公司层面BSC-KPI指标库(各部门共6张sheet表).xls

研研 发发 层层 面面 KPIKPI序序号号类类别别子子类类名名称称定定义义计计 算算 公公 式式数数据据来来源源战战略略相相关关性性衡衡量量可可能能性性用用途途24客户新产品上市 上市质量指标包括新产品上市市场三包退件率，上市期间客户投诉率（设计缺陷类），新产品顾客满意度研发统计高高考核25客户新产品上市 上市周期从项目立项到产品上市所用时间研发统计高高考核26客户新产品上市 上市盈利时间上市产品达到盈亏平衡所需要的时间研发统计高高考核5客户新产品上市 新产品销售量百分比某一会计期间由新产品带来的销售量占销售总量的百分比新产品销售量/销售总量 100%销售统计高高考核7财务成本控制新产品研制成本控制率研制成本/项目总体预算金额研制成本/项目总体预算金额 100%财务高中考核8财务成本控制新产品返工损失率新产品返工造成损失金额/项目总体预算金额新产品返工造成损失金额/项目总体预算金额 100%财务+研发统计高中考核19客户技术支持技术支持内部满意度批量生产及特殊订单的技术支持满意度由国内外销售相关部门按问卷打分高中考核27客户新产品上市 公告申报及时率1-因公告申报影响上市的次数/总申报次数1-（因公告申报影响上市的次数/总申报次数 100%）研发统计高中考核1流程结果新产品上市 新产品上市完成率年度上市新产品数目/年度计划上市新产品数目年度上市新产品数目/年度计划上市新产品数目 100%研发统计高中考核6流程结果新产品上市 新产品设计变更度新产品上市期间设计变更数目研发规划与项目管理部统计高中考核10流程结果成本控制新产品设计返工率新产品设计内容在阶段性评审会上的返工次数研发统计高中考核12流程结果知识产权专有技术拥有数增长率（当期专利技术拥有数量基期专利技术拥有数量）/基期专利技术拥有数量（当期专利技术拥有数量基期专利技术拥有数量）/基期专利技术拥有数量 100%研发统计高中考核21流程结果工程制造制作损耗控制率样车及工夹模具制作过程的损耗/样车及工夹模具成本样车及工夹模具制作过程的损耗/样车及工夹模具成本 100%研发统计高中考核22流程结果检测检测准确性准确检测的次数/检测总次数准确检测的次数/检测总次数 100%研发统计高中考核28流程结果设计资源设计资源保证满意度项目经理对项目设计资源提供的及时性，设计人员的能力的评估研发统计高中考核18客户技术支持设计变更内部满意度产品持续改进期间，设计变更的方案，时间，成本的满意程度由供应链和销售相关部门按问卷打分高中考核29财务成本控制研发投入比年度研发总投入/年度公司营业额年度研发总投入/年度公司营业额 100%财务统计高中考核9财务成本控制研发人工利用率研发人员在项目时间/研发人员全年工作时间研发人员在项目时间/研发人员全年工作时间 100%研发统计中中监控3客户新产品上市 新产品市场满意度产品性能达到预期标准（权重）客户需要满足度（权重）销售发出的季度问卷调查平均分中中监控2流程结果新产品上市 新产品上市及时率年度按计划上市新产品数目/年度上市新产品总数年度按计划上市新产品数目/年度上市新产品总数 100%研发统计中中监控4流程结果新产品上市 新产品销售计划达成率新产品上市月度销售额/预计销售额（各月平均）新产品上市月度销售额/预计销售额 100%销售统计中中监控11流程结果产品规划新产品规划完成率各项中长期规划与短期计划的完成率研发统计中中监控13流程结果基础研究核心人员保有率核心人才实际数量/人力资源规划数量核心人才实际数量/人力资源规划数量 100%研发统计中中监控14流程结果基础研究基础研究论文发表数目国家级/省级论文有不同权重研发统计中中监控15流程结果基础研究基础研究获奖数目国家级/省级奖励有不同权重研发统计中中监控16流程结果基础研究基础研究成果转换率基础研究成果在研发中得到应用的数目/总体基础研究数目基础研究成果在研发中得到应用的数目/总体基础研究数目 100%研发统计中中监控17流程结果基础研究基础研究成果贡献率高贡献率基础研究成果在研发中得到应用的数目/总体基础研究数目高贡献率基础研究成果在研发中得到应用的数目/总体基础研究数目 100%研发统计中中监控20流程结果数据管理产品数据的完整性产品数据完成部分/产品数据应完成部分产品数据实际完成部分/产品数据应完成部分 100%研发统计中中监控23流程结果检测检测及时性准确检测的次数/检测总次数准确检测的次数/检测总次数 100%研发统计中中监控人人力力资资源源实实操操20112011年年5 5月月全全新新版版3G3G 190190元元 最最新新管管理理咨咨询询全全案案升升级级版版46G46G 380380元元 先先交交货货后后打打款款QQQQ：726920704726920704质质 量量 管管 理理 KPIKPI序序号号类类别别子子类类名名称称定定义义计计 算算 公公 式式数数据据来来源源战战略略相相关关性性衡衡量量可可能能性性用用途途7客户STA零部件市场不良品率三包旧件退货件数/销售台数三包旧件退货件数/销售台数 100%STA统计高高考核14流程结果质量控制整车一次直通率每月一次性通过验收的产品数/每月产品总数每月一次性通过验收的产品数/每月产品总数 100%质量检测统计高高考核15财务质量控制质量成本因质量问题而产生的费用内部损失成本+外部损失成本质量检测统计高高考核17流程结果质量控制重大/批量质量事故次数重大，批量质量事故发生次数质量检测统计高高考核13客户质量控制内部服务满意度供应链，研发，营销体系对质量工作的总体满意程度质量检测统计高中考核16流程结果质量控制质量原因停线时间由质量影响导致的停线时间质量检测统计高中考核3客户质量管理质量信息处理满意度每月质量信息处理完毕都由信息提出方（如市场，供应链）对处理过程和处理结果进行满意度评分质量管理统计高中考核4流程结果质量管理质量信息处理闭环率质量信息处理完成次数/总质量信息处理次数质量信息处理完成次数/总质量信息处理次数 100%质量管理统计高中考核6流程结果STA供应商质量目标达成率达成质量目标的供应商数量/有质量目标的供应商数量达成质量目标的供应商数量/有质量目标的供应商数量 100%STA统计高中考核8流程结果STA供应商质量体系导入率导入宗申质量体系的供应商数目/总供应商数目导入宗申质量体系的供应商数目/总供应商数目 100%STA统计高中考核10流程结果STA零部件入厂检验批次合格率1-入厂检验发现的不合格零部件批次/入厂零部件总报检批次1-（入厂检验发现的不合格零部件批次/入厂零部件总报检批次 100%）STA统计高中考核11客户STASTA研发支持满意度研发体系对STA配合工作的满意度调查表STA统计高中考核12流程结果质量控制零部件现场不良率发现的不合格零部件数量/现场使用的零部件总量发现的不合格零部件数量/现场使用的零部件总量 100%质量检测统计高中考核21客户质量控制出口整车不良率开箱发现的不良整车数量/总发货数量开箱发现的不良整车数量/总发货数量 100%质量检测统计高中考核26客户关系与品牌 客户满意度客户对产品质量的满意程度外部调研高低建设1流程结果质量管理内审次数内审过程审核实际完成次数质量管理统计中中监控2流程结果质量管理内审问题处理闭环率内审发现问题处理完成次数/总内审发现问题处理次数内审发现问题处理完成次数/总内审发现问题处理次数 100%质量管理统计中中监控5流程结果质量管理质量培训完成率实际组织完成的质量培训/计划组织完成的质量培训实际组织完成的质量培训/计划组织完成的质量培训 100%质量管理统计中中监控18流程结果质量控制新品小批量试制不良品率在线不合格零部件数/小批量生产总零部件数在线不合格零部件数/小批量生产总零部件数 100%质量检测统计中中监控19客户质量控制新品一次直通率每月小批量生产一次性通过验收的产品数/每月小批量产品总数每月小批量生产一次性通过验收的产品数/每月小批量产品总数 100%质量检测统计中中监控20流程结果质量控制新品小批量生产停线时间由于质量问题引起的新品小批量生产停线时间质量检测统计中中监控22客户质量控制出口部件不良率开箱和装车发现的不良品数量/总发货数量开箱和装车发现的不良品数量/总发货数量 100%质量检测统计中中监控23客户质量控制自制件不良品率总装厂在线自制件不良品数目/自制件总发货数量总装厂在线自制件不良品数目/自制件总发货数量 100%质量检测统计中中监控24流程结果质量控制自制件一次直通率每月一次性通过验收的自制件产品数/每月产品总数每月一次性通过验收的自制件产品数/每月产品总数 100%质量检测统计中中监控25流程结果质量控制销售配件外购件批次合格率 合格销售配件外购的批次/总销售配件外购批次合格销售配件外购的批次/总销售配件外购批次 100%质量检测统计中中监控9流程结果STA关重件专线生产供应商数量 关重件专线生产的供应商数量关重件专线生产的供应商数量STA统计中低备用*新品小批量：累计产量2000台以内的国国 内内 客客 户户 服服 务务 KPIKPI序序号号类类 别别子子 类类名名 称称定定 义义计计 算算 公公 式式数数据据来来源源战战略略相相关关性性衡衡量量可可能能性性用用途途5客户网络管理网络建设标准，特约，授权服务站的比例网络统计高高考核34财务配件销售配件销售额配件销售金额配件销售统计高高考核44流程结果服务物流保障配件供应响应率实际准时供应的配件数量/总供应配件数量实际准时供应的配件数量/总供应配件数量 100%服务统计高高考核47财务体系服务营销利润配件销售利润+服务管理利润+成本降低利润 的综合完成情况配件销售利润+服务管理利润+成本降低利润财务统计高高考核2流程结果网络管理网络拓展数量实际新拓展网络数目网络统计高中考核9流程结果服务物流保障优良供应商比例对优良供应商进行定义，考核每年优良供应商在总体供应商中的比例优良供应商/总体供应商 100%服务保障统计高中考核11流程结果服务物流保障采购计划完成率采购实际完成量/同期采购需求量（分类加权重）采购实际完成量/同期采购需求量 100%服务保障统计高中考核15流程结果服务物流保障运输及时到达率按时到达次数/总运输次数按时到达次数/总运输次数 100%服务保障统计高中考核23流程结果服务物流保障产品抽检合格率产品抽检合格次数/总质量抽检次数产品抽检合格次数/总质量抽检次数 100%服务保障统计高中考核32流程结果服务管理中端配件到位率实际到位配件库存/计划到位配件库存实际到位配件库存/计划到位配件库存 100%服务统计高中考核36财务配件销售部品销售回款率实际回款额/计划回款额实际回款额/计划回款额 100%配件销售统计高中考核40客户配件销售内部满意度供应链，研发，营销等体系对售后服务工作的总体满意程度调查表问卷调研高中考核42流程结果服务规划服务营销策略及时有效性服务策略的及时提报率及有效性评分调查表按问卷评分高中考核48财务服务管理服务维修费用节省率实际节省服务维修费用/计划节省服务维修费用实际节省服务维修费用/计划节省服务维修费用 100%财务统计高中考核25客户服务管理到店服务满意度定期对终端服务客户进行电话追踪访问，就维修点的服务态度，服务质量，反应时间等征求客户意见，打分调查表服务统计高低建设48客户关系与品牌客户服务满意度客户对整个服务过程体验（各类维修网点店内服务体验和客户服务电话体验）的满意度调查表外部调研高低建设3财务网络管理网络平均销售增长量（现有网络当期销售额-现有网络去年销售额）/现有网络数目（现有网络当期销售额-现有网络去年销售额）/现有网络数目网络统计中中监控4财务网络管理渠道拓展费用节省率（渠道费用预算-渠道费用实际）/渠道费用预算（渠道费用实际-渠道费用预算）/渠道费用预算 100%财务统计中中监控6客户网络管理渠道满意度渠道对公司的满意程度调查表网络统计中中监控12客户服务物流保障供应内部满意度内部生产，研发等采购需求部门的满意程度调查表服务保障统计中中监控13财务服务物流保障库存货损率年度非经营性库存损失金额/年度出库存总额年度非经营性库存损失金额/年度出库存总额 100%服务保障统计中中监控14流程结果服务物流保障库存物资准确率库存盘存报表行项目差错率/盘存报表总行项目库存盘存报表行项目差错率/盘存报表总行项目 100%服务保障统计中中监控16流程结果服务物流保障生产计划达成率实际产量/计划产量实际产量/计划产量 100%服务保障统计中中监控17财务服务物流保障生产效率每月产量/（当月总装生产人数*工作小时）每月产量/（当月总装生产人数*工作小时）100%服务保障统计中中监控18客户服务物流保障生产及时率生产按时间要求交货的订单数/总订单数生产按时间要求交货的订单数/总订单数 100%服务保障统计中中监控19财务服务物流保障目标成本节约率(目标成本-实际成本)/目标成本(实际成本-目标成本)/目标成本 100%服务保障统计中中监控20财务服务物流保障工废控制率工废损失金额/万元工废损失金额/万元 100%服务保障统计中中监控21财务服务物流保障万元产值用电度数总用电量/万元生产产值总用电量/万元生产产值服务保障统计中中监控22财务服务物流保障万元产值用水吨数总用水量/万元生产产值总用水量/万元生产产值服务保障统计中中监控24客户服务物流保障开箱差缺率开箱差缺检查发现问题次数/开箱差缺检查总次数开箱差缺检查发现问题次数/开箱差缺检查总次数 100%服务保障统计中中监控28流程结果服务管理客户投诉降低率（当期客户投诉数目-去年同期客户投诉数目）/去年同期客户投诉数目（当期客户投诉次数-去年同期客户投诉次数）/去年同期客户投诉次数100%服务统计中中监控29流程结果服务管理三包旧件的下帐及时性实际旧件鉴定下帐时间/规定旧件鉴定下帐时间实际旧件鉴定下帐时间/规定旧件鉴定下帐时间服务统计中中监控30流程结果服务管理三包旧件的鉴定准确率供应商接受（可清退的）的三包旧件额度/宗申认同的三包旧件额度供应商接受（可清退的）的三包旧件额度/宗申认同的三包旧件额度100%服务统计中中监控31流程结果服务管理三包旧件的下帐率宗申认同的三包旧件额度/服务商上报的三包旧件额度宗申认同的三包旧件额度/服务商上报的三包旧件额度 100%服务统计中中监控33流程结果服务管理配件供应响应率实际准时供应的配件数量/总供应配件数量实际准时供应的配件数量/总供应配件数量 100%服务统计中中监控35财务配件销售配件利润配件销售利润完成情况配件销售统计中中监控37财务配件销售文化用品销售额文化用品销售额配件销售统计中中监控38财务配件销售文化用品销售利润文化用品销售利润完成情况配件销售统计中中监控39财务配件销售文化用品回款率实际回款额/计划回款额配件销售统计中中监控43客户服务管理三包旧件响应率实际的响应时间/规定的响应时间实际的响应时间/规定的响应时间服务统计中中监控45流程结果服务管理现场服务人员走访例如不少于20天/月服务统计中中监控46财务配件销售部品产品结构调整目标年度部品产品结构调整目标的完成情况年度部品产品结构调整目标的完成情况配件销售统计中中监控1流程结果服务战略服务战略报告及时性战略报告实际完成耗时/战略报告计划完成耗时战略报告实际完成耗时/战略报告计划完成耗时服务统计中低备用海海 外外 业业 务务 KPIKPI序序号号类类别别子子类类名名 称称定定 义义计计算算公公式式数数据据来来源源战战略略相相关关性性衡衡量量可可能能性性用用途途13财务海外销售应收账款周转率销售收入/平均应收账款销售收入/平均应收账款 100%海外销售统计高高考核3财务海外销售海外销售利润年度海外销售利润完成情况财务统计高高考核2财务海外销售海外销售收入年度海外销售额完成情况海外销售统计高高考核6流程结果海外销售市场份额宗申产品在海外的市场份额公司海外整车销售量/行业海外摩托车市场销售总量 100%海外销售统计高中考核5流程结果海外销售商务机会成功率最终形成合同的商务机会销量/实际交付的商务机会销量最终形成合同的商务机会销量/实际交付的商务机会销量海外销售统计高中考核4流程结果海外销售商务机会量实际交付商务机会销量海外销售统计高中考核18流程结果海外销售海外业务规划方案通过率通过审定的业务规划方案/同期提交的业务规划方案通过审定的业务规划方案/同期提交的业务规划方案 100%海外销售统计高中考核24客户海外JV海外JV服务满意度海外JV对工作支持，协调的满意程度调查表海外销售统计高中考核20客户客户关系客户投诉处理满意度客户投诉处理处理满意度调查表海外销售统计高中考核19客户订单执行订单执行满意度客户对订单生产及时性，信息反馈等方面的满意程度调查表海外销售统计高中考核17财务海外销售呆坏账比例实际呆坏账总额/销售总额实际呆坏账总额/销售总额 100%海外销售统计高中考核14财务海外销售回款达成率实际回款额/计划回款额实际回款额/计划回款额 100%海外销售统计高中考核23财务进口业务进口自营业务量进口自营业务完成情况海外销售统计高中考核1财务海外销售海外销售量年度海外销售量完成情况海外销售统计高中考核21流程结果客户关系客户投诉处理及时性客户投诉处理按时完成/海外销售统计中中监控11流程结果海外销售品牌专卖店建设数量品牌专卖店建设数量海外销售统计中中监控10流程结果海外销售老客户保持率1-流失客户数目/总客户数目1-（流失客户数目/总客户数目 100%）海外销售统计中中监控9流程结果海外销售新客户挖掘年度新开发新客户的数量海外销售统计中中监控7流程结果海外销售核心客户比例核心客户数量/总客户数量核心客户数量/总客户数量 100%海外销售统计中中监控8流程结果海外销售销售人员产出比海外销售额/海外销售人员数量海外销售额/海外销售人员数量 100%海外销售+财务统计中中监控12客户海外销售品牌形象品牌知名度，美誉度等的测评调查表海外销售统计中中监控22客户进口业务进口完成满意度进口完成工作的满意程度调查表海外销售统计中中监控16财务海外销售商务拓展费用控制率实际商务拓展费用/计划商务拓展费用实际商务拓展费用/计划商务拓展费用 100%海外销售统计中中监控15财务海外销售商务拓展有效率同期销售额/商务拓展费用同期销售额/商务拓展费用 100%海外销售统计中中监控25客户关系与品牌 客户销售满意度客户对整个销售过程体验（市场广宣与活动、经销商店内销售体验）的满意度调查表外部调研高低建设26客户关系与品牌 客户服务满意度客户对整个服务过程体验（各类维修网点店内服务体验和客户服务电话体验）的满意度调查表外部调研高低建设国国 内内 营营 销销 KPIKPI序序号号类类别别子子类类名名称称定定义义计计算算公公式式数数据据来来源源战战略略相相关关性性衡衡量量可可能能性性用用途途1财务销售销售收入年度销售收入完成情况整车销售收入+配件销售收入财务统计高高考核2财务销售国内整车销售量年度销售量完成情况销售统计高高考核7财务销售新产品销售量百分比某一会计期间由新产品带来的销售量占销售总量的百分比新产品销售量/销售总量 100%销售统计高高考核9财务销售销售收入费用率某一会计期间销售费用与管理费用（包括销售人员差旅费用，商家接待费用，销售会议费用）占销售收入的比例（销售费用+管理费用）/销售收入 100%财务统计高高考核3财务销售销售利润年度销售利润完成情况财务统计高中考核5财务销售回款达成率实际回款额/计划回款额实际回款额/计划回款额 100%财务统计高中考核8财务销售国内市场份额年度市场份额情况公司国内整车销售量/行业国内摩托车市场销售总量 100%销售统计高中考核18流程结果市场市场反应能力营销副总对市场反应能力的评价打分（全国性的产品推广行为，全国性的促销活动，全国性的降价行为等）（全国性的产品推广行为评分+全国性的促销活动评分+全国性的降价行为评分）/3体系统计高中考核19财务市场市场推广费用控制率实际推广费用/计划推广费用（市场费用：广告，印刷物料，促销礼品，培训会议费用等）实际推广费用/计划推广费用 100%市场统计高中考核23客户市场品牌建设品牌知名度，认知度等的测评市场统计高中考核25流程结果网络现有网络平均销售增长量（现有网络当期销售量-现有网络去年销售量）/现有网络数量（现有网络当期销售量-现有网络去年销售量）/现有网络数量 100%网络统计高中考核26流程结果网络网络拓展完成率年度新网络拓展指标实际完成/计划完成年度新网络拓展指标实际完成/计划完成 100%网络统计高中考核32流程结果网络渠道价值链管理目标渠道批发价格与最低零售限价，挂牌价的违规情况渠道批发价格与最低零售限价，挂牌价的违规次数网络统计高中考核37财务自制件自制件销售额年度自制件销售额完成情况财务统计高中考核38财务自制件自制件销售利润年度销售利润完成情况财务统计高中考核39财务自制件自制件销售费用率销售费用/收入总额销售费用/收入总额 100%财务统计高中考核42客户客户关系客户投诉处理率客户投诉处理数量/客户投诉数量客户投诉处理数量/客户投诉数量 100%客户关系统计高中考核43客户客户关系客户来电一次接听率客户一次接听数量/来电数量客户一次接听数量/来电数量 100%客户关系统计高中考核49流程结果销售一年库龄产品清空率（实际处理的一年库龄产品清空数量/计划一年库龄产品清空数量）（实际处理的一年库龄产品清空数量/实际一年库龄产品清空数量）100%销售统计高中考核50客户关系与品牌客户销售满意度客户对整个销售过程体验（市场广宣与活动、经销商店内销售体验）的满意度调查表外部调研高低建设51客户关系与品牌客户忠诚度现有客户群中每百人在下次购买时将宗申系列品牌列为购买首选品牌的人数比对PIAGGIO品牌列为购买首选品牌的人数/调查人数 100%外部调研高低建设52客户关系与品牌品牌知名度（国内市场）国内市场目标客户群中每百人中知道宗申系列品牌的人数比率知道PIAGGIO品牌的人数/调查人数 100%外部调研高低建设53客户关系与品牌品牌美誉度（国内市场）国内市场目标客户群中每百人中对宗申系列品牌拥有正面评价的人数比率对PIAGGIO品牌拥有正面评价的人数/调查人数 100%外部调研高低建设54客户关系与品牌品牌忠诚度（国内市场）国内市场目标客户群中每百人中将宗申系列品牌列为购买首选品牌的人数比率对PIAGGIO品牌列为购买首选品牌的人数/调查人数 100%外部调研高低建设55客户关系与品牌品牌价值以定量方式估算出宗申品牌无形资产价值以定量方式估算出宗申品牌无形资产价值外部调研高低建设4财务销售产品结构调整目标年度产品结构调整目标的完成情况销售统计中中监控6财务销售应收账款周转率销售收入/平均应收账款销售收入/平均应收账款 100%财务统计中中监控10流程结果销售渠道呆滞库存控制渠道实际呆滞库存率/目标呆滞库存率渠道实际呆滞库存率/目标呆滞库存率 100%销售统计中中监控11财务销售销售预测准确率销售预测数量/实际需求数量销售预测数量/实际需求数量 100%销售统计中中监控12流程结果销售坏账率坏账损失/销售收入坏账损失/销售收入 100%财务统计中中监控13流程结果销售销售区域管理销售区域管理的违规次数（串货）销售统计中中监控14客户销售重大违纪事故率发生重大违纪事故（例如吃差价，虚报费用，私分提成等）体系统计中中监控15流程结果市场市场洞察报告完成率月度季度市场分析报告实际完成数/计划完成数量月度季度市场分析报告实际完成数/计划完成数量 100%市场统计中中监控16流程结果市场策略方案计划通过率实际通过的策略方案/计划制定的策略方案（包括新产品推广，品牌推广，促销推广，广告等）实际通过的策略方案/计划制定的策略方案 100%市场统计中中监控17流程结果市场策略方案有效率有效的策略方案/执行的方案数量有效的策略方案/执行的方案数量 100%市场统计中中监控20财务市场市场推广费用管理市场推广费用使用的违规次数（70元/车广宣费用使用情况）市场统计中中监控21流程结果市场广告投放目的达成率根据市场调研调查目的达成情况市场统计中中监控22流程结果市场推广活动目的达成率根据市场调研调查目的达成情况市场统计中中监控24客户市场品牌市场价值增长率品牌市场价值增长率（当期品牌市场价值-去年同期品牌市场价值）/去年同期品牌市场价值 100%市场统计中中监控27客户网络网络形象建设形象店实际建设数量/建设目标形象店实际建设数量/目标建设数量 100%市场统计中中监控28客户网络网络忠诚度专营店及主营店数量/总网络数量专营店及主营店数量/总网络数量 100%市场统计中中监控30财务网络网络形象建设单店费用控制率实际网络形象单店建设费用/单店建设费用标准实际网络形象单店建设费用/单店建设费用标准 100%网络统计中中监控31客户网络渠道满意度渠道对公司的满意程度（代理商对公司，零售商对代理商层面，包括产品，服务，对市场响应，培训，政策等）调查表网络统计中中监控33流程结果网络培训完成率实际组织培训次数/计划培训次数实际组织培训次数/计划培训次数 100%网络统计中中监控34流程结果网络培训满意度根据培训问卷调查商家的反馈调查表网络统计中中监控35流程结果网络DMS网络覆盖率DMS实际上线经销商数量/目标上线经销商数量DMS实际上线经销商数量/目标上线经销商数量 100%网络统计中中监控36流程结果网络DMS信息输入率按标准进行DMS信息输入的经销商数量/DMS实际上线经销商数量按标准进行DMS信息输入的经销商数量/DMS实际上线经销商数量 100%网络统计中中监控40财务自制件自制件新产品销售目标达成率新产品上市实际销售量/目标销售量新产品上市实际销售量/目标销售量 100%销售统计中中监控41客户客户关系客户投诉率客户投诉数目/销售数量客户投诉数目/销售数量 100%客户关系统计中中监控44客户客户关系客户销售满意度客户对整个销售过程体验（市场广宣与活动、经销商店内销售体验）的满意度调查表客户关系统计中中监控45客户客户关系营销内部满意度内部研发,供应链等体系对营销工作配合的满意程度调查表问卷调查中中监控46客户客户关系终端客户短信编写终端客户短信联系编写数目和质量客户关系统计中中监控47客户客户关系非宗申客户建档率建档的非宗申用户数目/车管所所列的非宗申客户数目建档的非宗申用户数目/车管所所列的非宗申客户数目 100%客户关系统计中中监控48客户客户关系客户关系挖掘型代理商比例客户关系挖掘型代理商数目/总代理商数目（依据非宗申客户名录将新客户联系挖掘作外常态的代理商）客户关系挖掘型代理商数目/总代理商数目 100%客户关系统计中中监控供供 应应 链链 层层 面面 KPIKPI序序号号类类别别子子类类名名称称定定义义计计算算公公式式数数据据来来源源战战略略相相关关性性衡衡量量可可能能性性用用途途1财务生产率供应链成本销售收入比某一会计期间供应链成本总和与销售收入的比率（供应链成本指供应链在全运作流程和周期内的成本，主要包括：物料成本、劳动成本、运输成本、设备成本和其他变动成本等）供应链成本总和/销售收入 100%财务统计高高考核11流程结果生产计划生产计划达成率实际产量/计划产量实际产量/计划产量 100%供应链统计高高考核18客户生产效率生产及时率生产按时间要求交货的订单数/总订单数生产按时间要求交货的订单数/总订单数 100%供应链统计高高考核4流程结果供应商管理 优良供应商比例对优良供应商进行定义，考核每年优良供应商在总体供应商中的比例优良供应商数量/总体供应商数量 100%采购统计高中考核7流程结果采购执行准时供货率采购物资准时到达的批次/采购物资总批次（月度平均）采购物资准时到达的批次/采购物资总批次 100%采购统计高中考核9流程结果采购执行采购比例执行率采购按比例执行的数量/总采购数量采购按比例执行的数量/总采购数量 100%高中考核10客户内部协同供应内部满意度内部生产，研发等采购需求部门的满意程度满意度调查表问卷调查高中考核14流程结果生产计划生产计划准确率生产计划的差错次数/总生产计划次数生产计划的差错次数/总生产计划次数 100%高中考核16财务生产效率总装生产效率每月产量/（当月总装生产人数*工作小时）每月产量/（当月总装生产人数*工作小时）供应链统计高中考核17财务生产效率自制件/KD生产效率自制件/KD每月产值/（当月自制件/KD生产人数*工作小时）自制件/KD每月产值/（当月自制件/KD生产人数*工作小时）供应链统计+财务高中考核20财务生产成本单位制造成本降低率（各同类车型及零部件本年当期单位制造成本-各同类车型及零部件去年当期单位制造成本）/各同类车型及零部件去年当期单位制造成本（当期单位制造成本-去年同期单位制造成本）/去年同期单位制造成本 100%供应链统计+财务高中考核27流程结果生产质量一次直通率每月一次性通过验收的产品数/每月产品总数每月一次性通过验收的产品数/每月产品总数 100%工厂统计高中考核28流程结果生产质量产品抽检合格率产品抽检合格次数/总质量抽检次数产品抽检合格次数/总质量抽检次数 100%质量管理统计高中考核38财务工艺技术技术改造成本控制率技术改造成本/计划成本技术改造成本/计划成本 100%制造技术统计+财务高中考核39财务设备动力万元产值维修费用率年度维修费用总额/总产值年度维修费用总额/总产值 100%制造技术统计+财务高中考核41流程结果设备动力设备故障停机率设备故障停机台时/（实际开工台时+停机台时）设备故障停机台时/（实际开工台时+停机台时）100%制造技术统计高中考核44流程结果仓储管理入库差错率非质量原因的出错入库单据数目/总入库单据次数出错入库单据数目/总入库单据次数 100%物流统计高中考核45流程结果仓储管理出库差错率非质量原因的出错出库单据数目/总出库单据次数出错出库单据数目/总出库单据次数 100%物流统计高中考核46流程结果仓储管理配送误工率由于配送原因导致生产停线的时间/总运行时间由于配送原因导致生产停线的时间/总运行时间 100%物流统计高中考核49流程结果仓储管理帐务处理准确率准确处理的帐务数/总体帐务数准确处理的帐务数/总体帐务数 100%物流统计高中考核52流程结果运输管理运输及时到达率按时到达次数/总运输次数按时到达次数/总运输次数 100%物流统计高中考核56流程结果OEMOEM 资源保证度OEM 资源保证程度（资源的合理分布，寻源，生产能力保证）问卷调查高中考核57流程结果OEMOEM 服务满意度OEM 厂家对服务协调工作的满意程度问卷调查高中考核58财务KD采购成本 KD采购成本控制率KD实际采购成本/KD计划采购成本KD实际采购成本/KD计划采购成本 100%财务统计高中考核33流程结果工艺技术工艺优化改进项目数目工艺优化改进项目数目制造技术统计高中考核59财务供应商管理 可比材料采购成本降低率本期采购成本/去年同期采购成本本期采购成本/去年同期采购成本 100%财务统计高中考核6客户供应商管理 供应商满意度供应商满意程度问卷调查中中监控8流程结果采购执行订货差错率因订单错误造成的问题物资批次/采购物资总批次（月度平均）订单差错次数/采购物资总批次 100%采购统计中中监控12流程结果生产计划生产计划按时下达率按时下达的计划次数/下达的总计划次数按时下达的计划次数/下达的总计划次数 100%供应链统计中中监控13流程结果生产计划生产计划调整频次生产计划的调整次数/总生产计划次数生产计划的调整次数/总生产计划次数 100%供应链统计中中监控15流程结果生产计划月度预测计划准确率实际月度计划数量/月度预测计划数量（按车型统计）实际月度计划数量/月度预测计划数量 100%供应链统计中中监控19财务生产效率设备利用率月度开机总工时/计划工作时间月度开机总工时/计划工作时间 100%供应链统计中中监控21财务生产成本目标制造成本节约率(实际制造成本-目标制造成本)/目标制造成本(实际制造成本-目标制造成本)/目标制造成本 100%供应链统计+财务中中监控22财务生产成本总装工废控制率工废损失金额/百车工废损失金额/百车供应链统计+财务中中监控23生产成本自制件/KD工废控制率工废损失金额/万元产值工废损失金额/万元产值 100%中中监控24财务生产成本万元产值用电度数总用电量/万元生产产值总用电量/万元生产产值供应链统计+财务中中监控25财务生产成本万元产值用水吨数总用水量/万元生产产值总用水量/万元生产产值供应链统计+财务中中监控26财务生产成本2万元以上的设备损失次数人为造成设备维修费用超过2万元的损失次数制造技术统计中中监控29客户生产质量开箱差缺率开箱差缺检查发现问题次数/开箱差缺检查总次数开箱差缺检查发现问题次数/开箱差缺检查总次数 100%质量管理统计中中监控30客户内部协同生产内部满意度内部研发，营销部门等对生产的满意程度问卷调查中中监控31流程结果工艺技术工艺编制按时完成率工艺编制按时完成数/计划完成总数工艺编制按时完成数/计划完成总数 100%制造技术统计中中监控32流程结果工艺技术工艺检查完成率实际工艺检查次数/计划工艺检查次数实际工艺检查次数/计划工艺检查次数 100%制造技术统计中中监控34流程结果工艺技术技术改造项目按时完成率按时完成的项目数量/当期应完成的项目数量按时完成的项目数量/当期应完成的项目数量 100%制造技术统计中中监控36流程结果工艺技术技术改造达标率-成本（改进前单位生产成本-改进后单位生产成本）/计划降低的单位生产成本（改进前单位生产成本-改进后单位生产成本）/计划降低的单位生产成本 100%制造技术统计+财务中中监控37流程结果工艺技术技术改造达标率-产能（改进前产能-改进后产能）/计划调整的产能（改进前产能-改进后产能）/计划调整的产能 100%制造技术统计+供应链统计中中监控40流程结果设备动力台帐管理准确率帐实不符项/总台帐数目帐实不符项/总台帐数目 100%制造技术统计中中监控42流程结果设备动力主设备完好率主设备完好台数/主设备总台数主设备完好台数/主设备总台数 100%制造技术统计中中监控43流程结果设备动力设备保养计划按时完成率规定时间内完成的保养次数/计划要求的保养次数规定时间内完成的保养次数/计划要求的保养次数 100%制造技术统计中中监控47流程结果仓储管理库存货损率年度非经营性库存损失金额/年度出库存总额年度非经营性库存损失金额/年度出库存总额 100%物流统计中中监控48流程结果仓储管理库存物资准确率库存盘存报表行项目差错率/盘存报表总行项目库存盘存报表行项目差错率/盘存报表总行项目物流统计中中监控50流程结果运输管理运输计划完成率实际发运数量/计划发运数量实际发运数量/计划发运数量 100%物流统计中中监控51流程结果运输管理运输及时发运率按时发运数量/总运输数量按时发运数量/总运输数量 100%物流统计中中监控53客户运输管理运输服务满意度客户对运输服务的满意度客户对运输服务的满意度问卷调查中中监控54流程结果安全生产安全事故发生次数安全事故发生次数安全事故发生次数供应链统计中中监控55流程结果环保环保事故发生次数环保事故发生次数环保事故发生次数供应链统计中中监控56流程结果CKD工厂技术支持完成率技术支持完成的次数/提出的技术支持次数技术支持完成的次数/提出的技术支持次数供应链统计中中监控公公 司司 层层 面面 KPIKPI序序号号类类别别子子类类名名称称定定义义计计算算公公式式数数据据来来源源战战略略相相关关性性衡衡量量可可能能性性用用途途2财务股东价值经济附加值（EVA）某一会计期间的净利润与平均投入资本的资金成本的差额期间净利润-期间投入资本财务统计高中考核4财务股东价值净利润某一会计期间在利润总额中按规定交纳所得税后的利润留成净销售收入-销售成本-营业费用-管理费用-财务费用-其它收支-所得税财务统计高高考核5财务股东价值国内整车销售净利润某一会计期间