物料出库管理制度范文.docx

物料出库管理制度第1章 总则第1条 为规范物料出库管理，完善原材料、成品出库流程，特制定本制度。第2条 物料出库物品管理范围包括原材料、成品及半成品等。第2章 原材料出库第3条 原材料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证出库手续齐全、完备。第4条 原材料出库时，库管员凭领料人出具的领料单认真核对内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批后，根据先进先出的原则备料。第5条 库管员按领料单上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。第6条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。第7条 对于专项申请用料，除计划人员留做备用的数量外，均应由请购部门领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。第8条 特殊情况急需领料时，经生产部经理同意，可以先领材料后办手续。但经办人必须尽快补齐领料手续。第9条 原材料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入卡片，做到随出随记，并要及时记账。第10条 对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。第11条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。第12条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，并在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。第3章 半成品出库第13条 生产部需要对半成品进行再生产处理的，必须由领用人填写“半成品出库单”，并由车间主任签字确认。第14条 仓库管理人员要仔细登记出库半成品的数量、规格，并记入台账。第15条 对于委托外单位加工的半成品同样要出具“半成品出库单”，并在备注栏中注明委托单位。第4章 成品出库第16条 出库期限。1凡遇下列情况，仓储部门应于一日前办妥“成品出库单”，并于一日内出库。（1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。（2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。2直接外销订制品缴库后，配合结关日期出库。第17条 成品出库总体规定1仓储部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映给销售部门确认。2因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理。（1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理出库。（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理出库。（3）仓储部门接获“订制（货）通知单”方可出库，但有指定出库日期的，依其指定日期出库。（4）订制品在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前出库”的，仓储部门若因库位问题需要提前出库时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到销售部门的出货通知后始得提前出库；若是紧急出货时，应由业务部主管通知仓储部门主管先予以出库，再补办出货通知手续。（5）未经办理入库手续的成品不得出库，若需紧急出库时需在出库的同时办理入库手续。（6）订制品出库前，仓储部门如接到销售部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓出库，等收到销售部门的出货通知后再办理出库。紧急时可由销售部门主管先以电话通知仓储部门主管，但事后仍应立即补办手续。（7）“成品出库单”填好后，需于“订货通知单”上填注日期、“成品出库单”编号及数量等便于了解出库情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第18条 承运车辆调派与控制。1仓储部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。2仓储部门应于每日下午四点以前备好第二天应出库的“成品出库单”，并通知承运公司调派车辆。3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地点的，成品出库前，仓储部门应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。第19条 成品出库时，仓储部门应依“订制（货）通知单”开立“成品出库单”，由销售部门填开发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前汇送财务部门。第20条 “订货通知单”上注明有预收款的，在开列“成品出库单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码。分批出库的，其收款以最后一批交货时为准，但“订货（制）通知单”内有特殊规定者例外。第21条 承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品出库单”上签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送出库客户，第四、五联交由承运商送回仓储部门，把第四联送回销售部依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联仓储部门自存。第22条 客户自运。1客户要求自运时，仓储部门应先联络销售部门确认。2成品装载后，承运人于“成品出库单”上签认。物料发放管理规定第1条 目的。为规范工厂的物料发放工作，保证物料及时准确地发放，特制定本规定。第2条 范围。本规定适用于工厂所有物料的发放。第3条 责任。仓储部负责物料的出库工作。第4条 解释。发料是指由仓储部人员根据生产计划或生产部门开立的生产命令单，由仓储部人员填写发料单，将物料直接向生产现场发放。第5条 物料发放的依据。1工厂稳定的生产计划。2生产标准损耗量。3物料库存量。第6条 物料发放流程。1物料计划控制。仓储部人员根据生产计划制订物料计划，进行物料准备，准备范围包括按照存储计划已经储备的物料和需要采购的物料。2物料发放准备。物料发放前，仓储部人员根据生产季度和物料需求，将所要发放的物料提前备好，存入“发料区”，检查并标识发放物料的品名、规格、批号等。3核对单据。生产使用部门持领料单到仓库领料，仓储部人员审核领料单，其审核内容如下。（1）领料单填写是否规范清楚。（2）领料单审批程序是否正确无误。（3）所领物料的规格、型号、数量等是否与物料计划一致。（4）所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。4物料发放。仓储部人员在物料发放过程中需防止发放出错，例如出现数量不符、质量问题、包装问题、单证不符等情况。5数据汇总并登记出库台账。仓储部人员物料发放结束后需立即登记台账，进行数据汇总，及时通过计算机系统将物料信息导入。第7条 物料发放原则。1未经检验合格的物料不得发放。2已过有效期的物料不得发放。3物料按先进先出的原则进行发放。4同批物料贴有取样验证的最后发放。5复验合格的物料先发放。6接近有效期限的物料先发放7手续不全不得发放。第8条 物料发放注意事项。1建立专人发料领料制度，发料需账物分开，各分设一人；不同物料按类别由不同的人员负责；生产部门各车间由专人负责领料。2仓储部人员及时填写仓库账簿，仓库账簿是物料存储控制的依据，需避免漏记、错记等现象的发生。3物料发放过程中要认真清点数量，防止错发、漏发、多发等。第9条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第10条 本规定自颁布之日起执行。仓库领料管理规定第1条 目的。为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。第2条 范围。本规定适用于工厂所有物料的领用。第3条 责任。1仓储部根据领料单负责物料的发放工作。2生产使用部门设置专人负责领料工作。第4条 解释。料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。第5条 领料时间。生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。领料员需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。第6条 确定领料限额。生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。第7条 填写领料单。1清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。2领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。3领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。4进口物料与国产物料分开填写。第8条 领料流程。1生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。2领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。3领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。4仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。5仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。第9条 领料超限额控制。当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。第10条 补退料控制。生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，满足生产的需求。第11条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第12条 本规定自颁布之日起执行。