农产品深加工(品牌建设)项目可行性研究报告.doc

总论目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、建设单位概况2三、综合评价3第二章 项目建设背景及必要性4一、项目背景4二、经济发展背景5三、项目建设的必要性7第三章 市场供求分析及预测9一、发展前景分析9二、市场需求预测10三、注意问题11四、发展建议11第四章 项目建设条件及地点选择13一、建设地点13二、建设条件13第五章 项目生产规模及建设方案18一、项目建设规模和期限18二、总体设计方案18三、外部配套条件22第六章 建筑设备工程方案23一、电力工程23二、智能化系统（弱电）26三、给水排水工程28四、 采暖、通风与空气调节30第七章 环境保护及评价影响33一、生态环境影响评估33二、防治措施与综合利用33三、影响评价34第八章 项目组织与管理36一、组织管理机构36二、劳动定员和人员管理36三、项目运作模式37第九章 消防、节能、劳动保护和安全卫生38一、消防38二、节能38三、劳动保护和安全卫生39第十章 建设周期和工程进度安排40一、项目建设期限40二、项目的实施年度计划40第十一章 投资估算与资金筹措41一、固定资产投资估算41二、新增固定资产投资估算说明42三、新增固定资产资金来源与筹措42四、流动资金估算及资金来源42第十二章 财务评价43一、产品产量计划43二、总成本测算43三、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配44四、项目盈利能力44五、经济效益与社会效益分析44第十三章 风险分析46一、盈亏平衡分析46二、敏感性分析46三、其他可预见风险分析47- 77 -第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 公司概况新疆盛康粮油有限公司（简称盛康公司）是一家民营有限责任企业，成立于2003年4月4日，注册资金为3011万元，属一般纳税人资质，已取得QS市场准入证，占地总面积为101958m2。盛康公司前身为伊犁康盛粮油有限公司。主营业务为粮食收购、销售；成品粮加工、销售；农副产品（专项审批除外）收购、销售；单一饲料生产、销售。主营产品为通用小麦粉。目前加工设计规模为年处理小麦20万吨，是伊犁州小麦加工企业中拥有先进制粉设备工艺的企业。现有员工165人，其中具有专职质量技术工作人员14人，中专以上制粉专业学历10人。新疆盛康公司是农业部授予的农产品加工业示范企业，是自治区农业产业化重点龙头企业，银行信用等级AA+级，是国家粮食局、中国农业发展银行从1212户粮油产业化企业中筛选并确定第一批重点支持的粮油产业化企业之一，是国家粮食加工重点监控企业；是国家粮食行业协会授予的“全国放心面”和自治区名牌推进战略委员会授予“新疆名牌”产品称号的企业。新疆盛康公司建立有适应现代企业管理的经营模式和各项管理制度，并制定有中长期发展战略规划和实施细则（设置有六部一中心）。市场营销采取各地区代理模式，销售策略采取利益、风险共担。采用“企业基地农户”的产业化经营结构，按市场经济规则，规范企业经营行为，树立了良好的企业形象和信誉。1.1.1.2 财务状况2009年末新疆盛康公司资产总额为14342万元，实有净资产7244万元。固定资产5940万元、流动资产5918万元，所有者权益7270万元，实收资本3011万元、营业收入15883万元，净利润686万元，营业利润率8.60，总资产报酬率4.78，净资产收益率9.47，资产负债率33.33，流动比率124，速动比率30.40。2010年末新疆盛康公司资产总额为15430万元，实有净资产7701万元。固定资产5642.15万元、流动资产6000万元，实收资本3011万元、营业收入16646.57万元，净利润441万元，营业利润率2.65，总资产报酬率5.0，净资产收益率5.7，资产负债率50.09，流动比率143，速动比率43.05。以上数据说明企业近三年经营状况良好，具有良好的营业利润及贷款偿还能力。1.1.1.3 法人代表基本情况盛康公司法人代表：甘平（董事长），男，汉族，伊宁市人，现年43岁，中共党员，大专、EMBA学历。伊宁市第十五届人大代表。从事粮油企业经营管理12年，有丰富的经营管理经验，于2006年9月，被中国粮食行业协会评为“第四届全国粮食行业优秀创业企业家”称号；2007年11月被中国农业部评为“十大农村致富带头人”。同时还担任新疆自治区粮食行业协会理事、北疆面粉行业协会副理事长、伊犁州直粮食局机关效能建设监督员、伊宁市农村信用合作联社理事等职。1.1.2 项目建设条件1、项目区硬件基础设施完备：项目建设地为伊宁市合作区吉林路1792号，具有良好的交通优势，基础设施较为完善。2、项目建设单位软件设施先进：盛康公司引进由郑州麦瑞制粉技术有限公司设计的配麦、配粉系统生产线及新疆农科院粮食作物研究所的新疆优质小麦种植及专用粉研究技术成果。3、项目建设符合国家、地方“十一五”规划，符合新疆维吾尔自治区提出优质小麦基地建设重点在昌吉州、伊犁州直、塔城地区、阿勒泰地区和阿克苏地区、巴州、喀什地区、和田地区，加快国家粮食安全后备基地建设，确保粮食安全的农业产业政策。4、市场容量较大，项目市场竞争力较强，相对目标市场有运输、区位、价格、销售等许多方面的竞争优势。5、原料供应有保障，价格有优势。自2009年开始将分期建设10万亩强、弱筋小麦基地，从而使项目实施原料数量及质量得到保证。1.1.3 项目建设方案项目名称：农产品加工制粉车间改造项目建设地点：伊宁市合作区吉林路1792号建设规模：年处理8万吨小麦深加工产品方案：生产出具有新疆特色的主导产品拉面粉、打馕粉和全麦粉；其它产品为馒头粉、饺子粉、面包粉、糕点粉和保鲜面团。技术来源的可靠性与可得性：新疆盛康公司已与郑州麦瑞制粉技术有限公司和新疆农科院粮食作物研究所签定技术合作协议确保技术可得性。进度安排：2010年进行项目可行性研究分析，待项目审批后于2010年4月开始正式起动，建设期19个月，2011年11月开始试运行。组织管理方案：项目建设期间进行招标形式，并聘请监理公司进行监理；项目开始正常运转时，采用OEC企业管理模式，“公司+基地+农户”的产业经营模式，从原料至最后产品销售均严格把关，确保质量，从而来占领和赢得市场。1.1.4 投资结构及资金来源本项目计划总投资1500万元，其中银行贷款1000万元，占投资总额的66.67%；企业自筹350万元，占投资总额的23.33%；申请专项资金150万元，占投资总额的10%。1.2 可行性研究报告编制依据（1）农业部2011年发布的全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（2011-2015年）；（2）新疆维吾尔自治区农业产业化发展第十二个五年规划；（3）加强农业基础设施建设提高农业综合生产能力全面推进现代农业发展，自治区农业工作会议；（4）伊犁州十一届三次全委扩大会议提出的将粮食加工作为“工业兴市的十大产业链之一”的发展规划；（8）伊犁州、伊宁市 “十二五”规划纲要；1.3 综合评价本项目所生产的专用粉，采用国内先进的工艺设备进行生产，面向和适应国内市场需求，在国内市场上具有较强的竞争力。符合当今国家保证粮食储备安全的政策；符合国家“十一五”规划提出的“建设社会主义新农村、增加农民收入”的战略举措；符合改善大西北生态环境的政策导向；符合国家农业综合开发扶持范围和有关政策。本项目建成后将引导粮农调整小麦种植结构，降低小麦种植成本及能耗，增加当地农民收入，提高广大农民种植小麦积极性，稳定小麦种植面积且提高单产，确保伊犁河谷粮食主产区地位，保证国家粮食生产储备安全，并对减轻地方财政粮食补贴资金压力具有重大的意义。同时可解决地区再就业，促进当地社会稳定和民族团结，带动当地服务业、农牧业等相关产业的发展，促进项目区社会经济持续、稳步地发展，培植新的经济增长点。特别是对农村技术服务体系建立和社会主义新农村建设，具有显著的社会效益。综上所述，本项目切实可行，建议上级主管部门早日批准立项实施。背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景“国以民为本，民以食为天”，粮食生产是农业之本，粮食安全是全面建设小康社会的重要基础，关系到国民经济的发展和社会的稳定，必须把确保粮食安全放在突出重要的位置。我国加入世贸组织后，由于粮食价格的持续下跌和种粮纯收益的持续下降，农民的生产积极性受到一定的挫伤，我国粮食播种面积降低的速度越来越快，而近年来我国粮食单产水平提高的幅度并不是很大。因此，要居安思危，增强粮食安全问题的忧患意识，做到有备无患。通过优质小麦的种植，使农业增效、农民增收。自治区制定优质小麦基地建设重点在昌吉州、伊犁州直、塔城地区、阿勒泰地区和阿克苏地区、巴州、喀什地区、和田地区。到“十二五”末，优质专用小麦面积达到80万亩，产量28万吨，其中强筋小麦面积达到60万亩，满足区内市场对强筋小麦的需求。重点在伊犁、塔城和昌吉等粮食主产区建立专用小麦加工产业带，重点产品是优质专用面粉。伊犁州直根据自身实际情况，与时俱进的提出形成以伊宁市为中心的粮食生产区；冬小麦主要推广伊农系列18、20、21号等中筋麦品种、强筋小麦中优9507以及新冬18号、19号等优良品种。春小麦永良15、16号，宁春17号等弱筋小麦品种为主；从而形成以盛康等为龙头企业的粮食加工产业链。项目单位新疆盛康粮油有限公司目前加工设计规模为年处理小麦10万吨，产品销售覆盖全疆各地，生产线虽已满负荷运转，但仍满足不了市场的需求。正是在此背景下，根据中央、自治区及伊犁州直相关农业政策，新疆盛康粮油有限责任公司提出了本项目，发挥伊犁河谷地区的资源及地缘优势，以工业带动农业及相关产业，使伊犁河谷成为名副其实的粮食生产加工基地，加速新疆作为国家粮食安全后备基地建设，确保国家粮食储备安全。2.2 项目建设的必要性新疆维吾尔自治区作为国家粮食安全后备基地，伊犁河谷作为新疆维吾尔自治区的粮食主产区，水土光热资源极为丰富，具有发展粮食生产的天然优势。虽然目前小麦市场价格上涨，但随着其它农产品价格的大幅上涨，其比较效益继续下滑。小麦种植面积骤减，直接危及伊犁河谷粮食主产区的地位及粮食储备安全。如何提高小麦种植收益，保证粮农经济收入，调动广大农民种植小麦的积极性，稳定小麦种植面积，确保伊犁河谷粮食主产区地位迫在眉睫。因此，以政策为扶持，以市场为导向，以企业为龙头，提高面粉加工规模和水平，引进和培育优质专用小麦品种，引导农户开展优质小麦种植，降低成本，增加产量，增加农民的收入，提高粮农种植优质小麦的积极性，真正形成公司与农户的利益共同体，以此推动农业产业结构的调整，稳定小麦种植面积，确保伊犁河谷地区的粮食主产区地位，保证各级政府的粮食安全，发展节约型经济。由此可见，当前发展以优质小麦为原料的面粉加工业和以优质面粉为原料的食品加工业是提高人民生活水平，改善人们膳食结构的需要；是满足市场需求；是实现优质专用小麦国产化，增强我国小麦在国内、国际两个市场竞争能力的需要；是增加小麦种植比较收益及市场优势，提高农民种植积极性的需要；是缓解目前我国小麦生产总量相对过剩与优质小麦短缺的矛盾，加快农业产业化进程，促进传统农业向现代商品农业转换，确保我国小麦生产持续稳定发展和解决我国21世纪粮食安全性问题的需要。本项目的实施不仅可以增加食品市场需求，而且可以带动整个伊宁市的农业产业化发展建设，辐射带动伊犁州直八县二市的小麦产业化发展，起到一定的示范作用。同时能够由市场促进小麦品种的调整，提高小麦产量，降低种植成本，增加农民收入，提高农民种植小麦积极性，确保伊犁河谷粮食主产区地位，加快新疆作为国家粮食安全后备基地建设，确保粮食安全。因而，项目建设是十分必要的，具有重大的现实和长远意义。建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围项目所在地伊宁市是我国沿边开放城市之一，位于新疆西北部，是我国东进西出，开拓中亚，东欧市场的门户，向西88公里至霍尔果斯口岸，北距哈萨克斯坦共和国阿拉木图256公里，西南距都拉塔口岸、木扎尔特口岸273公里，形成了以伊宁市为中心的一点三线辐射网络。伊宁市具有良好的交通优势，218国道和精伊霍铁路穿越境内，西接312国道，城乡柏油公路四通八达。（详见附图1、场（厂）址地理位置图）。3.1.2 自然资源概况本项目区属中温带大陆性气候，四季分明，热量资源丰富，光照充足。年平均气温8.4，全年无霜期159天。多年平均降水量247.8mm，多年平均蒸发量1631mm，全年日照时数2700-2800小时。全年盛行东南风，以东风为主，多年平均风速2.1m/s-2.5 m/s。土壤以灰钙土为主，耕作土壤有机质平均为2.17%，含氮0.109%，碱解氮93.5ppm，速效磷10ppm，部分土壤肥力较低。主要河流有伊犁河、巩乃斯河、喀什河等多条河流，资源丰富，水量充足。3.1.3 社会经济状况项目区位于伊宁市，2010年伊宁市国民经济继续保持平稳、较快发展态势。工业生产增势强劲，农业生产稳步增长，国民经济运行质量进一步提高。据初步统计，2009年全市辖区实现生产总值40.08亿元，较上年同期增长16.4%。其中第一产业增加值2亿元，增长2.3%；第二产业增加值11.14亿元，增长20.4%；第三产业增加值26.94亿元，增长14.5%。农牧民人均纯收入2116元，增长14；城镇人均可支配收入5068元，增长27.6。一般预算收入20567万元，增长33.9。3.1.4 建设地点选择本项目建设位于伊宁市合作区吉林路1792号，建设单位新疆盛康粮油有限公司所在工厂内，厂区占面积129.67亩，建筑物以抗7级为宜，具有良好的交通运输条件，厂区符合国家及地方规划。3.1.5 本行业及关联产业发展伊犁河谷现有耕地约600万亩且南北干渠还有可垦、待垦耕地约500万亩。伊犁州直已初步建成各类农产品基地400万亩，其中小麦基地100万亩，玉米基地80万亩，水稻基地10万亩，甜菜基地40万亩，亚麻基地35万亩，大豆基地50万亩，红地球葡萄基地10万亩，双低油菜基地30万亩，玉米制种基地、蔬菜基地、饲草料基地也逐年扩大。州直重点龙头企业已形成年加工甜菜200万吨、亚麻10万吨、大豆6万吨、优质面粉30万吨、油菜子10万吨的生产能力，州直乡镇企业已形成了以金鹰等为龙头的亚麻产业链，以康尤美为龙头的大豆产业链，以中洲、巴口香为龙头的畜牧产业链，以天康、泰昆、向新为龙头的饲料加工产业链，以盛康为龙头企业的粮食加工产业链。本项目为优质小麦加工项目，项目辐射伊犁州八县二市，并带动地区农户积极发展农业经济，同时加工过程所产生的麸皮为畜牧业的发展提供了优质的饲料。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策环境根据国家优质专用小麦生产的总体规划原则及生产形势，由全国优质专用小麦研究和开发中心所辖的两个分中心组织优质专用小麦的专业化生产和产业化经营，在2009开始逐年建设，每两年一批、分五批实施，效益好的基地县优先实施建立优质小麦基地。自治区优质小麦基地建设规划重点在昌吉州、伊犁州直、塔城地区、阿勒泰地区和阿克苏地区、巴州、喀什地区、和田地区。到“十一五”末，优质专用小麦面积达到80万亩，产量28万吨，其中强筋小麦面积达到60万亩，满足区内市场对强筋小麦的需求。重点在伊犁、塔城和昌吉等粮食主产区建立专用小麦加工产业带，重点产品是优质专用面粉。伊犁州直提出在以伊宁市为中心的粮食生产区，冬小麦主要推广伊农系列18、20、21号等中筋麦品种、强筋小麦中优9507以及新冬18号、19号等优良品种为主；春小麦永良15、16号，宁春17号等弱筋小麦品种为主；并形成以盛康为龙头企业的粮食加工产业链。3.2.2 资源优势新疆是世界上离海洋最远的地方，纬度35N48N，农区海拔适中。其气候特点是长日照，干燥、昼夜温差大，小麦收获期降雨少，与世界优质小麦生产大国加拿大、美国、澳大利亚的主产区有许多相似之处，有利于生产高蛋白、高出粉率的白皮小麦。新疆小麦向来以白皮、含水量低、出粉率高等特点驰名天下，用它做的拉面更是叫绝。新疆塔城地区、伊犁州直西部及巴音郭楞蒙古自治州北部等地区，更是建设国家级优质小麦生产基地的理想地区。而且，新疆是干旱荒漠灌溉农业，小麦生产可控性强，产量相对较高，实行相对统一的管理可有效地保持小麦品质的稳定性。3.2.3 优质小麦种质资源及专用粉配粉技术目前已由项目技术依托单位自治区农科院粮食作物研究所主持完成的“新疆优质小麦产业化关键技术开发”育成不同加工用途、适应南北疆不同生态区种植的高产、优质、多抗的强筋、中筋、中弱筋、弱筋冬春小麦新品种9个；制定和发布了3项优质、高产、绿色小麦栽培技术规程，2项专用粉生产标准。首次提出适用于不同品质类型优质小麦定级分等快速检测技术，全国首创高蛋白、营养强化、绿色专用粉配麦配粉技术；开发出6种专用粉产品，取得1项国家发明专利，专用粉产品获得9项国家相关证书，专用小麦产量与专用粉品质得到明显提高。3.2.4 市场优势据专家预测，目前我国的优质专用小麦粉需求量约2400万吨，现仅乌鲁木齐市就有2000多个面包、饼干、糕点加工企业，专用粉年用量在10万吨左右，全疆面包、饼干、糕点加工企业年用量也在100万吨左右。而新疆尚未能生产出合格的面包、饼干、糕点专用粉，如“麦趣尔”、“麦利来”、“华美都”等新疆大型食品加工企业的面粉普遍是从国外进口的。根据市场行情，普通粉2.5元/kg，而专用粉平均价格达3元/kg，1kg比普通粉多收入0.5元。由此可预测，项目完成后，专用小麦粉的市场前景是非常广阔的。3.2.5 基础设施伊宁市基础设施较为完善，项目所需电力由伊宁市合作区变电所输出的1万伏线路供电，供电质量良好，完全可保证该项目的供电。新购二台立式双胆CLSG1.05-90/65锅炉，全年用煤大约为500吨，伊宁市周边有很多规模性的煤矿，完全可保证该项目的供应。水源为伊宁市自来水，供水管经为200mm，水压为5kg以上，可保证供应。3.2.6 主要障碍因素及解决方案1、主要障碍：（1）农牧民文化素质低，缺乏科学种田的意识。（2）目前适合伊犁河谷种植的优质小麦品种尚不丰富，特别是优质高筋小麦和弱筋小麦，需进一步研发。（3）种植小麦效益低，农民种植小麦积极性不高。（4）优质小麦种植分散，不成规模，不利于标准化管理。（5）流通领域对优质小麦没有严格专收、专打、专储。（6）农民之间进行种子串换，导致种子品质退化。2、解决方案：（1）加强技术培训：对加工人员进行技术培训，实现管理规范化、加工标准化、队伍专业化，提高各类技术人员的整体素质。（2）加强技术指导：对种植户做好产前、产中、产后的服务工作，在整个原料的生产过程中，必须做好服务工作和技术指导工作。（3）建立健全原料的购销存储体系，实现优质优价，分类分仓收储，保证得到优质原料。（4）与相关农业科研部门联合引进优良种子资源，共同研发适合伊犁河谷优质小麦品种及配麦配粉技术。（5）加快建立优质小麦基地，确保优质原料供应，增加企业抵抗风险能力。（6）利用自身优势，尽快建立健全产品销售网络，以品牌为钮带，采用大中小包装以适应全方位的市场需求。市场分析及销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状4.1.1.1 项目产品国内市场供求1、国内专用粉的需求据国家小麦工程技术研究中心统计，目前全国小麦年消费12000万吨，年面包用专用小麦360万吨、速冻食品用小麦840万吨，方便面用小麦600万吨、饼干和糕点用小麦600万吨，4项共计2400万吨，占整个小麦粉消费量的20%左右，其它各种用途专用粉尚未计算在内。而目前我国优质专用小麦种植面积大约460万亩，每年仅能生产184万吨，仅占预期消费量的7.6，年缺口1500万吨。优质小麦生产远远不能满足大中型面粉加工企业的需求，尚需依靠大量进口来解决原粮问题；近年来，随着小麦进口量的减少，面粉加工企业不得不部分转产普通面粉，出现了“战马拉犁”的尴尬局面。详见下图4-1及图4-2图4-1 国内面粉需求其他面粉80%面包粉3%方便面粉5%饼干糕点粉5%速冻食品粉7%专用粉需求,2400专用粉产量,900差额150005001000150020002500图4-2 专用粉供求关系图2、伊犁州专用粉需求伊犁州直八县二市年需专用粉约20万吨，由下图可看出，其中仅伊宁市年需拉面粉2.16万吨，打馕粉4.32万吨，饺子及糕点粉1.44万吨，计7.92万吨，加之辐射伊犁州直八县二市年需求专用20万吨，本项目年设计加工能力为年生产专用粉6.39万吨，远远不能满足市场需求。图4-3 伊宁市专用粉需求打馕粉,4.32拉面粉,2.16饺子及糕点粉,1.444.1.1.2 国内专用粉市场价格变化现国内不同地区不同品种专用粉价格不等，差异较大，新疆地区自2007年11月份以来，仅普通面粉价格上升到零售价2.5元/kg左右，目前新疆尚未能生产出适合新疆饮食习惯的专用拉面粉、打馕粉等，本项目的开发投产恰恰弥补了新疆市场的空白，预计专用粉产品出厂均价可达3元/kg，市场前景良好，利润空间较大。4.1.1.3 国内专用粉生产企业目前全国专用面粉生产比重达到25以上的省(区、市)有内蒙古、上海、浙江、广东、青海等。面粉年产量达到100万吨以上的省(区)有河南、江苏、山东、河北、广东和湖北，其中河南省达到792万吨，占总产量的28.4。先后涌现出诸如中粮集团、河北五得利集团、郑州金苑面业、北京古船食品、河南莲花面粉、湖北金华麦面集团和山东济宁利生面业等一大批具有经济优势的大型面粉加工企业，其中中粮集团、河北五得利集团和郑州金苑面业3家企业的产量分别达到83万吨、77万吨和73万吨，占全国面粉总产量的8.3。4.1.2 市场前景分析据了解，近期中亚国家包括面粉在内的主副食品供应紧张，面粉价格也大幅上涨，且中亚地区除哈萨克斯坦以外，基本不生产小麦，所需小麦和面粉均依靠进口，而且当地饮食习惯与新疆相似，以面条、馕、面包等面食为主，面粉需求量较大，恰恰为新疆面粉企业提供了出口契机。随着伊宁市及周边县城乡建设的发展，伊犁河二桥建设与南岸大渠开发建设，精伊霍铁路的修建及屯赛高速公路、霍尔果斯口岸国家自由贸易区的建设与哈萨克斯坦共和国贸易往来的深入，形成了以伊宁市为中心的一点三线辐射网络，交通条件十分便利。国内及周边国家的面粉市场变化说明本项目的提出和实施迎合了市场变化的需求，市场前景广阔，利润空间较大。4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析伊犁河谷因其独特的自然地理环境，拥有自己丰富的小麦种质资源，项目单位利用伊宁县、霍城县、巩留优质高筋小麦中优9507号、伊农18、19号等中筋小麦及昭苏永良15号、宁春17号等弱筋小麦成功研发了适合新疆人民生活习惯的专用粉，如拉面用粉、打馕用粉、全麦粉、馒头用粉、饺子用粉。根据市场情况，普通粉2.5元/kg，而专用粉均价达3元/kg，1kg比普通粉多收入0.5元。因此过硬的专用小麦品种，可做到一种两用，市场优势明显，产品具有较高的市场竞争力。4.2 营销策略、方案、模式和进度4.2.1 产品生产方案根据市场前景分析，同时考虑到单位设备的产量配套合理性，选择最佳的投资方案，确定本项目的建设规模为年处理优质小麦8万吨，产品生产方案为：其主导产品为具有新疆特色的拉面粉、打馕粉和全麦粉；其它产品为馒头粉、饺子粉、面包粉、糕点粉和保鲜面团。年加工优质小麦8万吨，生产专用粉6.39万吨，普通面粉1.38万吨，麸皮2.11万吨，次粉0.12万吨。4.2.2 产品销售方案和进度4.1.1.1 产品定位产品目标市场：伊犁州直食品加工企业、面食馆及馕加工店等；其中：1、拉面：伊宁市约有200余家较大面食馆，日需求60吨专用粉，伊犁州直其余八县一市，日消耗专用粉120吨，并辐射至石河子地区；2、馕、烤包子等加工店在伊宁市约有2500余户，日消耗专用粉30多吨。伊犁州直日消耗打馕用粉50吨左右；3、其它饺子、蛋糕等疆内可直接加工转化40吨左右。4.1.1.2 产品销售进度1、第一阶段：以伊宁市为中心，辐射伊犁州直八县二市；2、第二阶段：发展新疆其它地区拉面、打馕及速冻食品市场；3、第三阶段：利用伊宁市地缘优势，出口中亚五国，开拓西藏、宁夏、青海等省区市场；4.2.3 营销模式及销售网络的建设销售模式采取各地区代理形成，销售策略采取利益、风险共担。产品销往全疆各地、疆外省份诸如西藏、青海等。销售网络建设是企业发展的关键，培育和发展稳定的销售渠道，特别是与食品加工企业联合共同发展出口贸易。同时要建立一支素质高、懂粮食加工、懂财务、懂营销的销售队伍，努力开拓市场。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析市场经济是竞争经济，市场供求关系在不断变化，供求平衡只是相对的，不平衡则是绝对的。尤其是我国加入WTO后，各项产业同时要面临国内国际两大市场，竞争更加激烈。市场的波动、物价的变化都会影响到产品效益。因此，市场价格的波动是本项目存在主要风险。造成价格波动的主要原因有：（1）同行之间不正当的竞争，相互压价与哄抬物价，扰乱市场正常秩序。（2）种植农户获取市场信息速度较慢，在不了解市场的情况下，往往盲目地扩大或是缩小种植面积，导致市场上产品的价格波动。（3）农民种子意识不强，以粮代种，导致产品质量差，病虫害严重，产量低。进而导致销售及加工企业压价收购，挫伤了农民种植的积极性，造成了产品市场萎缩，原料短缺等局面，引起原料市场价格的波动。4.3.2 防范和降低风险对策做好以下防范和降低风险的措施：（1）规范种植原料基地的管理，统一供种，保证原料的质量。（2）深化改革转换机制，建立现代企业制度，完善法人治理结构。（3）强化企业与种植户的合作协议。（4）加强农民的科技培训，增强农民的市场意识。（5）利用现代传媒手段，做好广告宣传，不断扩大企业的知名度。（6）加快粮食深加工发展速度，加快农业产业化发展，加快畜牧业产业化发展，促进粮食就地转化，降低原粮外运运输成本，缩小本地和其它地区粮食的差价。建设方案第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案以种植基地为示范，带动广大农户积极种植优质小麦，以优质小麦为原料，通过配麦及配粉技术生产出不同客户需求的专用粉。产品生产方案为：其主导产品为具有新疆特色的拉面粉、打馕粉和全麦粉；其它产品为馒头粉、饺子粉、面包粉、糕点粉和保鲜面团。年加工优质小麦8万吨，生产专用粉6.39万吨，普通面粉1.38万吨，麸皮2.11万吨，次粉0.12万吨。详见表5-1和表5-2 表5-1 项目设计产量计划表 单位：万吨产品专用出粉率普通粉出粉率麸皮率次粉率专用粉产量普通粉产量麸皮产量次粉产量占专用粉产量比例主产品1拉面粉56%20.50%22.00%1.50%2.24 0.82 0.04 0.06 35.07%2打馕粉67%10.00%22.00%1.00%1.88 0.28 0.02 0.03 29.37%3全麦粉85%014.30%0.70%1.02 0.00 0.02 0.01 15.97%其它产品4馒头粉66%11.00%22.00%1.20%0.79 0.13 0.02 0.01 12.36%5饺子粉56%20.00%22.00%2.00%0.11 0.04 0.03 0.00 1.75%6面包粉51%25.00%23.00%1.00%0.10 0.05 0.03 0.00 1.60%7糕点粉68%9.00%23.00%0.50%0.14 0.02 0.02 0.00 2.11%8保鲜面团56%20.50%22.30%1.20%0.11 0.04 0.02 0.00 1.75%合计1.20%6.39 1.38 2.11 0.12 100.00% 表5-2 项目产品设计方案 单位：万吨产品占设计生产能力比例配比方案配比数量强筋小麦中筋小麦低筋小麦强筋小麦中筋小麦低筋小麦主产品1拉面粉40.00%60.00%40.00%2.40 1.60 0.00 2打馕粉28.00%70.00%30.00%0.00 1.96 0.84 3全麦粉12.00%25.00%50.00%25.00%0.30 0.60 0.30 其它产品4馒头粉12.00%10.00%70.00%20.00%0.12 0.84 0.24 5饺子粉2.00%75.00%20.00%5.00%0.15 0.04 0.01 6面包粉2.00%85.00%15.00%0.17 0.03 0.00 7糕点粉2.00%40.00%60.00%0.00 0.08 0.12 8保鲜面团2.00%50.00%40.00%10.00%0.10 0.08 0.02 合计100.00%3.24 5.23 1.53 5.1.2 建设规模本项目计划总投资1500万元，。5.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划本项目计划建设期为1年，于2010年4月开始正式建设，2011年开始正式投产，达到预计日加工能力。以下为项目单位发展规划：1、2011-2012年期间，每年计划开发四个专用粉新产品，2011年专用粉生产量达到7万吨。5.2.2 建设布局厂区内原有面粉生产车间（有20座小麦筒仓）、产品库（可容纳包装后专用粉成品4000吨）及年加工普通小麦8万吨优质小麦生产线。现根据市场需求改扩建3600m2小麦分质润配生产线，开发专用面粉。在规划和布局上严格按伊宁市合作区规划部门的要求布局，控制在规定指标之内。（详见后附图2及附件9）。5.3 建设标准厂区内生产车间为框架结构，厂房设计标准如下：1、国家商检局食品厂、库最低卫生标准；2、建筑防火设计规范（GB50016-2006）；3、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；4、建筑抗震设计规范（GB50011-2002）。5.4 生产工艺技术方案5.4.1 生产工艺本项目生产关键环节为原料和配麦及配粉技术。具体指导思想是：1、确保原料绿色优质，严格按照农业部“绿色食品”产品管理暂行办法进行绿色优质小麦种植，盛康公司计划在项目建设期内争取获得HACCP及绿色食品体系认证；2、引进由郑州麦瑞制粉技术有限公司设计的配麦、配粉系统，采用先进的PLC计算机程控系统实现自动化生产线以提高产品档次为主线，以确保食品安全和消费者的身体健康为根本目标，严格执行相关法规和规定，并考虑少数民族的宗教习惯。5.4.1.1原料质量标准均采用中华人民共和国国家执行标准 GB/T 17892-1999。详见下表5-3、4。表5-3 强筋小麦项目指标一等二等籽粒容重，g/l770水分，12.5不完善粒，6杂质，总量1矿物质0.5色泽、气味正常降落数值，s300粗蛋白质，（干基)1514小麦粉湿面筋，（14水分基）3532面团稳定时间，min107烘焙品质评分值80表5-4 弱筋小麦项目指标籽粒容重，g/l750水分，12.5不完善粒，6杂质，总量1矿物质0.5色泽、气味正常降落数值，s300粗蛋白质，（干基)11.5小麦粉湿面筋，（14水分基）22面团稳定时间，min2.55.4.1.2 产品质量标准下述标准是小麦专用粉都必须达到的：1、含沙量0.02%；2、磁性金属0.003g/kg；3、气味：无异味；4、卫生指标：符合GB2715的规定。表5-5 拉面粉(企业标准)项 目指 标加工精度按特制一等粉实物标准样品对照检验粉色麸星水分(%) 14.5灰分(%) 0.60粗细度(%)CB36号筛全通CB42号筛留存不超过10%面筋(湿基)(%) 27.0稳定时间(min)3.0-4.5延伸性(mm)150-190降落值(s) 360含砂量(%) 0.02磁性金属物含量(g/kg) 0.003口味 气味正常表5-6 打馕粉(企业标准)项 目指 标加工精度按特制一等粉实物标准样品对照检验粉色麸星水分(%) 14.5灰分(%) 0.60粗细度(%)CB36号筛全通CB42号筛留存不超过10%面筋(湿基)(%) 24.0-28.0稳定时间(min) 2.0降落值(s) 360含砂量(%) 0.02磁性金属物含量(g/kg) 0.003口味 气味正常表5-7 全麦粉(企业标准)项 目指 标水分(%) 14.0基粉粗细度(%)CB30号筛全通CB36号筛留存不超过10%面筋(湿基)(%) 26.0降落值(s) 360含砂量(%) 0.02磁性金属物含量(g/kg) 0.003口味 气味正常表5-8 馒头粉SB/T 1013993项目精制级普通级水分14.5%灰份（以干基计）0.55%0.70%粗细度全通CB36号筛