特种设备安装改造维修管理制度汇编.doc

一、文件管理制度
1.目的
对特种设备安装、改造、维修有关的文件进行控制，确保特种设备安装、改造、维修的各个场所均能及时得到并使用相关文件的有效版本，防止失效/作废文件的误用。
2.适用范围
适用于特种设备安装、改造、维修文件的控制。
3.职责
3.1 质量处、安全处
3.1.1负责体系文件的管理。
3.1.2负责对使用规范、标准、法律法规管理。
3.2工程管理处
3.2.1负责科技档案、标准图集、图纸的管理。
3.2.2负责工程竣工后质量技术文件的管理。
3.3公司其它职能部门负责相关质量体系运行范围内文件的管理。
3.4分公司负责本单位形成的文件及上级下发文件与施工过程中有关的外来文件、资料的控制管理。
3.5项目部负责项目经理部内的文件管理，负责项目经理部范围内文件的发放登记和回收，并负责相关文件向上级传递。
4.工作程序
4.1文件管理
4.1.1只在部门范围内使用的文件由该部门发放、登记和回收。
4.1.2跨部门使用和项目范围内使用的文件由审批部门或归口管理部门确定分包范围，并负责发放登记和回收。
4.2文件编写、审核和批准
文件必须经过相应权限的审核、批准后方可发布实施。
4.2.1项目质量技术文件由项目经理部组织编写、分公司主任工程师审核、公司总工程师批准，其他项目管理制度由项目部编制、项目主管领导批准。施组，方案，作指导书按4.2.2.1执行。
4.2.2作业文件编写、审核和批准按以下执行
4.2.2.1施工组织设计、施工方案、作业指导书，由项目经理部组织相关技术人员编制，报分公司主任工程师和工程管理处审核后送公司总工程师批准。
4.3文件引用的记录表式随同文件一起进行编、审、批后使用。
4.4文件内容结构、版面要求、文件编号按《文件控制程序》的要求执行。
4.5文件发放更改评定回收按公司《文件控制程序》执行。

二、记录管理制度
1.目的
对特种设备安装、改造、维修记录进行有效的管理，以便为特种设备安装、改造、维修的质量提供客观证据，为实现可追溯及采取纠正或预防措施提供依据。
2.适用范围
适用于公司特种设备安装、改造、维修记录的管理
3.职责
3.1记录管理执行公司《记录控制程序》
3.2质量处、安全处负责特种设备安装、改造、维修竣工后质量管理体系运行记录和施工质量的管理。
3.2各部门负责本责任范围记录的管理。
4.工作程序
4.1记录的内容要求
特种设备安装、改造、维修过程记录包括但不限于：工程测试、原材料检验证明，焊接试验记录、报告，探伤记录、隐蔽工程中间检查验收签证、记录，质量检查、评定、验收记录，事故处理报告，调试、试验记录、试运行记录等。
4.1记录的形式
4.1.1记录一般采用记录表式记录，记录表式已随同被引用的文件一起或单独经审核批准后使用。
4.1.2 记录使用其它载体形式进行时，应同时进行备份。
4.2记录填写要求
4.2.1记录由活动执行人按活动要求及时如实填写：不得用铅笔、圆珠笔、纯蓝墨水钢笔填写，也不得用复写纸写，必须采用碳素墨水和蓝墨水钢笔填写。
4.2.2记录填写应确保内容真实，填写完整、及时、准确，字迹清晰、工整，每份记录应能识别其发生顺序。
4.2.3记录不得涂、刮、帖改；属填写错误的，应重新填写，如用划改的方式进行更改时，更改人应签字方能生效。
4.2.4记录应有责任人签字并注明日期。
4.2.5使用电脑打印的记录应确保内容不被更改，并且不得使用印鉴签名。
4.3记录的传递、收集、整理、汇总和归档。
4.3.1记录按要求（标准规范、顾客要求和文件规定）形成相应份数并及时进行传递。
4.3.2各部门负责收集、整理、汇总管理范围内各种记录。
4.4记录表式的更改
记录的表格式样需更改时，执行公司《记录控制程序》和《文件管理制度》的规定。
4.5记录的保存和处理
4.5.1不须移交存档的记录和保存期限由各部门根据实际情况制订。
4.5.2移交存档的记录的保存期限按档案管理要求确定，保存期限分为永久、长期、短期三种。
4.5.3记录的保存控制包括记录的形成、传递、收集、整理、汇总和归档过程。
4.5.4记录在形成、传递、收集、整理、汇总过程中由相应责任部门负责保存，应有专人负责；移交存档后由接受部门负责保存。
4.5.5记录应保存在安全、干燥处，定位存放，以便于查找；并做好防火、防潮、防腐、防虫蛀、防污工作，避免损坏、变质、丢失。
4.5.6 X射线胶片、工程照片、胶卷、底片、计算机软盘等特殊记录的保存，应保证所有记录不受损坏，必要时由保存部门制订具体的保存规定。
4.5.7各部门自行保存的记录超过保存期后经部门负责人审批后自行处理。
5.相关文件
——《记录控制程序》

三、施工图纸会审管理制度
1.目的
规范图纸会审的内容和程序，明确图纸会审等级，使工程参建人员领会设计意图，熟悉设计内容，弄清设计要求，审查施工图纸中存在的差错和不合理部分，及时提交设计单位进行修改，确保施工顺利进行。
2.适用范围
本制度适用于公司特种设备安装、改造、维修的施工图纸会审。
3.审图
3.1图样资料合法性评审
3.1.1项目部领取图样资料后，检查图样资料是否合法、合规，有无设计院出图签字盖章，是否为特种设备安装、改造、维修图样资料，评审合格后存档记录。
3.2专业图纸审图内容
3.2.1各专业技术人员在接到图纸后，首先审核细部尺寸（标高）之和与总体尺寸（标高）是否相符，自身结构位置有无相碰现象。
3.2.2图纸标注使用材料是否自相矛盾，有无非标或难采购材料。
3.2.3有无不符合设计规范要求的部位。
3.2.4有无不便于施工且可改变的部位。
3.2.5图纸表达深度能否满足施工需要。
3.2.6设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术等在施工中能否实现。
3.2.7审核准备图纸与施工图纸之间的变化及相邻版次图之间的变化。
3.3系统图纸会审内容
3.3.1相关结构位置有无冲突。
3.3.2埋件、孔洞、吊点等设计位置、形式、尺寸是否一致。
3.3.3建筑与安装交接标准是否一致。
3.3.4施工图纸与设备、特殊材料的技术要求是否一致。
3.3.5设备与系统连接部位、管线之间相互关系是否满足施工要求。
3.3.6电气设备特别是就地设备、仪表等的布置与其它设备之间的关系、电缆通道与其它设备、管道之间的关系是否满足施工要求。
4.职责
4.1项目经理负责领导组织本工程所有图纸的会审工作。
4.2项目经理部技术负责人负责组织施工图纸会审；主持施工图纸会审，项目各专业技术负责人主持本专业的施工图纸专业会审。
4.3公司总工程师参加特殊项目的施工图纸综合会审。
4.4各级会审中自行解决的问题应提交监理认可，未能解决的问题提交监理组织设计会审。经监理同意后方能作为施工依据。
5.流程
图纸会审流程（见附图）及会审纪要表样
6.会审时间
6.1专业图纸会审为图纸到后五天结束；系统图纸会审在专业会审后五天结束。
6.2设计会审听监理通知。
7.会审人员
7.1图纸会审由施工技术员、专业专责工程师、质量管理部的相关专业人员参加，会审纪要由指定人员记录。
7.2设计会审项目技术负责人、各专业技术负责人参加。监理工程师负责整理会审纪要。
7.4与会人员必须在《施工图纸会审人员签到表》登记。
8.发放规定
8.1图纸会审纪要统一由资料员存档发放，该纪要必须由主持人签字才生效。
8.2会审纪要发放按图纸领用单位或个人进行，不可漏发。
9.相关文件
——《记录控制程序》
10.记录
10.1 TS/GXEA-303B2-01施工图纸会审人员签到表
10.2 TS/GXEA-303B2-02施工图纸会审记录

图纸会审流程
开 始

专业技术人员自审

专业会审

会审纪要

设计会审

会审纪要整理

纪要存档发放

结束

说明：
1、由专业技术负责人主持专业图纸会审。
2、设计会审由项目部技术负责人。
3、纪要整理必须由主持人确认签字。
4、系统图纸会审应在该项目开工前完成。
5、会审结果由资料室负责存档，发放相关人员执行。
四、施工组织设计编审制度
1.目的
确保项目工程满足合同和国家及行业颁布的法律、法规、规程、规范、标准与相关的要求，为工程施工提供指导。
2.适用范围
适用于项目施工组织设计及专业施工组织设计的组织、编制、实施和控制。
3.职责
3.1公司总工程师负责施工组织设计的批准。
3.2分公司主任工程师、工程管理处负责组织各相关部门进行审核。
3.3项目经理部负责本工程项目施工组织设计的编制。
4.编、审、批控制
4.1施工组织设计的编制根据总的要求以及施工图、工程项目的功能和性能要求，适用的法律法规、施工验收规范、技术标准、合同和其他要求进行。编制前编制人员必须充分收集相关资料。
4.2项目经理组织项目经理部的施工技术人员进行施工组织设计编制。
4.3为了切实起到指导施工的作用，施工组织设计应在施工开工前编制并审核批准完毕。
4.4施工组织设计编制完成后，首先由分公司主任工程师审核；报公司由工程管理处负责组织相关部门进行会审，会审后送公司总工程师批准（需要时由项目经理部报工程项目监理单位批准），未经批准的施工组织设计不得用于施工。
4.5确保施工组织（专业）设计的具有可行性和指导性。
5.编制过程
5.1施工组织设计编制依据：
5.1.1招标文件、已经批准的计划任务书、初步设计；
5.1.2设备技术条件和施工图纸；
5.1.3现场情况调查；
5.1.4有关工程合同、文件、协议；
5.1.5设备清单和材料清单；
5.1.6概算投资及工程量；
5.1.7施工队伍情况和装备条件；
5.1.8国家和地方计划文件；
5.1.9施工定额资料；
5.1.10类似工程的施工方案、施工经验和工程总结；
5.1.11标书及标书中“施工组织设计”的内容要求；
5.1.12适用的法律法规的技术标准；
5.1.13国家有关规定、规范。
5.2施工组织设计内容
5.2.1施工组织设计内容包括（但不限于）：
5.2.1.1工程概况
5.2.1.2施工管理组织机构
5.2.1.3施工技术方案
5.2.1.4施工进度计划和保证进度的措施
5.2.1.5各种劳动力需要计划及施工机械需用计划
5.2.1.6人员培训
5.2.1.7质量管理体系及质量保证措施
5.2.1.8安全文明施工
5.2.1.9施工平面布置图
5.2.1.10施工组织设计的策划与实施
5.3工程概况：
5.3.1包含工程概况、要求和主要施工内容。
5.3.2施工总平面布置：
项目部根据项目实际情况和业主提供的图纸、资料进行施工总平面布置的策划。施工总平面布置以达到高效、紧凑、技术经济最优化为原则，按施工工艺流程划分各专业的施工区域，做到场地综合利用，便于管理。同时施工总平面布置要满足文明施工，保证安全生产，又能满足规程对安全、消防、环保等要求，各阶段生产与施工互不干扰。施工总平面布置包括道路、临建、排水、消防、大型机械布置等内容。
5.3.3施工管理组织机构设置：
项目经理部参照公司项目管理机构设置规定，按工程规划大小、以高效精干的原则，建立本项目的施工组织机构，并明确各自职责和权限。
5.3.4施工进度计划和保证进度的措施：
5.3.4.1施工进度计划以网络图或横道图编制，包括设备材料进场计划、图纸交付计划和土建交付安装计划。按照总工期的要求编制各阶段的施工进度，进度计划应详细全面。
5.3.4.2编写保证进度的主要措施、工期提前保障措施。
5.3.5主要施工机械计划
5.3.5.1项目部根据施工现场的需要进行施工机具的策划。
5.3.5.2项目部负责根据施工进度需要编制主要施工机具及进场计划。
5.3.6劳动力资源的组织计划
项目部负责编制施工所需各种劳动力需求计划。
5.3.7人员培训：
5.3.7.1项目部根据项目需求制定员工培训计划，组织开工前的培训工作，对进场人员进行安全施工教育和培训，对从业人员进行相关技术的培训。
5.3.7.2所有人员进场前都要经过上岗培训及进场安全培训，并考核合格。
5.3.7.3特殊作业人员如探伤工、焊工、电工、架子工、起重工等必须持证上岗。
5.3.7.4专职质检员、专职安全员必须有相应资格。
5.3.8主要施工方案
5.3.8.1项目技术负责人根据施工现场情况、图纸、规范以及业主提供的相关资料，组织各专业施工技术人员编制施工技术、安全方案，主要包括：
（1）锅炉专业：锅炉组合方式、组件划分，钢架、汽泡、受热面等的组合与吊装、保温等工艺方案、水压试验、酸洗（或烘煮炉）方案。
（2）汽机专业：发电机定子运输起吊，发电机穿转子，汽机安装，四大管道安装等。
（3）起重机械：吊装、轨道安装、行车梁安装、起重机试运行方案。
（4）压力管道安装：吊装、保温等工艺安案、水压试验、吹扫等方案。
（5）电气专业：变压器运输、就位、解体检查、大型电气设备干燥，调试、母线施工，电缆头制作，电气设备安装等。
（6）焊接专业施工方案。
（7）分部试运调试方案。
（8）特殊工艺施工、季节性施工技术措施、多工种立体交叉作业、高空作业、产品防护措施项目和要求。
5.3.8.2大型项目各专业施工技术负责人负责编制工程施工项目作业指导书，报公司审批。
5.3.9质量管理体系及质量保证措施
5.3.9.1项目部负责根据合同和公司质量目标要求制定项目的质量目标，编写确保实现质量目标的质量管理体系及质量保证措施。
5.3.9.2编写质量管理体系及保证措施必须以公司质量管理体系文件、工程的特点和合同要求为依据。
5.3.9.3项目技术负责人组织编制各专业《质量监督检查计划》。《质量监督检查计划》要求规定质量监督检验的质量和事前控制、事中控制、事后控制的内容，规定质量监督检验的范围（除专业内容，还包含焊接、金试、热处理等内容），需办理签证的关键工序和隐蔽工程范围以及质量监督检验的依据、方法和手段，并包括质量检验项目计划表等内容。
5.3.10文明施工及环境保护措施
5.3.10.1根据合同和公司目标、指标要求制定项目环境目标、指标，编写文明施工及环境保护保证措施，制定项目环境管理监督措施。
5.3.10.2编写文明施工及环境保护措施内容应具体、科学、符合设计要求，针对施工过程中的重要环境因素制定必要的管理方案和应急预案。

五、作业指导书编审制度
1.目的
规范作业指导书的编审流程，增强作业指导书内容的科学性、可行性。
2.适用范围
2.1适用于公司项目施工的所有作业指导书的编制、审核、批准。
2.2作业指导书的分类
2.2.1a类：常用方案的作业指导书
2.2.1b类：重大方案的作业指导书
（1）大型机械设备的拆装方案
（2）大件设备运输方案
（3）汽包吊装
（4）锅炉整体水压试验
（5）锅炉化学清洗技术
（6）蒸汽吹管
（7）拆除工程
（8）其它特殊项目工程
3.职责
3.1作业指导书
3.1.1由项目部组织编制。
3.1.2项目技术负责人审核后送分公司主任工程师审核。
3.1.3公司工程管理处、副总工室审核后送公司总工程师批准。
4.工作程序
4.1项目部负责组织编制工程项目的作业指导书目录清单和分类。
4.2作业指导书的编写，内容必须严格按照图纸、施工规范及相关标准规定进行。
4.3作业指导书编制完毕后必须严格按审批权限的规定送责任部门审批，作业指导书批准后由项目部资料管理员进行发放、存档。
4.4作业指导书必须在施工前结束审批程序，施工前必须向作业人员进行交底并保存交底记录。
4.5技术人员按作业指导书的内容监督指导施工，发现差异、遗漏情况及时对其进行补充、修改、完善，为施工总结提供最终版本。
5.编制内容
5.1目的和范围
5.2编制依据
5.2.1已批准的施工图和设计变更及设备出厂的技术文件。
5.2.2已批准的施工组织设计和专业设计。
5.2.3合同规定采用的规程规范等。
5.2.4类似工程的施工经验、专题报告等可作为参考资料。
5.2.5所有依据文件必须是体系内的有效文件。
5.2.6依据中要注明依据文件的名称、文号或编码等。
5.3作业前应具备的条件和应做的准备工作
5.3.1应具备的条件包括：人员、机械、物资及内外环境必须达到条件。
5.3.2应做的准备工作是：实施者在正式实施前应做的工作，包括技术服务的内容、安全措施的实施、人员的调配、机械、设备、材料的准备方案等。
5.4参加作业人员资格要求
应说明参加该项目作业的人员配置及法定的资格要求（如检验、试验人员、特殊作业人员等）。
5.5明确管理人员、作业人员在施工作业全过程的职责分工和权限。
5.6所需工机具和仪器的规格及精度
应根据工程需要，针对能满足安全生产和施工进度的要求，以确保产品质量降低工程成本为出发点，选定合适的施工机具和仪器仪表，标明规格及精度。
5.7作业流程、方法和内容
5.7.1此项是作业指导书的中心内容，应把操作的全过程、各工序间的关系及衔接表述清楚。必要时可用流程图说明，应使操作者便于掌握；作业文件应说明在操作过程中采取的方式、方法、使用的工器具，说明操作步骤及达到的标准，绘制施工简图。作业文件应满足法规和合同的要求，同时应落实对顾客关于施工及产品质量的承诺。
5.7.2重点注明施工中应做的施工记录，明确记录内容。
5.8作业过程中质量控制点及其控制措施
5.8.1标明安全作业的主要控制点，重点设置大中型安全措施落实的停工待检点。
5.8.2标明质量验收的主要控制点，重点设置重要工序质量验收的停工待检点。
5.8.3标明施工进度的主要显现点，重点设置代表形象的进度控制点。
5.8.4作业活动中人员的职责分工和权限
5.9应达到的质量标准和作业结束后的检查验收
规定各工序、各阶段的验收级别和验收规定，施工质量标准必须满足合同规定、作业结束后进行严格全面检查。
5.10危险源的控制
根据要求对作业过程进行该项内容要求进行危险源辩识和危险评价，制定相应的预防措施。
5.11作业的安全要求和措施
分析、制订该项作业的施工安全要求和保证措施。
5.12文明施工和环境保护
5.12.1强调施工平面的规范管理。
5.12.2表述该作业对施工环境的特殊要求，如温度、湿度、户外气候条件、清洁度及防水、防冻等要求。凡影响施工质量的环境条件都应采取相应措施以满足要求。
5.12.3表述该作业对环境造成的影响及控制措施。
5.13附录
此项内容必须规定此项目作业所需的记录表格样式，附表和附图等。
6.作业指导书编审流程图

开始

项目部组织
a类 b类
作业指导书编写

项目经理部审批

公司总部审批

项目部分发

结 束

六、工程施工交底制度
1.目的
明确施工中各岗位职责和权限，规范施工技术交底的程序，明确交底内容，使作业人员明确，以使施工过程中的质量安全、技术、进度得到有效控制。
2.范围
适用于项目施工的施工图交底、作业指导书交底、安全技术交底、质量技术交底的组织、编制、实施和控制。
3.职责
3.1重大设备施工交底由项目经理组织，由项目施工技术负责人主持单位工程施工交底。
3.2各专业施工技术负责人组织技术人员主持分部分项工程施工交底。
3.3参与施工现场人员必须全员参加安全技术交底。
3.4所有参加交底人员必须进行交底签字。
3.5交底临时增补部分，立即进行修正。
3.6交底前将交底项目、交底时间、交底地点、邀请参加人由交底主持人在交底前一天通知到本人，并书面通知施工单位。
3.7施工环境发生变化或施工停止时间超过一个月以上时，必须重新进行施工交底。
3.8施工方案发生变化，应及时上报项目部，组织重新进行施工交底。
4.工作程序
4.1施工图交底
4.1.1项目开工前项目部组织开展图纸会审，并由资料员整理好图纸会审纪要。
4.1.2项目技术负责人组织各专业施工技术员进行施工图交底。
4.1.3专业施工技术员在消化好图纸及会审纪要中需修改的地方，和班长根据现场施工情况讨论工作任务，及时给施工班组人员进行施工图交底，参加人员在交底书上签字。
4.1.4施工图交底的内容：
4.1.4.1现有图纸及图纸会审情况。
4.1.4.2已变更情况及暂不能施工部分。
4.2作业指导书交底
4.2.1各专业施工技术员严格按《作业指导书编制审核制度》，编制好作业班组的作业指导书。
4.2.2施工技术员组织作业指导书交底，各施工人员必须参加及在交底书上签字。
4.2.3作业指导书交底内容：
4.2.3.1单位工程名称、部位
4.2.3.2施工环境、主要工程量
4.2.3.3作业前应具备的条件和应做的准备工作
4.2.3.4参加作业人员资格要求
4.2.3.5作业人员职责分工和权限
4.2.3.1所需工机具和仪器的规格及精度
4.2.3.2作业流程、方法和内容
4.2.3.3重点注意事项（如重型或大件设备构件的运输、吊装、交叉施工的方法等）。
4.3安全技术交底
4.3.1安全技术交底参与施工人员必须全员参加。
4.3.2所有参加交底人员必须进行交底签字。
4.3.3安全技术交底内容：
4.3.3.1施工中安全措施的实施内容、部位、规定和标准。
4.3.3.2施工人员在施工中的行为标准。
4.3.3.3施工环境应达到的条件。
4.3.3.4重点安全措施检查的时间规定。
4.3.3.5危险源的控制。
4.3.3.6文明施工和环境保护。
4.3.3.7重点注意事项。
4.4质量技术交底
4.4.1由施工技术员组织班组施工人员进行质量技术交底。
4.4.2所有参加交底人员必须进行交底签字。
4.4.3质量技术交底内容：
4.4.3.1施工应达到的质量标准。
4.4.3.2确保施工质量的特殊措施。
4.4.3.3停工待检点的设置。
4.4.3.4具体分项的内容。
4.4.3.5重点注意事项。
5记录见程序文件表格
5.1 TS/GXEA-314B1-02 施工技术交底表
5.2 TS/GXEA-314B1-03 安全技术交底表

技术交底流程图
专业技术员编交底内容

项目技术负责人审核

现场项目经理批准

`
专业技术员填交底单

专业技术员组织交底

资料员交底存档

七、工程资料档案管理制度
1.目的
为了建立健全工程资料档案、完整地、准确地、系统地管理好工程资料档案，充分发挥工程资料档案在生产、施工中的作用，更好地为提高公司工程安装质量管理和安全管理水平，提高经济效益提供服务。
2.适用范围
本制度适用于广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司承建的施工项目。
3.依据
3.1国家档案局、国家计委关于印发《基本建设项目档案资料管理暂行规定》的通知（国档发[1988]4号文）。
3.2国家档案局关于印发《建设项目（工程）档案验收办法》的通知（国档发[1992]8号文。
3.3国家标准《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2000）。
3.4国家档案行业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）。
3.5国家档案局《电子公文归档管理暂行办法》（第6号令）。
3.6广西区档案局、广西区重点办《关于印发重点建设项目（工程）竣工档案验收填报材料的通知》（桂档科[1993]12号文）。
4.职责
4.1公司档案室是公司工程资料档案集中统一管理部门，有责任指导和监督各项工程的工程资料档案的收集、整理情况，负责接收各项目的工程竣工资料，做好工程竣工资料的汇总、编目、上架工作。
4.2工程资料档案工作是施工管理、技术管理、科研管理的重要组成部分因此各有关部门必须切实加强领导，把工程资料档案工作纳入生产管理工作、技术管理工作、科研管理工作中。
4.2.1公司工程管理处：负责组织、协调和监督各项工程档案{包括施工组织设计、施工方案、计划、工程总结、工程声像（片）材料及工程竣工材料、竣工图和收集整理工程前期文件材料}的编制及收集。负责年度优秀科技论文等的推选、评选工作及归档。
4.2.2公司经营处：负责收集各项目的工程概预算、决算的原件、工程合同、协议、招投标文件（包括合同审批文件、合同书、合同变更文件、招投标书、修改文件、中标通知书）及外包队伍相关资质的证明文件，待项目竣工时负责将相关资料按档案归档要求整理编制，并移交公司档案室归档。
4.2.3项目经理部：负责收集、整理项目工程的各项施工技术方案、作业指导书、安装记录、施工日志、隐蔽工程中间检查、验收签证与记录、工程质量自检评定记录、质量评定（单位分部分项）、工程声像（片）材料等；工程施工过程中，负责收集、整理各专业施工队编制的安装记录、质量检验评定等资料；工程竣工时，负责分类、编目、归档、整理所有竣工资料，按业主方要求按进移交竣工资料，按公司档案室要求移交竣工资料。
4.2.4项目专业施工队：负责收集、编制本专业及其外包队伍的施工安装记录、质量检验评定等资料，将相关资料按档案归档要求整理编制后，移交项目工程部整理、归档。
5.分类和范围
5.1分类
5.1.1工程档案
（1）工程建议文件综合
（2）与设计、制造等单位来往文件、会议纪要、工程阶段性汇报、考核、简报。
（3）工程管理文件
（4）工程合同、协议、招投标文件，工程概算、决算、定额。
（5）工程施工文件。
（6）开工报告、施工图会审、技术交底记录等，施工组织设计、技术措施和作业指导书，施工质量记录、评定表、设计变更，工程日志、大事记。
（7）施工总结、竣工报告
（8）工程竣工文件。
（9）工程（机组）竣工验收文件，竣工技术资料（施工技术记录）汇编。
（10）工程创优评定申报材料、评定通知、结论、证书等。
5.1.2科研档案
成果申报、登记、推广运用。
5.1.3设备档案
5.1.3.1设备开箱、安装调试
5.1.3.2验收记录及随机文件：自制设备的设计、制造、验收文件；设备保养维修、大修记录；设备报废申请报告、批复文件。
5.1.4底图档案
包括工程、科研、基建、设备等底图。
5.1.5技术资料
各工程四大专业设计图、设备厂家装箱单、合格证、说明书及安装图。
5.2收集整理范围
凡反映与建筑设备安装工程有关的重要职能活动，具有查考利用价值的各种载体的文件材料和竣工图，应收集完整、成套、系统，归入建筑设备安装工程档案。
6.归档时间
6.1工程档案、基建档案在工程移交试生产后一个半月内向业主提交完整、准确，并经施工单位有关技术负责人签字的工程技术档案资料；在三个月内按归档的要求标准向公司档案室提交一套完整的工程竣工资料。
6.2设备档案应在开箱后审查无误、及时将原件归档。
6.3科研档案应当在每个项目完成后及时归档。
7.归档要求和移交
7.1各项目工程必须设有资料档案管理员。工程资料档案员在工程竣工后三个月内必须向公司档案室、公司工程管理处提交一套完整的工程竣工资料。
7.2各项目工程在工程竣工后一个半月内，项目总工程师或项目技术负责人必须提交一份工程总结至公司工程管理处档案室。
7.3项目经理必须负责。将所有工程竣工资料按要求移交公司档案室，移交归档材料必须填好移交清单，移交人和档案室接收人双方在移交清单上签字，各自保存一份，以备存查。
7.4凡归档的文件材料，如不符合有关规定和标准的，档案室有权不接收。
7.5凡不按归档范围、时间、要求归档的，档案室有权追查。
8.工程文件材料的质量要求
8.1字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字手续完备（不能代签或打印）。
8.2需永久、长期保存的文件材料不应用易褪色的书写材料（红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等）书写、绘制。
8.3复印、打印文件材料及照片的字迹、线条和影像的清晰程度应符合设备标定质量的要求。
8.4所有的工程竣工文件材料要统一用80克A4纸编制。
8.5录音、录像文件应保证载体的有效性；长期存储和电子文件材料应使用不可擦除型光盘。
9工程档案的案卷质量要求
9.1工程档案的案卷组卷原则、组卷要求、组卷方法、案卷装订及案卷脊背、封面、卷内目录、卷内备考表、档号章的编制按照国家标准《科学技术档案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2000）执行。如业主方有特定要求，按业主方执行。
9.2竣工图章按国家档案行业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T 28-2002）执行。竣工图要求是新的蓝图，按手风琴式叠法折叠成A4大小，每张图的图标应在右下角，竣工图章应使用红色印泥，盖在标题栏附近空白处。
9.3卷内文件材料排列按照国家档案作业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T 28-2002）执行。

八、设计变更管理制度
1.总则
本制度规定了工程施工中有关设计变更的处理办法，设计变更的分类和审批手续等。
2.目的
通过对设计变更的申请、审核、批准及实施进行控制，保证按设计图纸按相关规程规范施工，确保工程施工质量，并达到安全、环保的要求。
3.适用范围
本管理制度适用于工程项目的施工全过程中。
4.职责
4.1项目技术负责人负责对设计变更的内容审核确认，签字后发放施工班组。
4.2施工技术人员负责设计变更现场实施和签证工作。
4.3项目部资料员负责“设计修改通知单”的收集、发放、存档、移交。
4.4项目专业预算人员负责设计变更后的预算增减修正和额外工作费用的结算工作。
5.外部发来的设计变更单的管理程序
5.1接到“设计修改通知单”先送项目技术负责人审核，原件交项目部存档。
5.2变更单复印件按所属单位工程发放，由单位工程施工负责人签收。项目部将“设计修改通知单”原件存档
5.3由单位工程施工负责人将变更单发放到施工班组。
5.4施工班组（单位）在收到“设计修改通知单”后，技术员要在有修改的图纸上做出明显标识，并注明“设计修改通知单”的编号。对设计修改的执行情况进行跟踪并做好记录。
5.5施工班组（单位）应按设计变更的要求进行现场施工，并验收合格，同时依据合同条款的要求，需办理签证手续的应及时办理签证手续（签证要有监理单位、建设单位等的签字认可）。按监理的要求统一使用用监理认定的签证表格。
5.6施工班组（单位）要将“设计修改通知单”和办理好的签证表送交给项目部。
5.7项目部要定期统计设计修改的完成情况，并对设计变更工作进行质量检查和验收，整理预留至少两份清楚、完整的设计变更文件，工程竣工时，一份随竣工图移交生产运行单位（或使用单位）一份随施工图移交公司档案室存档保存。
6.公司提出的设计变更的管理程序
6.1要求设计进行变更的条件：
6.1.1设计图纸有差错；
6.1.2施工条件所限，设计采用的规格、品种、质量不能完全符合要求；
6.1.3设计与实际情况不符合或设计条件有变化；
6.1.4设计采用过时的或国家新颁布法律法规明令淘汰的规格、品种、质量不符合安全、环保要求；
6.1.5其他原因。
由以上原因造成无法施工时，由各单位工程施工负责人组织有关人员进行综合论证，并将论证结果填写“工程联系单”报项目技术负责人审核，批准同意后在“工程联系单”上签字。
6.2涉及到采用新工艺、新材料、专业跨度广和有可能造成严重的质量和安全后果的项目变更由公司总工程师组织有关人员进行综合论证。
6.3要求设计变更前，应将变更内容传递给原设计院确认，确认同意后把“工程联系单”按程序送相关部门审核批准。
6.4项目部负责将“工程联系单”送交监理部门，由监理部门、建设单位和设计单位同意变更并签字后，带回一份存档，复印若干份下发项目经理部相关部门及专业施工班组。
7.记录
7.1 TS/GXEA-308B2-01工程联系单
7.2签证表（与监理方面商定制定双方适用的签证表）
7.3设计修改通知书（由设计院开出）

九、工程例会制度
1.目的
为了加强对工程质量、进度、安全的管理，各单位工程、专业之间的沟通，协调关系，及时解决施工过程中出现的各种问题，保证施工的顺利进行。
2.适用范围
适用于项目经理部的内部工程例会。
3.职责
3.1根据工程进展情况，项目部在每月至少召开一次工程例会，工程例会由项目经理主持，资料管理员记录会议纪要。
3.2参加人员：各单位工程施工负责人、技术负责人、项目专职质检员、安全员、施工技术员。
4.会议程序
4.1会议内容
4.1.1传达顾客、监理、上级领导对工程施工的要求和意见。
4.1.2参加会议各单位，通报工程进展情况和质量安全情况。
4.1.2.1单位工程负责人
汇报上月（或上一阶段）施工进度完成情况；施工过程中影响进度的主要原因；安排下个月（下一阶段）施工计划；需要解决的问题，需要项目部协调的问题。
4.1.2.2项目技术（质量）负责人
验收工程项目总数：优良品率；施工过程中存在的质量问题，提出整改措施；讨论施工中质量管理的重点和难点，并制定相应对策；各种方案的执行情况，根据施工施工条件变化，完善施工技术方案；提出下月（下阶段）质量工作重点。
4.1.2.3安全负责人
总结上月安全生产情况，施工过程中存在的安全隐患，提出整改措施和期限；根据安全管理工作中发现的问题，确定安全培训教育的内容和时间安排；提出下月（阶段）安全管理工作重点。
4.2会议议程
4.2.1项目经理宣布会议开始并主持会议。
4.2.2各单位工程负责人、各专业负责人汇报上月（上阶段）布置工作完成情况，提出协调解决的问题。
4.2.3项目部负责人或部门对问题进行答复
4.2.4与会人员对会议提出的重大问题进行讨论。
4.2.5项目部领导进行会议总结，提出下月的工作重点，并落实专人负责，会议结束。
4.3由资料管理员整理会议记录存档并发放。
4.4例会执行签到制度，参会人员不得无故迟到、缺席。

十、特种设备安装管理办法
1、起重机械安装、维修管理办法
1.为加强大型起重机械安装、维修的全面管理，确保起重机械的安全使用，特制定本规定。
2.本规定适用于各项目的起重机械安装、维修管理，起重机械安装、维修包括门式起重机、桥式起重机、轻小型起重机。
3.各施工项目新安装的起重机械必须是具有设计许可证的单位设计，具有制造许可证的单位制造，并具有“起重机械安全技术监督检验合格证书”的产品；对原有不符合上述要求的起重机械必须经部里认可的检验部门鉴定认可后，方可安装。
4.起重机械安装单位必须根据产品说明书等有关技术资料（外文资料须及时译成中文）以及国标起重设备安装工程施工及验收规范（GB50278-98）进行施工。
5.大修后或移装的起重机，在安装前由安装技术负责人组织有关人员对起重机进行技术检查，对由于运输不当或保管不善所产生的变形，开焊等缺陷，要认真进行检查校正，做好记录，达到技术要求后方可安装。
6.所有电器保护装置和各部位的安全设施，在安装前均应认真检查，证明其完整无损并灵敏可靠时，方可安装。
7.起重机的安装、维修，要