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通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-001-2014批 准 页第1页 共1页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日程序文件批准页 遵照我国有关法律、法规和检测和校准实验室能力的通用要求的规定，根据国家、内蒙古自治区质量技术监督局、内蒙古自治区安全生产监督管理局对本公司管理和业务工作的要求，为确保检测数据及评价报告的质量，履行为全面质量管理及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公证基础数据的职能任务，我公司结合实际工作情况，在修订了质量手册(第二版)的基础上，制定了程序文件(第三版)。程序文件是质量手册的支持性文件。为本公司的质量体系起到规范性的作用。它是指导本公司全体人员工作的纲领性文件、法规性和重要依据。程序文件现已批准，并予以发布，自2014年3月15日起实施。望本公司全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。 总经理： 2014年 3 月15日通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-002-2014目 录第1页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日程序文件批准页1目录2修订页4第一部分 管理性程序第一章 公正行为控制程序 6第二章 保密和保护所有权程序 8第三章 文件控制程序10第四章 分包控制程序14第五章 服务与供应商的采购程序15第六章 合同评审程序18第七章 申诉（投诉）处理程序20第八章 不符合工作控制程序22第九章 纠正措施控制程序25第十章 预防措施及改正措施程序27第十一章 记录控制程序29第十二章 内部审核程序32第十三章 管理评审程序34第二部分 技术性程序第十四章 人员培训管理程序37第十五章 特殊及废弃物品使用处理程序39第十六章 设施与环境控制程序41第十七章 现场测量管理程序43第十八章 检测方法及方法确认程序45第十九章 新工作评审程序49第二十章 数据控制与保护程序51第二十一章 仪器设备控制与管理程序54通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-002-2014目 录第2页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日第二十二章 标准物质管理程序57第二十三章 量值溯源控制程序59第二十四章 采样控制程序61第二十五章 检测样品的管理控制程序63第二十六章 检测结果质量控制程序66第二十七章 检测与评价报告管理程序69第二十八章 应用不确定度评定程序71第三部分 评价程序第二十九章 建设项目职业病危害预评价程序74第三十章 建设项目职业病危害控制效果评价程序77第三十一章 用人单位职业病危害现状评价程序80第三十二章 用人单位职业病危害日常检测程序83第三十三章 建设项目职业病危害预评价报告编制程序85第三十四章 建设项目职业病危害控制效果评价报告编制程序87第三十五章 用人单位职业病危害现状评价报告编制程序89第三十六章 建设项目职业病危害评价质量控制程序93第三十七章 用人单位职业病危害现状评价质量控制程序98通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-003-2014修 订 页第1页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日修订前版本修订后版本号版号修订序号编制人审核人批准人批准日期实施日期2宋云龙、陈玉珉、艾海龙褚亚文冯文杰2014年3月15日2014年3月15日通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-003-2014修 订 页第2页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日版号修订序号文件名称及编号修订前内容修订后内容修订人审核人批准人批准日期通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-004-2014公正行为控制程序第1页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日1 目的保证检测和评价工作的公正性和诚实性，维护公司的信誉。2 适用范围适用于公司全体员工。3 职责3.1 总经理应：3.1.1 起草并发布公司的公正性声明，研究制定公正性措施；3.1.2 组织宣贯本公司的员工行为准则，安排经常性监督、检查，使公正性措施和员工行为准则落到实处。3.2 技术负责人：3.2.1 协助总经理制定在评价及检测活动中确保公正性和诚实性的具体措施并监督实施；3.2.2 保证评价及检测全过程的诚实性，使检测数据和结果报告的逐级审批制度落到实处。3.3 质量负责人：3.3.1 把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况；3.3.2 对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。3.4 监督员应：3.4.1 监督检测人员诚实出具检测数据，严格执行复核程序；3.4.2 及时制止违反诚实和公正的行为，并如实向技术和质量负责人反馈。3.5 总经理应当维护本程序的有效性。4 工作程序4.1公司员工的公正行为教育4.1.1 总经理根据年度人员培训计划表，对本公司员工进行定期的公正行为教育和质量体系培训。4.2 公证性和诚实性的监督4.2.1 总经理要抵制并保证本公司员工免受来自上级部门和领导的影响和压力而影响工作的质量。4.2.2 总经理要确保本公司工作人员不参加与本公司工作和服务内容相关的商业行为。出具的评价及检测数据和结果应保证不是个人行为结果，技术负责人和监督员应确保检测、复核、审核三级签字确认制度落实到实处。通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-004-2014公正行为控制程序第2页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日4.2.3 公司员工要自觉遵守本公司的各项管理制度，工作中严格执行质量体系要求。4.2.4 样品管理员，应坚持原则，做好样品的交接，防止客户和化验人员发生业务来往。4.2.5 内审和管理评审应把公正性声明和措施的落实情况作为审核和评审的内容，质量负责人应将与此相应的预防和纠正措施落实到实处。4.3 员工不良行为的处理4.3.1 部门负责人负责对本部门工作人员不良行为进行调查。4.3.2 总经理根据调查结果，视情节严重程度给予批评教育、警告调离岗位直至辞退的处分。4.3.3 公司总经理负责员工违规行为的最终行政处理。5 相关文件人员培训管理程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 内部审核程序 管理评审程序 人员培训管理程序 员工不良行为处理记录 通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-005-2014保密和保护所有权控制程序第1页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日1 目的确保国家和客户在商业、法律上的机密信息和所有权得到保护，维护客户的利益和公司的信誉。2 适用范围适用于一切涉及国家和客户机密和所有权的信息保护工作，主要包括：2.1 客户提供的样品及其技术资料；2.2 客户的专利权；2.3 客户送检样品检测结果的所有权。3 职责3.1 公司总经理应：3.1.1 落实保护国家和客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人，主持制定保密文件，对员工进行保密和保护知识产权的教育。3.2 质量负责人应：3.2.1 对各项保密措施的实施进行监督检查；3.2.2 批准借阅保密资料；3.2.3 对监督检查中发现的问题及时向总经理报告。3.3 档案管理员应：3.3.1 按照本程序的要求做好技术文件的编号和保管；3.3.2 防止保密文件丢失、虫蛀和随意借阅。3.4 样品管理员应：3.4.1 认真做好与采样人员及客户的样品接收工作，记录采样人员及客户对物品及资料的保密要求；3.4.2 做好样品和资料的传递交接记录，并对在检过程中样品及资料的保密进行监督检查；3.4.3 对违反保密的行为进行制止，向质量负责人进行汇报。3.5 总经理应当维护本程序的有效性。 4 工作程序4.1 样品和技术资料的交接4.1.1 质量室在接受客户委托的检测任务时, 接待人员首先向客户详细询问对样品以及技术资料的保密要求，并有详细的记录。对保密的样品和资料要特殊的存放并承担保密责任；4.1.2 评价室及化验室接收人应在需要保密的文件交接单上加注醒目的“保密”标记。应按照公司通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-005-2014保密和保护所有权控制程序第2页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日的保密要求和规定，负责保管和检测样品及随带的技术资料。4.2 保护客户的专利权和所有权4.2.1 本公司室承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交测量的样品和技术资料未经客户许可不得对样品进行剖析、照相或带离工作区域；4.2.2 分包检测时，本化验室应对分包方提出保密责任要求，并对分包检测实施保密监督；4.2.3 本公司出具的评价及检测报告的所有权属客户，未经客户同意不得公开或复制。 4.3 发送评价及检测结果的保密要求4.3.1 本公司向客户发送评价及检测结果时，要求采用挂号邮寄，以保证评价及检验结果及时准确地传达到客户手中；4.3.2 如客户要求用传真或电子信箱传送评价及检测报告时，经办人员应详细询问并记录对方的电话、传真、联系人、评价及检测项目和其它检测信息，并进行反复确认，以证实发送报告的安全和可靠。4.4 客户进入化验室的规定4.4.1 本公司的技术或质量负责人对客户进入化验室的请求进行批准并陪同并且限定活动范围；4.4.2 参观中应隐蔽其他客户提交的检测物品、文件等相关物品和资料；4.4.3 任何客户被批准进入化验室后未经许可均不得照相和复印资料；4.4.4 本化验室禁止客户未经允许或独自停留在化验室。4.5 监督和违章处罚4.5.1 本公司全体人员必须自觉执行为保护客户机密和所有权的全部规定和要求；4.5.2 本公司的保密工作由质量负责人实施监督检查；4.5.3 本公司对有违反上述规定的应采取纠正措施，对情节严重者将诉讼行政处罚或司法处罚。5 相关文件公正行为控制程序 记录管理程序 借阅保密资料申请单 通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-006-2014文件控制程序第1页 共4页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日1 目的文件和资料是指导检测和管理活动的依据，为使文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。2 适用范围本程序适用于各项质量和技术文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、更新、废止和保密。3 职责3.1 公司总经理负责质量手册、程序文件的批准、发布及质量方针、目标的编制修订；3.2 质量负责人负责组织编制和修订质量手册、程序文件；3.3 各部门负责人负责作业指导书的编制修订，部门技术负责人审批；3.4 综合办公室负责质量体系文件的保管和发放；3.5 质量负责人应当维护本程序的有效性。4 工作程序4.1 内部文件质量体系文件的构成4.1.1 第一级为描述质量方针、目标和管理体系的质量手册；4.1.2 第二级为描述实施管理体系，控制各要素所涉及到的各职能部门活动、各质量活动环节的程序性文件；4.1.3 第三级为供技术人员使用的各种技术工作指导文件；4.1.4 第四级为质量活动的见证记录表格和开展预定质量目标的计划类文件。4.2 质量体系文件的编制、审批和发布4.2.1 质量方针、目标由总经理制订和发布；4.2.2质量负责人策划，研究确定各级文件编写格式、内容。编写要求和编号规则；4.2.3 第一级文件由总经理组织编制并批准发布；4.2.4 第二级的管理型文件由质量负责人负责组织编制、审核，总经理批准发布；4.2.5 第二级的技术型文件由技术负责人负责组织编制、审核，总经理批准发布；4.2.6 第三级文件由各部门技术负责人负责组织编制，并在检测/评价人员审核后，各部门技术负责人批准发布；4.2.7 第四级文件应当依据管理和技术领域的活动要求分别由质量和部门技术负责人负责制定和发布。4.3 管理体系文件的修订和维护4.3.1当出现下列情况之一时，可提出对质量体现文件进行修改：通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-006-2014文件控制程序第2页 共4页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日（1）国家法律法规发生变化； （2）本公司质量方针、目标发生变化；（3）质量体系运行过程中存在重大问题；（4）外审中提出不符合内容；（5）实验场地迁移或调整；（6）检测标准和服务能力发生变化。4.3.1 质量负责人应每年对质量手册进行审核，将审核和执行情况向总经理回报。总经理应适时做出对质量手册进行补充、调整和修改的决定。质量负责人应根据总经理的要求和安排及时组织实施，始终保持质量手册的现行有效；4.3.2 第二级文件应由质量负责人和技术负责人分别根据资质认证及实际工作需要等要求并结合实际执行情况适时做出修订和补充的决定，并及时安排和组织文件的修订。质量负责人和技术负责人应分别对其组织起草的程序文件进行有效的维护，保持现行有效；4.3.3 第三级技术工作文件应由部门技术负责人根据检验能力和活动的要求组织修订，并由技术负责人维护其现行有效；4.3.4 第四级文件应当分别由质量和部门技术负责人负责建立和修订，并对各自负责所规定文件的及时性与文件使用的有效性和适用性负责。4.4 质量文件的发放4.4.1 文档管理员应负责建立所有文件资料的账目及明细。文件的收发复制归档均应统一编号并有责任人的签字，所有受控文件的下发执行文件应该有“受控”标识；4.4.2 文档管理员应建立保存有效的文件的发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态；4.5 质量体系文件的替换和更改4.5.1 文档管理员负责文件资料有效性的确认，各部门技术负责人跟踪标准的最新出版信息，有责任保证检测/评价标准的有效性；4.5.2 需要替换或更改的技术文件应由使用人提出申请，经技术负责人批准后，由文档管理员登记编号下发使用；4.5.3 文件的更改应执行文件制定/修订的规定，更改的审批应由该文件原负责部门组织进行。文件修订与更改有相应记录或更改清单；4.5.4 外来文件需经技术负责人批准后转化成内部受控文件后才可下发使用；通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-006-2014文件控制程序第3页 共4页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日4.6 质量体系文件的停用和作废4.6.1要求停止使用的质量和技术文件，经质量和技术负责人批准后，由文档管理员收回注销；4.6.2 文档管理员对停用或作废的文件资料应及时从工作现场收回，防止误用并及时清理，集中管理，需要销毁的文件执行本文件的4.7.5条的要求；4.7 质量体系文件的保管及归档4.7.1 质量体系的相关记录文件保存期限见质量文件记录一览表；4.7.2 质量体系的相关记录归档应同时满足记录控制程序的有关规定；4.7.3 质量体系文件保存在专用的档案柜中；4.7.4 质量体系文件电子版由文档管理员负责管理和控制；4.7.5 本公司员工借阅文件资料应办理借阅手续，外部人员借阅应经总经理批准；4.7.6 停用作废的受控文件或超过保存期的档案资料，由文档管理员列出销毁清单，书面上报总经理批准后，在质量负责人监督下销毁；4.8 质量体系文件的保密4.8.1 公司保密文件的管理应执行保护机密与所有权程序；4.8.2 需要保密的文件应由文档管理员设专柜保管，不得个人保存，电子文件由文档管理员实施加密控制；4.8.3 保密文件的借阅应向总经理提出申请，得到批准后在文档管理员的监督下查阅，查阅的资料不得带离资料室；4.8.4 所有受控的质量体系文件的所有权和著作权归本公司所有，未经领导同意，任何人不得私自外借转抄和复印。4.9 质量体系文件的编号4.9.1 文件编号方法4.9.1.1质量手册、程序文件编号方法HY/编订年份：文件类型代号（ZL质量手册；CX程序文件；ZY作业指导书；JL各种记录；JH各种计划）通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-006-2014文件控制程序第4页 共4页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日：文件编排顺序号 HY/CX-05-2013 2013年制定文件 文件编号顺 文件类型 程序文件 弘扬公司4.9.1.2作业指导书编号方法HY/ZY-年份ZY:作业指导书 ：各部门代号（PJ评价室；JC检测室；HY化验室；ZK质量室；ZH综合办公室） ：内容分类代号（WH维护规程；CZ操作规程；XZ检测细则；HC核查；SY溯源；ZD制度）：文件编排顺序号4.9.1.3计划、记录编号方法HY/- ：文件类型代号（JL记录；JH计划） ：各部门代号（PJ评价室；JC检测室；HY化验室；ZK质量室；ZH综合办公室）：文件编排顺序号4.10 质量文件的签署4.10.1 涉及质量管理体系起草过程的编制、修订、审核、批准、发布等签字处必须由参与文件制定、审核和批准人本人亲自签名，不得代签、盖章或打印。4.10.2 上墙的管理制度、操作规程应予以控制，加受控标识。5 相关文件保护机密与所有权程序 记录控制程序 受控文件发放记录 受控文件清单 文件更改记录 作废受控文件审批、处置记录 通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-007-2014分包控制程序第1页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日1 目的为保证分包业务的有效性和结果质量，特编制本程序。2 适用范围适用于检测任务的分包。3 职责3.1检测技术负责人组织分包检测活动，并对其进行监督；3.2 质量负责人负责分包方管理体系审核；3.3 档案管理员保存分包实验室的质量审核记录；3.4 技术负责人应当维护本程序的有效性。4 工作程序4.1 分包实验室管理体系的审核4.1.1分包实验室的选择应遵从以下原则和条件：(1) 有能力承担经济责任；(2）有合法的法律地位以及合格的质量资质；(3) 有固定的检测场所；(4) 有满足检测标准要求的检测设备；(5) 有完善的管理体系并获得认可；(6) 有合格的操作人员；(7) 能承诺保守秘密和履行合同。4.1.2 质量负责人应组织相关的内审员，对分包实验室的相关管理体系进行审核；4.1.3 技术负责人对分包实验室的资源和技术能力进行审核；4.1.4 档案管理员保存分包方审核的资料。4.2 分包合同的签立。4.2.1分包方审核合格后，质量负责人与分包实验室签订一份正式分分包合同，合同规定：分包方应向本公司保证：a 及时、准确、完整的提供检测报告和分包检测记录；b 不得以任何借口将分包的检测项目转包给其他实验室；c 分包实验室人员、设备等资源变化影响到分包的检测工作时，应及时通知公司有关部门4.2.2 签订后的分包合同由甲乙双方各执一份。4.3 分包具体的实施通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-007-2014分包控制程序第2页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日4.3.1 质量室遇到分包检测项目时，征得委托方同意后，在检测委托单或合同上注明确认实施分包的检测项目。4.3.2 质量室在受理样品时，应把分包检测的相关信息填写在样品交接单上，随其它样品送至化验室，填写分包记录。4.3.3检测室负责人负责将分包样品送至分包实验室，按检测时限将分包检测报告和分包检测记录取回。4.3.4技术负责人应验收分包检测报告的有效性和正确性。4.3.5当确认分包检测结果正确有效时，分包即告结束。4.3.6 化验室将分包检测结果转至本部门检测报告中。并将分包检测报告、分包检测记录和本部门出具检测报告一同送至质量室。4.3.7有关分包资料和分包记录，由文档管理员归档保存。4.4 对分包工作的保密要求4.4.1 技术负责人应监督分包方履行保密承诺，分包检测报告的所有权归客户，本化验室和分包实验室未经允许不得引用分包检测的数据和结果；4.4.2 技术负责人不得将保密的技术资料留在分包实验室，如需查阅、使用须由本化验室人员随身携带；4.4.3 分包工作的保密和违规处罚应按保护机密与所有权程序的规定执行。5 相关文件保护机密与所有权程序 内部审核程序 检测报告管理程序 分包审批表 分包记录 通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-008-2014服务与供应品的采购程序第1页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日1 目的为防止外部服务和采购物品的质量对评价、检测结果造成质量影响，编制本管理程序以有效控制和管理，保证评价及检测结果的质量。2 适用范围来自外部检定服务的要求；对仪器设备、采样消耗用品、标准物质、危险化学品（剧毒化学品、易制毒和易制爆化学品）、化学试剂和消耗材料采购、验收和贮存要求。3 职责3.1 化验室负责人负责对仪器设备、采样膜、采样袋、标准物质、危险化学品、化学试剂提出质量和技术要求；3.2 质量负责人负责组织对检定机构和供货商的资质进行调查；3.3 化验室主任负责仪器设备送计量部门检定；3.4 化验室物资管理员负责标准物质、危险化学品、化学试剂入库贮存、保管和发放；3.5 化验室检验人员负责仪器设备、标准物质、危险化学品、化学试剂和易耗品的验收；3.6 采购员按照申请人提出的质量、数量和供货时间要求进行物资采购；3.7 技术负责人维持本程序的有效性。4 工作程序4.1 仪器设备购置4.1.1仪器设备购置和管理 见仪器设备控制与管理程序。4.2仪器设备检定4.2.1质量负责人负责组织收集检定机构提供的检定的法律资质和量值溯源到国家计量基准的证明文件，确定合格的检定机构。4.2.3 公司仪器管理员将仪器设备及玻璃容器送至合格的检定机构进行检定。4.2 化学试剂和易耗品的采购验收和贮存4.2.1 检查部负责人列出检测所用的化学试剂和易耗品目录和质量指标，试剂和易耗品的采购由检测人员提出，技术负责人审核批准，采购员负责采购；4.2.2质量负责人负责组织对供应商的考察，内容包括：供应商有关资质试剂和易耗品有无质量保证，是否满足检测工作需要以及供货时间等，填写供应商考察审批表，经技术负责人考核后，列出合格供应商一览表；4.2.3 采购到的化学试剂和易耗品由检测人员验收，并做好验收记录；4.2.4 验收内容包括：外观包装生产厂家生产日期及产品等级；通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-008-2014服务与供应品的采购程序第2页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日4.2.5 验收合格的化学试剂和易耗品应由物资管理员办理登记、入库、发放，不合格的试剂和易耗品退回，采购员办理退货；4.2.6 入库后的化学试剂应按类别不同，区分开放置，有机和无机试剂分别放置不同药品柜中。室温保存。4.3 标准物质采购验收和贮存4.3.1 标准物质的采购、验收和储存见标准物质管理程序4.4 危险化学品采购验收和贮存4.4.1 剧毒化学品采购需到当地公安分局备案，通辽市公安局审批，到指定单位采购，指定车辆运输。4.4.2 剧毒化学品的验收和贮存见剧毒化学品出入库管理制度和剧毒化学品储存和保养管理制度4.5 易制毒和易制爆化学品的采购、验收和贮存4.5.1 易制毒和易制爆化学品采购需要到当地公安分局备案，到指定单位采购。4.5.2 易制毒和易制爆化学品验收和贮存见本程序4.2.34.2.64.6 化学分析室标准物质和试剂的存放：4.6.1 配制标准溶液，储存于冰箱中，使用时提前取出，达到室温后再用；4.6.2 基准高纯物质储存于干燥器中，确保干燥剂有效，室温下保存；4.2.7.3 常规的、固体的无机化学试剂存放于试剂药品柜中，按类别不同，区分开放置，室温保存。4.7采样膜、采样袋等采样器材的采购及储存4.7.1检测室主任根据检测需要提出采购计划；4.7.2采购计划经总经理批准进行实施采购；4.7.3采购前应对供货方进行资质、产品质量等进行审核；4.7.4采购的合格品进行验收、接收等工作；4.7.5将验收后的采样用品入库管理。5 相关文件仪器设备控制与管理程序 标准物质管理程序 剧毒化学品出入库管理制度 剧毒化学品储存和保养管理制度 供应商考察审批表 合格供应商一览表 通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-009-2014合同评审程序第1页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日1 目的确认客户与公司双方对合同规定内容理解的一致性；确认公司有无能力保证合同的执行；确认各部门人员能否及时理解合同并在规定时限内完成合同。2 范围本程序规定的合同是指公司与外部客户签订的合同和与分包方签订合同。3 职责3.1 技术负责人负责组织新的、复杂的、非常规的检测/评价合同的评审。3.2 合同评审员负责常规、简单、重复性合同的评审。3.3 文档管理员应负责保存一切与合同签立、履行有关的文件和记录。3.4 技术负责人应当维护本程序的有效性。4 工作程序 4.1 合同评审内容4.1.1委托方的法定证件或批文是否有效，基础资料是否全，能否满足项目检测与评价需要； 4.1.2委托项目主要存在职业危害因素；4.1.3公司是否具备职业病危害因素检测与评价能力（人员、设备、技术能力）；4.1.4 未经认证项目其检测方法是否经过确认，是否客户可接受；4.1.5 检测项目是否有分包；4.1.6是否在委托方要求时间内完成检测/评价报告书：4.1.7项目检测/评价费用；4.1.8检测/评价报告书传送方式及客户保密和所有权。4.2 合同生效4.2.1当合同评审结束并经双方认为可接受时（电话委托、口头协议、双方签字、加盖公章），合同即可生效。4.3 合同的更改4.3.1由于某些方面的问题需对合同的某些项目进行更改时，合同签署负责人应填写合同修改记录注明需更改的内容，由技术负责人审批后，方可进行更改。4.3.2 更改后合同，合同签署负责人应及时通知有关合同执行人员。4.4合同偏离4.4.1若某个部门执行合同时发生偏离，应即填写合同执行偏离记录，注明合同偏离的内容，由技术负责人审批后，合同签署负责人应及时将偏离的情况通知客户。通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-009-2014合同评审程序第2页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日4.4.2 若客户提出对合同规定的采样规范及评价方法等有偏离、添加或删节的要求时，应即填写合同执行偏离记录，注明合同偏离的内容，详细记录这些要求和相关的采样及评价资料，技术负责人审批后，合同签署负责人应及时将偏离的情况通知有关检测/评价人员。4.5合同评审有关记录和文件资料由文档管理员保管存档。5 相关文件记录控制程序 合同评审记录 合同修改记录 合同执行偏离记录 通辽弘扬职业安全技术咨询有限公司程序文件文件编号：HY/CX-010-2014申诉（投诉）处理程序第1页 共2页第3版 第0次修订颁布日期：2014年3月15日1 目的为使公司的服务持续地满足客户的要求，解决客户对公司工作质量和检测、评价结果提出的申