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物流程序文件资料【最新资料,Word版，可自由编辑！】1 简介1.1 CRCL-GEP物流服务项目简介GE东芝有机硅上海有限公司（GETOS SM）中华人民共和国上海市外高桥保税区爱都路58号华润物流（CRCL）为GETOS物流服务供应商，为GETOS上海有限公司外高桥保税区工厂提供货物进出保税区报关、运输、国内仓库管理以及配送的物流服务。华润物流（上海）有限公司中国上海市天目中路585号上海新梅大厦22层华润物流（上海）有限公司CRCL-GETOS物流服务项目组中国上海市外高桥保税区华京路389号本标准操作流成为CRCL内部受控文件，禁止在未经授权的情况下以任何途径对外传播，违者将按照CRCL有关规定追究其责任。1.2 GETOS项目组成员1.3 地理范围原料来源：全球GETOS工厂制 造 地：中国上海外高桥保税区爱都路58号，200131销售地区：出口或中国其他城市1.4 原料和成品有机硅及相关产品1.5 简略语缩略语全名中文名称CRCLCRCL Logistics华润物流GETOSGE Toshiba SiliconesGE东芝有机硅SCMSupply Chain Management供应链管理OPOperations运作QAQuality Assurance质量保证H.K.Hong Kong香港EHSEnvironment Health Safety环境/健康/安全B/LBill of Lading提单P/LPacking List装箱单I/VInvoice发票P/OPurchasing Order采购订单D/ODelivery Order配送指令GEGeneral Electronic通用电器IEImport & Export进口/出口SUSupplier供应商CUCustoms海关WHWarehouse仓库2 总体运作流程2.1总体流程说明2.1.1 原料入库；2.1.2 GETOS发出领料单；2.1.3 原料发至工厂；2.1.4 GETOS安排生产；2.1.5 GETOS/QA检验合格；2.1.6 成品移入仓库；2.1.7安排成品出库；2.1.8盘点；3 原料进口操作流程3.1原料进口操作流程3.1.1原料进口操作流程图见附件3.1.2原料进口操作流程说明3.1.2.1 岗位：GETOS/SCM 操作：a）不晚于船抵港2天前提供。 b) 提供正本提单（或电放提单）或复印件；GETOS进料加工手册或仓库手册；进出口货物代理报关委托书；I/V；P/L；包装证明(如有必要)；报关单交给CRC进口业务员；3.1.2.2 岗位：进口业务员 操作：a）在GETOS物料进口/区日进程表上记录业务信息； b）电放提单需制作保函；3.1.2.3 岗位：进口业务员 操作：a）填写单证交接签收单； b）将正本提单（或电放提单及保函）或复印件，进料加工手册或仓库手册,进出口货物代理报关委托书,I/V,P/L,单证交接签收单，GETOS物流进口/区指令表交给报关代理； c）跟踪报关代理接单后在船抵港后一天内完成换单并及时安排报关，并依据指令安排运输，海运4个工作日原料从港至仓、空运2个工作日原料从港至仓。3.1.2.4 岗位：报关代理 操作：a）在单证交接签收单上签字，并将单证交接签收单交还CRC进口业务员； b）将正本提单（或电放提单及保函）或复印件带到船公司换单，得到港区计划放箱单。3.1.2.5 岗位：报关代理 操作：a）将正本提单（或电放提单及保函）或复印件、I/V、P/L、港区计划放箱单带回；3.1.2.6 岗位：报关代理 操作：a）填写草稿报关单，带到科士达制作中华人民共和国海关出口货物报关单；3.1.2.7 岗位：科士达公司 操作：a）编写中华人民共和国海关出口货物报关单；3.1.2.8 岗位：报关代理 操作：a）接收中华人民共和国海关出口货物报关单； b）将正本提单（或电放提单及保函）或复印件,进出口货物代理报关委托书,I/V,P/L,中华人民共和国海关出口货物报关单,港区计划放箱单到海关申请放行；3.1.2.9 岗位：报关代理 操作：a）电话通知CRC进口业务员放行情况；3.1.2.10 岗位：进口业务员 操作：a）在GETOS物流进口/区日进程表上记录放行情况；3.1.2.11 岗位：海关 操作：a）在港区计划放箱单上盖章放行；3.1.2.12 如果查验放行，转3.1.2.13，如果直接放行，转3.1.2.14;3.1.2.13 岗位：海关 操作：a）安排查验计划，查验科查验放行,在港区计划放箱单上盖章；3.1.2.14 岗位：海关查验科 操作：a）三检放行；3.1.2.15 如果货物属于危险品，转3.1.2.16，不属于危险品，转3.1.2.17;3.1.2.16 岗位：海关 操作：a）危险品放行;3.1.2.17 岗位：海关 操作：a）集运分担放行;3.1.2.18 岗位：报关代理 操作：a）从海关处取得港区计划放箱单； b）安排运输计划； c）通知CRC进仓日； d）将中华人民共和国海关出口货物报关单交给CRC;3.1.2.19 岗位：进口业务员 操作：a）接收中华人民共和国海关出口货物报关单，制作进口清单； b）通知仓库进仓日；4 原料入库操作流程4.1原料入库操作流程（国外）4.1.1原料入库操作流程图（国外）见附件4.1.2原料入库操作流程说明（国外）4.1.2.1 岗位：进口业务员 操作：a)原材料进仓前至少提前一天，将P/L、B/L、I/V的复印件交给系统人员； b)单据上注明到仓日期及货物状态（进手册或仓库）； c)督促运输公司在预计时间内到达，并预先通知仓库人员到达时间（原则上，原料到达时间应控制在工作时间内，尽量避免加班情况的发生）。4.1.2.2 岗位：系统人员 操作：a)接收P/L、B/L、I/V的复印件； b)打印入库指令单； c)将入库指令单交仓库主管处4.1.2.3 岗位：仓库 操作：a)凭单证现场检查货物入库、拆箱情况（在检查入库情况时必须细查产品名称、批号、数量及货物是否有无破损），若货物无损坏，转4.1.2.4；若货物有破损，转4.1.2.5 b)将货物落入相应的仓位； c)填写回单（包括物料名称、编号、数量、批号、库位） d)将单据复印一份分别交SAP及MK系统人员； 注意：单据上交时间为每天早、中、下午各三次。4.1.2.4 岗位：系统人员 操作：a) 进行SAP及MK系统输入 b) 将相关单证归档。 注意：系统录入时必须注意单证上的产品名称，批号，数量，以及库位号，保证这些信息录入无误。4.1.2.5 岗位：进口业务员及系统人员 操作：a)进口业务员对破损货物进行拍照，E-mail发至相关人员。包括SOURCING、PSI及QA反映入库破损情况。 b)系统人员视QA检查情况，由其指示是作为入库还是不进行入库。4.2 原料入库操作流程（国内）4.2.1原料入库操作流程图（国内）见附件4.2.2原料入库操作流程说明（国内）4.2.2.1 岗位：GETOS供应商 操作：a)原料到达时，将送货单交仓库人员4.2.2.2 岗位：仓库 操作：a)凭送货单查明订单号，并检查货物，（在检查入库情况时必须细查产品名称、数量及货物是否有无破损），若货物无损坏，转4.2.2.3；若货物有破损，转4.2.2.4 b)将货物落入相应的仓位； c)填写回单（包括物料名称、编号、数量、库位） d)将单据复印一份分别交SAP及MK系统人员； 注意：单据上交时间为每天早、中、下午各三次。4.2.2.3 岗位：系统人员 操作：a) 进行SAP及MK系统输入 b) 将相关单证归档。 注意：系统录入时必须注意单证上的产品名称，数量，以及库位号，保证这些信息录入无误。4.2.2.4 岗位：进口业务员及系统人员 操作：a)进口业务员对破损货物进行拍照，E-mail发至相关人员。包括SOURCING、PSI及QA反映入库破损情况。 b)系统人员视QA检查情况，由其指示是作为入库还是不进行入库。5 原料出库操作流程（工厂领料）5.1 原料出库操作流程（工厂领料）5.1.1 原料出库操作流程图（工厂领料）见附件5.1.2原料出库操作流程说明（工厂领料）5.1.2.1岗位：GETOS/工厂操作：a)将原料领料单E-mail至相关系统人员，并注明品名及数量。5.1.2.2岗位：系统人员操作：a)接收到工厂指令后，针对SAP系统的库存记录进行查询。 b)若工厂领料单中所需的原料符合库存，下转5.1.2.3； c)若工厂领料单与库存情况不符（库存不足）时，则告知工厂人员，下转5.1.2.4注意：核实库存时应当注意产品名称，数量。5.1.2.3岗位：系统人员操作：a)在SAP系统中查询数量、批号（注：如工厂指定批号，则在领料单中输入指定批号；如无要求，则根据先进先出原则，指定较早的批号）及库位；b)在领料单中注明所发批号及所属库位；c)打印原料领料单交仓库；5.1.2.4岗位：系统人员操作：a)若库存不足，则及时通知工厂人员。5.1.2.5岗位：仓库操作：a)收到原料领料单后，在库位上核实原料； b)将货物发至工厂，并在单据上填入实际发货的数量、批号及库位；c)仓库发货人员及工厂接收人员在领料单上签字确认。d)将单据第一、二联分别交SAP及MK系统人员、第三联工厂留底、第四联交门卫处。 注意：单据上交时间为每天早、中、下午各三次。5.1.2.6岗位：系统人员操作：a)接收原料领料单；b)在系统中输入实际发出的数量、批号及库位，并确认；c)将相关单据整理归档；6 成品入库操作流程6.1成品入库操作流程6.1.1成品入库操作流程图见附件6.1.2成品入库操作流程说明6.1.2.1岗位：GETOS/工厂操作：a)产品下生产线；b)产品检验合格后，准备入库；c)工厂系统人员将成品入库的情况告知CRC系统人员，并打印出成品入库单准备移至仓库。6.1.2.2岗位：系统人员操作：a)将入库情况告知仓库，并准备接收成品；6.1.2.3岗位：仓库操作：a)清点实物，并核实产品名称、批号及数量；b)仓库收货人员及工厂发货人员在领料单上签字确认；c)将成品移入库位，并填写移入的库位。d)将单据复印一份，分别交SAP及MK系统人员。 注意：单据上交时间为每天早、中、下午各三次。6.1.2.4岗位：系统人员操作：a)接收成品单；b)在系统中输入实际接收的数量、批号及库位，并确认；c)将相关单据整理归档；7 成品出库操作流程7.1 成品出库操作流程7.1.1成品出库操作流程图见附件7.1.1成品出库操作流程说明7.1.1.1 岗位：GETOS/SCM CS 操作：a)起草SAP订单，并将订单号码E-mail告知系统人员及出口业务员7.1.1.2 岗位：系统人员 操作：a)根据订单号码，在SAP系统中查看所需产品品名及数量。 b)若订单中所需的成品符合库存，下转7.1.1.3； c)若订单中所需成品与库存情况不符（库存不足）时，则告知CS人员，下转7.1.1.4；7.1.1.3岗位：系统人员操作：a)在SAP系统中查询数量、批号（注：若指定批号，则在成品领料单中输入指定批号；如无要求，则根据先进先出原则，指定较早的批号）及库位；b)在领料单中注明所发批号及所属库位；c)打印成品领料单交仓库；7.1.1.4岗位：系统人员操作：a)若库存不足，则及时通知CS人员，由其决定是改单或是延期。7.1.1.5岗位：仓库操作：a)收到成品领料单后，在库位上核实成品；b)进行作业；c)仓库发货人员及提货人员在领料单上签字确认。c)将单据第一、二联分别交SAP及MK系统人员、第三联交提货人员、第四联交门卫处、第五联交GETOS / CS人员。 注意：单据上交时间为每天早、中、下午各三次。7.1.1.6岗位：系统人员操作：a)接收成品领料单；b)在系统中输入实际发出的数量、批号及库位，并确认；c)将相关单据整理归档；8 成品出口/国内配送操作流程8.1 成品出口操作流程8.1.1成品出口操作流程图见附件8.1.2成品出口操作流程说明8.1.2.1 岗位：GETOS/SCM 操作：a）至少在发货日前一周（5个工作日）将出口预报email给CRC出口业务员并告知SAP#；8.1.2.2 岗位：出口业务员 操作：a）在收到预报后制作预定仓委托书 b）将预定仓委托书传真给华夏出口操作向船公司定仓；8.1.2.3 岗位：船公司 操作：a）安排舱位； b）制作场站收据和草稿提单；8.1.2.4 岗位：出口业务员 操作：a）获取场站收据，并电话通知GEP/SCM定仓信息；8.1.2.5 岗位：GEP/SCM 操作：a）制作I/V、P/L；8.1.2.6 如果发货，转8.1.2.9，如果不发货，转8.1.2.7；8.1.2.7 岗位：出口业务员 操作：a）用email或电话通知华夏出口操作联系船公司退仓；8.1.2.8 岗位：船公司 操作：a）进行退仓操作；8.1.2.9 岗位：GEP/SCM 操作：a）将GETOS I/V、GETOS P/L、进出口货物代理报关委托书交出口业务员；8.1.2.10 岗位：出口业务员 操作：a）电话联系车队，制作拖柜通知，在拖柜通知上记录车辆信息，并传真给车队； b）将场站收据,GETOS I/V,GETOS P/L,进出口货物代理报关委托书交给报关代理；c）将P/L复印件交给系统人员，从系统中打印出货清单交仓库主管备货；8.1.2.11岗位：系统人员操作：a)在SAP系统中查询数量、批号（注：若指定批号，则在成品领料单中输入指定批号；如无要求，则根据先进先出原则，指定较早的批号）及库位；b)打印备货清单交仓库，注明建议所发批号及所属库位8.1.2.12如果信息有问题转8.2.2.13；如果没有问题，转8.2.2.148.1.2.13岗位：系统人员操作：a)若库存不足，则及时通知CS人员及出口业务员，由其决定是改单或是延期。8.1.2.14岗位：仓库操作：a)收到备货清单后，在库位上核实成品； b)进行备货，并将备货清单及时交至SAP系统人员处，由其预录入系统。8.1.2.15 岗位：车队 操作：a）安排出车；8.1.2.16 岗位：报关代理 操作：a）接收场站收据, I/V, P/L,进出口货物代理报关委托书； b）负责安排报关； c）报关后将场站收据，保税区货物出区凭单，关封交给CRC出口业务员；8.1.2.17 岗位：出口业务员 操作：a）收到返回的报关单据后，审核保税区货物出区凭单和关封；8.1.2.19 岗位：仓库主管 操作：a）车辆到达后，寻问出口业务员箱号对应哪票P/L； b) 根据P/L及出库单安排货物装箱，记录箱号并拍照；8.1.2.20 岗位：车队 操作：a）运输至指定码头； b）将保税区货物出区凭单、车队装箱单交给卡口海关检验，海关收取保税区货物出区凭单；8.1.2.21 岗位：出口业务员 操作：a）在船开前将提单样本交GETOS/SCM确认，根据GETOS/SCM的要求更改并通知船公司出具相应提单。；8.2成品RMB国内配送操作流程8.2.1成品RMB国内配送操作流程图见附件8.2.2成品RMB国内配送操作流程说明8.2.2.1 岗位：GEP/SCM CS操作：a）至少在出货前半天，通过E-mail将出货地点及数量、品种等信息通知CRC运输主管，并告知SAP#。8.2.2.2 岗位：运输主管操作：a）接收E-mail； b）审核订单号、时间、客户、出厂日期、货物批号、数量、运输方式；8.2.2.3如有问题，转8.2.2.4，没有问题转8.2.2.5；8.2.2.4岗位：运输主管操作：a）用email与GETOS CS联系协调，紧急时先用电话联系，再用email确认；8.2.2.5岗位：运输主管操作：a）在GEP物流 D/O RMB日报表中做业务记录； b）制作GETOS货物流程交接单 c）将GEP货物流程交接单复印一份留底；8.2.2.6岗位：运输主管操作：a）将SAP#告知系统人员，并告知预计出库日期；8.2.2.7岗位：系统人员操作：a)在SAP系统中查询数量、批号（注：若指定批号，则在成品领料单中输入指定批号；如无要求，则根据先进先出原则，指定较早的批号）及库位；b)在领料单中注明所发批号及所属库位；c)打印成品领料单交仓库；8.2.2.8如果信息有问题转8.2.2.9；如果没有问题，转8.2.2.118.2.2.9岗位：系统人员操作：a)若库存不足，则及时通知CS人员及运输主管，由其决定是改单或是延期。8.2.2.10岗位：仓库操作：a)收到成品领料单后，在库位上核实成品； b)进行备货；8.2.2.11岗位：运输主管操作：a）电话联系车队8.2.2.12岗位：车队操作：a）至运输主管处签收、领取GETOS货物流程交接单，并向仓库人员出示；8.2.2.13岗位：仓库主管操作：a）安排发货；b)仓库发货人员及提货人员在领料单上签字确认。c)将单据第一、二联分别交SAP及MK系统人员、第三联交提货人员、第四联交门卫处、第五联交GETOS / CS人员。 注意：单据上交时间为每天早、中、下午各三次。8.2.2.14岗位：系统人员操作：a)接收成品领料单；b)在系统中输入实际发出的数量、批号及库位，并确认；c)将相关单据整理归档；8.2.2.15 岗位：司机操作：a）收货，在GETOS货物流程交接单上签字，并通知CRC运输主管；8.2.2.16岗位：运输主管操作：a）携带保税区货物出区凭单随车到海关；在保税区货物出区凭单背面填写出货量；并将保税区货物出区凭单带回CRC；8.2.2.17岗位：司机操作：a）将货物运达收货地； b）将GETOS货物流程交接单交给收货方签字后带回交给CRC运输主管；8.2.2.18岗位：运输主管操作：a）接收GETOS货物流程交接单； b）在GETOS物流 D/O RMB报表上登记回单；9 物料移位流程9.1 在GETOS仓库内的货物存放位置超过GE的EHS人员规定的范围，从而影响到消防及其他安全通道时，CRCL人员在通知GETOS物流经理后，可将多余的货物移至外借仓库，如对库存量有异议时可向GE的EHS人员请示。9.2 仓库人员将所需转移的货物填写货物调拨单，注明货物名称、数量、及调拨的地点。9.3 仓库人员在移库结束后将单据交系统人员更新系统及保存单据。9.4 CRCL系统人员在接到GETOS海关人员的移库指令后，先在海关系统中打印出货物从保税库移到非保税库的单据。9.5 系统人员将报关单据交给仓库人员进行移库操作。9.6 移库操作结束后，仓库人员填写移库单，并交给系统人员更新系统及保存单据。9.7 对仓库内货物的移动，仓库管理人员必须将货物从什么库位移至什么库位填写在移库单上，在操作结束后交系统人员更新系统以便在发货时能及时在系统上找到货物新的库位。10 危险品的入库标准操作流程10.1 GETOS的相关人员需提前一天通知CRCL的仓库主管。10.2 CRCL仓库主管在联系好危险品运输车辆后通知GETOS的相关人员车辆到达的时间。10.3 在双方约定的时间内进行货物签收，并由GETOS人员铲至车辆上。10.4 CRCL人员将危险品送至危险品仓库。10.5 仓库人员将入库单据交系统人员更新数据并留底保存。11 危险品货物的出库标准操作流程11.1 GETOS人员提前将所要出库的危险品种类、数量及相关文件交给CRCL的货代人员。（具体国内配送提前二天、出口提前十天并附相关文件）11.2 CRCL负责车辆的调配、及船期的预定，并在每天将信息返馈给GETOS的相关人员。11.3 由仓库人员在具体出货日到危险品仓库监督出货11.4 出货结束后将单据交系统人员更新系统及保存单据。11.5 CRCL货代人员将跟踪货物情况直至货物到达指定地方。12仓库的盘点工作12.1 盘点的时间安排12.1.1 按GETOS的要求，CRCL在每季度进行全面盘点。12.1.2 为了库存的准确精度及实物与系统的相符，CRCL视实际情况每月将进行内部抽查盘点。12.2 盘点人员安排12.2.1在接到GETOS需进行盘点的日期时，CRCL项目负责人将在盘点日期前二天将参加盘点的人员及分组的情况交给GETOS的相关人员。12.3 盘点方式的确定12.3.1 CRCL人员将进行货物的初盘。12.3.2 初盘人员将实际数量写于盘点单上，并将盘点单贴在所盘的货物上。12.3.3 GETOS人员将进行复盘，复盘的方式将采取随即抽盘已初盘好的货物，并核对贴在货物上的盘点单的数量。12.4 盘点记录的提供及差异分析12.4.1在盘点完成后第二个工作日，CRCL人员将盘点报告提供给GETOS的财务人员。12.3.2在财务人员做好差异报告后，一起与财务人员分析原因。12.3.3在差异分析结束后，将按GETOS财务人员提供的调整报告由CRCL系统人员进行差异调整。13 仓库安全规范及内务整理13.1 必须佩戴安全帽、防护眼镜、穿安全鞋；13.2 使用铲车时，佩带安全带并遵守铲车标准操作规程；13.3 对设备进行维修、清理时，一定要遵守挂牌上锁（LOTO）程序；13.4 灭火器材和消防通道处不得堆放物品；13.5 在任何时刻都要把安全放在第一位，除特殊情况外，严禁跑步；13.6 搬运工人还应使用防滑手套进行工作；13.7 内务整理（HOUSE KEEPING）工作可在生产稍有停顿时不定期进行；13.8 保持工作场地的整洁干净，物料堆放规则及密度合乎EHS标准。第 28 页 共 28 页