城镇再生资源回收利用体系项目可行性研究报告.doc

归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！城镇再生资源回收利用体系建设项目建议书一、项目概况（一）项目摘要1、项目名称：XX县城镇再生资源回收利用体系建设项目2、项目建设单位：XX县龙拓纸塑再生资源有限公司3、项目建设地点： 4、项目建设年限：2009年至2010年5、项目建设内容及规模：项目建设内容主要包括建立社区再生资源绿色回收网点、建设再生资源回收加工利用中心、闲置物品交易市场及创建再生资源电子商务系统。项目占地20亩，建筑面积6300m2。年收购再生资源2.5万t；利用纸品原料5000 t，利用废旧金属材料3000 t；利用废旧塑料、橡胶生产柴油 3000 t、石墨碳黑2000 t；利用废旧木制品生产木屑粉3000 t；利用废旧玻璃生产玻璃粉2000 t；闲置物品交易2000件。6、概算总投资：工程估算总投资2546万元，其中固定资产投资2046万元，流动资金500万元。8、效益分析：企业年销售收入为4160万元，税收291万元，利润608万元。（二）项目建设单位基本情况XX县龙拓纸塑再生资源有限公司是由龙拓纸塑公司、北京平和贸易发展公司以及从深圳回乡创业的老板谭勇联合组建的。龙拓纸塑公司是一家经营废旧物资回收并利用再生纸造纸的综合企业。公司现有固定资产800万元，在各乡镇以及巴东、长阳等地建立了废旧物资收购网点，年回收废旧物资1万吨，占全县废旧物资回收量的30%，年生产纸品5000吨，公司有员工45人，年纳税40万元。公司造纸生产线因受国家政策影响已关闭，现通过招商与北京平和贸易公司以及在深圳从事玩具贸易欲回乡创业的XX籍人谭勇共同建设再生资源回收利用加工项目。（三） 本报告编制的依据1、国务院关于加快发展服务业的若干意见2、国务院关于加快发展服务业若干政策措施的意见3、湖北省人民政府关于促进服务业加快发展的若干意见4、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议5、关于加快再生资源回收体系建设的指导意见6、国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见7、中华人民共和国循环经济促进法8、商务部关于加快再生资源回收体系建设的指导意见二 、项目建设的必要性和可行性(一) 必要性党的十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议中，提出要将节约资源作为基本国策，大力发展循环经济，加快建设资源节约型、环境友好型社会。在2004年召开的中央人口资源环境工作座谈会上，温家宝总理明确指出：要研究制定鼓励废物回收和资源再生利用的政策法规；建立废旧物资和再生资源回收利用系统，提高资源循环利用率和无害化处理率。在2005年召开的全国建设节约型社会电视电话会议上，温总理再次强调：以再生金属、废旧轮胎、废旧农膜、废旧家电及电子产品为重点，推进再生资源回收利用。随着我国工业化程度的提高和经济快速发展，社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高，同时生产和生活的废弃物也大量增加，资源的短缺和环境的恶化已成为制约我国经济发展的瓶颈，直接影响到我国经济社会的可持续发展。据统计，目前我国除废钢铁的回收率较高外，废塑料的回收率为25，废橡胶的回收率为32，废纸的回收率为35，废玻璃的回收率只有13，废旧家用电器、电脑等电子废弃物回收处理还未完全开展起来，资源流失严重。再生资源回收是提高资源利用率、治理污染、保护环境、建设资源节约型社会的重要途径，是实施可持续发展战略的重要组成部分。目前，回收行业的经营已放开，再生资源回收市场由过去国有物资回收企业一统天下，演变为多种所有制并存。大批农村及流动人口加入到这个投入少、技术含量低的行业，其中绝大多数居民废旧生活资料，由一些个体经营户和走街串巷的个人收购、经营，出现了回收市场无序化经营，回收网点无序化发展的局面。而且，这些分散的回收摊点已成为流动人口的聚居点、环境卫生的脏乱点、城市管理的空白点。不仅给城市环境综合治理带来了困难，也导致大量低效益再生资源流失为垃圾。原有的再生资源回收网络难以满足我国经济社会发展的要求。 为了贯彻落实党中央国务院关于把节约资源作为基本国策，大力发展循环经济，完善再生资源回收利用体系的总体部署，商务部于2006年2月出台了关于加快再生资源回收体系建设的指导意见。从2006年开始，商务部已在24个中心城市开展再生资源回收体系建设试点工作。以提高回收率、规范回收市场为目标，从完善基层回收网络、加强集散市场建设和培育龙头企业三个层次推进。因此进一步推进我县再生资源回收领域利用的进程，逐步完善标准化体系，形成利用、改造和提升现有再生资源回收网络，提高再生资源回收体系建设的技术,发展再生资源项目势在必行。(二)可行性1、资源丰富。目前在宜昌市还没有一家对城镇再生资源进行综合回收利用的专业机构，据初步统计，仅我县每年可利用的再生资源为3万吨以上，我县周边的宜昌城区、长阳、兴山、巴东等地每年可回收的再生资源总量在10万吨以上。2、经营网络齐全。龙拓纸塑有限公司在全县12个乡镇、县城的4个社区以及巴东、长阳等地设有固定的再生资源回收网点，并对该项目的经营有着丰富的经验。3、产品可就地就近销售，为我县的工业企业提供可靠的原材料基地。再生资源回收利用后的主要产品为纸品原料、金属材料、玻璃原料、塑料橡胶材料、木屑粉、柴油、石墨碳黑等工业原材料。我县的恒丰、泽丰造纸厂每年的纸品原料需求量在5万吨以上，海瑞特种钢厂金属原材料的年需求量在2万吨以上，华扬玻璃厂玻璃原材料年需求量在2万吨以上，金迪佛厂的产品生产需要大量的塑料、橡胶原材料，我县的宾馆、饭店、工厂锅炉等对柴油的年需求量在5000吨以上。该项目生产的纸品原料、金属材料、玻璃原料、塑料橡胶材料、柴油全部卖到我县现有的工厂还满足不了需求，木屑粉、石墨碳黑可就近卖到宜昌。三 、 项目功能定位城镇再生资源回收体系建设项目分为再生资源回收网络建设、再生资源回收利用中心建设和再生资源电子商务网络建设。（一）再生资源回收网络。按照相关标准在全县各乡镇和县城各个社区建立再生资源回收网点，并在周边县市建立再生资源经营网点。（二）再生资源回收利用中心分为收购、分拣、加工及闲置货物调剂四个功能区。收购区以再生资源集中收购为主；分拣区主要是处理再生资源，先进行分拣及相关处理，再进行销售或送到加工区加工；加工区是将分拣后的材料加工成工厂所需的原材料后进行销售；闲置货物调剂区主要是针对近年来随着时间的推移，一些单位和个人闲置的设备、家电、家居收购起来集中进行市场调剂。（三）再生资源电子商务网络建设包括网站简介、行业资讯、政策法规、再生技术、市场信息、供求信息、价格行情等。客户可通过本网站对行业动态、价格走向、市场行情、技术发展趋势、物流配送等内容进行交流和网上交易。四、项目建设体系、规模与产品方案（一）项目建设体系：再生资源项目建设体系如下图所示。再生资源收购网点收购中心分炼成品打包可利用材料加工原材料闲置物品电子商务中心收购信息调剂市场销售信息产品销售（二）项目建设规模：1、再生资源回收网络建设：按照“七统一、一规范”的标准在全县十二个乡镇和县城的四个居委会设立再生资源绿色回收网点，每个网点营业面积50m2,统一规划、统一标识、统一着装、统一价格、统一衡器、统一车辆、统一管理。在长阳、宜昌城区、巴东、兴山等地各建立一个废旧塑料、橡胶收购网点，每个网点营业面积100 m2。2、再生资源回收利用中心：在经济技术开发区建设再生资源回收利用中心，占地面积15亩，建设内容包括800 m2 的再生资源收购营业厅，800 m2的分拣、打包车间， 800 m2 的仓库，500 m2 的办公生活车间；300 m2 的废旧金属加工车间及废旧金属加工生产线一条；1900m2的非金属再生资源加工车间，废旧塑料、橡胶分解柴油生产线一条，木屑、玻璃粉碎加工生产线各一条。3、创建闲置物品调剂市场：利用龙生废旧物资回收站现有的场地建大型闲置物品仓库1000 m2 ，占地5亩。4、电子商务中心：在办公楼内（面积80平方米）设立电子商务系统，其中包括电子数据交换、电子支付、电子订货系统、户外电子公告等，开通“XX再生资源网”，并与全国再生资源信息网站连接，通过互联网为客户提供全方位信息服务。通过电子大屏幕及时发布各类交易信息。（三）产品方案：年收购再生资源2.5万吨；回收纸品原料5000吨，回收金属材料3000吨；利用废旧塑料、橡胶分解柴油 3000吨、石墨碳黑2000吨，利用废旧木制品生产木屑粉3000吨，利用废旧玻璃生产玻璃粉2000吨，年闲置物品交易2000件。五、技术方案、设备方案、工程方案和环保方案（一）技术方案1、生产方法：废纸经过分拣、消毒后直接打包；废旧金属经过分类、整理、消毒后进行切割处理；废木材、玻璃经过整理、消毒后采用粉碎法粉碎生产木屑粉和玻璃粉；闲置设备、家电、家具经过清洗、消毒及相关处理后直接进入调剂市场交易；塑料、橡胶采用分解法生产柴油、石墨碳黑。 2、生产流程：再生资源分拣塑料、橡胶风干蒸馏分解冷却二次蒸馏冷却柴油成品残留物分解石墨碳黑废纸打包废旧金属分类切割闲置物品交易市场废旧竹木降铁分解粉碎木屑粉废玻璃破碎粉碎玻璃粉3、主要产品工艺流程31、废塑料、橡胶生产柴油工艺： 废塑料橡胶回收整理去杂入炉加热加入催化剂催化裂解反应冷凝成油（混合油）二次处理加热精馏冷凝液体燃料油。 3.2、炭黑的生产工艺： 粗炭黑(裂解后炉内残渣)筛选磁选气流撞击分子活化还原风旋降沉炭分子螯合成型成品炭黑（高补强n330、通用n660）。（二）主要设备方案1、柴油、石墨生产线设备：年产5000吨的生产线一条，主要设备包括炼油裂解炉全自动1台、分馏炉1台、催化塔1个、冷却塔1个、精制罐2个、过滤器2个、阻燃器1个、自动搅拌器1套、自动排渣器物1套、电机2台、减速器2台。2、木屑粉、玻璃粉生产线设备：年产3000吨的生产线两条。主要设备包括：鼓式再碎机2套、分散拉木机1套、除铁器1套、传输带6条。3、金属加工设备：等离子切割机1台、液压平板机1台、冷弯机1台、氧焊设备1套。（三）工程方案1、基础配套设施：（1）水耗量：30t/天（2）电：采用400KVA变压器（380V、50HZ、三相四四线制或三相五线制）（3）压缩空气：1m3/min(0.710Mpa)2、工程布置再生资源回收利用中心拟选址在经济技术开发区内，占地20亩，建筑工程分为收购大厅、分拣整理打包车间、柴油石墨生产车间、木屑粉生产车间、玻璃粉生产车间、金属加工车间、仓库以及办公生活大楼七部份组成，建筑总面积4800m2。收购大厅、分拣整理打包车间、仓库均采用单层钢架结构，长40m、宽20 m、高10 m，建筑面积各800 m2；柴油石墨生产车间采用单层钢架结构，长50m、宽20m、高12 m，建筑面积各1000m2；木屑粉生产车间、玻璃粉生产车间及金属加工车间均采用单层钢架结构，长30m、宽10m、高8 m，建筑面积各300m2；办公生活大楼采用4层砖混结构，建筑面积各500 m2。将龙生废旧物资回收站改为闲置物品交易市场，建筑工程采用单层钢架结构，长50m、宽20m、高12m，建筑面积1000 m2。（四）、环保方案再生资源回收利用项目产生的主要废弃物为分拣后留下的少量不能利用的固体物以及生产柴油产生的少量废固体物，经过处理后均可达到无害化排放，在生产过程中废气及废液经过生产工艺处理后完全能够达到零排放。 1、废气。在生产柴油的过程中，通过两道安全装置水封和燃气喷嘴充分燃烧废气，既消除了废气污染，又节约了大量的燃料。 2、废水。在生产过程中产生的废水主要是冷却水，全部可循环利用。3、废固体物。回收的再生资源分拣后留下的少量废固体物及废塑料通过催化热裂解后，会有少量的固体残渣，约占废塑料重量的5到10左右。这些废固体物经过消毒处理后运到垃圾处理场进行填埋处理。六、投资估算及资金筹措1、建设投资估算：工程估算总投资2546万元，其中固定资产投资2046万元，流动资金500万元。附投资估算。序号名称名称数量单价合价（万元）收购网点建设县内网点1650000元m280县外网点4100000元m240小计120回收利用中心及旧货调剂市场土建工程仓储及生产车间5300m2 1200元m2636办公及生活用房500m2 1000元m250辅助设施500m2 800元m240土地20亩15万元/亩300小计1026设备制安柴油、石墨生产线一条300万元300木屑粉生产线一条50万元50玻璃粉生产线一条50万元50金属加工设备二台50万元50辅助设备100万元100环保及其它配套设施一套50万元50设备安装费50小计650电子商务中心50万元50其它费用200万元200固定资产合计2046流动资金500总计25462、资金筹措项目业主需自有资金1346万元（由各股东投入），向银行申请贷款1200万元。七、效益分析（一）经济效益分析1、销售收入估算本项目回收利用的主要产品有纸品材料5000吨、金属材料3000吨、木屑粉3000吨、玻璃粉末2000吨、柴油3000吨、石墨碳黑2000吨、闲置物品调剂2000件，参照近几年的综合市场价格计算，年产值5980万元。附销售收入估算表序号名称数量单价合价(万元)纸品材料5000t900450金属材料3000t2500750木屑粉3000t800240玻璃粉末2000t1600320柴油3000t50001500石墨碳黑2000t4000800旧货调剂2000件均价500100合计41602、成本费用估算（1）生产成本估算：产品生产成本主要为再生资源收购材料及相关处理、加工费用。其生产成本估算如下表。序号名称每吨或每件产品成本数量合计(万元)单位收购成本处理费用合计纸品材料元/ t6001007005000t350金属材料元/t160010017003000t510木屑粉元/t3003006003000t180玻璃粉末元/t5004009002000t180柴油元/t1300150028003000t840石墨碳黑元/t200020002000t400旧货调剂元/件均价300503502000件70合计2530 (2)其它费用估算:管理人员30人,人工综合费用为3万元/年;其它管理费用200万元/年;固定资产综合折旧率按8%计算;修理维护费用按固定资产的5%计算；银行贷款利息按年利率10%计算。附费用估算表。序号名称数量单价合价(万元)人工费用30个30000元/年90综合管理费用1项200万元/年200固定资产折旧费用2046万元8%164修理维护费用2046万元5%103贷款利息1200万元10%120合计677（3）成本费用合计：原材料及生产成本2530万元,费用成本677万元,成本费用合计3207万元。3、利润与税收分析企业年销售收入为4160万元，税前成本费用3207万元,利税合计899万元。综合税率按7%估算，收入4160万元。实际应纳税额4160*7%=291万元企业利润额899-291=608万元4、投资回收期：2546/608=4.2年5、投资利润率：608/2546=23.9%6、收益率：608/4160=14.6%（二）社会效益该项目投入运行后，整个回收体系可解决近500人就业，为本地增创500万元的劳务收入,可节约城镇垃圾处理费用数百万元,减少垃圾处理带来的废渣、废气排放量，同时还可以为本地工业企业提供大量的原材料，降低工业企业生产成本，可以推动典当等行业的发展，社会效益十分明显。八、结论城镇再生资源回收体系建设项目属国家鼓励的发展项目，符合国家产业政策，市场前景广阔，企业效益良好;同时能够促进相关产业发展和充分利用本地劳动力资源,对本地经济发展有较大的推动作用。其经济、社会效益显著，切实可行。目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议112