标准化肉鸡养殖场项目可行性研究报告.doc

肉鸡养殖场建设项目可行性研究报告32目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据4第二章 背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性及意义5第三章 建设条件93.1项目区概况93.2项目实施的有利条件11第四章 市场分析及销售方案124.1 国际市场分析124.2 国内市场分析134.3产品销售方案14第五章 建设方案145.1产品方案和市场定位145.2建设规模155.3建设内容155.4技术方案155.5设备方案165.6原料和燃料供应方案165.7公用工程、辅助工程及其他配套工程165.8实施进度安排16第六章 环境影响评价176.1设计依据176.2主要污染物176.3综合利用与治理方案176.3绿化18第七章 项目组织与管理187.1组织机构与职能划分187.2经营管理模式197.3经营管理措施197.3.1工程管理197.3.2财务管理207.4技术培训207.4.1管理人员培训207.4.2技术人员培训207.4.3饲养员培训217.5劳动安全、卫生与消防21第八章 投资估算与资金筹措218.1投资估算依据218.2项目建设投资估算218.2.1总投资：19200万元218.3资金来源与筹措228.4资金使用和管理22第九章 财务评价229.1财务评价依据229.2销售收入和销售税金及附加值估算239.2.1销售收入239.2.2销售税金及附加239.3总成本及经营成本估算239.3.1项目总成本估算239.3.2经营成本估算239.4财务效益分析239.4.1盈利能力分析239.4.2清偿能力分析249.5不确定性分析249.5.1盈亏平衡分析249.5.2敏感性分析259.6财务评价结论25第十章节能分析2610.1节能依据2610.2节能必要性2610.3项目耗能分析27第十一章 可行性研究结论29第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况山东盈泰食品有限公司始建于2002年，先后加入了中国扶贫开发协会、中国土畜肉类协会和中国肉类加工协会，成为国家级农业产业化龙头企业，国家级星火外向型企业。下辖养殖中心、慧盈种禽事业部、饲料事业部、冻品事业部、日盈公司、盈泰贸易公司等6 个分公司。企业对下属企业实行人员统一管理，财务统一核算，产品统一经营。公司现有员工6370人。近几年来，企业连续投入资金3.2亿元，实施建设了肉鸡加工、冷库扩建、肉制品熟食加工、肉鸡集约化养殖、饲料加工、生物质利用、沼气建设等项目。使企业走向了循环经济发展的轨道，得到了持续发展，被山东省列为“全省节能减排、循环经济发展示范企业”。企业的生产规模和核心竞争力显著提高，逐步形成了集种禽、肉类、饲料等产品生产、加工、销售于一体的大型畜牧集团企业，形成了年提供种禽4000万只，出栏商品肉鸡4000万只，生产加工饲料28万吨，加工肉鸡8000万只的生产能力。企业被国家标准化管理委员会列为“国家出口农产品（鸡肉）标准化示范区”。获得了IS9000质量体系认证、HACCP体系认证、国家绿色食品认证和美国FDA认证，拥有自营进出口权。公司生产的盈泰牌肉鸡分割及其深加工产品，通过国家绿色食品认证，被中国食品工业协会评为“全国质量信得过食品”。产品销往日本、中东、南非、东南亚、欧盟等国家和地区，成为美国肯德基、麦当劳的货源专供厂家。1.1.1.2财务状况2011年，企业总资产为136869万元，负债总额54950亿元，负债率40%。实现销售收入120881万元，利税8027万元，出口创汇6075万美元。银行信用等级为“AAA”级企业，被山东省工商局授予“重合同守信誉单位”。1.1.1.3法人代表基本情况王宏岳，男，49岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级农艺师职称，党代表。滕州市第十三届人大代表、十二届、十三届政协委员；枣庄市第十二届人大代表；山东省第十届、第十一届人大代表；山东省第八次党代会党代表；先后六次被评为市“十大农业推广先进工作者”；滕州市第二批、第三批专业技术拔尖人才；枣庄市第六批专业技术拔尖人才；1.1.2项目建设条件该项目主要是建设肉鸡标准化养殖示范基地，场地选址在滕州市境内有关镇（街）及周边县（区）、市。所选场地水、电、路设施完善。1.1.3项目建设方案1.1.3.1项目名称：标准化肉鸡养殖场建设项目1.1.3.2产品方案：项目建成投产后，购进苗鸡进行科学饲养，45天左右出栏，批次出栏336万只，每年饲养6批。每年出栏肉鸡2016万只，活鸡重量为50400吨。食品安全，无农残、药残。全部由公司回收屠宰。1.1.3.3建设地点：该项目共建肉鸡标准化养殖场4个，建造鸡舍24栋，主要选址在柴胡店镇16个、鲍沟镇4个、羊庄镇羊村3个洪绪镇颜楼村1个。1.1.3.4 建设规模：年出栏肉鸡2016万只。1.1.3.5技术来源的可靠性与可得性：主要生产技术来源于省畜牧局标准化肉鸡养殖场设计标准和肉鸡标准化饲养规程。1.1.3.6进度安排：建设期12个月，2012年4月-2013年3月1.1.3.7组织管理方案：为了保障项目顺利实施，成立项目基建领导小组、项目工程建设领导小组和技术领导小组，具体负责项目建设和项目生产；项目建设和设备购置均实行招标。1.1.4投资结构及资金来源1.1.4.1项目总投资：项目总投资19200万元。其中，建设固定资产投资10800万元，流动资金8400万元。1.1.4.2资金筹措：项目建设资金投资19200万元。其中：申请银行信贷13000万元，企业自筹6200万元。1.2可行性研究报告编制依据本报告主要依据以下文件和资料编写：a、农业部优势农产品区域布局规划2003-2010。b、山东省畜牧局标准化肉鸡养殖场设计标准。c、滕州市滕州市国民经济与社会发展“十一五”规划及2020年发展目标纲要。d、滕州市2009年国民经济统计年鉴 e、本项目其他有关资料。 第二章 背景及必要性2.1项目建设背景根据国家“十一五”发展规划，国务院在二十一世纪国家产业政要纲要、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中，都把进一步调整农业产业结构，重点发展畜禽业，扶持发展牛、羊、猪、鸡等主要畜禽饲养、加工业。特别把发展标准化生产，保障食品安全放在首要位置。滕州市农村从20世纪70年代就开始从事肉鸡生产，主要是对外贸出口厂提供货源。90年代初肉鸡生产得到了快速发展。目前，增长速度明显放慢，正处于结构调整、资源整合、产业升级的重要转型期，趋势就是以禽肉安全为中心，推动分散经营向规模化经营转变，行业集中度进一步提高，从未来几年发展上看，标准化、规模化养殖、一体化经营、禽肉制品由初级加工向半成品调理品和熟食加工发展是必然趋势。山东盈泰食品有限公司本着循环经济的原则先后建立了种鸡场、雏鸡智能孵化中心、现代化肉鸡养殖场、肉鸡屠宰车间、鸡肉熟食加工车间、日处理污水4000吨的污水处理厂等。使肉鸡产业在种禽生产、商品鸡饲养、屠宰、熟食加工等一系列生产过程中，把一个项目产生的产品或废物作为另一个项目的投入或原材料，从而实现物质的闭路循环和能量的多级利用，形成相互依赖、类似自然生态系统食物链的产业生态系统，达到物质能源利用最大化和废物排放量最小化的目的。通过这种产业项目的合作经营，使该企业各项目间寻求达到一种比各个独立项目效益之和更大的整体经济效益：通过从肉鸡的孵化、饲养、屠宰、运输、加工、包装、直接消费环节的情节控制，达到自然资源循环利用和整体生态环境效益、社会效益。根据以上循环理论，山东盈泰食品有限公司计划再建设标准化养殖场4个，鸡舍24栋。完善目前已经形成的肉鸡加工产业链，取得最大的经济效益和社会效益。2.2项目建设的必要性及意义2.2.1 项目建设的必要性目前从企业自身上看，没有达到满负荷生产，形不成规模效益，主要是肉鸡货源明显不足，过去占很大比重的社会鸡和合同鸡收购量明显下滑，急剧萎缩，一个主要原因是，过去收购半径内新建4家禽类加工企业，截取了货源渠道。而靠自养又明显总量不足，虽然过去在自建场方面，我们在同行业超前一步，但目前也存在总量不足、设施老化、配置较低、养殖能力不足等诸多问题。因此我们提出新建自己的标准化养殖场，只有在这方面有所突破，企业才能获得最大规模效益。2.2.2 项目建设的意义2.2.2.1 有利于培育壮大肉鸡产业。从国际肉鸡生产形势分析，我国肉鸡产业已具世界前二位，但是，从我国肉鸡生产效益看，利润空间较小，特别是近两年，由于出口产品受国外贸易技术壁垒和国内禽流感的影响，肉鸡生产行业倍受挫折，步履艰难。企业自有养殖场可有效地做好疾病防控，安全生产，并且生产成本低，可以提高肉鸡生产整体效益，支持肉鸡生产可持续性发展。a肉鸡是世界公认的最具经济优势的动物性蛋白来源，其生产周期短（45天，2.5kg），饲料转化率高（料肉比为：鸡1.8：1；猪3.5：1；牛6.5：1）。鸡肉具有高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”的“白肉”特点，相对于高脂肪、高胆固醇的“红肉”是更易于为大众接受的健康肉类食品。肉鸡是动物里最适合现代化大群饲养的动物，在农业行业只有肉鸡能如此成功的在封闭的设施内进行如此数量巨大的规模化饲养，因此肉鸡更适用于集团化、产业化生产。80年度初，中国的肉鸡产业化企业开始起步。经过20年的发展，中国的鸡肉总产量由1984年的135.8万吨猛增到1500万吨，人均鸡肉消费也从1984年的1.03公斤增加到9公斤，使中国成为世界第二大鸡肉生产国和鸡肉消费国。b中国肉鸡产业与国际比较的差异由于中国的人均消费鸡肉量还低于世界消费水平（见下表），未来发展空间很大。 国别 项目 中国美国澳大利亚沙特巴西年人均消费 鸡肉KG944.335.438.734.3c中国鸡肉产业的规模还不够大，美国量大的肉鸡企业年屠宰肉鸡20亿只，中国只有1.5亿只；美国前十位肉鸡企业生产了全国73%的鸡肉，我们只有12%，差距非常明显。资源整合、向集团化发展是发展的趋势。d美国的肉鸡原料100%来自规模化肉鸡养殖场，而中国的规模化养殖场却不到10%。由于中国兽药生产的混乱，占中国90%存栏量的3000只规模以下的个体农户养殖场出栏的肉鸡无法完全控制药物残留，给肉鸡终端产品的食品安全带来巨大的隐患。在中国政府及消费者对食品安全要求越来越严的趋势下，个体农户养殖必将遭到淘汰。另外个体农户小规模养殖场从硬件及管理水平上也无法应对中国恶劣的养殖环境，也必将被高效的规模化养殖场所代替。近年来小规模农户养殖场的数量急剧减少的趋势也证明了这一点。e中国肉鸡行业发展趋势中国将像美国一样进入加速集团化整合的周期。走的更远的企业一定是拥有饲料、种禽、肉鸡养殖基地、屠宰、深加工到销售的一条龙企业，而其中最关键的环节是规模化养殖基地，没有高效、安全原料的供应保障，肉鸡产业将无法走的更远。 2.2.2.2有利于加快农业结构调整，增加农民收入。项目建成投产后，增加肉鸡出栏量2016万只，可转化粮食13.5万吨，同时以标准化养殖场为示范，通过科技普及带动农户生产，增加农民效益。2.2.2.3有利于增加产品附加值，提高企业综合竞争能力和经济效益。项目建成投产后，它具有安全性强，产品质量高，生产成本低等优势，可为加工提供优质货源，利润空间较大，产品附加值高，这对于提高企业出口创汇能力，增加企业效益具有现实意义。2.2.2.4有利于支持企业可持续性发展。标准化养殖场建成投产，可带动整个产业提档升级，可充分利用国内外先进的加工设备和技术，推进先进技术和优势产业组装配套，把优势产品转化为高档出口产品。同时，又可搭借国际市场这个大平台，增加产品科技含量和附加值，提高企业市场竞争能力，实现企业持续性发展。中国将像美国一样进入加速集团化整合的周期。走的更远的企业一定是拥有饲料、种禽、肉鸡养殖基地、屠宰、深加工到销售的一条龙企业，而其中最关键的环节是规模化养殖基地，没有高效、安全原料的供应保障，肉鸡产业将无法走的更远。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1滕州市地理位置及区域范围滕州市位于山东省南部、泰沂山区边缘,东径11648 11741、北纬3450 3520，东与山亭区接壤，南和薛城区交界，西濒微山湖与微山县相连，北与邹城市毗邻，面积1485平方公里。地处我国农业南北区域结合带，适合各类农作物生长。3.1.2滕州市自然资源情况3.1.2.1水文气象。滕州市地处北温带，属季风型大陆性气候，四季分明，春季气温回暖快，夏季炎热多雨，气候潮湿，秋季天高气爽，日照充沛，冬季较短，全年无霜期长达210多天。年平均日照时数2383小时，年平均气温13.6，年平均降水量773毫米。3.1.2.2土壤。滕州市境内土壤类型多为褐土土类，占可利用土壤面积的41.5%，潮土土类占40%，棕壤等土类占18.5%，PH值6.8-7.2左右，是较好的土壤类型。表土为中壤，土质肥沃，0-20cm土层养分含量为：有机质1.2%，碱解氮105ppm，速效磷25ppm，速效钾80ppm。 3.1.2.3河流水系。滕州市属淮河流域，京杭大运河水系，处于泰沂山脉西南边缘和南四湖东岸。境内河流多源于东部山区，流经中部平原，由东向西流入微山湖。贯穿东西境内的十字河、城河、郭河、北沙河、界河五条主要河流分布比较均匀，担负着全市的灌溉任务。3.1.2.4水资源。项目区水源一是降雨；二是开采地下水，地下水资源丰富，并且水质较好，适宜于人畜饮用和灌溉。3.1.3滕州市社会经济状况滕州市辖21个镇（街），总人口156万人，其中农村人口124.4万人，农业劳动力68.1万人，耕地面积73688公顷（110.5万亩）。全市经济主要以农业、工业为主。农业主要包括种植业、畜牧业、林果业、水产业；工业主要有电力、煤炭、炼焦、机械、化工、纺织、造纸、卷烟、酿酒等。2009年，国内生产总值545.21亿元，地方财政收入22.66亿元，农业总产值62.54亿元，其中畜牧业产值20.15亿元,农民人均纯收入6825元。3.1.4项目关联产业的发展现状项目建设关联的产业主要有：3.1.4.1 种植业。滕州市是全国“粮棉大县”，主产小麦、玉米、大豆。玉米产量每年近50万吨，饲料充足。所用豆泊市内有植物油厂，保障供应。3.1.4.2 种禽。山东盈泰食品有限公司现有肉用种鸡场5处，存养种鸡40万套，年可提供鸡苗4000万只。3.1.4.3 饲料。企业建有饲料厂一处，年生产能力为28万吨。3.1.4.4 肉鸡屠宰。山东盈泰食品有限公司建有肉鸡宰杀线三条，年宰杀能力8000万只。3.1.4.5 鸡肉熟食加工。企业建有二座熟食加工车间，产品主要对日本、香港出口，年许可生产出口熟食为4.2万吨。3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境优越山东盈泰食品有限公司为国家首批批准的农业产业化国家重点龙头企业，中央和地方都给予诸多扶持政策。3.2.1.1国有商业银行把扶持农业产业化经营作为信贷支农重点，在资金安排上给予倾斜。3.2.1.2中央和地方财政支持龙头企业，增强辐射能力，带动生产基地建设。3.2.1.3地方财政对企业需要的生产流动资金给予贷款贴息优惠。3.2.1.4享受国家和地方制定的出口企业退税、出口补贴和贷款贴息等优惠政策。3.2.1.5滕州市委、市政府大力支持发展创汇农业。今后，将扩大对生产基地和龙头企业的扶持力度，特别是对农产品加工业给予大力扶持。并在用地、用电、用水、修路用地等方面给予扶持。3.2.2基础设施条件良好交通运输条件：京沪铁路、京福高速公路、104国道和京杭大运河贯穿滕州市区，全市实现了村村通硬化道路，交通便利。加工基地在山东省滕州市盈泰食品工业园区，位于滕州市区南部，距市区1公里, 距铁路货场1.5公里，运输便利。第四章 市场分析及销售方案4.1 国际市场分析4.1.1该项目养殖肉鸡,完全按照标准化生产,产品无残留,全部用于公司对日出口熟食的加工原料。目前，我国加工生产的肉鸡熟食品主要对日本国家出口。日本客商对熟食加工产品技术和产品质量要求比较高，全国只有33家生产厂得到了日本农林省注册，产品直接对日出口。山东日盈食品有限公司是全国33家对日熟食出口生产厂家之一。4.1.2 2011年山东盈泰有限公司出口肉鸡产品14270吨，出口创汇6075万美元。4.1.3中国出口日本禽肉熟制品有很强的市场竞争力。目前，对日出口肉鸡熟食制品的国家有中国和泰国，日本年进口量平均在60万吨左右，中国出口量仅占日本进口量的20.3%，今年6月份，中国对日出口熟食产品均价3.32万元/吨，而泰国出口产品均价为3.82万元（人民币）/吨，中国熟食产品单价低于泰国15%。日本将加大对中国熟食的进口量，产品在日本很大的竞争力。2011年盈泰对日出口熟食7989吨。4.1.4项目熟食产品在国际市场有很大的销售潜力。山东日盈食品有限公司，是由公司与日本食品株式会社，泛亚集团有限公司、博亚国际（香港）投资有限公司共同出资成立的中外合资大型熟食加工生产销售公司。2007年，经日本农林省注册，许可企业年出口量为4.2万吨，现有的两个生产车间，单班生产年加工量在20000吨左右，因自养基地出栏毛鸡数量有限，目前年出口量在10000吨左右，很多日本客商订单难以接收。目前，企业已经通过了对欧盟熟食出口注册。4.2 国内市场分析4.2.1山东盈泰食品有限公司在北京，西安、杭州、大连等20多个大中城市设立了销售分公司，销售网络健全。4.2.2在国内市场方面，公司有自己的“日盈”出口和“盈泰”商标。国内熟食产品生产,建有专门熟食加工车间。 生产的四喜丸子、唐扬块、棒棒鸡、骨肉相连串等产品，在周边地区非常抢手，11年销售总额9000万元。扩建项目做大后，产品销售可实行内外贸相结合，通过国内销售网络，扩大国内市场。该项目产品在国内市场也具有较强的竞争优势。4.2.3目前，鸡肉销售市场十分广阔。公司生产的鸡肉产品在国际市场远销日本、欧盟、中东等国家和地区，在国内已覆盖全国20多个省、市、自治区，是肯德基、麦当劳中国公司最大的产品供应商，并进入北京、上海等大中城市超市。其中，销往国际市场和肯德基、麦当劳公司的产品价格比国内市场的产品价格要高出20-30%，经济效益十分可观。在国内市场，鸡肉产品将随着人们生活水平的提高，需求量会逐步增长，国内外市场潜力很大。养殖场生产的肉鸡主要由食品公司回收宰杀，属于一体化生产，销售不存在问题。4.3产品销售方案该项目的产品是肉鸡，在饲养期结束后，将出栏肉鸡，直接按市场价格交售给公司肉品事业部宰杀。宰杀后，作为出口专用原料。第五章 建设方案5.1产品方案和市场定位项目建成投产后，购进苗鸡进行科学饲养，45天左右出栏，批次出栏336万只，每年饲养6批。每年出栏肉鸡2016万只，活鸡重量为50400吨。食品安全，无农残、药残。全部销往肉品事业部。5.2建设规模建设肉鸡标准化养殖场4个，新建标准化鸡舍24栋，年出栏肉鸡2016万只。5.3建设内容5.3.1建设肉鸡标准化养殖场4个，建造鸡舍24栋，建筑面积288000，办公室、宿舍及其他设施建筑面积7312。5.3.2饲养设备设施。主要有水线、料线、料塔及饲料输送系统、暖风炉、湿帘、通风设备、环境自控系统、网络监控系统等。5.3.3养殖场的供电、供水系统及其他设施设备。5.4技术方案本项目采取的技术方案是：引进肉鸡新品种，搞好种鸡饲养环境控制，实施种鸡传染病、寄生虫病综合净化技术；利用高科技进行繁育，提高种鸡受精率、产蛋率、孵化率、健雏率，为商品鸡场提供优质鸡苗；建立标准化肉鸡养殖基地，采用肉鸡饲养规程与质量控制技术，搞好标准化商品鸡场建设和饲养设备的研究和开发。本着安全、低耗、高效及操作性强、成本投入低的原则，生产出符合国际标准的肉鸡产品。在生产中，主要推广应用以下技术：l 肉鸡疫病综合防控技术。l 鸡舍内环境控制技术。l 集约化养鸡科技示范技术。l 基地生产良种配套技术。5.5设备方案根据山东省畜牧局标准化肉鸡养殖场设计标准要求，鸡舍采用全封闭技术，设备全部自动化。主要设备有：水线、料线、料塔及输送系统、纵向横向通风系统、保暖降温系统、料塔及输送系统、电脑控制系统（主要设备见下表）5.6原料和燃料供应方案肉鸡养殖主要原料是苗鸡和饲料，均由企业下属的种鸡场、饲料厂按社会价格供应，燃料采取社会公开招标的方式采购。5.7公用工程、辅助工程及其他配套工程主要设备一览表序号设备名称规格单位数量备注1水线条9602料线条7203料塔及输送系统套2404通风系统套2405保暖降温系统套2406电脑控制系统台247配电箱台488变压器500KW台45.8实施进度安排项目建设期为一年，项目前期准备工作于2012年4月份完成，2012年4月-2013年3月进行标准化肉鸡养殖场建设.同时进行设备购置和安装，完成一个场的建设就投入一个场的生产。2013年3月份全部投产使用。具体建设进度如下图项目实施进度表 月份建设内容2012年2013年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月土建工程施工-设备安装-设备调试-正式运行-第六章 环境影响评价6.1设计依据6.1.1中华人民共和国环境保护法6.1.2生产工艺基础资料6.2主要污染物6.2.1废渣。肉鸡饲养时会产生鸡粪。6.2.2噪音。标准化鸡舍养殖期间，设备运转时会产生噪音，噪声最大设备是排风机，噪声值约为55分贝。6.3综合利用与治理方案6.3.1废渣治理。养殖场的鸡粪直接用作给本养殖场鸡舍供暖用的锅炉的燃料，进行了无害化处理。6.3.2噪声治理。鸡舍排风机噪声在55分贝左右，低于国家现行工业企业噪声标准GB12348-90二类标准，不需治理。6.3绿化项目建成后，在场内道路两旁，鸡舍前后种植树木，净化厂场内空气，使场内环境优美宜人。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分该项目由山东盈泰食品有限公司承建，该企业为股份制企业，企业内部机制和现代化管理制度健全，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理负责执行董事会通过的各项决议，组织生产、经营等管理水平。该项目实行养殖公司、养殖场二级管理。养殖公司主要负责种鸡场和商品鸡场的管理工作，为各养殖场供应鸡苗、饲料、药品等生产原料、负责技术和防疫服务及各项生产指标考核。养殖场配备一名场长，两名技术员，20名饲养员，实行封闭式管理，每批次养殖期间不与外界接触，避免传染疾病传入，确保食品安全。该项目劳动定员为100人。其中管理人员5人、工程技术人员15人，饲养员80人。所需的管理人员和技术人员是从社会公开招聘，通过考核竞争就职，保持职工队伍知识化、专业化。饲养员在当地招集，经过短期培训后上岗。标准化肉鸡养殖场景型模式示意图： 董事会总经理养殖公司标准化肉鸡养殖场7.2经营管理模式为确保项目建成后的正常运转，充分发挥效益，对项目实行“单独核算、自负盈亏、经济奖惩”的管理模式，生产所需原料采购和产品销售均按市场价格与公司下属的种鸡场、饲料场、肉鸡宰杀厂签订合同，按照市场经济规律运行。7.3经营管理措施7.3.1工程管理成立专门基建班子，邀请专家对项目进行精心设计，坚持“科学、合理、经济、实用”的原则，研究制定切实可行的施工方案，工程建设项目实行招标，工程建设质量聘请城建监理技术人员进行监督，确保项目建设高标准、高质量、快速度。7.3.2财务管理对项目资金采取专设帐户、专人管理的办法，确保资金专款专用，按照项目报帐制度，及时向财政局报帐，拨付资金。项目投产后，对项目财务管理，按照会计法和现代企业财务管理要求，健全财务内部控制制度，公司成立财务管理和资金结算中心，统管项目资金。7.4技术培训该项目的设备配置为国内先进水平，整个生产过程具有连续性强，协同关系紧密等特点，所以要求饲养人员具有娴熟的养殖技术。该企业的干部应该是既懂技术，又能科学组织指挥生产。技术人员应具有一定的理论水平和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并不断应用新技术提高生产效率。为了保证生产顺利进行，企业应有计划、有目的地对生产、技术、管理人员进行对口培训，做法如下：7.4.1管理人员培训可通过技术讲座，到高等院校学习、进修或自修的方式提高其理论水平的生产管理能力，培训既懂生产技术又懂经营管理的开放型管理人才。7.4.2技术人员培训企业除争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员外，还可选派技术骨干到高等院校进修学习，以培养高素质的技术力量，使企业拥有一支过硬的科技队伍。7.4.3饲养员培训主要对养殖人员的培训，由企业聘请山东农业大学和相关科研、技术单位的专家、教授进行讲课，以提高养殖技术水平。同时由本公司的技术骨干进行现场培训和指导，时间为期12个月。对经过培训的饲养员，要进行考试，合格后方可上岗。7.5劳动安全、卫生与消防该项目为畜禽养殖场，无有害气体和有害粉尘，饲养过程均采用微机操作，不需要特殊劳动保护措施。第八章 投资估算与资金筹措8.1投资估算依据8.1.1山东建筑工程综合定额（土建部分）8.1.2山东安装工程综合定额（水电部门）8.1.3全国统一安装工程综合定额（设备部分）8.1.4当前建筑材料市场价格8.2项目建设投资估算8.2.1总投资：19200万元8.2.1.1固定资产投资10800万元。其中：土建投资5760万元。主要包括建设鸡舍、生活设施、厂区硬化、配电室、围墙、排水沟、供水系统、锅炉房、厕所等；设备及安装4560万元。主要包括水线、料线、料塔、暖风炉、湿帘、通风系统、环境自控系统、网络监控系统；前期费用100万元；不可预见费380万元8.2.2铺底流动资金8400万元。8.3资金来源与筹措项目总投资19200万元。其中：申请银行信贷资金13000万元；企业自筹6200万元，自筹资金来源于企业上年利润及提取的固定资产折旧基金。8.4资金使用和管理项目建设期为1年。项目实施后，资金使用，严格执行国家固定资产投资管理有关规定。项目由滕州市发改局和财政局监督实施。第九章 财务评价9.1财务评价依据项目计算期为20年，其中建设期为1年，效益正常发挥期19年。效益和费用价格统一采用2011年的市场平均价格。税收政策：采用目前国家对畜牧养殖业的税收标准。信贷资金按现行银行贷款利率的每年12%计算。 9.2销售收入和销售税金及附加值估算9.2.1销售收入项目年出栏肉鸡2016万只，平均体重2.5公斤，总重量为50400吨，按2011年平均收购价每公斤9.97元计算，年销售总收入50248.8万元。9.2.2销售税金及附加按照国家对养殖业的税收政策，免税。9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算项目总成本为43913.48万元，其中：主要原辅材料 39715.2万元；燃料动力662.6万元；固定资产折旧544.32万元；工资及福利费524.16万元；修理费504万元；建设期利息1560万元；其它费用403.2万元。在总成本中，固定成本为3535.68万元，可变成本为40377.8 万元。9.3.2经营成本估算该项目经营成本为41809.16万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析该项目达产后可实现销售收入50248.8万元，总成本为43913.48万元。销售利润6335.32万元净利润6335.32万元投资利润率33 投资利润率=年利润/总投资=(6335.32/19200)*100%=33%静态投资回收期为2.46年。静态投资回收期(不含建设期)=最后一项为负数的年份+（最后一项为负数的累计净现金流量绝对值/下年净现金流量）=2+（3880.72/8439.64）=2.46年财务净现值为37469.86万元。NPV=NPV(12%,d22:w22)= 37469.86万元内部收益率为45.84。IRR=IRR(d22:w22)= 45.84%9.4.2清偿能力分析项目建成达产后，项目负债率为 67.7，主要借贷银行长期贷款资金13000万元，根据项目可行性研究分析，该项目达产后净利润为6335.32万元，完全有能力偿还银行贷款。积极按照项目有偿资金借款合同和有关规定如期偿还本金和利息。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析按照项目正常投产的经济指标进行计算：盈亏平衡点= 固定成本/（总收入-总变动成本-总销售税金及附加在）=3535.68/（50248.8-40377.8）=35.82%通过以上公式计算，项目每年只要达到总设计规模的35.82%，就能实现财务盈亏平衡。9.5.2敏感性分析对项目内部收益率的敏感性进行分析,由于影响敏感性分析所需依据很多,可能发生变化的主要因素有经营成本和销售收入。现采用成本上涨5和收入下降5，分别对内部收益率的影响来进行定性分析，分析结果如下：项目敏感性分析表敏感效果变化因素税后税前内部收益率投资回收期财务净现值（万元）内部收益率投资回收期财务净现值（万元）设计方案数45.84%2.4637469.8645.84%2.4637469.86成本上涨5%35%3.2730741.6135%3.2730741.61收入下降5%33.01%3.529383.4433.01%3.529383.44从上表看出,成本上涨5，收入下降5，变化不同程度地影响财务内部收益率和净现值。但其变化后，财务内部收益率分别为35%和33.01%，财务净现值分别是30741.61万元和29383.44万元,均为正值,说明该项目有较强的抗风险能力。9.6财务评价结论根据项目各项经济指标分析,该项目达产后，年销售收入50248.8万元，年销售利润6335.32万元,投资利润率33，投资回收期2.46年，内部收益率45.84。上述分析结果表明，该项目有较好的财务效益。第十章节能分析10.1节能依据中华人民共和国节约能源法；国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）等。 10.2节能必要性我国已经是世界上能源第二消耗大国，但在我国能源资源探明储量中，90以上是煤炭，人均储量也仅为世界平均水平的二分之一，人均石油储量仅为世界平均水平的11，天然气仅为4.5。我国经济保持高速增长，但万元GDP能耗水平超过发达国家3-11倍，资源和环境的承载力已近极限。我国建筑能耗约占全国能源消耗总量的1/4，并呈上升趋势，寒冷地区采暖能耗已达到1.79亿吨标准煤，占全国能源消费总量的13.6%。2006年8月国务院发布了关于加强节能工作的决定，提出到“十一五”期末，万元国内生产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%；并提出大力发展节能省地型建筑，推动新建住宅和公共建筑严格实施节能50%的设计标准，直辖市及有条件的地区要率先实施节能65%的标准。推动既有建筑的节能改造。10.3项目耗能分析一、设计依据中华人民共和国节约能源法；国家标准综合能耗计算通则。二、设计原则1、根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。2、充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。三、节能措施本项目年出栏肉鸡2016万只，年销售收入50248.8元，扣除物耗41937.8万元，增加值为8311万元。1、加强对车辆、设备的日常性维护与管理，保证设备的完好技术状况，以力求降低燃料消耗。本项目采用玉米秸秆作燃料，年消耗玉米秸秆为3950吨，干燥的玉米秸秆与原煤的热值相当，按原煤的折标煤系数计算。用秸秆作燃料节省矿物能源，相当于节能2820吨标准煤。2、给排水节能在给水设计中，应选择生产、生活、消防统一供水系统，采用水表计量，但对消防用水应有保障措施。污水处理可采用自然沉淀和隔油。项目能源消耗表序号项目单位及折标系数平均年用量折合标准煤(吨)1用电量万kWh/年1.2295466.3662玉米秸秆吨/0.7143395028203生活耗水量万m3/年2.5719.925.4534总能耗2911.8195单位能耗吨/万只肉鸡20161.44万元GDP能耗（山东小于1吨标煤）符合要求0.06万元GDP水耗（山东小于8.2吨）符合要求3.33、供电、照明节能变电所应尽量靠近负荷中心，以减少线路损耗和投资。为满足供电系统功率因数的要求，变电所内可采用低压电力电器自动补偿装置。所有供电变压器，应全部选用低能耗、高效率的节能型变压器，各变压器的负载率约为70%。场房内采用节能型高光效金属齿素灯和板块式汞、钠混合灯具，比普通灯具照度提高一倍以上。（四）完善水、电、汽等各级计量仪表，以利于节能和生产管理。项目使用的主要能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，项目是可以接受的。各工序能源利用合理。第十一章 可行性研究结论项目区自然、生态和社会条件优越，基础设施完备，而且资源丰富，市场潜力大，持续性发展后劲足，具有良好的现代化农业发展基础。该项目在资源利用上，开发整理矿区塌陷地，使闲置的土地得到充分利用，提高了土地利用率。项目建设内容、规模主要立足于滕州资源和产业优