环境目标指标和管理方案检查表.docx

年 月环境目标、指标和管理方案检查表
序号
目 标
指 标
方案/措施
主要负责部门
重要环境因素编号
检查结果
1
危险废弃物100%安全处置
提高全员环保安全意识
危险废物和非危险废物100%分类收集、储存和处置
严格对各类办公废弃物（废电瓶/废含汞日光灯管）收集/分类/存放进行管理
各部门
4、5、6

严格对废含化学品/油品手套/抹布/吸附物收集/分类/存放进行管理
制造部
10、11、14

严格对各类废油/废液（含化学试验）/漆渣/污泥/报废化学品/焊渣收集/分类/存放进行管理
制造部
15、21、22、27

严格对各种废空桶/废化学品容器/废包装物收集/分类/存放进行管理
制造部
20

在不同部门/场所/区域设置各类废弃物收集箱/桶
行政部

设置固体废物贮存场标志牌
行政部

不定期委托具资质危险废物和生活垃圾处置单位对废物进行处置
行政部
4、5、6、14、20、27

每月度对各部门及各类废弃物分类、收集、存放、标识、产生和处置情况符合性进行抽样检查
行政部

组织公司全员对危险废物和非危险废物收集、分类、储存和处理教育培训
行政部
4、5、6、14、27

对重要环境因素相关方100%施加影响
定期对原材料供应商索取产品有害物质检测报告
采购部
24

对原材料和化学品/油品/气体等供应商施加环境影响，提出本公司相关方环境要求
采购部

并对相关工作人员传递公司适当环境信息，进行相关教育培训
行政部
1、2

对危险废物处置承包合同方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求，
行政部

对供餐服务、绿化维护、工程建筑、办公设施维修承包合同方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求
行政部
1、2、3

对车辆维修、生活垃圾处置承包合同方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求
行政部
13

年 环境目标、指标和管理方案清单
序号
目 标
指 标
方案/措施
主要负责部门
重要环境因素编号
检查结果
2
杜绝火灾、环境污染事故发生
减少危险废物对地面二次污染
重新规划和改建各类废弃物储存场所
行政部

确保在必要场所设置废液渗漏或滴漏积液盘和吸附物；
加强对各类机动车辆（客用/货运/行车）保养；
防止在运行和维护过程中油品渗漏、滴漏或泄漏现象发生
制造部
行政部
7、8、17、18、22

加强对办公/生产/动力设备设施巡检和保养，控制设备“跑冒滴漏”现象
制造部

3
4
废水、废气、噪声达标排放

昼间：65dB （A）夜间：55dB （A）
定期委托具资质单位对排放噪音进行监测
行政部
12

可行时所有机动车辆在公司任何区域行驶时禁止鸣号
行政部

每月测试厂区内噪声情况
行政部

减少设备运行噪音
定期对生产设备、动力设备、排风设施维护和保养
制造部

加强对生产设备、动力设备点检和维护
制造部

年 环境目标、指标和管理方案清单
序号
目 标
指 标
方案/措施
主要
负责部门
重要环境因素编号
检查情况
4
废水、废气、噪声达标排放
①化学需氧量
CODcr 100mg/l
②悬浮物
SS <70mg/l
③氨氮
NH－N <15mg/l
④PH值
6－9
⑤总磷<0.5
⑥石油类<5

禁止所有机动车辆在公司任何区域清洗
行政部
3

控制对用餐区域地面清洗废水排放
行政部

控制对作业区域地面清洗废水排放
制造部

控制对公用通道/场所地面清洗废水排放
行政部

定期对含酸、碱废水排放
制造部

定期对循环废水排放
制造部

控制对生产废水排放、控制对生产废液排放
制造部

严格控制污水处理用药量
制造部
3、11

设置污水排放口图形标志牌
行政部

不定期委托环卫所清理化粪池
行政部
3

定期委托具资质单位对排放污水进行监测
行政部

对绿化维护承包合同方施加环境影响
行政部

对运输承包合同方施加环境影响
采购部

年 环境目标、指标和管理方案清单
序号
目 标
指 标
方案/措施
主要负责部门
重要环境因素编号
检查结果
5
废水、废气、噪声达标排放
①颗粒物
浓度<120mg/m3
速率<3.5kg/h
②非甲烷总烃
浓度<120 mg/m3
速率<10kg/h
执行相关法律法规，定期对车辆尾气排放进行监测
行政部
13、17

定期对各类排风、排气设施及管道进行检修
制造部

定期委托具资质单位对排放废气进行监测
行政部

设备运行时同时打开强排风
制造部

氟里昂0排放
逐步淘汰含氟里昂空调使用；定期保养空调。
行政部

对空调设施维修承包合同方施加环境影响
行政部

6
提高原材料、资源利用率，减少向环境排放污染物质
电耗
≤35000千瓦小时/百万；
水耗
≤300；吨/百万
每100万产值
污水排放量比上年减少1%
纸张消耗
A4 100箱/年
A3 24箱/年
加强对生产作业人员岗位意识和操作技能训练，使其所具备能力和所从事工作相适应
制造部
23、25

加强对生产设备点检和维护，以减少废品损失
制造部

加强工艺技改，提高设备使用效率
制造部

纸张在可以情况下双面使用
行政部

空调开启条件----冬季室内温度<5°；夏季室内温度>33°
空调温度不得低于25°
行政部

合理使用各办公/生产区域空调或照明设施，严控在无人办公或作业范围打开空调或照明设施
行政部

每月统计用电、用水、用纸情况
不定期检查各部门执行节约水、电、纸情况
行政部

年 环境目标、指标和管理方案清单
序号
目 标
指 标
方案/措施
主要负责部门
重要环境因素编号
检查结果
7
提高原材料、资源利用率，减少向环境排放污染物质
合理使用和回
资源能源
加强在合适场所对公司全员进行节约资源、能源公示性宣导
行政部

对生产废料/废包装材料收集/分类/存放进行管理
各部门

对报废产品/报废工用具/报废工装夹具/报废模具/五金金属材料收集/分类/存放进行管理
制造部

厂区绿化达20%
对绿化维护承包合同方施加环境影响；加强对厂区绿化建设，使厂区绿化率达到20％
行政部
1、2

8
避免环境事故对财产和生命危害
提高全员环保安全意识

重要环境因素相关岗位培训实施率100%
制定年度培训计划，确保关键特性岗位人员接受足够教育培训，使其所具备能力和所从事工作相适应
行政部

对所有重大环境因素岗位人员进行应急预案培训
行政部

确保特种作业岗位人员持证上岗
行政部

各部门应遵守相关法律法规，重视并配合公司组织各项应急演练和培训活动
行政部

化学品/气体使用及对环境潜在事故为零
各部门应识别现场危险类型，如存在易燃液体、贮罐、压缩气体等，以及发生溅洒或意外泄漏时应对措施，加强对化学品/油品/特种气体使用和储存日常管理
制造部
9、26

应识别生产和动力设备设施潜在化学品/油品/气体泄漏和渗漏因素，以及发生溅洒、渗漏或意外泄漏时应对措施，加强对设备设施日常管理
制造部

年 环境目标、指标和管理方案清单
序号
目 标
指 标
方案/措施
主要负责部门
重要环境因素编号
检查结果
8
避免环境事故对财产和生命危害
提高全员环保安全意识

化学品油品/气体使用和储运对环境潜在事故为零
加强对化学品/油品/特种气体分类、标识、存放、使用管理
制造部
9、10、11、16、18、19、22、26

对特种气体在使用和存放场所配置钢瓶固定支架
仓库

定期委托具资质检测机构对压力容器（压力表/阀门/储气罐/储油罐）进行检测、鉴定和维护
行政部

定期对消防/报警/灭火/避雷系统进行检查和维护
行政部

定期对消防系统进行必要试验
行政部

对动力设备维修承包合同方施加环境影响，
制造部

向化学品/油品/特种气体供应商索取有效MSDS，更新和完善相关物资安全资料
采购部

对化学品/油品/特种气体危险品运输承包合同方施加环境影响
采购部

公司财产和生命危害潜在事故为零
建立化学品/油品泄漏/中毒应急预案；建立火灾/爆炸应急预案；
行政部

必要作业岗位配置劳动防护手套和防毒口罩或面具
制造部

建立义务消防组织，定期组织实施应急训练，进行必要应急演习
行政部

车间温度高于30°时开启电风扇降温；温度高于45°时停止生产作业；
制造部

给高温作业（焊接、注塑等）岗位配备必要热防护服
制造部

9
环境问题投诉有效处理率100%
环境问题投诉有效处理率100%
记录相关方环境投诉，及时查找问题，及时反馈
行政部