江苏久霖水面环保机械制造有限公司质量管理手册.doc

江苏久霖水面环保机械制造有限公司质量管理体系文件
　 　 　　 　 　　 　 ﻩJL／QM—A —2011

质 量 手　册

(依据GＢ/Ｔ19００1-２０08　／IＳＯ９001：2008标准)

受控状态： 　 　　
版 本 号： A 　 　
发 放 号:　　 　

2011-11-2０发布 　 　 　 　　　 　　 2011－12—01实施
江苏久霖水面环保机械制造有限公司发布
01 前言
本质量手册所规定的要求是对船舶产品要求的补充。
本质量手册能用于内部和外部评定本公司满足顾客要求、法律法规要求和本公司自身要求的能力．
在识别和实施质量管理体系时，采用了过程方法，即：
P－策划：根据顾客的要求和本公司的方针,为提供结果建立必要的目标和过程;
Ｄ－实施：实施过程；
　 C－检查:根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果;
　 Ａ－处置:采取措施,以持续改进过程绩效。
质 量 管 理 过 程 模 式

客户
满意

客户
要求
管 理 职 责
资 源 管 理
产 品 实 现
测 量 、分 析 和 改 进
输入
输出
过程
AP
CD

2 与其他管理体系的相容性
本质量手册不包括其他管理体系的要求,在适当的时候,本公司能将自身质量管理体系与相关的管理体系要求（如ISＯ140０1、职业健康与安全等）结合或整合。
3　质量手册的适用性
本《质量手册》依据ＧＢ/T 19０0１—２008／IＳＯ900１:2008《质量管理体系 要求》制定,是本公司质量管理体系法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
适用于：
a) 证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的船舶产品的能力;
b) 通过体系的有效应用,旨在增进顾客满意。
本《质量手册》版本号为Ａ版。
本《质量手册》由公司质量管理体系领导小组提出.
本《质量手册》由公司综合部负责起草。
本《质量手册》主要起草人:　
会 签：
部 门
签字/日期
部 　门
签字/日期
综合部

生技部

采购部

管理者代表

本《质量手册》审核:
本《质量手册》批准:
本《质量手册》由公司综合部归口并负责解释。

序号
章节号
质量手册目录
对应ISO90０1标准条款
1
01
前言

2
0２
质量手册目录

３
03
质量手册修改页

4
04
颁布令

5
05
任命书

６
06
企业概况

７
07
质量方针和质量目标

8
０8
质量管理体系组织结构图

9
09
职能分配表

1０
１.0
目的和范围
1。0
11
2 。0
规范性引用文件
2.０
１２
3.0
术语和定义
3．0
13
4。0
质量
管理
体系
４。1总要求
4。1
４.2文件要求
4。2。1、4.2。2、4.2．3、4．2.4

１4
5.0
管理
职责
5.1管理承诺
5。１
5。２以顾客为关注焦点
5。2
5.３质量方针
5．3
5．4策划
5。４．1、5。４。2
5.5职责、权限与沟通
5.5．1、5。5．2、5.5.３
5。6管理评审
5。６、5。6。1、5。6。２、5。６。3

15
6。0
资源
管理
6.1资源提供
6.1
６.2人力资源
6。2、6。2。1、６。2。2
6。３基础设施
6。３
6。4工作环境
6。４
16
7.0
产品
实现
7．１产品实现的策划
7.1
７。2与顾客有关的过程
7。２、7．２.1、7。2。2、7。2。3
7.3设计与开发
7.3、7.３。1～7.3.7
7。4采购
7.4.1、7。４.2、7。4。3
７.5生产和服务提供
7。5。１～７．5。５
７.6监视和测量设备的控制
７。6
02质量手册目录
序号
章 节
质量手册目录
程序文件目录
１６
8。0
测量、
分析和
改进
8。１总则
8。1
8。２.1顾客满意
8。2。1
８.２.２内部审核
8。2.２
8。2。3过程的监视和测量
8.2.３
８．2。4产品的监视和测量
８。2。4
8。３不合格品控制
8.3
8.4数据分析
8.4
8。5。1持续改进
８。５。1
8。5。2纠正措施
８．5。2
8．5。3预防措施
８。5。３
17
附录A
产品实现过程流程图

18
附录B
质量管理体系过程流程图及相互作用示意

序号
修改单号
修改页码
修改条款
修改状态
修改日期
修改人
批准人

03质量手册修改页

04颁 布 令
为证实本公司具有稳定地持续地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品加工能力,不断提高产品质量、质量管理水平和工作效率,使之满足顾客需求并争取超越顾客期望．特编制本《质量手册》。
本《质量手册》依据GＢ/T1900１—20０８/　ＩSＯ９001:2０08标准,并结合了本公司特点和有关法律法规的要求编制，它是本公司质量管理必须遵守的法规性文件,现予以正式颁布,并于2０１０年3月1日实施。
本手册适用于本公司钢质内河船舶(水面保洁船)的设计、建造过程．本手册对外介绍我公司的质量管理体系,在合同有约或第三方认证的情况下，证明我公司的质量管理体系有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法规规定要求的产品和服务，通过对本手册制定的质量管理体系的有效应用,实现对体系的持续改进。
本《质量手册》是本公司法规性文件，是质量管理体系运行的依据，也是全体员工必须遵守的质量管理体系运行准则,体现了本公司对顾客的承诺。
为此，自本手册实施之日起,要求全体员工充分理解，严格按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动,望全体员工认真贯彻执行。

特此发布

总经理:朱建平
2０11年11月20日

０5任命书
　 ﻩ为推行和贯彻ＧB／T1900１-2008　/ISO900１：２0０8《质量管理体系—要求》标准，加强企业质量管理体系运行的领导，现任命公司综合管理部经理刘洪波同志为我公司的管理者代表，行使以下职权：
１．全权代表我行使质量管理职能，确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2.负责组织定期评价体系的运行绩效和组织纠正措施和预防措施有效性的跟踪验证，对质量管理体系运行状态进行协调、监督,并将运行情况和改进需求向总经理报告;
3.确保在整个公司内促进和提高满足顾客要求的意识；
４.负责质量管理体系有关事宜与外部的联络;
5.管理者代表原有职责不变.
全公司有关人员须服从管理，密切配合,共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。

总经理 :朱建平
　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 2０11年１１月16日

　06企　业 概 况
江苏久霖水面环保机械制造有限公司地处我国水域保洁船的发源地和主要生产地———－张家港市乐余镇.占地面积一万多平方米,注册资本6０8万元,拥有总资产两千多万元，形成了完备的水域自动保洁船制造体系。高起点选聘人才、高平台开发产品、高标准控制质量、高水平全程服务.公司研发设计的全自动水面保洁船、全自动水葫芦打捞船 、全自动绿萍打捞船、全自动水下割草船、水陆两用浅滩水草收割船等各系列水域保洁船能解决目前国内同类产品自动化程度有限、功能集成不够的问题，具有自动化程度高、单船功能全、性价比高的特点，代表了当前国内同类产品的最高水平,多项领先核心技术已申报国家专利(发明专利１:一种浅滩复合式驱动水生植物收割船-专利号2０11１0144606。9；专利２:一种用于小河道收集作业的全自动清漂船—专利号2０１11０164074。５)。使久霖水面环保机械迅速成为我国水面保洁船的领先企业.
目前公司拥有包括船舶设计、船舶制造、环保机械、自动控制和全自动水域清洁船的一流人才;所有生产员工均为水域保洁船制造行业的生产骨干,绝大多数员工具有国家中高级技师证书或船级社颁发的从业资格.
公司具有完善的生产作业设备．目前公司拥有船舶生产所需的各项先进设备，包括数控剪板机、数控折弯机、船舶调试下水专用码头、全自动喷砂除锈设备、气保焊、自动焊、喷涂等设备．
公司内设生产生技部、综合管理部、采购部以及产品研发、工艺、生产、质检、采购、销售和售后服务等部门,分工明确，各部门协调配合,使产品生产从采购到售后都有专人负责及建立专项档案,产品生产的各个流程都得到有效的质量控制。
公司始终坚持“驰骋江湖河海，还我碧水净域."的经营理念．借助多方位的真诚合作,促进与客户的双赢发展。在未来的日子里,奋力拼搏,再攀新高,携手共创水域美好环境。

法人代表：朱建平

地 　址:江苏省张家港市乐余镇东沙人民中路52号 　
电 话：0５12—5863９３68 　　 传 真：0512—58639358 　　
Email：jｌhｂ2０１1＠ｓｉ

07质量方针和质量目标

1。为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为本公司的产品要求，特确定本公司的质量方针：
以人为本,以质创优,管理增效,服务至周
方针的内涵：
以人为本:调动全员关注以及参与质量工作的积极性,采取严格的激励措施,保证国家法律法规和质量管理体系文件及标准的执行。
以质创优:始终坚持质量第一，通过提供优质的产品和优质的服务来赢得客户的信任，创建优质水面保洁船舶品牌，提高市场占有率。
管理增效:从提高工作质量入手,向管理要质量、要效益,公司强调过程控制中不忽视每一个环节，从意识、职责、方法上落实持续改进。
服务至周：以顾客为关注焦点,通过相对应流程的管理，做好客户的服务工作,树立良好的企业形象,不断提高顾客满意度,求得各方对企业的支持,为创建同类企业中的一流企业打下坚实基础。
2．本质量方针为制定和评审质量目标提供了框架,本公司的质量目标为：
●整船交付合格率:１0０%;
●船舶制造各工序一次交验合格率９5%
●顾客满意率≥90％，今后每年递增0。5%．
3．各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次,加强质量方针的宣传，使全体员工正确理解并坚决执行。
4。本公司对质量方针和质量目标进行持续适宜性评审，必要时对其进行修改，以适应本公司内外环境的变化。执行本手册5。6。
5．对质量方针的批准、发布、评审、修改实行控制,执行《文件控制程序》。
8．部门质量目标
为确保全公司质量目标的全面实现，现将目标分解如下：

部门质量目标
序号
部　　 门
目 　 标 　　 值
统　计 频 次
计算方法
1
生技部
（含车间)
（1)设备完好率100%
每月一次

设备完好台数／设备总台数×１00％
（2）图纸输出合格率≥98　%
每半年一次

图纸输出总数—不合格数／图纸输出总数×１0０%
(3)工序产品交验一次合格率9８%
每月一次

工序产品检验合格数量／送检数×100%
（4)在线测量设备完好率１00％
每半年一次

设备完好件数／设备总件数×100%
2
采购部
(含仓库）
(1)采购/外协产品合格率1０0%
每半年一次

进货验收合格批/采购批×１0０％
(2)贮存物资完好率≥９8%
每半年一次
实物盘点数/应结存数100%
(3）帐、物相符率10０%
每半年一次
实物与账面比对全部相符
3
综合部
(１）培训计划完成率100%
每半年一次

实际培训次数/计划培训次数×100%
(2)顾客满意度≥９0分
每年一次
见顾客满意度测量的规定

总经理：朱建平
年 　月 　日

０8质量管理体系组织结构图
总 经 理
管理者代表
综合部

生技部

采购部

质

检
生产车间
行

政
销

售
采

购
仓

库
外

协
售后服务
工

艺

09章质量管理体系职能分配表

职能 　 　　　 　 　 责任部门/人
标准要素
总
经
理
管

代
综
合
部
生
技
部
采
购
部

质量管
理体系
4。1总要求
▲
△
△

4.2。1总则
▲
△
△

4．2。2 质量手册
△
▲
△
△
△

4。2。3文件控制
△
△
▲
△
△

4。2。4记录控制

△
▲
△
△

管
理
职
责
5。1管理承诺
▲
△

５.2以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△

５.3质量方针
▲
△
△
△
△

5。４策划
▲
△
△
△
△

5.5职责、权限与沟通
▲
△
△
△
△

5。6管理评审
▲
△
△
△
△

资
源
管
理
6。1资源提供
▲

6。２人力资源
△
△
▲
△
△

6.3基础设施
△
△
△
▲
△

6。4工作环境
△
△
△
▲
△

产
品
实
现
7.１产品实现的策划
△
△
△
▲
△

７。2与顾客有关的过程
△
△
▲
△
△

7.3设计与开发
△
△
△
▲
△

7。4采购
△
△
△
△
▲

7.5。1生产和服务提供的控制
△
△
△
▲
△

7。5。2生产和服务提供过程的确认
△
△
△
▲
△

7 .５.3标识和可追溯性
△
△
△
▲
△

7。5。4顾客财产

△
▲
△
△

7．５。５产品防护
△
△
△
▲
▲

７.６监视和测量设备的控制
△
△
△
▲
△

测
量

分
析

改
进
8。１总则
△
▲
△
△
△

８。2.１顾客满意
△
△
▲
△
△

８。2。2内部审核
△
△
▲
△
△

8。２。3过程的监视和测量
△
△
▲
△
△

8．2。4产品的监视和测量
△
△
△
▲
△

８。３不合格品控制
△
△
△
▲
△

８.4数据分析

△
△
▲
△

8.5。1持续改进
▲
△
△
△
△

8。5。2纠正措施
△
▲
△
△
△

8。5。3预防措施
△
▲
△
△
△

注: ▲ 主要负责部门 　 　 △ 配合部门
1。0范围
1。1总则
1。1。1本手册依据GＢ/T19００1—２008／ISO９001:2008《质量管理体系－—要求》标准，结合本公司实际情况编写。
1.1。２本手册是向顾客及有关方面证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力．
1。1。3通过质量体系的有效应用，包括对体系的持续改进过程的有效应用和确保符合顾客要求和适用的法律法规要求从而增强顾客满意.
1。2应用
1。2。1本手册适用于本公司钢质内河船舶（水面保洁船）的设计、建造过程。质量管理体系的建立、实施和持续有效保持；是指导本公司质量管理的法规性文件,当合同有约或第二方、第三方认证时、本手册可以证明质量管理体系符合性、有效性和提供船舶生产和服务的可信性。
1．2。２本《质量手册》覆盖了ＧB/T1９001-2００8／ISO9001：200８《质量管理体系——要求》的全部要求.未对标准条款删减,为了满足对内质量管理和对外质量保证的要求,强化质量管理体系的有效运行,本公司确定了与质量管理体系相适应的组织机构,确定了各部门的职责和权限,并对各条款要求进行了展开，对各项质量管理活动如何控制结合实际状况规定了途径。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
1)GB/T　1９０00-20０8　质量管理体系　 基础和术语（IＳO９00０：2005,IDT)
2)GＢ/T1９0０1－2008／ISO900１：2008《质量管理体系 要求》；
3）ＧB／Ｔ19０04－２0０0－ISO９004：2０00《质量管理体系————-业绩改进指南》；
4)ISO190１1：２００3《质量和环境管理体系审核指南》。
5） 中华人民共和国合同法
6)　中华人民共和国消费者权益保护法
７) 中华人民共和国产品质量法
8)　中华人民共和国计量法
9） 中华人民共和国标准化法
10） 中华人民共和国安全生产法
11) ＧB/T400—2005中国造船质量标准
12） CB-T ３000—2007 船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法
13)　GB／Ｔ8923—1995 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
14） ＧB/T13288-1995 涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法）
15) 钢质内河船舶入级与建造规范—2０09
３。０术语和定义
3。1本标准采用ＧB／Ｔ１9０00中所确立的术语和定义.
3.1。1产品——过程的结果．（有下述四种通用的服务类型:－服务，－软件，-硬件，-流程性材料）本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务＂。 　 　
3。1。2供方-—提供产品的组织或个人,即为本公司提供有形产品和无形服务的外部组织或个人.
3.1。３组织——职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施,本手册及质量文件中所提及的组织即为本公司.
3．1.4顾客－-接受产品的组织或个人。
3。1.５质量—— 一组固有特性满足要求的程度。
3.１。6 要求——明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。
3．1。７ 过程-—将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动．
３。1.8 合格—－满足要求。
3。1.9不合格－-未满足要求。
3。１。10返工——为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3。1。11返修—-为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
3.1．１2检验——通过观察和判断、适当适时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。
４。0质量管理体系
4。1总要求
本公司依据GB／T19001－20０8／ＩＳO９00１:2０0８标准要求,建立质量管理体系,将其形成文件,按文件要求加以实施和保持有效运行，并持续改进其有效性,以保证产品质量和要求满足顾客要求和法律、法规的要求。
4.1。１为使质量管理体系有效实施,本公司做到：
a） 确定质量管理体系所需的的管理职责,资源管理，产品实现,测量、分析和改进四大过程,采用各种方法确定相关过程,确定过程所需的输入、输出所需开展的活动及应投入的资源,并按“PＤCA"循环的原则安排各项质量活动，以确保持续稳定地向顾客提供满意的产品；
b) 合理安排各过程之间的顺序及确定过程之间的相关作用与关系,明确接口和职责，通过识别、确定、监控、测量、分析等活动进行管理,确保过程的有效运行,达到过程策划的结果；
c）　建立适宜的文件化的质量管理体系，确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法;
ｄ） 确保提供并充分利用信息和资源,以支持这些过程的有效运作和监控,使质量管理体系所预期目标得以实现。
e）通过对过程的监视和测量及时发现存在的问题,适用时通过分析找出主要问题及造成的原因,提出纠正或预防措施。以实现所策划的结果。
f) 通过内审、管理评审、数据分析等活动，对质量管理体系进行评价，并采取措施确保体系持续改进.
４.1。2 经识别，本公司船舶产品生产过程中的艉轴系、舵轴系、液压系统配套设备、明轮装置、滚轮装置、螺旋桨加工、热镀锌、热处理、刻字、探伤检测及其产品设计输出过程为外包过程，本公司确保对所选择的任何影响产品符合性的外包过程实施控制，并在质量管理体系中对其控制的类型和程度加以规定.对这些外包过程的控制并不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。应确保：
a)外包过程对公司提供满足要求的产品的能力；
b）识别对外包过程控制的分担程度;
c）通过应用７.4条款和《外协加工管理规定》实现所需控制的能力。
4。2文件要求
4.２。1总则
本公司按GＢ/T19001—2008 /ISO9001:200８标准要求编制质量管理体系文件,并满足其要求。
4.2。1.１本公司质量管理体系应予以文件化．
4.2。１.2质量管理体系文件包括：
a) 形成文件的质量方针和质量目标;
　ｂ) 质量手册；
ｃ）标准所要求的及公司增编的形成文件的程序和记录；
　d）　公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录。如产品图样、技术资料、工艺规程，产品标准、船级社规范、规程、指南及各种管理制度等,也包括适用的法律法规文件及与产品有关的外来文件；质量管理体系所需的记录表格、报告等。
e)质量管理体系文件的多少与详略程度取决于本公司的规模和活动的类型；过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力。
4。2.1。3文件的载体有纸张、磁盘、光盘或照片等都应按照《文件控制程序》进行管理。
4.2。2质量手册
质量手册对本公司质量管理体系进行总体策划与规定,为确保本公司质量方针、质量目标的实现，依据ＧB/T19001—2008/IＳO９００1:2０08标准,结合本公司船舶设计、生产和服务的提供实际情况而制定,它确定了本公司质量管理体系组织结构及其人员的职责和权限，是公司全体员工质量活动的行为准则。它适用于本公司内部质量管理和对外的质量保证(以下简称为“手册”）。
４。2。2.1手册的内容
（a)质量管理体系的范围和对ＧB/T１９００1-２008标准删减细节的说明;
(ｂ)阐述质量方针、目标;
（c）形成必要的程序或对其引用；
（d)对组织架构加以描述,对职责加以分配和确认,对各部门之间相互关系加以明确;
(e）策划各个过程并明确相互关系。对各项质量管理活动如何控制结合实际状况规定了途径。
4。2。２。2手册是本企业质量管理体系最高文件,对它的编制、颁布、发放、修改加以控制．
4。２。２。3手册的编制
受总经理的委托，由管理者代表组织综合部根据ISO9001标准的要求及各部门的职责和权限而编制。
4。２。2。４手册的审核发布
手册由管理者代表审核,总经理批准后发布实施。
４。2.2.５手册的标识与发放:
a) 手册分“受控”与“非受控”两种版本，受控版本在手册封面受控状态栏加盖“受控"印章,接受更改控制。非受控版不加盖“受控”印章,更改不予通知，所有手册进行编号发放并办理登记签收手续,发放号相对固定,由综合部归口管理;
ｂ)“受控”版本的发放范围为管理层成员，各部门负责人,担任内审任务的内审员及第三方认证机构。
4。2．２.６手册修改：
a)　手册修改由手册归口实施部门提出申请，管理者代表审核,经总经理批准后进行修改，文件更改申请单上须注明更改原因、更改文件的编号、更改条款；
b） 由综合部将需更改的手册收回，在修改页上填写更改记录;
c) 非受控版本不列入更改范围．
4。2。2。７手册换版
发生下列情况之一应及时换版:
a) 手册经三次以上（不含三次）修改；
b） 手册所采用的标准换版;
c)　公司产品结构发生重大变化,组织结构或主要领导变化.
4。2。２。8质量手册的管理
a）　由综合部负责日常管理工作;
b）　手册持有者应妥善保管,不得遗失、涂改、手册破损可综合部根据经管理者代表批准的相关文件办理更换手续；
c） 对手册的评审由管理者代表主持,每年至少进行一次;
ｄ)　手册使用人应注意保密,不得外借、复制;
e) 当手册持有人调离本公司时,应将其持有的手册收回， 综合部应作好回收记录。
４。２。3文件控制
４.２。3．1综合部负责组织编制适用于文件控制的《文件控制程序》用以规范体系文件的编制、审批、发放、更改。
4。2.３。2体系文件的编制和审批
(a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准．
(b）质量手册和程序文件由管理者代表组织综合部编写,总经理审批后，颁布实施。
（c)管理性文件由职能部门组织编写,部门负责人审核，管理者代表批准后,颁布实施。（d）技术文件由职能部门组织编写生产生技部负责人审批,由生技部归口控制．
4。2。3．3文件的评审
（a)在体系文件编制过程中，在批准发布前,由编制部门负责人组织评审文件对标准和企业实际情况的适宜性、对过程实施的可操作性、对部门接口的协调性、以及评审文件的完整性和系统性。
(b)必要时,在文件修改后再次得到评审.
４。2。3。4文件发放的控制
(a）为确保使用处获得的适用文件有关版本，确定文件使用的部门和个人，分别由综合部和生技部按文件编号规则进行编号受控发放,
（ｂ)文件发放给以记录,以便跟踪管理。
４。2．3。5文件更改的控制
（a)任何文件更改,应得到原审批人的批准；若情况或者人员发生变化,现职能人进行更改、审批时应获得原审批依据的有关背景资料;
（b）必要时进行评审;
(c)文件更改被评审、批准后,应确保将更改内容通知到文件的使用人;
(d）文件更改后应得到再批准;
（e)对已被修改的文件，由归口管理部门给予标识或记录,用以识别文件的现行修订状态。
4．2。3。6外来文件的控制
(a）确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别,即识别文件的有效性、适用性，并控制其分发;
(ｂ)外来文件由提供单位进行修改。
4.2。３.7文件的管理
(a)建立体系受控文件清单,防止作废文件的非预期使用，按文件类型由归口管理部门将作废文件撤出原使用场所,作适当处置，如果法律或积累知识或出于某种目的等而保留作废文件，应对这些文件进行适当的标识。
（ｂ)确保文件清晰、易于识别。
4.2。4 记录控制
为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录,应得到控制。
4。2．４.1由综合部编制《记录控制程序》,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制,并组织实施。记录应保持清晰、易于识别和检索。
４．2。4．2　记录的内容
ａ） 生产和服务过程的监视和测量的记录;
b） 管理评审、内部质量审核记录；
ｃ) 产品检验和验证的记录;
ｄ） 对产品要求的评审记录;
ｅ）　对供方的评价记录。
ｆ) 员工培训记录；
g） 满足标准要求的其他记录。
4．2.４．3记录控制要求
a)　由综合部负责编制“记录清单”,确定记录编号、保存期限、归档周期、使用部门和保存地点,所有使用的表格设计应简便，易于操作;
ｂ）　记录档案实施分级分类管理,由各责任部门负责；
c） 记录填写要清晰，及时、真实、准确、真实、完整,不得任意涂改,如因笔误确需更改时，可进行划改，（详见“记录控制程序" 关于划改的规定);
d)　按规定的保存期限对记录进行妥善储存保管，储存方式便于存取和易于检索，保管设施、环境应适宜,以防止记录的损坏与丢失;
ｅ） 超过保存期销毁时要得到管理者代表批准,并在专人监督下进行销
毁；
f)对记录的借阅、查阅、作出规定,经管理者代表批准后,方能实施。
4。２。５ 相关文件
４。２。5.1 JL/QP４。2。3—0１文件控制程序
4。2．5.２ JＬ/ＱP４。2。４—01记录控制程序
５.管理职责
５。１管理承诺
总经理采取培训、会议等有效措施，以确保本公司全体员工理解质量方针和质量目标,并带领全体员工一丝不苟地执行《质量手册》;向公司员工传达满足顾客要求和适用的法律法规的相关要求的重要性；保证质量管理体系有效，持续运行和质量方针、质量目标的实现;不合格产品决不出公司；确保向顾客提供最好的产品和最满意的服务。
５。1.1总经理通过以下活动对承诺提供依据:
a） 通过会议、专题培训等各种方式，向员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
ｂ） 负责制定和批准公司的质量方针和质量目标,并贯彻执行；
c）　负责按策划的时间间隔亲自主持管理评审,其评审时间相隔不超过1２个月；
d) 配备必要的控制手段,为质量管理体系的有效运行提供所需的资源。
5。2 以顾客为关注焦点
公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并予以满足为此应做到:
５。2.1识别顾客的需求和期望:
a) 综合部通过市场调查,顾客意见征询函,市场网络信息和信息反馈单等渠道来了解顾客潜在和明示的要求,并向总经理做市场预测分析报告,为总经理决策提供依据；
b） 每年召开顾客座谈会或致函顾客,并在适当的时机对新、老顾客进行走访。
５。2。2 确定顾客的需求和期望：
充分理解顾客的要求,包括明示的和隐含的、应满足和能够满足的、当前的和未来的、与产品有关的法律法规等方面的要求。
5。2．3将顾客的需求和期望转化为要求
管理者代表会同生技部、综合部将顾客的需求和期望转化为对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等使顾客满意。
５．2。3.1将转化的要求得到满足
a） 必须满足顾客、法律法规和国家强制性标准的规定，如船级社规范、规程和指南.
b) 满足顾客的要求和期望.
ｃ) 对上述两项满足随产品标准和船级社机关规范的更新而进行修订和更改。同时公司的转化的要求及已建立的质量管理体系也随之更新。
5。3质量方针
5。3.1由总经理制定发布公司质量方针,本公司质量方针见本手册07章。
本公司质量方针与公司总体经营方针相适应、协调,它是公司经营方针的重要组成部分,体现了满足要求和持续改进的承诺。
质量方针为制定和评审质量目标提供了框架.
５。3。２质量方针的制定和实施。
5。3。2。1质量方针是在质量管理八项原则基础上制定的.
a)　由总经理召开中层以上干部会议，提出质量方针草案；
ｂ）　管理者代表策划公司质量方针并广泛征求意见;
c) 对征询的意见进行汇总、讨论,通过会议研究确定;
d）　经总经理批准,形成文件,载于《质量手册》发布。
5。３。2。2为达到质量方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过报告、培训、宣传栏等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行．
５.3．２。3为了适应内、外部环境的不断变化，公司在每年的管理评审会议上对质量方针的持续适宜性方面得到评审。
５。3.2。4　对质量方针的制定、批准、发布、评审、修改由管理者代表负责组织、协调。
5。4策划
5.4.1质量目标
为实现“满足顾客要求,达到顾客满意”的具体贯彻，同时评价质量管理体系有
效性,制定了质量目标。
本公司的质量目标见本手册07章．
５．4。1．1总经理在质量方针的框架内确定质量目标并确保在相关职能和层次上建立质量目标，目标应具有先进性和可测量性,经过努力能够实现的,并质量方针保持一致．
5。4.1.2质量目标的实施:
ａ） 由综合部制订“年度质量方针、目标分解计划",将质量目标层层分解到公司内与船舶设计、生产和服务有关的职能部门，使质量目标的可操作性和可评审性得到落实;
b) 各职能部门根据本部门的目标开展各自相关的质量活动,并为实现目标而努力工作,
采用目标自我检查、综合部检查相结合的方式,按规定对质量目标完成情况进行考核;
ｃ) 在每年的管理评审中对质量目标的实现情况进行总结，评价目标管理成果，确定并调整下年度的质量目标；
d) 本公司质量目标需要修订时,经总经理批准,综合部按《文件控制程序》进行修改。
5.4。2质量管理体系策划
为确保质量方针、目标的实现，总经理授权管理者代表对设定的质量方针、目标规定必要的操作过程和相关资源的活动进行策划。
5.4。2.１为实现质量方针和目标，总经理对质量管理过程所需的资源、机构、设施进行策划，以满足质量管理体系的持续改进的需要.
5。4.2.2总经理对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性.
5。4。2。3策划活动包括
ａ） 根据质量方针,建立质量目标,并确定质量管理体系所需的过程;
ｂ） 识别为实现质量方针、质量目标所需建立的过程的资源配置；
ｃ)　对质量目标的实施进行检查,以对质量管理体系进行持续的改进．
5.4。2。4当质量管理体系有较大的变更时,需对体系的变更进行策划和实施,以确保质量管理体系能保持正常运行；
5．4.2。5策划的结果(包括变更)应形成文件，一般是质量手册、程序文件等质量管理体系文件．
5.5。1 职责和权限
ａ)总经理根据实际工作需要设立了组织机构(见08章),分配了职能(见09章），规定了各部门的职能、权限和相互关系．
b）对从事影响产品符合性要求的管理、执行和验证人员，特别是对需要独立行使权力防止、消除不合格和对不合格产品控制、处置的人员,都应用文件形式明确规定其职责和权限。(对检检员、内审员、由总经理单独授权,形成授权书。)
为了协调公司内部与质量活动有关的指导和控制,以及各项目标的实现,促进有效管理，从而规定了各职能部门