特色腊肉食品加工生产项目可行性研究报告.doc

特色腊肉食品生产加工项目可行性研究报告 镇坪县特色腊肉食品加工生产项目可行性研究报告目 录第一章总论41.1项目概况41.2效益分析61.3 可行性研究报告编制依据71.4可研报告研究范围81.5 结论及建议8第二章建设背景及必要性92.1建设单位简介92.2项目区概况102.3建设背景122.4项目建设的必要性152.5可行性分析18第三章建设条件193.1建设地点选择193.2建设条件19第四章市场分析与销售方案224.1市场分析224.2营销策略、方案、模式274.3市场风险分析28第五章建设方案295.1产品方案和建设规模295.2建设规划和布局295.3建设标准和产品标准305.4工艺（技术）方案325.5设备方案335.6工程方案345.7公共工程405.8实施进度安排46第六章环境影响评价及节能减排措施476.1环境影响476.2节能减排措施486.3环境影响评价51第七章项目组织与管理527.1组织机构与职能划分527.2劳动定员537.3技术培训547.4经营管理措施547.5劳动安全、卫生577.6消防59第八章 社会稳定风险分析628.1前言628.2项目影响分析628.3风险防范措施638.4评估结论64第九章投资估算与资金来源659.1投资估算依据659.2投资估算659.3资金来源68第十章财务与经济评价6910.1财务评价依据6910.2营业收入、销售税金和附加估算6910.3总成本及经营成本估算6910.4财务效益分析7010.5不确定性分析7110.6财务评价结论72第十一章社会效益分析及结论7411.1社会效益分析7411.2结论及建议75第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称特色腊肉食品加工生产项目。1.1.2 建设性质续建。1.1.3建设地点本项目位于 。1.1.4建设单位及法人建设单位：XXX。项目负责人：1.1.5 建设规模及内容本项目占地面积8667平方米（约13亩），总建筑面积5450平方米，项目建成后，本项目年生产生腊肉1000吨、铝箔小包装腊肉干300吨、储藏销售冷鲜肉2000吨。具体建设内容如下：续建1层砖混结构生产车间2栋，建筑面积2500平方米；续建2层框架结构办公楼1栋，建筑面积500平方米；扩建200吨原材料冷库1座，建筑面积500平方米；扩建200吨成品冷库，建筑面积500平方米；续建3层职工宿舍建筑1栋，建筑面积900平米，砖混结构；续建1层职工餐厅建筑1栋，建筑面积300平米，砖混结构；续建机修车间200平方米，污水处理站100平方米，门卫室50平米，配电室50平米，购置腊肉加工生产线二条，并配套建设围墙、绿化、场内道路等配套设施。表1-1 工程技术指标汇总表序号工程名称建筑面积(m2)占地面积(m2)结构特征主体工程1厂房25002500砖混结构附属工程2办公楼500250框架结构3职工宿舍900300砖混结构4原料冷库500250钢架结构5成品冷库500250钢架结构6机修车间200200钢架结构7餐厅150150砖混结构8污水处理站100100砖混结构9配电房5050砖混结构10门卫室505011围墙及大门380m水泥砖，高2.5m12道路硬化200020cm厚C20砼13绿化10001.1.6 投资估算及筹措方案项目总投资804万元。其中：项目建设投资698.76万元（建筑工程352万元，设备购置安装费用270万元，工程其他费用76.76万元），建设期利息5.22万元，流动资金100万元。详见表 “建设投资估算表”。本项目总投资804万元，其中申请政府专项资金100万元，申请银行贷款200万元，建设单位自筹504万元。1.1.7 建设周期工程计划建设工期24个月，即从207年12月开工建设，至2019年12月底竣工验收。1.2效益分析1.2.1经济效益分析表1-2 经济技术指标汇总表 单位：万元序号项目名称数据备注1项目总投资803.980其中建设规模总投资733.9801.1建设投资698.7601.2建设期利息5.2201.3流动资金1000其中铺底流动资金3001.4其他资产002资金筹措803.9802.1项目资本金603.980其中注册资本533.9802.2项目债务资金2000其中与注册资本匹配资金20002.3其他资金003年均销售收入13861.3604年均总成本费用8110.9205年均销售税金及附加83.9806年均增值税1049.8207年均息税前利润（EBIT）5667.4108年均利润总额5666.4609年均所得税1416.62010年均净利润4249.85011总投资收益率（%）704.92投资利润率(%)704.812投资利税率（%）845.8213项目资本金净利润率（%）703.6414贷款偿还期贷款(年)1.07借款人贷款综合偿还期（年）15平均利息备付率（%）25300.9616平均偿债备付率（%）1380.4917项目投资税前指标财务内部收益率（%）581.32财务净现值（I=6%）41495.080全部投资回收期（年）1.1818项目投资税后指标财务内部收益率（%）443.42财务净现值（I=6%）31054.670全部投资回收期（年）1.2519资本金内部收益率(%)563.2220盈亏平衡点生产能力利用率（%）6.77销售价格（%）58.461.3 可行性研究报告编制依据1. 全国农业现代化规划（20162020年）2. 陕西省农业现代化规划（20162020年）3. 安康市农业现代化规划（20162020年）4. 十三五脱贫攻坚规划5. 陕西省十三五脱贫攻坚规划6. 安康市十三五脱贫攻坚规划7. 陕南循环经济产业发展规划（20092020年）8. 陕西省“十三五”农业发展规划；9. 农业部产业化项目编写大纲；10. 国家现行的财务、税收制度；11. 国家有关技术标准和规范；12. 建设单位提供的有关资料及技术参数。1.4可研报告研究范围根据国家有关法律、政策法规及规范，对项目的建设背景及必要性、建设地址及外部建设条件、建设方案、资源节约和利用措施、环境影响、劳动安全及卫生消防、机构设置、人力资源配置、项目管理及实施进度、投资估算及资金来源、经济效益、社会效益、风险分析等进行了论述。1.5 结论及建议本项目建设符合安康市及XXX农业产业政策和发展方向，同时也符合中省市农业十三五规划、中省市脱贫攻坚规划、XXX2018年经济社会发展计划等规划文件精神，项目建设将促进XXX农特产品产业发展，并且延长了XXX特色食品产业链，提升了特色农产品的附加值。本项目的实施，充分发挥XXX生猪等资源优势，并结合企业的技术管理优势，促进绿色食品产业规模化、标准化发展，对于XXX农业产业结构优化和农副产品资源转化都有着重要的意义，并且为全县实施乡村振兴战略、促进农村产业融合具有很好的示范作用。项目规划合理，采用先进质量管理体系，并具有较强的盈利能力，综上所述，该项目的建设是必要的，也是完全可行的。第二章建设背景及必要性2.1建设单位简介2.2项目区概况2.2.1地理位置本项目位于陕西省XXX啊啊啊啊任溶溶二组。XXX位于陕西省东南部（陕西的最南端），大巴山北麓。地处东经109 11-109 38，北纬31 42-32 13。东与湖北省竹溪县接壤，南与重庆市巫溪县、城口县毗邻，西北与本省平利县连界。有“鸡鸣一声听三省”、“一脚踏三省”之称，鸡心岭为陕、渝、鄂交界点，也是中国版图的“自然国心”，故享有“国心之县”的美誉。县内南北长57公里，东西宽43公里，总面积1503.26平方公里。境内山冈连绵，峰岭叠嶂，大巴山主脊横亘县境南部，南江河纵贯南北，将全县切割为东西两半，形成“两山夹一谷”的地貌。海拔2000米以上的山峰30余座，最高峰化龙山，海拔2917.2米。最低点洪石乡阳溪口，海拔500米，县城所在地海拔930米。XXX平均海拔1615米。2.2.2气候XXX属北亚热带山地湿润气候区，垂直差异大。高山区和低山区的季度转换相差70天以上，四季分明，气候温和，年平均气温为12.1，年平均无霜期250天，具有“冬无严寒，夏无酷暑”的显著特点。雨量充沛，年平均降雨量956毫米，但降雨量和降水日数分布不均，南多北少，夏丰冬欠春秋多。冬春多北风，夏秋多南风。灾害性天气主要有涝、旱、大风和冰雹，地方性和季节性表现明显。2.2.3自然资源XXX生物资源丰富，是一个天然绿色宝库，以木材和药材最为突出，木材蓄积量大，共有林地191万亩，森林覆盖率为84%，活立木蓄积总量为882万立方米。名贵稀有树种多，属国家保护的珍稀树种，一级1种，二级11种，三级20种。其中珙桐被称为250万年前的活化石。有野生脊椎动物22目69科272种，其中国家保护动物42中。二类有苏门羚、豹等17种；三类有24种。天然草场面积43.1万亩，牧草种类达79种，中药材种类多，野生药材遍布山野，共有各类中药材480多种，其中草本地道药材30余种，药材分布广，素有“巴山药乡”的美誉，史载“无农不药，无地不药”，地道中药材以葛根、杜仲、黄连、玄参等为主。2.2.4经济及社会发展2017年全县实现生产总值191934万元，按可比价格计算，比上年增长11.1%。其中，第一产业增加值34170万元，增长5.1%；第二产业增加值77019万元，增长18.1%；第三产业增加值80745万元，增长8.2%。三次产业结构比为17.8：40.1：42.1。人均生产总值37232元。 全年实现非公有制经济增加值107126万元，占生产总值的55.8%。全年财政总收入13301万元，比上年增长36.7%。地方财政一般预算收入4700万元，增长7.3%，其中税收收入2427万元，增长33.1%。全年财政总支出94084万元，增长5.0%，其中一般预算支出90519万元，增长2.3%。全年完成农林牧渔业总产值63301万元，比上年增长5.2%，其中农业产值32515万元，增长5.4%；林业产值7299万元，增长22.6%；牧业产值21598万元，增长0.9%；渔业产值1120万元，下降6.3%；农林牧渔服务业产值769万元，增长3.0%。2017年猪牛羊出栏21.16万头，比上年下降0.9%。其中生猪出栏18.93万头，下降1.0%：牛出栏0.12万头，增长5.0%：羊出栏2.1万只，下降0.8%；家禽出栏49.48万只，增长1.1%。2017年, 全体居民人均可支配收入15212元，增长9.9%。城镇常住居民人均可支配收入27809元，增长8.9%。农村常住居民人均可支配收入9167元，增长9.0%。2.3建设背景2.3.1中省市大力推进农村一二三产业融合发展全国农业现代化规划（20162020年）指出，协同推进农产品生产与加工业发展。统筹布局农产品生产基地建设与初加工、精深加工发展及副产品综合利用，扩大产地初加工补助项目实施区域和品种范围，加快完善粮食、“菜篮子”产品和特色农产品产后商品化处理设施。陕西省“十三五”现代农业发展规划（20162020年）提出，开发农业多种功能，推进产业融合发展。以农产品加工业为核心，链接种养业、休闲农业和相关流通服务业，促进贸工农、产加销一体化，加快一二三产业融合互动发展。一是发展农产品加工业。鼓励大型企业向粮食、果品、畜产品、蔬菜、茶叶等优势产区、扶贫重点区聚集，推广产业联盟模式，带动农民发展规模种养业、农产品加工业和农村服务业。推行产地初加工惠民工程，扶持一批加工型农民合作社，促进区域特色农产品就地加工转化。实施农产品加工业转型升级工程，建设一批特色农产品加工园区，培植加工知名品牌，推进初级加工、精深加工、主食加工、综合利用多元发展。安康市“十三五”现代农业发展规划（2016-2020年）提出，“十三五”期间，我们要准确把握农村的深刻变化，主动适应经济发展新常态，积极应对农业发展面临的挑战，实施农业可持续发展战略，用工业理念发展农业，着力构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、科技先进、产业融合的循环农业发展之路。2.3.2产业扶贫是脱贫攻坚的重中之重“十三五”脱贫攻坚规划指出，立足贫困地区资源禀赋，以市场为导向，充分发挥农民合作组织、龙头企业等市场主体作用，建立健全产业到户到人的精准扶持机制，每个贫困县建成一批脱贫带动能力强的特色产业，每个贫困乡、村形成特色拳头产品，贫困人口劳动技能得到提升，贫困户经营性、财产性收入稳定增加。积极发展特色农产品加工业，鼓励地方扩大贫困地区农产品产地初加工补助政策实施区域，加强农产品加工技术研发、引进、示范和推广。引导农产品加工业向贫困地区县域、重点乡镇和产业园区集中，打造产业集群。陕西省“十三五”农村脱贫攻坚规划提出，按照产业项目支撑、信贷资金支持、基地龙头带动、配套服务跟进的思路，坚持精准扶持到户，加快结构调整，因地制宜地发展特色优势产业。积极承接产业转移，支持劳动密集型产业、环境友好型产业、农产品流通业向贫困地区布局，切实增强贫困地区自身造血能力。安康市“十三五”农村脱贫攻坚规划提出，坚持把产业精准扶贫作为帮助贫困群众建立“造血”机能、稳定增收长效机制的关键措施，按照“政府推动、市场运作、龙头带动、政策扶持、资源整合、加快发展”的思路，坚持把带动贫困户增收作为产业精准扶贫的出发点和落脚点，把带动贫困户数量和效果作为衡量产业精准扶贫的重要标尺。通过培育和扶持市场主体，吸纳贫困户土地入股、就业和参与发展，建立市场主体与贫困户增收脱贫紧密的利益联结机制，最大限度地带动贫困户稳定增收，探索“资金跟着穷人走，穷人跟着能人走，能人跟着产业走，产业跟着市场走”的产业精准扶贫新路子。紧紧依托区域资源禀赋，充分发挥富硒特色，加大富硒产业扶持力度，做强产业基地，壮大龙头企业，延伸农产品加工、冷链仓储、物流运输、电子商务等富硒产业链条，着力构建“一村一品、一县一业”富硒产业体系，推进一二三产业融合、接二连三复合业态发展，创新特色农业产业脱贫新模式。2.4项目建设的必要性2.4.1项目建设是XXX实现循环发展的产业要求陕南循环经济产业发展规划（20092020年）指出：根据陕南生物、矿产、旅游资源特点，发挥现有基础、功能区划、发展潜力等优势，重点围绕有色、钢铁、装备、能源、生物制药、非金属材料、油气化工、绿色食品、蚕桑丝绸、旅游等优势产业，通过产业聚集和产业链条延伸，构建产业体系，打造十大循环经济主导产业链。其中绿色食品产业链是其中的重要环节，并且，规划提出了绿色产业链的重点包括：重点发展粮、酒、烟草、核桃、板栗加工；发展菜油、核桃油、米糠炼油和富硒矿泉水、功能饮料；建设茶叶、油茶基地；发展生猪生产及肉类产品加工；发展魔芋、菌类产品深加工等。本项目的建设就是对于XXX优质农副林特产品的精加工产业，项目以腊肉等方芳芳优势农产品的深加工为手段，延伸产业链长度，并且按照绿色、有机标准，注重环境保护和资源利用，所以项目的建设完全符合陕南循环经济产业发展规划（20092020年）要求。2、项目建设符合方芳芳经济社会发展需要XXX2018年政府工作报告指出，按照“既不降低标准，也不吊高胃口”的要求，全面达到“577”脱贫退出标准，高质量整县脱贫退出，探索方芳芳脱贫模式，打造整县脱贫样板。实现地区生产总值增长11%以上，全社会固定资产投资增长30%以上，社会消费品零售总额增长13%以上，公共财政预算收入增长10%以上，城乡居民收入分别增长9%、10%以上。在实践中，奋力追赶超越、争取更好成绩。坚持把实体经济作为脱贫攻坚的根基，以提高质量和效益为中心，以加快质量变革、效率变革、动力变革为主线，聚合各类资源要素，搭建平台、培育主体、优化环境，推动产业转型升级，壮大实体经济支撑。把“四上企业”培育作为追赶超越的突破口，持续实施“四上企业”和经济增长点培育计划，落实民营经济发展十九条措施，支持小企业做大、大企业做强。新增“四上企业”20户以上、个改企30户以上、小微企业100户以上。支持汉巴、盛达、鸿利、美味佳等23户规上工业提产增效，培育产值过5000万元的企业10户以上，实现规上工业增加值增速27%以上。本项目建设单位美味佳公司，作为政府重点支持建设的重点龙头企业，将以产业发展为全县经济社会发展贡献力量。3、有助于方芳芳产业融合发展的要求投资建设本项目，兴办农产品加工龙头企业，是完善农业产业链条、促进农业产业化经营、培育壮大优势主导产业的需要，有利于XXX产业融合发展。XXX的农业发展长期以来都是处于传统意义上的农作物种植和农副产品的种养殖，并其农副产品加工产业也是以农副产品的简单加工为主，附加值较低，整体产业出于产业链的低端运行，所以未来的产业发展过程总，融合发展、延伸产业链、增加产品附加值就成为了农业产业结构调整的重点。本项目的建设就是在XXX传统的腊肉加工基础上，将真空小包装速食技术引入腊肉生产环节，延伸腊肉产业链，提升了产品附加价值，项目的建设为其他相关产品加工行业提供了有益的借鉴经验，为XXX农业产业结构调整做出了一定的贡献。4、是带动就业、促进农民增收的需要项目建成投产达产后，年消耗的生猪全部来自于周边合作社和农户，通过订单式生产，保证养殖户利益不会因为市场行情的剧烈变化而受到损失，并且，项目所需要的劳动力全部来自周边农村剩余劳动力，带动就业效果明显，并且，项目的建设将间接带动附近农户从事饲料、运输、有机肥等相关行业，间接带动就业效果明显，所以，总的来说，本项目的建设带动本地就业，促进农民增收的效果十分明显。2.5可行性分析2.5.1相关政策、规划的符合性本项目的建设符合XXX国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、XXX2018年国民经济和社会发展计划等相关政策规划的要求。2.5.2地方政府、群众的支持通过本项目开发建设，能够促进当地经济的发展、带动当地村民的就业，社会效益良好，取得了XXX各级人民政府以及当地群众的大力支持。确保本项目能够顺利实施。2.5.3建设资金有保障建设单位作为XXX农业产业龙头企业，实力雄厚，银行信誉高，自有资金和银行贷款可以满足项目需要。确保本项目建设资金能够及时、足额到位。本项目建设符合国家相关产业政策和地方规划的要求，通过本项目建设有利于改善当地村民的居住条件，带动村民脱贫致富，促进当地经济发展，具有良好的社会效益和经济效益。因此，本项目的建设是必要的和切实可行的。第三章建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则、依据厂址选择遵循邻近公路干线，交通便利，基础设施健全，逆风向，直线10公里内无重大污染源的原则。3.1.2地理位置与建设地点本项目建设地点位于XXX啊啊啊啊任溶溶二组，项目建设地紧邻S207省道，交通便利。3.1.3土地类型、来源方式、占地面积（1）该地块为企业自有土地；（2）土地性质为工业用地；（3）规划项目占地13亩，约8667m2。3.2建设条件3.2.1自然条件1、土壤全县土壤形成有4个土类，11个亚类，22个土属，70个土种，其中有水稻土、潮土、黄棕壤、棕壤四大类。以棕壤和黄棕壤为主，占总面积的99.62%，土层瘠薄，呈山区垂直分布。土壤性质大部分为中性偏轻酸性，土地主要是以林地和旱坡地为主，整体质量不高。耕地坡度大、海拔高、地温低、地块零碎、保水肥能力差，实施集约化规模经营困难大。2、地形地貌XXX内山冈连绵，峰岭叠嶂，大巴山主脊横亘县境南部，南江河纵贯南北，将XXX切割为东西两半，形成“两山夹一谷”的地貌。海拔2000米以上的山峰30余座，最高峰化龙山，海拔2917.2米。最低点洪石乡阳溪口，海拔500米，县城所在地海拔930米，XXX平均海拔1615米。项目地址地势平坦。3、水资源XXX境内河溪较多，水资源丰富。主河南江河是汉江一级支流，属堵河上游，发源于渝、陕交界的界梁子，汇毛坝河、大曙河、小曙河、竹溪河、浪河、洪石河等，由南向北，纵贯XXX，流径长107.4公里，行洪面积677.8平方公里。从洪阳江家垭子注入湖北堵河，属长江水系。共有长度在1公里/流域面积在1平方公里以上的大小沟河2742条，主要支流有大曙河、竹溪河、浪河、洪石河，密度为1.82条/平方公里，其中集水面积5平方公里以上的共70条，积雨面积852平方公里。径流量10.1亿立方米，人均占有水量1.76万立方米，为陕西省平均的11.2倍，水能理论蕴藏量25.3万千瓦，可开发利用23.2万千瓦。河道比降大，利于水电梯级开发。地下水总量9753.23万立方米/年，人均1705立方米，可开采量1517.8万立方米/年，人均265立方米，占估算量15.56%。水质据化验分析表明XXX河流水质均属软质水，PH值在8.248.36之间。含碘量偏低，耗氧量在1.7以下，砷、汞含量极低，符合人畜饮水及农田灌溉用水标准。 项目区水资源丰富，满足项目建设需要。4、气候气象XXX属北亚热带山地湿润气候区，垂直差异大。高山区和低山区的季度转换相差70天以上，四季分明，气候温和，年平均气温为12.1，年平均无霜期250天，具有“冬无严寒，夏无酷暑”的显著特点。雨量充沛，年平均降雨量956毫米，但降雨量和降水日数分布不均，南多北少，夏丰冬欠春秋多。冬春多北风，夏秋多南风。灾害性天气主要有涝、旱、大风和冰雹，地方性和季节性表现明显。项目区无明显自然灾害影响。5、工程地质根据陕建抗发（1992）10号确定XXX为6度区，基本加速度0.05，第一组。本项目无高层建筑物，工程可按6度区设防。3.2.2基础设施条件本项目建设和运营所需的水、电、路、网络、通信等基础设施条件完备。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析1、冷鲜肉中国猪肉产量由2005年的45.55百万公吨增至2015年的54.87百万公吨，2005年起至2015年止期间的复合年增长率为1.88%。中国猪肉行业的增长主要由于经济发展、城镇化持续推进及可支配收入增长所带动。虽然中国的猪肉产量过往一直稳定增加，但猪肉供求缺口一直存在。中国城市居民的人均年度猪肉消费量保持稳定，分别由2005年的约20.2公斤变为2014年的约20.8公斤，是由中国经济增长缓慢及消费模式的演变所致。中国猪肉销售及分销渠道根据屠宰后所采用的不同冷却工艺标准，猪肉包括三大类，即热鲜肉、冷鲜肉及冷冻肉。受传统消费习惯的影响，中国热鲜肉产品占猪肉消费的大部分。然而，由于消费者对安全及高质量的猪肉产品需求提高，越来越偏好在现代零售商购物，近年来，冷鲜肉消费呈快速增长，2015年达近1100万公吨，占猪肉总消费量的比例由2005年的2%增至2015年的20%。同时，热鲜肉消费量占猪肉总消费量的比例由2005年的近89%降至2015年的60%。预计未来会延续类似趋势，冷鲜肉占整体猪肉消费量的比例将不断增加。中国猪肉向终端消费者销售及分销的渠道包括农贸市场、现代零售商、酒店及餐厅和零售店。2015年，农贸市场在中国猪肉市场中占主导地位，占市场总量的60%至65%。现代零售商的猪肉产品销售实现强劲增长，由2005年的近300万公吨增至2015年的近1100万公吨。未来，预计现代零售商在猪肉分销中将起着更重要的作用，而农贸市场的重要性将会减弱。主要推动力及壁垒猪肉需求增长主要归因于可支配收入及生活水平不断提高、城镇化进程不断推进、中产阶级的扩大及对优质安全产品的需求不断增加。由于消费行为转变及需求增长，中国生猪及猪肉行业架构可能面临整合加速及整合的趋势。在猪肉市场，冷鲜肉被消费者视为更优质的产品，预期冷鲜肉将成为主流产品类别。此外，在中国由于超市及大卖场等现代零售商较传统农贸市场的卫生状况更好及环境更舒适，预期超市及大卖场等零售商在中国的食品零售市场的影响力将逐渐增加，尤其是在较发达的城市地区。由于消费者认为良好的品牌形象代表食品安全及较高的产品质量，品牌形象对猪肉行业而言日益重要。竞争者准入壁垒包括品牌、食品安全控制及生产规模以及对消费者喜好的深入了解所需的巨大投资。市场前景及机遇城市化发展及农村人口收入增长带来消费习惯由经济选择向素质的转变，此将带动行业的大幅增长。按照传统，热鲜肉占中国猪肉消耗量的大部分。然而，由于消费习惯改变及对食物安全的关注提升，故热鲜肉消费量由2005年的约40320万吨下跌至2015年的约32880万吨，而同期的冷鲜肉消费量则由约9.1百万吨增至约18080万吨。冷鲜肉卫生状况较佳乃消费行为转变的原因。监于机会增多，行业将集中增强冷鲜肉的分销链，且更多零售商将拓展冷鲜肉的销售市场。另外，行业整合将为大型企业带来扩展业务范畴及网络的机会，同时彼等可利用其品质、品牌及规模优势。加速发展自有品牌店及增强冷鲜肉的分销链将有助企业实现跨地区猪肉销售，达到更高利润，特别是在大中型城市。生猪养殖、屠宰、加工及零售一体化有助于克服行业链的瓶颈。随着落实政府支持大型企业的政策，低产量企业最终将被市场淘汰，从而制造有利于较大型企业的其他机遇。然而，行业整合及淘汰小型企业或会加剧大型企业之间的竞争且会因彼等尝试长远提升产品质量及将产能最大化而增加彼等的营运成本。2、腊肉腊肉是湖北、四川、湖南、江西、云南、贵州、甘肃陇西、陕西的特产，已有几千年的历史。据记载，清光绪二十六年，慈禧太后携光绪皇帝避难西安，陕南地方官吏曾进贡腊肉御用，慈禧食后，赞不绝口。陕南地区加工制作腊肉的传统习惯不仅久远，而且普遍。每逢冬腊月，即“小雪”至“立春”前，家家户户杀猪宰羊，除留够过年用的鲜肉外，其余制成腊肉。陕南地区林茂草丰，几乎家家都烧柴草做饭或取暖，是熏制腊肉的有利条件。即使城里人，虽不杀猪宰羊，但每到冬腊月，也要在那市场上挑那上好的白条肉，或肥或瘦，买上一些，回家如法腌制，熏上几块腊肉，品品腊味。如自家不烧柴火，便托乡下亲友熏上几块。所以，陕南本地市场腊肉消费市场很大，但是大多以自己加工为主。“山清水秀”的陕南地区出产的农副林特产品近年来逐渐被认为是有机绿色食品，特别是腊肉制品以较高的品质逐渐进入西安、北京等飞传统市场，并且被市场广泛认可，而方芳芳腊肉作为其中的佼佼者，一直以来都是陕南腊肉的优秀代表。2017年，腊肉制品在城市消费总额中的占比达到了10%，所以，年消费量超过了500万吨，并且年均增长率一直保持稳定。而且，随着陕南旅游市场的进一步发展，旅游纪念品和特色食品成为了近年来食品工业中增速最为显著的环节，而“陕南腊肉”作为受欢迎程度最高的特产品，一直占据着纪念品销售环节的重要部分，并且年均增长率保持稳定增长。而且，腊肉制品逐渐开始从传统的厨房食品向休闲食品过渡，本项目建设的真空小包装腊肉制品就是属于这一类休闲食品，从近年来各大超市等卖场的销售统计来看，休闲类腊肉制品的增长率远高于传统腊肉制品，市场空间很大，前景十分可观。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析本项目的小包装腊肉制品采用先进的真空铝箔包装生产技术和执行ISO9001国际质量体系认证和6S管理体系生产的先进设备，利用XXX优质的生猪资源，按照“无公害食品”、“绿色有机食品”标准生产腊肉制品、香椿干系列制品，利用XXX农副产品的良好口碑和知名度，加强渠道建设，重点覆盖大中城市的大中型商超市场，并且按照平民化的定价策略，加强产品宣传，所以，产品具有一定的竞争优势。本项目冷鲜肉主要面向本地及周边市场，销售潜力巨大。4.2营销策略、方案、模式4.2.1产品战略主要为客户和消费者提供腊肉制品、冷鲜肉系列产品。4.2.2价格战略本项目产品采取跟进价格战略，即与市场同类产品保持一致并略低的价格水平。对产品的经销商实行折扣、折让政策，即根据销售量和货款结算时间给予5%以内的现金折扣或价格折让。时刻关注市场竞争者的价格波动情况，及时降价或提价。4.2.3促销战略在超市设产品销售专柜， 通过各大商超终端海报、传单、试吃、人员促销等手段，直接面向消费者销售产品。并在电商平台投放该产品，并积极拓展旅游产品市场。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析市场风险主要来自原料价格上涨及同类产品的市场价格竞争(恶性竞争)、品牌竞争等，会影响和制约项目的预期经营目标。4.3.2防范和降低风险的对策1、密切关注生猪价格变化情况，以产销合同形式建立稳固的原料供货关系，培育生猪养殖基地，以公司+合作社+农户模式，与农户结成利益共同体。2、持续宣传企业及产品质量，塑造企业形象，建立忠诚的产品消费客户群，在竞争对手进行价格恶意竞争期间，保证项目产品质量不降低，价格稳定。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案1、以XXX优质生猪资源生产传统腊肉制品。2、将腊肉经过处理，保留精瘦肉，经过加工生产生产铝箔小包装腊肉即食休闲食品。5.1.2建设规模本项目年生产生腊肉1000吨、铝箔小包装腊肉干300吨、储藏销售冷鲜肉2000吨。产品规模如表5-1。表5-1产品规模表序号产品规模（t/a）备注1腊肉10002小包装腊肉300铝箔小包装休闲食品3冷鲜肉20005.2建设规划和布局建设工程规划方案的特点在于，因势利导、布局合理；功能分区明确、使用方便；整个方案设计，使绿地、建筑、环境等达到了和谐统一的整体生态厂区环境的自然效果。建筑平面布置着重考虑平面形式与内容的统一，结合厂房地理位置、地形特点及重要性而采用相对集中方法进行平面布置。交通组织及车辆停放，厂区规划道路结合周围道路及厂区自然情况。（1）功能分区整个项目主要包括工作区、办公区、生活区、仓储区四大功能区及交通流转区这一辅助功能分区。（2）交通道路设计整个厂区分为三种交通道路，分别是外部主要交通道路，车道宽为8米；内部主要交通道路，车道宽为8米；内部次要交通道路，车道宽为6米。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目的建设执行国家现行的工程勘察、规划、设计、施工、安装、验收等标准和规范。1. 民用建筑设计通则GB50352-20052. 建筑抗震设计规范GB500112001（2010年版）3. 建筑灭火器配置设计规范GB5014020054. 建筑设计防火规范GB50016-20065. 屋面工程技术规范GB50345-20046. 公共建筑节能设计标准GB50189-20057. 建筑给水排水设计规范GB 50015-20038. 建筑照明设计标准GB 50034-20049. 民用建筑隔声设计规范GB 50118-201010. 建筑采光设计标准GB/T 50033-200111. 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200212. 工程建筑标准强制性条文(2002号文)13. 民用建筑电气设计规范JGJ 16-200814. 10KV及以下变电所设计规范GB50053-9415. 低压配电设计规范GB 50054-201116. 供配电系统设计规范GB50052-200917. 建筑物防雷设计规范GB 50057-201018. 建筑物照明设计规范GB门票和摆渡费收入1.5亿元， 50034-200419. 智能建筑设计标准GB/T50314-200620. 火灾自动报警系统设计规范GB50116-200821. 室外给水设计规范（GB50013-2006）22. 室外排水设计规范（GB50014-2006）5.3.2产品标准1、国家标准腌腊肉制品卫生标准（GB2730-2005）生活饮用水卫生标准（GB5749）食品中污染物限量GB 2762-2005鲜、冻片猪肉国家标准第2号修改单GB 9959.1-2001/XG2-20142、包装计量符合定量包装商品计量监督规定（1995年12月8国家技术监督总局令43号发布）。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）流程1、腊肉工艺流程原料整理配料腌制（三天翻一次，七天出缸）淘洗整理烘烤（烘烤36小时）凉冷检验包装入库。2、手撕猪臀腊肉：腊肉分割（去除肥肉）手撕分割（去除内皮肥肉）油炸包装（铝箔小包装）检验包装灭菌装箱入库；3、香椿菜干：原料挑选去梗、梢漂洗甩干摊筛焯水烘干挑选检验包装灭菌装箱；4、黄豆酱：原料挑选浸泡淘洗小火焖煮发酵加拌盐和香料烘干包装灭菌检验装箱；5、土豆酱：原料挑选漂洗剁切成细丁焯水发酵加拌盐和香料烘干包装灭菌检验装箱。5.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目技术属成熟技术，来源可靠。5.4.3物料消耗定额及平衡分析1、主要原材料消耗指标表5-3原材料消耗定额及消耗量表序号名称及规格产量（单位t）消耗定额(吨产品计)消耗量(a)备注1生猪肉t4900t腊肉1000t22000t小包装腊肉300t3900t冷鲜肉2000t12000t2包装