DB61∕T 1634-2022 军工配套产品生产外包服务规范(陕西省).pdf

ICS 03.080.99 CCS A 12 DB61 陕西省地方标准 DB 61/T 16342022 军工配套产品生产外包服务规范 Specification for production outsourcing services of military supporting products 2022-12-07 发布 2023-01-07 实施陕西省市场监督管理局 发 布 DB61/T 16342022 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 服务机构要求.2 5 服务内容.2 6 评价与改进.6 DB61/T 16342022 II 前 言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由中共陕西省委军民融合发展委员会办公室提出并归口。本文件起草单位：西安航天华阳机电装备有限公司、西安融军通用标准化研究院有限责任公司、西安航天远征流体控制股份有限公司。本文件主要起草人：韩健、杜亚文、王阿妮、田哲、李江涛、李存香、田军锋、刘小航、李米媚、李金平、胡国、张娟、王翔。本文件由西安航天华阳机电装备有限公司负责解释。本文件首次发布。联系信息如下：单位：西安航天华阳机电装备有限公司 电话：[phone] 地址：西安市长安区神舟二路147幢 邮编：710100 DB61/T 16342022 1 军工配套产品生产外包服务规范 1 范围 本文件规定了军工配套产品生产外包（以下简称“外包”）服务机构要求、成员单位服务、评价与改进。本文件适用于军用和民用配套产品生产外包服务。2 规范性引用文件 本文件没有规范性引用文件。3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 生产外包 production outsourcing 企业以外协加工方式将生产委托给外部专业组织的过程。3.2 服务机构 service agency 为生产外包提供所需的技术、人才、信息、管理、政策等服务的组织。3.3 成员单位 membership units 在服务机构注册，委托、承接生产外包任务的组织。3.4 委托单位 entrusted units 需要外包的成员单位。3.5 承接单位 undertaking units 承接外包项目的成员单位。DB61/T 16342022 2 4 服务机构要求 4.1 机构资质 4.1.1 应具有独立的法人资格。4.1.2 宜具有军工服务经验。4.1.3 应具有与外包业务相适应的保密资质。4.2 服务能力 4.2.1 应掌握国防与军队建设、武器装备建设相关的政策法规、军用标准化、保密管理、军用质量管理、军品研制项目管理等知识，具备组织培训的能力。4.2.2 宜具备信息化服务能力。4.2.3 应具有综合管理、生产管理、技术质量管理等职能：综合管理职能包括但不限于：审议拟加入成员单位的申请；组织成员单位评价考核；协调成员单位间的工作。生产管理职能包括但不限于：接收外协生产任务；发布外包任务；协助合同履行。技术质量职能包括但不限于：评定成员单位质量保证能力；协助解决外包过程中的技术问题；协助外包过程中质量监督检查及产品验收；协助审查成员单位加工过程中出现的质量问题及整改。4.3 服务人员 4.3.1 应遵纪守法，客观公正，诚实守信，具有团队合作精神。4.3.2 应熟悉相关专业技术知识、具备专业技能，特殊专业人员必须持证上岗。4.3.3 宜具有军工企业工作经验，了解军工产品生产外包服务需求。5 服务内容 5.1 征集 服务机构征集成员单位应对以下内容进行审核：a)具有独立法人资格；b)遵纪守法，合法经营；c)遵守服务机构的相关要求；d)从事军工配套产品零件、部件及组件的生产制造；e)具备履行合同的技术能力和资金能力；f)通过国家标准或国家军用标准质量管理体系认证。DB61/T 16342022 3 5.2 培训 服务机构宜对成员单位开展外包服务培训，内容包括但不限于：a)平台准入、监督和退出服务制度；b)项目对接服务制度；c)合同监管制度；d)成员单位评级制度；e)服务信息获取制度；f)其他有益于成员单位开展外包的事项。5.3 信息 5.3.1 应提供服务机构基本信息，包括但不限于：a)服务范围、服务能力等；b)服务项目信息；c)生产外包服务流程信息；d)服务案例基本信息。5.3.2 应提供外包项目信息，包括但不限于：a)相关成员单位基本信息，包括生产能力、技术能力、质量保证能力等；b)外包项目信息，包括项目名称、来源、金额、要求等；c)成员单位审核记录信息，包括审核员名称、职位，批准人名称、职位；d)其他与外包项目服务相关的信息。5.3.3 公开信息可通过公网信息服务系统提供，涉密信息服务应满足有关保密规定。5.3.4 宜采取技术交流、项目推介会等方式为成员单位提供外包项目信息服务。5.4 项目对接 5.4.1 确定外包项目 接到需要外包的成员单位（下文简称“委托单位”）提出的外包申请后，服务机构应对外包项目进行审核，审核内容包括但不限于：a)企业信誉；b)财务状况；c)外包项目基本信息；d)外包项目可行性。5.4.2 发布外包项目信息 发布外包项目需求信息，包括但不限于：名称、规格、数量、资金预算及来源、生产周期、技术与质量要求、验收标准、是否涉密及涉密等级以及其他特殊要求。5.4.3 选择承接单位 5.4.3.1 接收承接申请 服务机构接收承接外包项目的成员单位（下文简称“承接单位”）的申请。申请材料应结合项目要求，包括但不限于以下内容：a)企业信誉；DB61/T 16342022 4 b)财务状况；c)生产、技术能力；d)质量保证能力。5.4.3.2 提名候选承接单位名单 服务机构技术、质量、生产管理等相关人员组成评定组，对候选承接单位进行审查：a)审议候选承接单位提交的资料，依据审议结果确定是否进行现场评价；b)需要现场评价的，现场考察候选承接单位，包括资质情况、生产能力、经营管理情况等；c)考察候选承接单位技术能力，必要时进行样机试制；d)依据审查结果，向委托单位提名不少于 3 家候选承接单位；如候选承接单位少于 3 家，向委托单位说明情况。5.5 合同履行 5.5.1 协助监督合同执行 5.5.1.1 协助双方签订质量协议，内容包括：a)承接单位资质及备案要求；b)外包产品关键质量控制点及控制方法；c)外包过程要求：包括排产要求，检验、试验仪器设备要求，过程控制要求，验收要求及售后服务要求；d)外包过程监督检查的要求。5.5.1.2 协助委托单位开展下列工作：a)协助对合同进度、质量状况进行追踪；b)重要项目或者双方首次协作的项目，组织相关人员到外包现场查验生产过程及产品质量状况。5.5.1.3 协助承接单位开展下列工作：a)协助承接单位依据合同、标准等要求编著质量关键控制点及控制方法；b)组织技术、生产、检验等人评审质量关键控制点，通过后作为生产过程质量控制的依据；c)对关键件、重要件产品，委派技术人员现场解决生产、技术问题；d)协助承接单位做好质量信息记录，确保质量信息追溯性；e)协助成员单位做好不合格品控制流程；f)对不能按期交付的产品，协助查明原因并制定应对措施，经委托单位认可并批准后督促措施落实情况。5.5.2 受理投诉 受理委托单位、承接单位双方的投诉，包括进度、质量、验收、服务、保密及其他认为必须约束的事项。5.5.3 协助解决合同执行问题 5.5.3.1 合同存在隐患或漏洞，难以实施。5.5.3.2 由于不可抗力事件导致的合同履约问题。5.5.3.3 其他需要服务机构处理的合同执行问题。DB61/T 16342022 5 5.5.4 外包合同的变更 确需更改、解除或终止的合同，由提出方书面申请，委托单位、承接单位、服务机构共同论证一致同意后，由服务机构起草变更、解除或终止协议，三方签字、盖章后协议生效。5.5.5 外包合同的验收 5.5.5.1 组织验收包括以下内容：a)组织委托、承接单位进行合同验收；b)必要时协调验收需要的资源。5.5.5.2 验收问题的处理如下：a)依据合同规定协助处理验收中出现的问题；b)若合同中未约定，辨别问题类型和责任归属，协助协商解决办法；c)如需再次验收，组织制定验收计划，验收情况写入验收报告；d)应按照 5.5.5.2 中 c)再次组织验收，直至验收合格。5.6 动态管理 5.6.1 宜定期对成员单位进行评价，确保有效地识别并控制风险。5.6.2 对成员单位进行评价，宜从以下方面进行：a)合同履行情况；b)成员单位能力建设；c)产品质量；d)交付及时性；e)售后服务。5.6.3 宜根据评价结果对成员单位实施动态管理：a)对合同履行优异，资质、信誉良好的成员单位作为下一年度重点推荐星级成员单位；b)对合格的成员单位继续确认；c)对合格但质量保证能力、产品质量有下降趋势者，及时反馈并提出质量改进的建议；d)对不合格的，但合同尚未履行完毕的，向其下达整改通知书，明确整改内容、完成时间，并审核成员单位的整改计划，监督整改情况，合格后继续确认；e)对不合格的，但合同已经履行完毕的取消其成员单位资格；f)成员单位若出现下列情况之一，服务机构有权终止其成员资格：1)无法履行成员责任，未能严格履行合同条款的；2)加工能力不满足要求；3)质量体系审核现场评审不合格；4)破产、倒闭或被收购；5)给服务机构带来重大损害的；6)涉及严重违法违纪行为的。DB61/T 16342022 6 6 评价与改进 6.1 评价 6.1.1 自我评价 应定期开展自我评价，内容包括：a)服务目标完成情况；b)服务效率、质量情况；c)机构运营、管理状况；d)服务业务拓展情况；e)员工满意度情况。6.1.2 满意度测评 开展满意度测评，应做到：a)明确测评的原则、依据、要求、方法、程序及测评结果的处置；b)建立测评指标，指标必须可测量；c)确保测评数据客观、真实；d)受理和及时处理成员单位投诉；e)建立服务质量监督回访制度，定期或不定期进行回访。6.1.3 第三方评价 策划和实施第三方服务评价，评价依据可包括：a)委托评价签订的合同；b)服务完成情况；c)投诉处理情况；d)满意度测评结果；e)其他相关方反馈情况等。6.2 持续改进 6.2.1 应持续改进服务的适宜性、充分性和有效性。6.2.2 从服务质量、服务时效、服务规范等方面制定、实施年度改进计划，并对完成情况进行评价。6.2.3 持续改进流程：确定改进目标，寻求解决方法，测定实施结果，正式采纳改进方法。_