武当山国际旅游养生功夫城综合开发项目可行性分析报告.doc

武当山国际旅游养生功夫城综合开发建设项目可行性研究报告武当山国际旅游养生功夫城综合开发建设项目可行性研究报告一、项目概况由中国当代名人、中国武当武术研究总会会长、著名民营企业家、教育家陈逵大师投资拟建的武当山国际旅游养生功夫城，选址于湖北省武当山旅游经济特区境内，项目用地总面积300亩，总投资8888万元人民币，其中固定资产投资6472万元，流动资金2416万元。功夫城规划二园一院一村（武当武术园、生态农林园、道教养生院、旅游度假村），武当山国际旅游养生功夫城主要经营：建设武当武术园(兴办武当山道家养生功夫学校，开展国内国际武术、气功培训及交流；国内外演出、影视拍摄及基地建设等业务)；建设生态农林园(农林种养、农林产品加工销售、园林绿化、生态农林观光)；建设武当山道教养生院(开展道教文化研讨；道教养生、健体；养生酒酿造和保健食品开发生产)；建设旅游度假村(避暑、休闲、娱乐、宾馆接待)旅游项目延伸等投资开发。目前是湖北省乃至中部省市独一无二的生态游乐新兴项目。整个项目建设周期为四年，计划2014年8月底所有开发建设项目全部竣工、投入营运。1、项目名称武当山国际旅游养生功夫城2、项目背景及研究依据地处湖北省丹江口市境内的武当山是我国四大道教名山圣地、世界文化遗产地、全国重点风景名胜区及我国著名的旅游胜地和宗教活动场所。自古对今，她以“自古无双胜境，天下第一仙山”的显赫地位，吸引了众多高真逸士隐居、修炼、养生，潜心探研医术、养生术、仙术，为人类积累、遗留了极为宝贵的财富，成为千百年来人们顶礼奠拜的“神峰宝地”，被誉为“仙山琼阁”。上世纪八十年代初，国家和当地政府集巨资修复武当山，面向世人开放，在恢复武当山大部分古群建筑文物的同时，建设和改善交通、水电、通讯等基础设施，让其面貌焕然一新，天下游客接踵纷至。据统计，每年来武当山旅游观光、烧香奠拜、度假休闲的游客、香客已超过百万人次，仅门票收入过亿元。特别是前来武当山修炼武当内家功、探寻道教养生奥秘的海外人士逐年倍增，既提升了武当山的品位和知名度，又带动了当地多方产业的快速发展。对兴建“武当山国际旅游养生功夫城”带来了千载难逢的机遇，提供了有力依据。二、项目建设的必要性及有利条件1、项目建设的必要性兴建武当山国际旅游生态园让国内外游客领略到武当武术和道教养生术的博大精深，置身生态城中、调理心态、缓解内心，因生活、工作、事业、家庭、爱情等诸多方面产生的压力，科学合理用膳，养生修性，强身健体，充分感受舒适的生态环境给人带来的无限开心和愉快，享受快乐之旅。打造阳光产业，发展低碳经济，美化环境，服务社会。2、项目的有利条件武当山地处汉江上游南岸，东径1103711057；北纬32233233；景区面积，古称“绵亘八百里”，实际面积312平方公里。东连新兴工业城市襄樊市，南依神农架林区，西接车城堰市，北临南水北调源头丹江口市，为此，经济较为发达。襄渝铁路、汉高速及209国道在境内纵横穿行，目前武当山机场正在规划中。因此，承南接北，东南贯通，山水辉映，交通便捷。武当山气候处于北亚热带季风气候区，具有南北过渡属性，兼有丰富多彩的局部小气候，因此“冬寒不寒，夏炎不热”是理想的避暑胜地。土地肥沃，气候温和湿润，阳光充足，雨量丰沛，因此盛产优质稻、麦、豆、花生、柑桔、水蜜桃、名贵中药材、牲猪、家禽、淡水鱼等。近年来，我国旅游事业蓬勃发展，旅游经济已成为国家的支柱产业，旅游产值在GDP中占有举足轻重的地位，目前道教仙山洞府已成为我国旅游资源重点开发的目标和对象，其经济效益日益彰显。国家大力鼓励宗教人士兴办企业，并相应出台了系列优惠政策。三、项目实施的政策依据A、国家制定颁布的有关法律、法规及管理条例和办法国务院颁布促进产业结构调整暂行规定2005年12月国家发改委下发产业结构调整指导目录2006年国家农业部下发关于实施“九大行动”意见国家出台关于加快旅游发展的若干意见B、湖北省人民政府及有关政策部门颁布的法规、条例、通知四、项目的市场分析及前景展望1、市场分析上个世纪90年代末，我国的旅游业迅猛发展，旅游市场昌盛繁荣。特别是“五一”、“十一”假日游，使人们的生活方式瞬时改变，出门旅游的内容更加丰富多彩，特别是综合性较强的景区给人带来的不仅是快乐和享受，更多的是收获。旅游产业的崛起，为振兴地方经济注入了新的心液和动力。为此，全国各地抢抓机遇，立足自身优势，充分利用独特的旅游资源大力投资大开发，建设出一批新、奇、特旅游项目，从中获取丰厚的回报，推动地域经济快速发展。新世纪来临，一些以山水、园林、花奔、影视、民俗文化、民间艺术、音乐为主题的特色人文景点呈现，魅力四射，足以证明新兴旅游开发项目的潜力和前景光明。2、前景展望拟建的武当山国际旅游养生功夫城是一个能让游客吃出健康、住出健康、玩出健康的理想乐园，是游客流连忘返的世外桃源和人间仙境，更是天下游客期盼的温馨家园。因此，项目生命力强、吸引力大、游客多、经济效益显著、利润长久不衰、市场前景极为广阔。五、项目的承担部门及承担方式1、承担部门武当山国际旅游生态园投资建设有限公司2、承担方式独资、合资、合作兴建六、建设规模武当山国际旅游养生功夫城用地总面积300亩，城内规划建设二园一院一村。在规划形态上各自独立、便于分期开发建设，其经营模式可独立经营也可统一经营。1、武当武术园：规划用地50亩，园内主要建设项目：武当山道家功夫养生学校，武当武术演艺厅，武术训练基地。2、道教养生院：规划用地30亩，院内主要建设项目：养生庭院、养生酒厂、膳房药浴室、养生大酒店。本院建成后计划在12年时间里创办北京、海南、神农架养生分院。3、生态农林园：规划用地120亩，园内主要建设项目：家禽棚、水果基地、药材基地、蔬菜基地、名贵苗木基地、花卉基地、水库、田园风光。4、旅游度假村：规划用地100亩，村内主要建设项目：100栋独立庭院，风格不一，楼层、面积相同的别墅。七、建设进度计划1、2010年8月10月，成立项目筹建办公室（指挥部），完成整个项目征地并办理国有出让土地手续，11月12月申请注册武当山国际旅游养生功夫城投资建设有限公司，完成城内项目的规划、设计及“武当山国际旅游养生功夫城项目”的立项。2、2011年1月12月建设好生态农林园所有项目。3、2012年112月完成武当武术园内所有项目建设。4、2012年1月8月份底完成道教养生院内所有项目建设。5、2013年9月2014年12月，建设好旅游度假村100栋小洋楼（含装修），11月12月举行生态城开城典礼。八、机械设置、定员、培训拟定中的“武当山国际旅游养生功夫城投资建设有限公司”按照科学管理体系实行扁平型现代企业编制架构。董事长武当武术园总经理道教养生院总经理生态农林园总经理旅游度假村总经理学 校演 艺 厅基 地办 公 室培 训 部研究中心酒 厂大 酒 店产品营销部生产经营部技术开发部办 公 室菌术培育家禽喂养服务管理中心办 公 室以上人员合计412人，属公司固定员工。如生产、教学经营及扩大需要，可临时和长期聘请所需专业人才或员工。九、环境保护及安全生产生态城依据生态原理，采用技术手段优化提升农林产品结构，形成生物良性循环的生产体系，使生产与合理利资，保护生态环境相结合，组建立体生态网布局，形成种、养、加工、销售等多元化的实体，在建立一个稳定互补并与自然生态系统相似的基础上，实现完全零排放，可持续发展。本项目将高薪聘请农林、园艺等专家指导生态城各项目区生态绿化的合理布局和生产，定期对员工进行技术培训，与此同时高薪聘请养生专家和美食专家对专业学员授经，帮助其掌握膳食的合理搭配，以满足人体健康的营养需要、科学养生、运动养生、功夫养生，从而达到强身健体，延年益寿之功效。农林园的养殖基地严格实行封闭式管理，认真做好生态城各项目区消毒杀菌工作是各园区工作中的重中之重，加强安全措施，加强食品检测、制度各项目防火、防盗等制度，确保岗位到人，有序开展食品安全检查和安全生产，是全面推进生态城各项目区协调发展的根本保障。十、项目总投资预算及项目资金来源生态城总投资由二园一院一村固定资产投资和流动资金两大部分组成，详见下表。（一）武当武术园固定资产投资（含一次性投资）预算表序号别类项目名称分类单位数量单价(元/m2)小计(万元)备注1武当武术园征地购买亩5020000100预算2养生学校教学楼新建M25000600300预算3男生公寓新建M23000600180预算4女生公寓新建M23000600180预算5教职员工公寓新建M23000600180预算6师生食堂新建M21000600600预算7公厕澡堂新建M250050025预算8武当武术演艺厅新建M210001000100预算9演艺厅灯光音响购买套(组)200预算10器械服装购买(套)件20预算11交通工具购置辆26万/辆20万/辆26预算12园内三通一平修整亩5040000/亩200预算13园内园林绿化新造M287504035预算14总投资合计1606武当武术园流动资金预算表序号别类项目名称分类人数工资标准小计(万元)备注1武术教练工资122500元/月30核定2文化课教师工资162000元/月38.4核定3文武教师生活费60300元/月18预算4文武教师医疗保险6060元/人3.6预算5武术表演团工资402500元/月100核定6电视、报刊、媒体广告宣传费全年50万/年50预算7办公、旅差、接待综合费全年30万/年30预算8不可预见的费用全年10万/年10预留9合 计280（二）道教养生院固定资产投资（含一次性投资）预算表别类号序项目名称分类单位数量单价(元/m2)小计(万元)备注1项目征地购买亩302万/亩60预算2养生楼新建M21800600108养生培训学校养生培训研究中心3养生酒厂新建M2300100030预算4机械设备购买套3灌装生产线6万，洗瓶、压盖2万，蒸馏2万10预算5酿酒原料购买吨20药材大米6瓶装瓶购买个10包装材料7养生大酒店新建M23000600180土建8养生大酒店(客房)装修间602万/间120预算9酒店大厅包厢装修M2120040048预算10养生斋房新建M220060012预算11养生药浴房新建M220060012预算12院内三通一平基础设施建设亩306000元/亩18预算13园林绿化新造M270004028预算14交通工具购置辆26万/辆14万/辆20预算15总投资合计676道教养生院流动资金预算表号序别类项目名称分类人数工资标准小计(万元)备注1养生培训学校教师83万/年24核定2养生培训学校教授210万/年20核定3养生研究中心专家210万/年20核定4行政办公室文员23万/年6核定5电视、报刊、媒体广告宣传费全年50万/年50预算6办公、旅差、接待综合费用全年30万/年30预算7不可预见的费用年全年10万/年10预留8合 计160（三）生态农林园固定资产投资（含一次性投资）预算表号序别类项目名称分类单位数量单价(元/m2)小计(万元)备注1项目征地购买亩1202万/亩2402土地三通一平基础设施亩204000元/亩83家禽棚新建M290004003604农产品储存仓库新建M2800600485水电设备改造46交通运输购置辆26万/辆12万/辆187鱼塘水库改造亩206万/亩128苗木研究所新建M2200600129科研仪器购置台251010办公用具添置411办公宿舍楼新建M24006002412园林绿化新造M230001001013总投资合计740生态农林园流动资金预算表序号别类项目名称单位数量单价小计(万元)备注1桂花树苗株6000010元/株60市场价2樟 树 苗株2000020元/株20市场价398种名贵树苗亩54万/亩20预算4100种花卉亩56万/亩30预算5100种名贵中药材亩203万/亩60预算620种名优特水果亩201万/亩20预算7大棚蔬菜亩102万/亩20预算8经济作物亩54000元/亩2预算9鸡 仔羽24万2元/羽48市场价10鸭 仔羽12万3元/羽26市场价11鹅 仔羽4.8万10元/羽48市场价12鱼 苗条6万4元/条24市场价13鸡 饲 料吨18002000元/吨360市场价14鸭 饲 料吨6002000元/吨120市场价15鹅 饲 料吨3002000元/吨60市场价16鱼 饲 料吨1002000元/吨20市场价17苗木复合肥吨1004000元/吨40市场价18有机肥料吨108000元/吨80市场价19员工全年工资人302万/年60核定20农林专家人25万/年10核定21电视、报刊、媒体广告宣传费全年50万/年50核定22办公、旅差、接待综合费用全年30万/年30核定23不可预见费用年全年10预留24合 计1118（四）旅游度假村固定资产投资（含一次性投资）预算表别类号序项目名称分类单位数量单价小计(万元)备注1项目征地购买亩1002万/亩200预算2三通一平基础设施亩601万/亩60预算3别 墅土建栋10018万/栋1800框架预算4别 墅装修栋10012万/栋1200预算5楼层生活用具购买层3002万/层60预算6园林绿化新造M240000250元/ M2100预算7交通工具购置辆26万/辆24万/辆30预算8投资总额总计3450旅游度假村流动资金预算表别序号类项目名称单位数量单价小计(万元)备注1别墅楼层服务员人3002000元/月720核定2物业、安保、办公室人161800元/月38核定3办公、旅差、接待全年全年20万/年30核定4电视、报刊、媒体广告宣传费全年50万/年50核定5不可预见费用全年全年20万/年20预留6合 计858项目资金来源自筹资金政府扶持银行贷款招商引资十一、经济效益与社会效益分析生态城内项目经多方考察论证，精心筛选，既有家禽、牲猪、鱼类养殖、旅游度假村等获利较快的短期项目，也有苗木培育的中期项目，更有中药材种植长期项目（一次性投资多年受益）。项目的多样化能促进生态城各项目优势互补及共同发展，有利于资金的稳健和快速周转，有助于公司得到长足发展。A、经济效益分析（一）武当武术园年经济效益估算园内新办的“武当山道家功夫养生学校”开设八大专业，年招生计划600人，学制2年，收费标准为8000元/年（不含食宿费）。年收入为600人8000元/人2年960万元（二）道教养生院年经济效益估算道教养生院内的“养生培训中心”年招收学员100人，年一次性交清学费和培训费，学制一年，收费标准为12.8万元/年（含食宿）。年收入为100人9.8万元/人980万元短期培训：每天计划招收养生班学员30人，收费标准为600元/天。年收入为30人600元/天300天540万元两项合计收入为1520万元（三）生态农林园年经济效益估算养殖业别类号序年出栏数饲养天数出栏重量市场收购价产值(万元)成本支出毛利(万元)鸡24万只1802.5斤/只26元/斤1560481512鸭12万只1204斤/只12元/斤57626550鹅4.8万只1808斤/只15元/斤57648528鱼6万条年4斤/条16元/斤38424360总计30962950种植业别类号序数量培育时间市场销售价成本支出（万元）收入(万元)毛利(万元)桂花树60000株一年30元/株60180120樟 树20000株一年20元/株204020药 材20亩一年4万/亩608020花 卉5亩一年10万/亩305020名贵苗木5亩一年8万/亩204020经济作物5亩一年1万/亩253蔬 菜10亩一年5万/亩2010080名优特水果20亩一年2万/亩204020总 计535303（四）旅游度假村年经济收益估算别墅100栋，每栋3层，共计300层，旅游住进别墅的每一层则享受专职男女厨师（道家膳食）分做早、中、晚餐供游客免费就餐，膳食标准为早餐（20元）、中餐（80元）、晚餐（120元）；免费游园；免费观看演艺厅专场武术表演；领取纪念品1份（10元）。住宿收费标准为1000元/晚。年收入为1.08亿元，扣去餐费、纪念品费结余9396万元全年别墅住房率为70%，则年毛收入为6577.2万元综合上述二园一院一村所有项目的产出，第一年生态城年产值为1.2208亿元，扣除当年固定资产投资及各项目耗费成本额，全年纯收入为5298 万元（含税）。扣除上交税（按纯收入10%计算），则纯利润为4768.2万元。投资回收期投资利润率B、社会效益分析生态城所有项目投产后，每年可为当地提供412个长期就业岗位，200余个临时就业岗位，每年可向国家上交税500万元人民币，可带动当地农林种养加工业，运输、餐饮、娱乐业等行业的发展，推动区域经济快速增长。十二、投资风险与不确定因素1、难防天灾地害及不可预测或抗击的自然灾害2、同区域、短距离盲目重建，同行业恶性竞争3、农产品市场价格不稳定等诸多因素十三、可行性研究结论可行性分析结果表明，生态城所建设的项目属于国家政策性鼓励、财力扶持的项目，本园精选的项目优、技术成熟、投资风险少、资金回收期短、产品自销、双重效益显著，可大力投资兴建。联系电话：[phone]公司网址：联 系 人：陈逵大师目 录目 录1.概 述21.1项目名称21.2项目建设单位31.3项目性质31.4项目产生背景31.5建设地点41.6工期51.7项目内容与规模51.8项目主要技术经济指标52.编制原则及依据62.1编制原则62.2编制范围72.3编制依据83.项目现状与必要性分析93.1项目所在地社会经济发展概况93.2项目现状143.3项目建设必要性分析154.项目选址及合理性分析174.1项目选址174.2选址合理性分析185.项目建设方案195.1建设依据195.2设计规范要求205.3建设内容245.4建筑结构设计245.5建筑电气设计265.6弱电系统设计276.投资估算与资金筹措296.1编制依据296.2建设内容306.3总投资估算306.4资金筹措317.项目实施方案327.1工程特点327.2施工布置337.3施工进度计划358.项目招投标388.1招标范围388.2招标组织形式388.3招标方式388.4招标公告发布388.5投标398.6开标、评标和中标398.7合同管理408.8项目竣工交付409.环境影响评价429.1编制依据429.2咸宁市环境影响分析429.3施工期环境污染的防治489.4环境管理要求519.5环境管理措施及监理内容529.6 运营期环保措施5310.节能影响评价5410.1编制依据5410.2工程建设资源、能源节能利用5410.3能源指标5510.4节能主要措施5610.5节能效果评价5811.工程效益评价5911.1 社会影响分析5911.2 项目与社会的互适性分析6011.3社会评价结论6112.社会稳定性风险分析6212.1风险估计简述6212.2项目合法性遭质疑的风险6212.3项目合理性遭质疑的风险6312.4项目可行性风险6312.5建设安全性风险6412.6社会稳定风险综合评价6412.7社会稳定风险防范对策6512.8社会评价及风险评估结论6613.结论与建议6713.1结论6713.2建议6719