减少价格成本。
（1）生产设备以进口高端质量，高性价比为优.
（2）储存搬运设备以高实用性为优，即保证产品储存能高于保质期.
（3）其他辅助设备以高舒适度，外观精美为优.
2）．设备及原料中心作为二线部门，理应成为店面运行中心坚强后盾，必须一直围绕客户规定而非生产规定运转，必须按照一线部门产品方略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
（1）.产品原材料订购必须是中高端质量为最低原则，在保证完美产品质量和顾客满意度前提下，减少成本.
（2）产品辅助原料以中端为主即订购价格高于市场平均价格5%。
3）．准时交付合格产品，一直是生产管理不容置疑关键任务。生产中心应签订合适品质目，采用合适控制措施，以合适品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
（1）设备类生产运行资料按周期检查方式实行周检更换或维修，卫生原则按持续检查方式，即时清理。
（2）产品原料类按周期检查方式盘点订货（订货周期按保质期和生产运行周期安排）保证库存同步废弃临近保质期20%产品。
4）．生产成本尤其是材料成本控制，将是考验生产中心各级干部关键所在，必须列入各级干部首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价原因，以减少材料采购成本为突破口，以提高生产速度、提高单位时间产量、采用计件提成方式为基本点，带感人工成本、能耗成本等在内各项产品成本减少，
使主营业务材料成本控制在46%以内。
(二) 人力资源及管理保障

表4.21 企业人力资源构造

表4.22奶茶店人员构造
1.“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒宗旨，保障一、二线部门后勤供应，构建体系、理顺管理，指导关键部门改善人力资源管理，是人力资源中心 年三大任务。为此，必须从如下四个方面做好人力资源管理工作：
1）．加紧人才引进：加紧新增人员中关键职位引进和流失人力补充，保证一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划。
2）．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为关键，对企业员工和加盟商进行系统培训，提高员工和合作伙伴职业和经营素质。
3）．建立合理分派体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有鼓励性、包括员工薪资、福利、红利在内分派体系；并在施行中不停地加以检讨和完善。
4）．建立合理绩效管理体系：按照“有计划、分环节、可量化、可持续”原则，由人力资源总监牵头，以目管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核原则施行考核；绩效管理必须与分派体系联动推行，以保证目管理切实贯彻。
2.人员招聘
1）一线员工以在校大学生兼职工工为主（不小于95%），全职工工为辅（不不小于5%）。
2）一线前台服务员工为年龄18-25女性员工（热情开朗，甜美可爱）
3）一线后勤服务员工年龄18-35男性员工（热情开朗，吃苦耐劳）
4）一线管理组以一线服务员工晋升为主（80%），部分应届大学毕业生（10%），部分外聘员工（10%）。
5)店长以一线管理组晋升为主（80%），部分外聘员工（20%）
6）中层管理人员（市区域经理）以店长考核晋升为主（60%），考核，培训，试营期两年。
7）高层管理人员以中层管理人员晋升为主（60%）。
3．员工规范管理制度
1）员工守则
（1） 员工自进入企业起，就应遵守企业各项管理制度及公告。
（2） 各部门员工应接受上级主管指挥与监督，不得违抗。
（3）员工应尊重和维护企业信誉和形象，但凡波及企业方面信息，非经许可不得对外公布，除办理企业指定任务外，不得擅用企业名义开展多种活动。
（4）员工在服务期间不得经营或出资与企业类似及职务上有关事业或兼任企业以外职务（企业特许兼职除外）。
（5）员工应尽忠职守并保守业务上一切机密。
（6）按规定期间上下班，不得无端迟到、早退。
（7）员工不得以任何事理向企业借款，因工作原因产生费用，先期自行垫付，工作完毕后凭有效票据报销。
（8）工作时间不准随意离动工作岗位，如需要离开应向直接领导请假后方可离开。
u2）员工行为规范管理措施
（1）着装洁净整洁，谈吐得体。不得穿拖鞋、布鞋等上班。
（2）工作时间不得私自外出、睡觉、闲聊、吃东西、打游戏等。
（3）对所有来访客人应积极、热情接待。
（4）严禁占用企业电话聊天，不得使用企业电话打私人电话。
（5）严禁运用企业多种设备、资源、信息等进行私下交易。
4.员工培训
1）一线员工培训
（1）理解企业文化，使命和发展历史其目，培养员工职业自豪感（一天完毕，并通过晋升培训和员工大会等员工自主活动加强）。
（2）员工守则培训（一天完毕，考核分数未达100分无限期延长，合格后，每月由直属领导考核加强）
（3）业务培训（由老员工带新员工一周完毕，让员工最快融入集体。）
表4.23本店上岗工作流程
操作流程
操作原则及阐明
①着工作服
1）穿好工作服，佩戴好帽子
②整顿仪容
1）检查个人卫生，保持面部洁净
2）不得将长发披在肩上
3）指甲剪短，不得涂指甲油
③佩戴饰物
1）工作时间不得配戴夸张性饰物。
④检查自己微笑
1）上班要有一种良好精神面貌，面带微笑是最重要。
提醒：调整自己情绪准备上岗
⑤提前到岗
1）提前30分钟到岗签到
2）接受店长分派工作
表4.24开店前准备工作细则
操作流程
操作原则及阐明
①原料及用品准备
1）按营业所需将红（绿）茶、珍珠果等分别泡（煮）好备用
2）将滤网、封口机、奶茶杯、吸管等用品备好
②清洁工作台面
1）用湿布摖拭工作台面，然后用干布擦干，保证洁净，整洁，无尘，无水迹
③摆放多种用品
1）用品齐全，有序摆放装奶茶粉、奶精等原料罐
2）用品洁净，无破损
④清洁和检查店内设施
1）所有电器应工作正常：
2）冰柜内无积水和污物，外表光亮

表4.25开店后工作细则
操作流程
操作原则及阐明
①招呼顾客
1） 店外路人观望时，应亲切微笑并问声：“你好”
2） 当顾客进门时候，应礼貌问好“你好，欢迎光顾茶桔便。
②推荐产品
顾客答疑
清洁工作台面
1）收银员要对顾客说“欢迎光顾，请问要喝些什么”并对顾客做出推荐，推荐奶品不得超过1次。当顾客无法确定饮品时候，积极进行引导“请问是要喝奶茶类、果汁类或沙冰等。
用湿布摖拭工作台面，然后用干布擦干，保证洁净，整洁，无尘，无水迹
③顾客点单
摆放多种用品
1） 顾客点单后，收银应立即复读所点饮品名称，并问对吗？
2）收银员开单后交予员工进行调配，并对顾客说“请稍等，我们立即为你调配。”

④制作完毕交予顾客
清洁和检查店内设施
1） 奶茶制作完毕后，交予顾客，并提醒顾客“小心热饮”等注意事项。
2） 并对顾客说“谢谢品尝，若有任何意见请随时和我们说。”
3） 目前顾客离开，并对顾客说 “感谢您光顾，祝您快乐。”

顾客来到服务台
招呼，微笑，简介新品，问询菜单
问询冷热，与否带走等细节
问询客户姓名，并向顾客反复菜单
在菜单上写下顾客名字
根据客户需要调制奶茶，咖啡等
进货
卸货
入库
取原材料
唱名，给顾客饮品
顾客收到物品，付款
将调制好饮品送给前台

  图 4.26业务流程图

1.书写信笺（确认收件人当期与否在奶茶店周围）

2.拨打店内客服号码征询或者前去店内填写。

3.慢递服务人员上门收取信件。

4.慢递服务人员 开写票据（票据1和信件封口处粘封） 加盖收信人员邮戳 收取服务费用

5.信件存档后，入库保留，并短信告知寄信人及收信人。

6.收信人通信方式变更，可随时联络乌龟慢递客服进行修改。（信件投递时间变更，寄信人可联络客服修改）

7.信件投递日期前5天，客服将联络收信人，并在投递日期当日送件上门。（若收信人移居，客服将采用快递形式送件上门，快递资费按市价收取。）
表4.27 收寄慢递信件流程：
慢递是通过一种储存回忆方式，提醒人们在快节奏生活方式里不要遗忘最宝贵回忆和憧憬。慢递其赋有创意服务理念，逐渐被更多人所接受和爱慕，许多人被数年后真实感动所吸引。

（4）礼仪培训（微笑服务，yes服务，两天完毕后不定期考核培训）
（5）语言培训（招聘原则一般话前台员工，重要完毕尊称或专业术语培训，两天完毕）
5.会议管理制度
u 会议原则
1）企业开会议应根据实际需要，确定明确议题。
2）.原则上谁开会谁主办。
3）会议结束后，主办部门应于24小时内写出会议纪要，并发给有关人员。
u 总经理召开会议
1）时间：根据企业及工作状况确定。
2）人员：与会有关人员。
u 部门例会：
1）时间：每天早上8:00。
2）人员：部门负责人和部门组员。
6.考勤管理制度
全职工工工作时间
1）采用轮班制，员工每天工作8小时，每周工作六天。
2）员工上班时间：按所在部门排班时间上下班。
3）全勤为26天。
7.兼职职工工工作时间
1）提前一周给出可排班时间（排班经理着情排班）
u 考勤规定
1）设定专人考勤。
2）考勤完毕，没有签到或找人代签以旷工论处。
3）每月1号考勤负责人汇总上月考勤。
4）每月记录考勤时，对任何空白考勤不予补签。
u 8.惩罚
1）未经请假或假满未经续假而私自不到职者，以旷工论处。
2）迟到、早退一次一般员工罚20元，主管级以上罚30元，从被罚当月工资扣除。
3）未来企业却请人代签到，一经查明属实，双方均以旷工论处。
4）旷工一日扣两倍基本工资。
5）无端持续旷工3日（含）或全月合计无端旷工6日者，罚旷工天数3倍基本工资。
6）持续旷工超3日或全月合计旷工超6日者，按自动离职论处。
注：特殊状况特殊处理。
u9.请假制度
1. 员工因病因事请假，请假时间在3小时以上者须填写《员工请假申请表》。
2. 请假3天（含）如下由直接负责人同意，3天以上由总经理审批。
3. 员工休病假2天以上要出具医院开具假条。
4. 所有事假均为无薪假期，事假手续齐备并准时到企业销假。
10．奖惩制度
1. 对下列人员企业予以奖励，详细金额由企业决定：
（1）为企业节省资金，提高经济效益方面有明显成绩者。
（2）有突出奉献者。
2. 惩罚规定：
（1）与客户发生争执，处以罚款100元，情节严重者予以解雇。
（2）玩忽职守，办事马虎，导致工作失误，视状况罚款50到500元不等。
（3）其他类似行为。
1.4员工福利
u 休息日
员工每周工作六天，可休息一天并由部门主管编排该休息日。
u 法定假期
所有员工每年享有如下法定有薪假期。
元旦、春节、五一劳动节、国庆节。
若工作需要，员工不能在法定当日放假，部门主管安排于法定假日之后60天内补假。
协议制员工之直属亲属去世，企业将给与一天假。
u 其他假期
根据国家有关劳动法而作参照，根据企业实际状况而定。
u 因工受伤或死亡
1.员工因工受伤或残废按国家有关劳动保险规定办理。
2.员工在工作时受伤，应立即告知有关负责人并立即送往医院治疗。

（三）财务资源保障

1.为保证财务资源合理运用和控制，为此将作出一系列地逐渐下放费用审批保障制度，其重要流程图如下：（以营销部门做广告宣传为例）

检测，审核
预算广告费用
提出营销问题
在营销部内部就问题讨论
拿出多种方案方略
选定广告作为重要营销手段
选定广告形式（如：电视，广告栏等）

选定广告规模（如：绵阳市，四川省等）
N
N
Y
Y
重新确定方案
审核与否通过
发放资金，启动方案
上交总经理审核
审核与否通过
确定申请书并上交部门领导
广告能到达预期效果（如奶茶销售额能增长15%）

2.为使资金能得到优化配制，在减少成本方面，做了如下保障性方案：
（1）.在固定成本方面
店面地址选择：通过专业信息机构获知将奶茶店确定在如下地方：

地区
学校
市中心
景区
人流量
3
10
1
喜好度
60%
10%
80%
销售量
1.8
1
0.8
由表可知学校销售量最大，因此应当选在学校。店面租金会由于其所处位置、大小以及其他多种原因而有所不一样，按平均水平来算，每月租金会在0元/年左右。
设备数量选择：
封口机（300元/台） 刨冰机（800元/台）
搅拌沙冰机 (480元/台) 电热开水器30L(318元/台)
刨冰碗(200元/件) 长冰匙(75元/件)
封口膜（60元/卷）*1卷=60元 巴台匙（12元/个）*2支=24元
大摇盅（30元/个） 小摇盅（28元/个）
珍珠吸管60元/件（50包/件） 沙冰管40元（40包/件)*1件=40元
艺术吸管20包*5元=100元 450毫升杯135元/件（杯/件）
320毫升杯125元/件（杯/件） 密封罐（6元/个*27个=162元）
珍珠匙（4元/支*2=8元） 专用量粉（5元/支）*6支=30元
大量杯16元/个 中量杯14元/个
打包袋（25元/公斤*5公斤=125元） 搅拌器(15元/支)
冰夹（3元/支*2支=6元） 中珍珠保鲜盒（10元/个)
小珍珠吸管盒(45元/个)*2个=90元 冰铲（45元/支）
40升不插电保温桶（360元/只） 招牌喷绘1张*80=80元
冰格(2.50/个*16个=40元)

初步估算整套设备有3776元，为立足与后4年发展，期初初步定为30台

2.变动成本

一.果粉类:单价： 15元/包（1公斤/包）26包*15=390元

提子粉、杏仁粉、榴莲粉、荔枝粉、薄荷粉、西瓜粉、草莓粉、水蜜桃粉、百香果粉、香橙粉、芋香粉、青苹果粉、哈密瓜粉、菠萝粉、芒果粉、柠檬粉、巧克力粉、木瓜粉，椰香粉，香蕉粉、巴西情人粉、番石榴粉，绿豆沙粉，咖啡粉，花生粉 、蓝梅粉

二.奶精：1大包 单价：300元/包（25公斤/包）2包*300元=600元

三.奶茶粉：10包、 单价：15元/包（1公斤/包）10包*15=150元

四. 果汁类: 单价：18元/樽* 23种=414元 葡萄汁、青苹果汁、百香果、乌梅汁、草莓汁、菠萝汁、柠檬汁、金桔汁、哈蜜瓜汁，薄荷汁，水蜜桃汁，芒果汁，荔枝汁，黑加仑汁，西瓜汁，柳橙汁、巴西情人汁、木瓜汁、金桔柠檬汁、香槟葡萄汁、蓝梅汁、酸梅汁、奇异果汁
五、茶类：（各5包） 500克/包 10*11=110元 麦香红茶（11元/包）、咖啡红茶（11元/包）

六.珠类：（1箱/12包） 单价：80元 （1.5公斤/包）2箱*80=160元 黑珍珠

七.椰果：（每种口味各1罐） 单价：25元（3.4公斤/罐）10*25=250元 菠萝椰果、青苹果椰果、哈蜜瓜椰果，原味椰果，草梅椰果，葡萄椰果，芦荟椰果，西瓜椰果，芒果椰果，水蜜桃椰果

八、草梅果酱、荔枝果酱、西瓜果酱、木瓜果酱、水蜜桃果酱 （1罐/38元）*5罐=190元

九.饮类：（四味：葡萄、青苹果、菠萝、草梅）168元

500毫xxx然果珍珠（42元/件）*4件=168元 （原料合计：2432）

十、布丁及果冻类：1132元 苹果、草梅、哈密瓜、椰香、芋香、水蜜桃、蓝梅、香橙、葡萄、柠檬、香蕉、巧克力、原味、菠萝，（27元/包）*14种*=378元： 咖啡冻，红茶冻，绿茶冻、水蜜桃、百香果、青苹果、芒果、椰香，巴西情人、草莓（28元/包）*10种=280元，龙眼香蜜（1罐/38元）*3罐=114元、150梅花啫喱杯包盖（330元/件）*1件=330元、小匙(1.5元/包)*20包=30元

十一、西米露 （共358元） 西米12公斤*9元=108元, 《露丝西米露:椰香粉、杏仁粉、（2种*各5包*15=150元）》, 250毫升杯100元/件（杯/件）

原材料初步估算为3923元，
每月原料费是根据店面营业额来算，卖得产品多，原料费也就多。按正常营业状况来看，奶茶店每月原料费大概在30000元左右。
根据实际状况，奶茶店一般要招聘10名员工，她们每月工资3000元。
做奶茶多种设备在使用过程中会有所损耗，设备维护费用再加上水电等某些杂费大概会在元左右。

在奶茶店收益日益增长趋势下，店面扩张以及资金链扩充就成为了一种不可或缺问题，为保障店面顺利扩张以及充足资金流，做出了如下保障性措施：
1. 邀请加盟商加盟
2. 引招风投企业进行投资
3. 合适地向银行提出贷款申请
统筹全局建立健全财务监测体系，必须建立一套由上至下财务监督系统，其关键目是：
明确资金流向，做到每笔资金都落到实处，能发挥其最大效益。在成本开销方面也应做到不出现“差余”（局限性过剩）现象。在后期扩张时，应量力而行，不可过度追求发展速度。
(四)组织管理保障
1.组织规范
1.1董事会由控股在十分之一以上表决权股东构成，是企业权利机构，行使下列职权：
（一）：决定企业经营方针和投资计划；
（二）：选举和更换非由职工代表担任董事，监事，决定有关董事，监事酬劳事项；
（三）：审议同意董事汇报；
（四）：审议同意监事汇报；
（五）：审议同意企业年度财务预算方案，决算方案；
（六）：审议同意企业利润分派方案和弥补亏损方案；
（七）：对企业增长或或者减少注册资本做出决策；
（八）：对发行企业债券做出决策;
（九）：对企业合并，分立，解散，清算或者变更企业形式做出决策；
（十）；修改企业章程;
1.2股东会初次会议由出资最多股东召集和主持。
1.3股东会会议，董事会会议由股东按照出资比例行使表决权。
1.4股东会会议分为定期会议和临时会议。
召开股东会议，应当于会议召开一周前告知全体股东。
定期会议按年度召开，为每年7月定期召开。代表十分之一以上表决权股东，召开临时会议，应当召开临时会议。
1.5股东会会议由执行董事召集，主持执行。董事不能履行或者不履行召集股东会会议责任，由企业执行监事召集和主持，执行监事不召集和主持，代表十分之一以上表决权股东可以自行召集和主持。
1.6董事会会议作出修改企业章程，增长或者减少注册资本决策，以及企业合并，成立，解散或者变更企业形式决策，必须经董事会三分之二以上表决权董事会股东通过。
1.7企业设置董事会，并设执行董事一名，由董事会选举产生。执行董事任期为两年，任期届满，可以选连任。
1.8执行董事形势下列职权：
（一） 负责召集股东会，董事会，并向股东会议汇报工作；
（二） 执行董事会决策；
（三） 审定企业经营计划和投资方案；
（四） 制定企业年度财务预算方案，决算方案；
（五） 制定企业利润分派方案和弥补亏损方案；
（六） 制定企业增长或者减少注册资本以及发行企业债券方案；
（七） 制定企业合并，分立，变更企业形式，解散方案；
（八） 决定企业内部管理机构设置;
（九） 决定聘任或者解雇企业经理及其酬劳事项，并根据经理提名决定聘任或者解雇企业副经理，财务负责人及其酬劳事项；
（十） 制定企业基本管理制度；
1.9条企业设置经理，由执行董事决定聘任或者解雇。经理对执行董事负责，行使下列职权；
n 主持企业生产经营管理工作，组织实行董事会决策；
n 组织实行企业年度经营计划和投资方案；
n 确定企业内部管理机构设置方案；
n 确定企业基本管理制度；
n 制定企业基本规章；
n 提请聘任或者解雇企业副经理，财务负责人；
经理列席董事会会议，股东会会议。
1.10企业不设监事会，设监事1人，监事由股东大会选举产生。
监事任期每届为两年，任届期满，可连选连任。
1.11监事行使下列职权；
u 检查企业财务；
u 董事，高级管理人员执行企业职务行为进行监督，对违反法律，行政法规，企业章程或者董事会决策董事，高级管理人员提出罢职提议；
u 董事，高级管理人员行为损害企业利益时，规定董事，高级管理人员予以纠正；
u 向董事会会议提出提案；
u 根据《企业法》第一百五十二条规定，对董事，高级管理人员提起诉讼；
监事可以列席董事会会议。
1.12执行董事为企业法定代表人，任期为两年，由董事会选举产生，任期届满，可以连选连任。
1.13股东之间可以互相转让其部分或所有出资。
1.14股权低于十分之一股东在离开西南科技大学学习时必须在其六个月内就其股权提出所有股权转让，且必须转让给其他股东或者正在西南科技大学学习学生，其他股东自接到书面告知之日起满三十日为答复，视为同意转让。股东应当购置转让股东；股东会会议不一样意转让可继续持有其股权。
经股东会会议同意转让股权，在同等条件下，其他股东有优先购置权，两个以上股东行使购置权，协商确定各自购置比例；

附录
附录1：指尖漏沙奶茶店员工工作职责

指尖漏沙奶茶店员工
工作职责

1、自觉遵守厅内各项规章制度，工作安排 。
2、信表端装，仪表大方，着装整洁，准时参与各项例会。
3、按规定做好店内环境卫生 。
4、做好物料各项补充，以使替代 。
5、严格遵守店内服务程序 。
6、熟知店内提供茶品和价格及特点。
7、做好收尾结束工作，做好防火、防盗。
8、积极参与业务培训，不停提高服务技能。

附录2：指尖漏沙奶茶店库房管理制度

指尖漏沙奶茶店库房管理制度

1,库房内多种原材料要分类寄存,摆放有序,做到"一垫五不靠,保持干燥,通风.
2,奶茶调味料要上架寄存,库房内环境良好,整洁卫生,
3,库房中不准寄存腐烂,变质原料及有毒有害物品
4,库房内原料要遵照"先进先出"原则,杜绝过期产品及"三无"产品
5,库房内保持干燥整洁,通风条件良好,防鼠设施完善.
6,做好防盗等安全工作.
7,库房管理人员工作由店长代为执行,物料配送负责人也可根据工作需要规定各店长进行有关工作协助以及物品综合调配,店长需支持配合此类工作进行.
8店长每月30日晚必须按照老板规定盘点库房并进行有关汇报与交接.

附录3：指尖漏沙奶茶店卫生管理制度

指尖漏沙奶茶店卫生管理制度

卫生管理包括个人卫生管理,物品及设备卫生管理和食品卫生管理三个方面.
1,物品,设施设备规定表面平整,光亮,无异味,无损坏,无抹痕,摆放整洁有序,否则根据情节严重程度和导致影响予以惩罚.
2,杯具等器皿消毒措施
(1),所有杯具等器皿洗刷后必须进行消毒.
(2),消毒程序严格执行"一洗,二刷,三冲,四消毒,五保洁"制度.
(3),使用消毒液进行消毒时,按1:200比例.
3,凡属周期性卫生清理工作,因到期没有清理形成卫生死角,予以10元分惩罚,由此影响到顾客提出,酌情予以责任部门警告或负责人过错处分.
4,毛絮,浮灰,水渍,纸屑等轻微卫生问题,每处予以10—5元惩罚.
5,积灰,污渍,油渍,较大杂物,毛发,皱褶等卫生问题,每处予以5—20元惩罚.
6,污垢,有异物,裂痕,损坏,摆放不整洁,错位,脱落或物品缺乏,有异味等环境卫生问题,每处予以10-20元惩罚.