北京公司油库管理手册实施细则.docx

中国石油北京销售公司油库管理手册实施细则
第一章 总则
第一条 为加强中国石油北京销售公司油库管理工作，不断提高油库管理水平，以国家法律、法规及上级单位下发的规章制度、管理规定为基础，依据《销售公司油库管理手册》相关要求，结合公司油库管理实际情况，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则适用于公司所属资产型油库和租赁油库。
第二章 组织及员工管理
第三条 机构设置
（一）油库按照工作需要分为正科级、副科级、主管级油库。
（二）正科级油库设置5个班组，按规定设置岗位（见图）；正科级以下油库根据实际工作需要参照正科级油库岗位设置本油库班组及岗位；租赁油库一般设置保管组和营业室两个班组。
油库主任
副主任
副主任
办公室
营业室
保管组
警消班
维修班
主任
卸油岗
信息综合管理岗
数质量管理岗
安全设备管理岗
微机付油员
施封计量员
厨师岗
后勤岗
保管计量员
交接计量员
组长
验票岗
换票岗
维修工
班长
消防泵工
化验员
现场付油员
消防战斗员
消防司机
监控岗
门卫岗
电工
泵工
班长
主任
中控岗
司炉工

（三）正科级油库可设1名主任，1-2名副主任；2-3名管理岗；副科级油库可设1 名主任，2-3名管理岗；主管级油库设1名主任，1名管理岗；
（四）油库应建立由油库正、副主任、管理岗、班组长组成的管理委员会，油库主任任管理委员会主任。正科级油库不少于7人，副科级油库不少于5人、主管级油库不少于3人。
（五）油库人员编制本着精简高效的原则由公司统一下达。
第四条 职责分工
（一）油库职责
1、负责油库HSE（安全、消防）体系运行组织与管理工作。
2、负责油库日常运行的组织与管理工作。
3、负责油库班组建设及员工管理工作。
4、负责油库数质量管理工作。
5、负责油库设备设施及资产管理工作。
6、负责油库现场管理和升级达标工作。
7、负责油库预算提报和运行费用月度、年度分析工作。
8、负责油库工程需求的提报，参与工程谈判和合同起草，组织施工现场管理，起草与签订施工安全合同。
9、负责检维修的特种作业方案的提报及批复后动火作业票的签订。
10、负责公司及地方政府部门、合作方的协调工作。
（二）油库管理委员会职责
1、负责油库内部机构设置、班组长任免及人事安排。
2、负责油库内部管理制度实施细则的制定、修改、发布。
3、负责员工业绩考核及奖惩。
4、负责油库安技改项目方案论证和提报。
5、负责油库其他重大问题的研究与决策。
（三）岗位职责
1、油库主任：负责油库的全面管理工作。
2、油库安全、设备副主任:负责油库安全管理、设备管理工作。
3、油库数质量综合副主任:负责油库的数质量管理、综合管理工作。
4、油库安全设备管理岗:负责油库安全管理、设备技术管理、信息系统维护、工程现场管理工作。
5、油库数质量管理岗:负责油库《保管总账》记账及数质量管理工作。
6、油库信息综合管理岗:负责油库综合统计、费用管理、账目管理、采购、文书档案、物品管理工作。
7、后勤岗：负责采购、保洁、后勤、绿化等工作。
8、厨师岗：负责烹饪、食堂管理工作。
9、换票岗：负责油库《客存帐》记账及换票、统计工作。
10、验票岗：负责验票、统计工作。
11、交接计量岗：负责油库出入库油品计量、卸油、切换罐、密度测试等工作。
12、保管计量岗：负责油库《散装油品计量保管帐》记账及库存管理工作。
13、施封计量员岗：负责施封、加剂、填写随车运单、付油现场工作。
14、微机付油员岗：负责票据核对、电脑付油工作。
15、现场付油员岗：负责现场引导车辆、安全监督、付油操作工作。
16、化验岗：负责油库质量管理、油品化验、卸油工作。
17、中控岗：负责油库自动化设备的中央控制操作及设备管理。
18、门卫岗：负责油库出入库登记、查验、收出门证、现场警卫工作。
19、监控岗：负责油库视频监控、夜间巡查、油库警卫工作。
20、消防司机岗：负责油库消防车辆的日常操作、维修、维护工作。
21、消防员岗：负责油库消防设备设施的维护、巡检、灭火战斗操作。
22、消防泵工岗：负责油库泵房司泵、设备设施维护工作。
23、泵工岗：负责油库司泵、泵房设备设施的维护、卸油工作。
24、电工岗：负责油库电气设备管理、维修、维护及卸油工作。
25、维修工岗：负责油库设备设施维修、检测及卸油工作。
26、卸油岗：负责油库卸油、卸油设备设施维护工作。
27、司炉岗：负责油库司炉、锅炉房设备设施维护及卸油工作。
第五条 管理制度
油库应贯彻落实上级有关员工管理的规章制度，根据本油库实际情况制定如下管理制度：
（一）奖惩制度
（二）考勤管理制度
（三）绩效考核管理制度
（四）岗位练兵制度
第六条 员工行为规范
（一）员工仪表、行为规范
1、着装
上岗时应按公司规定统一着装，左胸佩带工号牌，工作装按季节配套穿着。不披衣、不敞胸露怀、不挽袖、不卷裤脚，上衣扣全部系上，天气热时，只允许颈下第一个扣不系。着夏装时，上装下摆应束于腰内。着冬秋装时，内衣领不高于外衣领，内衣下摆不得外露。着装整洁、无污渍。
2、仪表
（1）仪表端庄，面部无污渍，双手洁净，不留长指甲，不佩带饰物。男员工及时刮脸和理发，长发不过耳，不留光头，不戴墨镜；女员工可适当化淡妆，但不浓妆艳抹，前发不过眼，过肩长发束于脑后。
（2）仪态大方得体，神情自然、面带微笑、精神饱满。
3、行为举止
（1）站立：应头正颈直，嘴微闭，两眼平视前方，挺胸、直腰，不倚靠物体，双手背后或自然下垂。
（2）坐姿：保持上身挺直，把双腿平行放好，双手自然放在膝盖上, 目视前方, 大体坐在座位三分之二的位子，不可身靠座位背部。男士双腿可分成肩宽，女士并拢大腿，不得盘腿，不得脱鞋。
（3）行走：两眼平视，抬头，挺胸，收腹，起步前倾，重心在前。脚尖前伸，步幅适中。两臂摆动，匀速前进。
（4）敬礼：上体正直，右手取捷径迅速抬起，五指并拢自然伸直，中指微接帽檐右角前约2厘米处(戴无檐帽或不戴帽时微接太阳穴，与眉同高)，手心向下，微向外张(约20度)，手腕不得弯曲，右大臂略平，与两肩略成一线，同时注视受礼者。礼毕，将手放下，成立正姿势。
（5）握手：起身站立、面带笑容、目视对方，并加以问候。要用力适当，时间掌握在3秒以内。握手时不用左手、不戴手套、不戴墨镜、不争先恐后、不将另外一只手插在衣袋里。
（6）在公司内与客户、同事相遇应面带微笑主动问候或点头致意。与上级领导相遇应停止前行面带微笑主动问好。
（7）出入会议室或领导办公司室，主动敲门示意，进入房间随手关门。
（8）乘坐电梯时，要遵循先出后进的原则。
（9）不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑等杂物。
4、语言
（1）工作中讲普通话，对客户一律使用礼貌用语，如“您好”、不得使用方言。
（2）与客人谈话时态度要亲切和蔼，面带微笑，语言流利准确。
（3）接打电话时要面带微笑，使用礼貌用语，吐字要清晰，语音要适中，养成准确记录的好习惯，重要内容要复诵确认。
（4）员工之间在工作区交谈，声音不可过高，相互之间不得大声喧哗和吵架。
（5）走通道、走廊时要放轻脚步。在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨。
（6）无论在楼梯、走廊、电梯或办公场地等公共场所，见到领导或同事应主动、热情适度地问候；“被问候者”应在第一时间给予礼貌地回应。
（7）员工上下班，相互见面应礼貌地问好，养成良好的习惯。
（二）员工职业道德规范
1、遵守油库经营业务所在地的法律、法规。
2、认真践行公司精神、宗旨及核心经营管理理念。发扬“爱国、创业、求实、奉献”的企业精神，实践“奉献能源，创造和谐”的企业宗旨，贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营管理理念，努力建设综合性国际能源公司。
3、遵守油库章程，诚实守信，忠诚于公司。热爱本职，恪尽职守，熟练掌握职业技能，不断加强职业素养，自觉履行职业责任，提高工作绩效，保护公司合法利益。
4、继承弘扬大庆精神、铁人精神和中国石油优良传统作风。坚持“三老四严”，保持并发扬说老实话、办老实事、做老实人，严格的要求、严密的组织、严肃的态度、严明的纪律，艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。
5、认真履行岗位职责。遵守规章制度，执行标准程序，确保岗位操作准确无误，确保业务记录准确清晰。履行工作承诺，严格禁止舞弊、弄虚作假或其他不良行为。
6、坚持公平公正。员工应当相互信任、相互尊重，赋有领导职权的员工，应当公平公正对待所领导的所有员工。公平对待公司的客户和供应商，遵守公司廉洁自律规定，在履行职责和对外业务交往中，不得有损于公司公平廉洁声誉。
7、保护公司资产并用于合法目的。员工应当依法保护公司资产并使公司资产用于合法目的，有效使用。
8、禁止参与可能导致与公司有利益冲突的活动。主要包括：
（1）不得私自占有应当属于公司经营活动范围的机会；不准利用公司财产、信息或地位谋取个人利益。
（2）不得在与公司有竞争关系、与公司利益有冲突或有冲突可能的公司、单位以任何身份任职，不准从事与公司有竞争的活动。
（3）在商务活动中不得接受可能影响决策和有损独立判断的有价馈赠，也不得允许其亲属或第三人接受该类馈赠。员工在商务活动中可以交换非现金礼节性纪念品，但不能因此影响业务正常往来。严禁为商务目的而以任何手段向政府官员提供、给予或承诺给予金钱和其他有价值的物品。员工代表公司购买商品应遵循公司的采购制度，在业务往来中不允许进行贿赂、收取回扣或其它诱惑。
（4）遵守公司保密规定，不准泄露或擅自使用任何与公司相关的保密信息。
（5）员工及其亲属不得违反规定收购公司资产、接受公司所提供的贷款或贷款担保。
（三）员工业务技能应知应会的基本要求
1、员工应掌握石油商品知识；
2、员工应掌握油库工作安全常识；
3、员工应熟记中油反违章禁令；
4、员工应熟记中国石油HSE方针、目标；
5、员工应熟记中国石油企业宗旨、企业精神、核心经营理念；
6、员工应熟记本岗位职责；
7、员工应掌握本岗位使用设备的原理、性能和操作规程；
8、员工应掌握本岗位在综合作业中的应承担的职责和分工；
9、员工应掌握本岗位在各种应急预案中的职责和分工；
10、员工应掌握本岗位责任区和设备卫生清洁标准；
11、员工应掌握本岗位基本业务知识和帐表图卡记录的填写方法和标准。
12、员工应熟知油库相关奖惩规定。
第七条 员工奖惩规定
油库应贯彻落实上级公司有关奖惩制度，并执行如下奖惩规定：
（一）油库员工携带手机（开机）、火种进入生产作业区，每人次处罚违规员工100元；门卫、班长、主管副主任各50元。
（二）油库员工、外来施工作业人员未佩戴胸卡，外来人员未办理入库手续或未登记，每人次处罚违规员工20元；门卫、班长、主管主任各10元。
（三）未经批准的车辆进入生产作业区，每车次处罚门卫、作业区责任人、班长、主管主任各50元。
（四）油库生产作业区发现烟头，每次处罚区域责任人、班长、主管副主任各50元。
（五）在岗人员脱岗、酒后上岗、做与工作无关的事情，每次处罚当事人100元。
（六）油库密封点渗漏（列入隐患整改台帐除外），每处处罚责任人、班长、主管副主任各20元。
（七）油库生产作业区发现油污，每处处罚区域责任人、班长、主管副主任各20元。
（八）油库生产作业区发现含油污物和其它易燃易爆品，每处处罚区域责任人、班长、主管副主任各20元。
（九）油库出现违反安全生产六条禁令行为和现象，每次处罚责任人50元。
（十）油库关键阀门未上锁或无效，每处处罚责任人、班长、主管副主任各20元。
（十一）油库关键作业未填写作业票，每次处罚责任人、班长、主管副主任各50元。
（十二）油库发现重大安全隐患（列入隐患整改台帐除外），每项处罚责任人、班长、安全设备管理岗、主管副主任、油库主任各100元。
（十三）油库发现管理缺陷，每项处罚班长、主管副主任、油库主任各50元。
（十四）油库安全设备卫生责任区没有明确分工图，处罚油库主任100元。
（十五）油库流量表未施封或擅自打开铅封，每次处罚油库主任100元。
（十六）油库库存账实不符，超过10吨，每次处罚保管计量员、班长、数质量管理岗、主管副主任、油库主任各100元。
（十七）油库客存卡、客存账帐卡不符，每次处罚客存记账员、班长、数质量管理岗、主管副主任、油库主任100元；造成损失按事故管理追究。
第八条 企业文化建设
（一）企业文化与精神
1、企业宗旨
奉献能源，创造和谐；
2、企业精神
爱国：爱岗敬业，产业报国，持续发展，为增强综合国力作贡献。
创业：艰苦奋斗，锐意进取，创业永恒，始终不渝地追求一流。
求实：讲求科学，实事求是，“三老四严”，不断提高管理水平和科技水平。
奉献：职工奉献企业，企业回报社会、回报职工、回报投资者。
3、核心经营理念
诚信：立诚守信，言真行实。
创新：与时俱进，开拓创新。
业绩：业绩至上，创造卓越。
和谐：团结协作，营造和谐。
安全：以人为本，安全第一。
诚信、创新、业绩、和谐、安全集中体现了集团公司经营管理理念、决心和行为的价值取向，是有机的统一整体。其中诚信是基石，创新是动力，业绩是目标，和谐是保障，安全是前提。
4、发展理念
做最受信赖的油品供应服务商。
5、营销理念
客户为天、至诚至信、互惠共赢。
6、服务理念
关注细节、用心去做。
7、质量理念
品质一丝不苟、数量分毫不差、服务无微不至。
（二）企业文化的宣传与贯彻
1、油库每年要建立企业文化外部形象塑造宣传方案。
2、油库要借助各种舆论工具对企业文化、行为理念、人文精神进行全方位的宣传和推广。
3、油库应设立企业文化宣传室、宣传栏，展示企业文化与员工风采。2.4 油库应将企业文化、企业精神的宣贯工作纳入油库管理制度及员工工作职责中。
第九条 班组建设
（一）油库应按本实施细则规定设立班组。
（二）油库应明确各班组的职责。
（三）油库应制定五型班组建设考核方案并按方案组织实施。
（四）油库应每月对各班组进行考核，并按“五型”班组考核评分标准进行排榜。
（五）油库每季度应总结五型班组建设情况。
第十条 主要工作程序
序号
内容
责任人
主管
时限
结果处理
1
油库运行月报
信息岗
主任
每月3日
报物流中心
3
员工月度考核
信息岗
主任
每月5日
通报
4
员工培训
管理岗
主管领导
每月2次
记录
5
员工考试
管理岗
主管领导
每月1次
记录
6
五型班组小结
管理岗
主管领导
每季度1次
通报
7
企业文化宣传
管理岗
主管领导
每季度1次
总结
第十一条 帐表图卡
编号
表单卡名称
设置地点
责任人
保存年限
保存地点
201
运行月报
办公室
信息岗
半年
部门
202
油库考核
办公室
管理岗
一年
部门
203
员工基本情况统计表
办公室
信息岗
三个月
部门
204
培训计划
办公室
主任
一年
部门
205
培训记录
办公室
主任
一年
部门
206
油库会议活动记录
办公室
主任
一年
主任
第三章 作业管理
第十二条 职责分工
（一）油库主任是油库作业管理的负责人
（二）油库副主任按职责分工主管责任范围内的作业管理
（三）油库接卸油作业由值班主任负责。
（四）油库一般检、维修作业由主管副主任负责
（五）油库重大检、维修（填作业票）作业由主任负责
（六）班组长是本班组作业及岗位作业的负责人。
第十三条 管理制度
油库应贯彻落实上级有关作业管理的管理制度，还应执行以下作业管理规定：
（一）油库应明确油库各种作业的负责人及作业中岗位分工和责任。
（二）油库各种作业均应建立作业流程，各岗位作业流程要编写并塑封“操作卡”，每次作业时应佩戴在胸前。
（三）油库收发油（输转）作业应填写作业票并实行“双复核”制。
（四）作业许可管理
油库应执行中油北京销售公司HSE体系文件中《作业许可管理规定》，还应执行以下管理要求：
1、油库生产作业区域内操作规程未涵盖的临时性作业、特殊作业（动火作业、高处作业、挖掘作业、受限空间作业、临时用电作业、管线打开作业、脚手架作业、移动式起重机吊装作业）以及非生产性场所的临时性作业应执行作业许可管理程序。
2、油库的作业许可证应由调运处（仓储物流中心）进行审批，申请方、相关方、审批人或授权审批人及有关人员在经过书面审查和现场核查通过之后，方可签字。
3、许可证管理
（1）作业许可证一式四联，并应编号，编号由许可证批准人填写。
第一联：悬挂在作业现场，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；
第二联：按要求报上级业务主管部门备案；
第三联：送交相关方，以示沟通；
第四联：批准人留存。
（2）在执行作业许可时，应落实许可证所确定的工作程序和安全措施，同时，还应落实以下相关文件中提出的安全要求：
安全工作方案（HSE作业指导书、HSE作业计划书）；
工作安全分析；
书面审查和现场核查的结论和要求；
与相关方协调、沟通所达成的协议。
第十四条 收发油（输转）作业
（一）收发油（输转）作业应编写作业流程，一般可分为“作业前准备”、“实际作业”、“作业后检查”三个部分，具体编写时应细化到每个岗位和每个动作。
（二）油库用于收发油作业的关键控制阀门应上锁。如：储油罐进出口第二道阀门、油泵出口阀门、付油泵前的控制阀门、汽柴油公用管线连接阀门、公路卸油口阀门、栈桥踏梯等。阀门锁钥匙由保管组组长保管、值班主任有备份，阀门钥匙应定置在阀门钥匙箱内。
（三）油库阀门钥匙箱、《油品计量登记表》应定置在保管组长办公室，且《油品计量登记表》定置在桌面固定文件架内，值班主任应有保管组长办公室及阀门钥匙箱钥匙。
（四）收发油（输转）作业应凭作业票操作，作业票应由操作人员填写、负责人签字。
1、接卸（输转）作业票填写；交接计量员填写油品品名规格、储油罐号、收油数量、阀门编号、阀门钥匙号后泵工填写使用的泵号、阀门编号、阀门钥匙号，值班主任复核后签字。
2、付油（开罐）作业；交接计量员填写油品品名规格、储油罐号、发油数量、阀门编号、阀门钥匙号后付油员填写付油区付油鹤位号、阀门编号、阀门钥匙号，保管组长复核后签字。当交接计量员不在时由付油员到到保管组长室查看《油品计量登记表》确定油品品名规格、罐号、阀门号、阀门钥匙号等相关内容后填写，保管组长或值班主任签字。
（五）现场作业人员应明确“主副岗交叉复核责任制”，即：本岗位（主岗）操作，交叉岗位（副岗）复核，如：计量员与化验员交叉复核、泵工与电工交叉复核、卸油工与维修工交叉复核。
（六）收发油（输转）作业要实行双复核制，即主岗操作、副岗复核、值班领导二次复核
（七）发油作业原则上由交接计量员开启罐区阀门，当交接计量员不在时，可由付油员填写作业票，值班主任签字复核后，由付油员操作
第十五条 检维修作业管理
（一）油库外委检、维修作业管理
1、油库施工作业前，应成立项目部，油库主任（或上级部门指定）为项目负责人、现场安全监督员（监护人）。
2、油库协助上级部门向施工单位进行安全技术交底，施工单位对项目工艺和施工现场进行风险识别和评价，编制《HSE作业计划书》，计划书应明确安全技术措施、应急计划和责任，施工单位要编制《施工组织方案》，监理要编制《监理组织方案》，在检维修（施工）项目开始前报油库审查。
3、油库在签订《施工合同》的同时签订《安全合同》。
4、油库应对施工作业人员进行安全教育和培训，审查留存其特种作业人员特种作业证件复印件。
5、油库施工作业前，应识别出其中的危险作业，按照HSE体系文件要求特殊作业要实施作业票管理。
6、施工作业完毕后、正式投运前，要按HSE体系文件要求进行风险评价。
（二）内部检、维修作业管理
1、油库各岗位日常维修由各岗位员工负责。
2、油泵、电机、储输油等需要专业人员进行设备检维修的设备由维修班管理，由油库设备安全副主任批准并负责。
第十六条 岗位日常作业
（一）各岗位日常作业应建立工作流程，流程可编写在制度中或“岗位职责”的“程序”中，并要按作业流程建立操作卡，操作卡要塑封，佩戴在胸前，执行哪项作业佩戴哪种操作卡。
（二）各岗位操作人员要熟悉操作卡内容，并要按操作卡操作。
（三）油库每周、班组每日检查时，要对员工操作卡佩戴和使用情况进行检查。
第十七条 主要工作程序
序号
内容
责任人
主管
时限
结果处理
1
作业票检查
主任
主任
每半月
通报
2
岗位操作卡检查
副主任
主任
每半月
通报
3
岗位操作卡检查
班组长
副主任
每天
通报
4
阀门上锁
副主任
主任
每半月
通报
5
阀门钥匙检查
班组长
副主任
每天
通报
第十八条 帐表图卡
编号
表单卡名称
设置地点
责任人
保存年限
保存地点
301
卸（付）油作业票
保管组
保管计量员
一年
保管组
302
阀门钥匙使用记录
保管组
保管组长
一年
保管组
第四章 数质量管理
第十九条 职责分工
（一）油库数质量管理副主任主管数质量管理工作。
（二）油库数质量管理岗具体负责数质量管理工作。
第二十条 管理制度
（一）油库应贯彻落实上级公司有关数质量管理的管理制度，并执行如下管理规定：
1、油库主任每天要查看《进销存日报表》、核对各项数据。
2、油库主任每天抽查并核对《散装油品付油记录》流量表走码数与流量表数是否一致。
3、油库主任每半月（副主任每周）抽查核对一次《散装油品计量保管账》，查看“结存数”与“本次计量库存数”、“溢耗量”，核对《油品计量登记表》、抽盘实际库存数。
4、油库主任每半月（副主任每周）抽查核对一次《提油卡》。
5、油库主管数质量副主任每月审核《油库月度损耗分析报告》。
（二）油库应收集整理如下管理制度：
1、《中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司成品油计量管理规范》
2、《中国石油炼油与销售分公司销售企业产品质量管理规定》
3、《中国石油炼油与销售分公司产品质量交接管理规定》
4、《中国石油天然气股份有限公司产品质量监督抽查管理规定》
5、《油品二次配送计量纠纷管理规定》
6、GB/T 1884 原油和液体石油产品密度测定法（密度计法）
7、GB/T 13894 石油和液体石油产品液位测量法（手工法）
8、GB/T 8927 石油和液体石油产品温度测量法
9、GB/T 4756 石油和液体石油产品取样法（手工法）
10、GB/T 1885 石油计量表
11、GB 11085 散装液态石油产品损耗标准
12、油罐容积表
13、GB-T258-1977酸度
14、GB-T260-1977水份
15、GB-T261-1983闪点
16、GB-T265-1988运动粘度
17、GB-T268-1987蒸余物残炭
18、GB-T380-1977硫含量
19、GB-T386-1991十六烷值
20、GB-T508-1985灰分
21、GB-T510-1983凝点
22、GB-T511-1988机械杂质
23、GB-T5096-1985铜片腐蚀
24、GB-T6536-1997馏程
25、GB-T6540-1986色度
26、GB-T201884-2000密度
27、SH-T0248冷虑点
28、SH-T 0175-2004 馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)
（三）油库还应建立如下管理制度：
1、油品出入库计量管理制度
2、油品出入库质量管理制度
3、油品数量管理手续制度
4、化验室管理制度
5、化验仪器设备管理制度
6、化验设备使用管理制度
7、质量监督检验人员岗位责任制
8、样品管理制度
9、数据管理制度
10、质量监督检验结果审核制度
11、质量监督检验数据审核制度
12、油品损耗（溢余）管理制度
第二十一条 计量管理
（一）职责
1、交接计量员：负责油品接卸计量工作，填写《计量原始记录》、《铁路罐车收发油计量单》、《存货（物资）入库单》、《库存油品计量凭单》等相关凭证，每日4:00、7:00、10:00、13:00、16：00、19:00、22:00测密度，填写《付油密度通知单》，经主管数质量副主任审核后公布。每日核对油品入库数、出库数、库存数，对超过国家标准的损耗要查明原因，月末编写月度损耗分析报告。
2、施封计量员：负责油库施封、添加添加剂工作，填写《施封登记表》、《添加剂添加登记表》。负责计量纠纷的复测工作。每日三次抽查、复测、核对《付油密度通知单》数据，并填写到交接班记录上，发现异常报告主管副主任。
（二）一般规定
1、计量员配备：油库应配备3名以上专（兼）职计量员（其中专职计量至少一名），并持证上岗，保证每次作业不少于2人。
2、常用计量器具配备：油库常用计量根据一般有量油尺、检水尺、密度计、温度计、取样器、温度计保温盒、玻璃量筒、示油膏、示水膏等。年周转1万吨以下的油库，应至少配备两套在用器具；年周转量1万至5万吨的油库，应至少配备三套在用器具；年周转量5万吨以上的油库，应至少配备五套以上在用器具。
3、油库运输损耗标准：
4、计量工具检定周期：
计量器具种类
检定周期（月）
检定规程编号
量油尺(测深钢卷尺)
6
JJG398-85
工作用玻璃液体温度计
12
JJG130-84
密度计（工作用玻璃浮计）
12
JJG42-87
计量加油机
6
JJG443-86
容积式流量计
6
JJG667-97
质量流量计
贸易结算 不超12个月，其它24个月
JJG897-95
速度式流量计
6
JJG198-94
标准体积管
一般为36个月
JJG209-93
立式金属罐
48
JJG168-87
卧式金属罐
48
JJG266-96
汽车油罐车
初检12个月，复检24个月
JJG133-87
静态轨道衡
6
JJG142-87
JJG781-92
动态称量轨道衡
12
JJG234-90
5、油库索赔的必备条件：
（1）计量检测、复测记录必须由具有合格证件的计量员填制；
（2）计量检测、复测使用的计量器具必须在有效检定期内；
（3）油库应填写《油品运输超耗（溢余）通知书》、《罐车验收及复测记录》（铁路罐车运输）、《油罐验收计量记录》（水运岸罐交接）、超耗（溢余）情况说明，8小时内形成书面材料上报调运处；
（4）抽检车辆数不能超过总车数20%（未抽检车辆不允许启封）。
（三）运行管理
1、油品入库：油品入库应按规定进行数量抽检，抽检车辆运输损耗低于互不找补幅度（见表）可正常接卸，超过互不找补幅度应按规定组织索赔。
2、油品保管：库存油品动转油罐动转前后应进行计量作业，非动转油罐每三天计量一次。
3、油品出库：油品出库换算系数通知单每日4:00、7:00、10:00、13:00、16：00、19:00、22:00下达，切换油罐付油时重新下达。
4、纠纷处理：油品出库发生计量纠纷执行《油品二次配送计量纠纷管理规定》。
5、损耗分析：油库要建立《油品损耗分析台账》，对油品运输损耗、接卸损耗、储存损耗、输转损耗、付出损耗进行统计分析，每月末出具《油品损耗分析报告》，次月3日前上报物流中心数质量岗。
第二十二条 质量管理
（一）职责
1、化验员：负责油品入库、出库油品化验工作，填写相关记录，每月填制并上报《销售企业成品油质量统计报表》。
2、交接计量员：负责入库、出库油品水杂检查工作。
（二）管理制度
油库应收集整理如下管理制度：
1、仪器设备使用管理制度
2、化学试剂使用管理制度
3、质量监督检验人员岗位责任制
4、样品管理制度
5、数据管理制度
6、质量监督检验结果审核制度
7、质量监督检验资料管理制度
（三）一般规定
1、油库应建立化验室，开展化验工作。
2、油库应配备持证的专（兼）职化验员，至少2名。
3、油库化验室应配备如下化验项目的设备：
（1）油品入库化验必检项目：
车用无铅汽油：馏程、机械杂质及水分、铜片腐蚀、烯烃含量、硫含量、博士试验
轻柴油：色度、铜片腐蚀、馏程、闪点、凝固点、冷滤点、机械杂质及水分、硫含量；
（2）油品出库化验必检项目：
车用汽油：外观（颜色、水杂等）、馏程（不动转罐储存二十天以上，增测实际胶质）；
车用轻柴油：外观（颜色、水杂等）、闭口闪点、色度；
对出库油品质量有异议的，增加出库检验项目。
（3）油库化验室应设操作间、药剂室、样品间，总面积不少于60㎡。
（四）运行管理
1、油品入库应按批次按规定内容进行入库检验，并按规定封存保留样品。
2、油库库存油品每三个月至少按规定进行一次分析化验。
3、油品出库应按规定进行出库化验。
4、油库化验员应按规定对质量管理设备进行维护和保养，按规定组织对需检验、检测设备进行检定。
5、油罐应每四年清洗一次。
6、油库每年春秋两次对库存油品排水、排杂。
7、油库应对不同批号的同种产品按入库时间顺序进行登记，依据“先进先出”的原则按顺序发油，减少库存时间。
8、油库现场付油员要坚持对用户油罐车等容器进行装油前检查，经检查容器不清洁，应向用户提出，如用户坚持灌装时，应作记录，并要求用户签字确认。
9、地方政府主管部门抽检油品质量时，油库应同步抽样，送公司质检中心化验，及时报告公司质量管理部门和调运处（仓储物流中心），并跟踪反馈相关信息，防止和减少不必要的损失和影响。
10、油库发生质量纠纷时，应按规定处理和上报，防止和减少不必要的损失和影响。
11、三不收四不发：没有质量合格证不收，油品质量不合格不收，铅封不完整不收；质量不合格不发，装载容器不符合技术要求或不清洁不发，铅封不完整不发，无质量合格证不发。
第二十三条 数量管理
（一）岗位职责
1、交接计量员
（1）负责入库验收数据，油库油罐计量数据的提报工作。
（2）每次卸油完毕后，向保管计量员提报《存货（物资）入库单》。
（3）每日向保管计量员提报《库存油品计量凭单》。
2、门卫
（1）查验提油凭证的“提油联”、“出门联”、“客户联”、“承运联”；
（2）填写《出入库人员（车辆）登记表》；
（3）在提油凭证的“提油联”、“出门联”右上角上加盖“登记”印章后放用户入库；
（4）出门时查验提油凭证的“出门联”，核对油品数量与提油凭证“出门联”是否相符，无误后收回提油凭证“出门联”后放行；
（5）每日班后统计提油凭证“出门联”，同微机付油员提油凭证“提油联”核对无误后，填制《出门证统计表》；
（6）每日班后向《客存账》记账员提交《出门证统计表》。
3、微机付油员（兼验票员）
（1）在系统上查验用户信息；
（2）审验提油凭证的“提油联”、“出门联”、“承运联”、“客户联”，无误后盖章；
（3）收取、查验提油凭证的“提油联”和“出门联”；
（4）按规定程序付油；
（5）在提油凭证的“提油联”和“出门联”“登记”章左侧加盖“付讫”印章，“客户联”、“承运联”、“出门联”交给用户；
（6）每日班后统计提油凭证的“提油联”，同门卫提油凭证的“出门联”核对无误后，与现场付油员共同填制《提油单统计表》；
（7）每日班后，向《散装油品计量保管账》记账员提交《提油单统计表》。
4、换票员（兼《客存账》记账员）
（1）收取、查验、核对用户出具的提油凭证，在系统上查验用户信息后，开具提油凭证，将“客户联”、“提油联”、“出门联”、“承运联”交给用户；
（2）每日班后查询系统上的《销售通知单》明细，打印《销售通知单汇总明细表》；
（3）每日班后根据《销售通知单汇总明细表》油品数量核对实际收取提油凭证的油品数量，填制《销售客存统计表》；
（4）每日班后统计提油凭证和《销售客存统计表》，填制《提油凭证统计表》；
（5）每日班后复核门卫提交的《出门证统计表》，无误后接收；
（6）次日上午9点前记载《客存账》，填制《客存日报表》；
（7）次日上午9点之前向《保管总账》记账员提交《客存日报表》和《提油凭证统计表》；
5、数质量管理岗（兼《保管总账》记账员）
（1）复核《提油凭证统计表》无误后接收；
（2）审核《库存日报表》、《客存日报表》无误后接收；
（3）每日上午10时前填制《保管总账》，向油库主任、调度中心、地区营销部报《进销存日报表》。
6、施封计量员
（1）在提油凭证“客户联”填写相关数据，并让用户签字；
（2）填写《油库散装油品付油记录》。
（3）配合微机付油员完成《提油单统计表》。
7、保管计量员（兼《散装油品计量保管账》记账员）
（1）审核《存货（物资）入库单》、《库存油品计量凭单》，无误后接收；
（2）复核《提油单统计表》，无误后接收；
（3）次日上午9点之前记载《散装油品计量保管账》，核对账目关系，核对各环节损耗；
（4）每日上午9点之前向《保管总账》记账员提交《库存日报表》。
（二）名词解释
1、入库：即油品入库数量。油库《保管总账》称作“入库”，《散装油品计量保管账》“账面入库”称作“验收实收量”，“实际入库”称作“储罐实收量”。
（1）《保管总账》入库：即《库存日报表》中的“入库”数量。
（2）《散装油品计量保管账》 “验收实收量”：即《存货（物资）入库单》上的车（船）入库油品数量。
（3） 《散装油品计量保管账》“储罐实收量”：即油品计量凭单上的油罐收油前后计量出的油罐实际收入油品数量。
2、付出：即油品出库数量。《散装油品计量保管账》的“账面付出”称作“提单付出量”，“实际付出”称作“发油罐付出数量”。
（1）《散装油品计量保管账》提单付出量：即《提油单统计表》上的油品付出数量。
（2）《散装油品计量保管账》发油罐付出量：即油品计量凭单上的数量，指油罐付出前后实际出库量。
3、库存：即油库的库存油品数量，油品保管总账称库存。《散装油品计量保管账》“账面库存”称作“结存数量”，“实际库存”称作“本次计量库存数”。
4、自存：即公司油品在油库的库存数量。
5、销售客存：即用户在公司销售部门开具《销售通知单》后，未到油库换票数量。
6、付出客存：即用户在油库换票后，提油凭证的结存油品数量。
7、客存：指在油品销售过程中，对外部客户（非内部加油站）已发生销售行为，但未出库的油品，即“销售客存”、“付出客存”数量之和。根据销售行为客存分：批发客存，零售客存，移库客存。
8、销售：即公司销售部门开具的《销售通知单》、《小额配送销售通知单》油品数量之和。
9、销售付出：即非内部调拨用户在油库提油数量之和；
10、内部调拨：即油库收到的调拨到加油站的提油凭证数量之和。
（三）账目设置
1、《保管总账》：是用于记载油库油品自存量数量变化的账目，同时它还是油库自存量、客存量及库存量的平衡账目，其基本栏目及等量关系如下：前日自存+入库－销售—内部调拨＝自存；自存＋客存＝库存
2、《客存账》：是用于记载用户在油库存油品数量变化的账目，基本栏目和等量关系如下：前日客存+销售－销售付出＝客存；分别建立批发客存账、小额客存账、移库客存账。
3、《散装油品计量保管账》：是用于记载油库实际库存数量变化的账目，其中有四个等量关系：
（1）验收实收量-提单付出量=结存数量
（2）储罐实收量-验收实收量=入库溢耗量