阿克苏市多浪农业清洁生产地膜回收利用项目投资可行性研究报告.doc

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阿克苏市多浪农业清洁生产地膜回收利用项目可行性研究报告 (代项目建议书）单位：阿克苏市多浪滴管带制造有限公司单位地址: 阿克苏市哈拉塔勒镇工业园区日期：2013年3月3日第一章总论 1、項目概述 1.1項目名称阿克苏市多浪农田地膜回收利用示范项目 1.2承办单位阿克苏市多浪滴灌带制造有限公司 1.3承办单位及法人代表艾孜孜.艾力联系电话：13709979909 1.4項目建设期限 2013年3月-----2014年10月 1.5建设地点阿克苏市喀拉塔勒镇28个行政村、6个农场。 1.6項目示范规模 20万亩 1.7承办企业基本概况：阿克苏市多浪节水滴灌带制造有限公司，位于阿克苏喀拉塔勒镇产业园区（阿塔公路53公里处），核实企业固定资产500余万元。现有髙效滴灌带生产线4条，PE管材生产线1条，废膜回收造粒机2套，废膜清洗粉碎机1套，占地面积40亩。目前年生产滴灌带供应12万亩地，产品销往阿克苏地区及附近各农、牧团场，年产值达100万元. 1.8项目建设内容及规模项目主要建设内容分为能力建设和示范工程二部分： 1.8.1能力建设：试验调查及组织管理等。计划宣传培训2 万人次，做到项目宣传到位率100%，技术指导全覆盖；进一步做好残膜回收机械的研究、不同厚度地膜回收效果试验、田间残膜量对作物产量的影响等试验，常年进行残膜量田间监测，通过试验与推广集成一套农业清洁生产技术措施，从源头上解决残膜回收难的问题；强化项目组织管理，认真组织质量监督、检查验收等工作。 1.8.2示范工程在示范乡镇建立16个残膜回收点，配备灭火器、防水袋等消防设备。大力开展宣传引导，通过政府行政手段发动项目区农户民积极开展废旧地膜回收，对项目区20万亩农田废旧地膜全部回收，并将回收的废旧地膜交售到残膜回收点，对其给予一定的补贴。建立示范区20万亩，通过机械作业及人工捡拾实现残膜回收与分离，积极开展残膜回收加工再利用。 1.1.9项目资金来源及筹措项目总投资350万元，其中：企业自筹280万元，占总投资 80%,申请自治区无偿补助70万元，占总投资20%。第二章项目建设背景及必要性 2.1项目建设的背景地膜覆盖技术自90年代开始在我市大面积推广使用。由于其技术具有蓄水保墒、提高地温、延长作物生长期、促进作物生长、增加产量，同时可降低冰雹、干旱、风沙、及温差等自然灾害给作物带来的不利影响等显著特点，给农业生产带来巨大经济效益，为推动农村经济的持续发展起到了积极的作用。但农用地膜在自然条件下极难降解，在土壤内可存在200-400年，存留的农用膜破坏土壤的物理和化学结构，可抑制土壤微生物的生长，最终导致作物难以发芽出苗，作物减产，影响农产品的产量和质量，使农民的收入受到极大的影响。随着我国由传统农业向生态农业的转变，以及清洁生产理念在农业生产中的应用，促使农业生态系统和经济系统逐渐向良性循环方向转变，残膜污染已成为必须正视的问题。阿克苏市主要农作物为棉花,也是地膜使用面积最大的作物。随着棉花种植年限的增加，连续铺膜年限越长，地膜残留量越多，对土壤性质和作物生长的影响也就越大。阿克苏市自上世纪八十年代推广使用地膜以来，棉花、瓜菜、玉米等作物的产量、效益明显提高，生产水平跃上了一个新的台阶。同时，由于地膜使用量和面积的逐年增加，残留在土壤的地膜对耕地土壤结构的破坏也越来越严重，降解过程中还会溶出有毒物质，从而严重破坏土壤结构，造成对农作物的生长危害。近年来，阿克苏市喀拉塔勒镇农作物地膜覆盖面积在18万亩以上，各种农用塑料薄膜使用量超过900吨，耕地亩残膜量平均为3. 5公斤左右。由于过量使用地膜，致使大量废旧农膜不能及时收回，造成土壤严重汚染和作物减产，因而，废旧农膜回收清理已到了刻不容缓波地步。 2. 2项目建设的必要性 2. 2.1是农业生产可持续发展的需要阿克苏市已把残膜回收工作列入农业重点工作。每年春、秋季播种前由市农业局牵头组织对各乡镇场的地膜回收工作进行督促落实，确保残膜回收工作不留死角。 2. 2. 2是全面治理白色污染的需要为治理白色污染全面推广使用残膜回收机械，目前全市共有各类残膜回收机2500台架，对购买残膜回收机械的农户每台给予 900元补贴。通过科技宣传及行政手段，组织人工和机械相结合的方式回收残膜，农户也都认识到了地膜对土地产生的严重危害性，也能主动的去回收残膜，这在一定程度上减轻了我市“白色污染”的危害。 2.2.3是农民增收致富的需要目前农牧民人均收入仅通过农业发展，增速缓慢，且始终改变不了农业靠天吃饭的局限性，发展回收残膜加工滴灌带生产既能帮助农民尽快致富，还能抑制环境污染。此外，对解决农村青壮年富佘劳动力就业的问题具有积极意义。第三章项目选址与建设条件 3.1选址原则（1）满足国家用地审批要求，节约土地和符合政府用地规划为原则，不新征用地。（2）地址能够在交通便利，基础设施良好、便于原料及产品出入的位置。（3）投资少便于生活和管理。（4）地理位置经比选分析。本项目建设地点位于阿克苏市喀拉塔勒镇工业园区，阿塔公路53公里处。项目占地面积40亩。由于地处喀拉塔勒镇工业园区，交通十分便捷。 3. 2建设条件 3. 2.1地理环境气候条件：阿克苏市属温带大陆性气候,气候干燥，降雨量少。地貌：项目区位于位于阿克苏喀拉塔勒镇产业园区（阿塔公路53公里处），距市区60公里，场地道路通畅，交通方便，项目区内无需要拆迁的建筑，周边无危险设施和污染，环境较好是理想的手工艺加工地点。 3.2.1社会经济状况 1、阿克苏市（1）行政区划和人口阿克苏市位于新疆的西南部，塔克拉玛干大沙漠西北边缘，塔里木河上游，是古丝绸之路上的重要驿站，素有“塞外江南”之美誉，是阿克苏地区政治、经济、文化交流的中心。距乌鲁木齐市直线距离666公里，铁路里程1126公里，500公里的半径内辐射南疆5个地州。全市总面积2.33万平方公里，以冲积平原和沙漠为主，其中绿洲和沙漠分别占47.3%和45.6%；建成区面积36平方公里。市辖4乡2镇1场122个行政村、5个街道办事处和32个居委会。境内有新疆生产建设兵团农一师16个农牧团场及中央、自治区企事业单位10个。全市2012年年末总人口49.50万人，比上年下降0.24%。其中：城市人口26.62万人，比上年下降1.52%，农村人口 22.88万人，比上年增长1.28%。 (2)国民经济主要指标 2012年阿克苏市生产总值(GDP)1239856万元，比上年增长 20.5%，分产业看第一产业增加值166189万元，增长9.6%;第二产业增加值380195万元，增长31.5%，其中：工业增加值252136 万元，增长36. 8%;第三产业增加值693472万元，增长17.7%，三次产业比重由上年的14.60:29.09:56.31调整为13.41: 30.66: 55.93。三次产业对阿克苏市生产总值增长的贡献率分别是6.3%、50.6%、43.1%,去除行政区域内兵团常住人口计算人均生产总值 27198元，比上年增长22.44%，2012年阿克苏市对全地区经济增长贡献率达28.1%。2012年阿克苏市再度入围“中国最具投资潜力中小城市百强县”和再次荣获“中国最具区域带动力中小城市百强县（市)”称号。 2012年全年完成农林牧渔业总产值332725.82万元，比上年增长10.55%，其中:农业产值257735.85万元，增长15. 28%;林业产值2840.65万元，下降79. 58%;畜牧业产值55839. 32万元，增长12.7%，渔业产值3315万元，增长 20.26%;农业服务业产值12995万元，增长0.58%. 2012年农作物播种面农111.41万亩，下降0.4%，其中：粮食播种面积24.46万亩，比上年增长4.71%；棉花67. 35万亩，增长0.15%; 蔬菜播种面积7. 04万亩，下降3.1%；瓜类种植面积 3.11万亩•下降39.0%;果园面积64. 74万亩，其中：红枣种植面积 40. 77万亩；苹果种植面积15.14万亩；梨子种植面积7.4万亩；核桃种植面积19.04万亩. 2012年全年粮食产量12.51万吨，比上年增长5.77%;棉花产量9.62万吨，增长1.22%;蔬菜产量29383万吨，下降2. 04%, 瓜类产量8.18万吨，下降 38.68%.核桃产量1.98万吨，増长 23. 75%;红枣产量10.56万吨，增长16.3%;苹果产量 20.89万吨，增长18.9%;梨子产量14.78万吨，增长28.3%。年末牲畜存栏头数53. 02万头（只）同比增长5.55%%，全年牲畜出栏头数75.69万头（只），增长5.26%、肉类总产量49142吨，同比增长13.3 8%,其中：牛肉产量11710吨，增长146.9%; 羊肉产量9650吨，下降13.39%，猪肉产量14975吨，下降6.0%; 奶产量21000 增长17.88%;禽蛋产119785吨，增长25. 71%; 水产品产量2055吨，下降3.07%. 农业条件逐步改善，机械化程度明显提髙•年末全市农业机械总动力22. 88万千瓦，比上年增长8.09%，大中型拖拉机4405 台，小型拖拉机7360台；全年农田有效灌溉面积93. 23万亩，比上年下降0. 53%.当年农民外出劳务收入10770万元。比上年增长 14.21%。 (2)特色产业阿克苏市是中国棉花生产基地、新疆商品粮生产基地，同时，这里生产的红枣、核桃、红富士苹果等特色农产品在国内外享有盛誉，分别被命名为“中国红富士之乡”无公害蔬菜生产基地，中国优秀旅游城市，中国森林城市，中国大米之乡等。市域内具有丰富的伴生矾的磷矿、石灰岩、玄武岩、石膏、石英砂、陶瓷原料、汞、重晶石、铝矾土等矿藏、建材、盐化工等产业开发前景也十分看好。阿克苏地区既有世界地质奇观一一天山神秘大峡谷、奇泉怪树的神木园、天山最高峰-一托木尔峰等西域特色自然风光，还有历史悠久的龟兹文化、多浪文化、音乐舞蹈史诗“十二木卡姆”闻名中外，被誉为“歌舞之 (3)基础设施条件阿克苏市交通条件良好，公路、铁路、航空四通八达。随着乌什口岸的即将开通。南疆铁路复线的开工建设、国道314、217主干线全面改造提升以及阿克苏机场改扩建后6条航线全面开通，阿克苏正在形成集铁路、公路、航空于一体，四通八达、便捷高效的立体交通运输网络。阿克苏市为首府城市，临近南疆石油天然气资源开发的主要区域，能源条件良好，水土资源丰富，工农业发达，各项城市基础设施完善，适宜于建设各类项目。 (4)技术资源条件目前阿克苏市农业局共有技术人员155名，农机局有技术人员99名，有一支专业服务队伍，常年服务在各乡镇村队，尤其是春耕和秋播期间，包村包片进行技术服务与指导监督，能够保证各项技术措施落实到位，为项目建设提供有力的技术支撑。 (5)项目产品市场预测 2012年农作物播种面积111.41万亩，节水滴灌面积约30 万亩，滴灌带需每年更换一次，目前阿克苏市节水滴灌面积还在以每年5万亩左右的速度增加，所以农业高效生产已离不开对滴灌带的需求，同时周边地区也在大力发展农业高效节水型农业，滴灌带的市场需求前景十分乐观。通过项目建设，示范乡镇可回收加工900吨以上地膜，可作为再生资源，经企业加工预计可生产塑料颗粒700吨，新增效益 100万元/加工的塑料颗粒可用于滴灌带的原料，生产的滴灌带不仅可达到节水的目的，还可降低成本，加快农民脱贫致富步伐。通过农业清洁生产，改善了农业生产的环境，保护了农田土壤，减少地膜在土壤中残留和污染，改善土壤理化性状，提高机械作业质量和田间出苗率，有利于促进棉花生产增产、稳产。实现地膜覆盖技术条件下土壤的良性循环。通过治理“白色污染”，变废为宝，从二次污染变为二次利用，实现了资源的再利用，促进了农业的可持续发展。第四章市场分析与销售方案 4.1.1项目产品市场分析预测 2012年农作物播种面积111. 41万亩，节水滴灌面积约30万亩，滴灌带需每年更换一次，目前阿克苏市节水滴灌面积还在以每年5万亩左右的速度增加，所以农业高效生产已离不开对滴灌带的需求，同时周边地区也在大力发展农业高效节水型农业，滴灌带的市场需求前景十分乐观。 4.1.2项目产品销售預测通过项目建设，示范乡镇可回收加工900吨以上地膜，可作为再生资源，经企业加工预计可生产塑料顆粒700吨，新增效益 100万元，加工的塑料顆粒可用于滴灌带的原料，生产的滴灌带不仅可达到节水的目的，还可降低成本，加快农民脱贫致富步伐。通过农业清洁生产，改善了农业生产的环境，保护了农田土壤，减少地膜在土壤中残留和污染，改善土壤理化性状，提髙机械作业质量和田间出苗率，有利于促进棉花生产增产、稳产.实现地膜覆盖技术条件下土壤的良性循环.通过治理“白色污染”，变废为宝，从二次污染变为二次利用，实现了资源的再利用，促进了农业的可持续发展。第五章建设方案 5.1.1产品方案和建设内容及规模项目主要建设内容分为能力建设和示范工程二部分建设期限从2013年3月至2014年10月完工 5.1.2能力建设：主要包括宣传培训、试验调查及组织管理等。计划宣传培训2万人次，编制印发宣传手册1.5万册，光碟60盘；召开田间现场观摩会4次，电视宣传5期做到项目宣传到位率100%，技术指导全覆盖；进一步做好残膜回收机械的研究、不同厚度地膜回收效果试验、田间残膜量对作物产量的影响等试验，常年进行残膜量田间监测，通过试验与推广集成一套农业清洁生产技术措施，从源头上解决残膜回收难的问题；强化项目组织管理，认真组织质量监督、检查验收等工作。 5.1. 3示范工程 2013年计划投资500万元。引进粉碎机械设备1套，风选设备1台，PE管材加工设备10套，滴管带机械6台；新建库房1000 平方米，堆料水泥地坪4000平方米。在示范乡镇建立16个残膜回收点，釆购并安装灌带生产线2条、粉碎清洗设备1套、100KVA 变压器1套、配备灭火器、防水袋等消防设备。大力开展宣传引导，通过政府行政手段发动项目区农户民积极开展废旧地膜回收，对项目区20万亩农田废旧地膜全部回收，并将回收的废旧地膜交售到残膜回收点，对其给予一定的补贴。建立示范区20万亩，通过机械作业及人工捡拾实现残膜回收与分离，积极开展残膜回收加工在利用。 5. 2.1建设规划和布局阿克苏市农业清洁生产示范（地膜回收利用）项目建设，坚持“因地制宜、注重实用、整合资源、依法治理”的原则，以建设资源节约型、环境友好型农业生产体系为目标，从地膜的使用、回收和再利用等环节入手，建立以企业为龙头，农户参与，市场推进，市、乡政府监管的废旧地膜回收利用机制，总结一套综合治理措施。2013年通过项目实施，建立棉花残膜回收再利用技术推广示范区20万亩，使项目区棉田当年地膜回收率达到90%以上；示范区年回收农田废旧地膜900吨，残膜加工利用率达100%。通过项目建设加大政策扶持和资金补贴力度，完善监管体制，强化政府职能，规范地膜使用和回收，逐步建立企业回收、农户参与、政府监管、市场化推进的农田残膜回收再利用体系，有效促进农业清洁生产、控制农田残膜污染，促进农村经济、社会与环境的协调发展。 5. 4项目实施方案 5. 4.1实施地点与建设规模在阿克苏市喀拉塔勒镇28个行政村，6个农场|实施农田残留地膜回收20万亩。地膜回收利用情况表编号地点作物覆膜方式覆膜面积（亩）覆膜数量 (T) 回收面积 (亩）回收方式间收数量（T) 棉花全膜覆盖 150000 525 150000 机械回收、人工捡拾 900 3 喀拉塔勒镇复播玉米全膜覆盖 36000 140 36000 机械回收、人工捡拾 115 西甜瓜（小拱棚）起垄覆膜 14000 22 14000 人工 15 合计 200000 687 200000 1030 5. 4. 2废膜回收加工工艺流程废膜回收一一废膜破碎清洗一一风干一一废膜造粒一一成品工艺配料——成品加工 5. 4. 3配套技术措施棉花残膜回收技术按照农艺要求和残膜回收的时间不同，主要分两类，即棉花苗期回收技术和棉花收获后回收技术。目前棉花残膜回收釆取主要采取供下技术路线： ⑴苗期浅中耕一一膜边松土一一起膜回收一一集堆清理 ⑵拔棉秆一一边残膜铲起残膜回收一一集堆清理 ⑶棉秆粉碎还田一一松土挑膜一一起膜回收一脱膜---集堆清理 5.4.4残膜回收时间：夏季6-8月可揭膜，而且是揭膜的最佳时间，此时揭膜利用率高，地面的残留物也相对少，故在此时应抓紧时间揭膜。 5.4.5机械需分段作业。目前我市推广使用效果较好的有拔杆清膜机、人字铲结合弹齿耙耙膜两种机械回收方式，其中拔杆清膜机棉杆拔净率达90%，残膜回收率80%:但杆与膜没分离；人字铲起杆起膜结合弹齿耙耙膜作业回收率可达60%，是先用机械起杆起膜--人工拾膜一一再进行机械搂耙集中残杆，分段作业增加了机械作业次数。急需研制一体化作业机械，全面实现机械回收是推动此项工作的关键。因此要适当增加机械研制及作业补贴。 5.4.6企业加工成本高，回收的残膜必需进行人工再一次彻底分杂、清洗，残膜进行加工前不能含有残杆、泥沙，残杆清理必需用人工来完成，用工费用偏高，企业清杂投入成本高。一般田间回收残膜可利用净膜量约为回收量的30％，加工成品率为 70%为此要提高企业加工科技投入，提高产品质量，推动地膜回收市场化运作。 5. 5项目实施进度安排项目建设期为2013年3月一2013年10月。项目分两阶段：能力建设和示范工程二部分。第一阶能力建设：主要是宣传培训、试验调查及组织管理，进一步做残月膜回收的机械研究、不同厚度地膜回收效果试验、田间残膜量对作物产量的影响等试验。第二阶段主是要示范工程：在示范地建立回收点，釆购并安装灌带生产线2条、粉碎清洗设备1套、100KVA变压器1套、配备灭火器、防水袋等消防设备。第六章环境影响评价 6.1环境影响项目区无对项目建设有较大的外在环境污染因素。本项目为手工艺加工项目，主要原料是木材，手工艺过程主要是雕刻。其主要污染源是： 1、排放少量的废气。 2、少量的生活污水，少量的清洗加工物的废水。 3、个别设备的噪声。由此可知，项目建设“三废”污染因素少，少量的废水、废气排放污染物浓度低可直接排入工业园区排污管网排放，少量的垃圾通过园区垃圾处理系统进行处理。另外，还有较低的机械噪声，属于低污染项目，对周围环境不存在大的环境影响问题。 6. 2环境保持和治理措施 1、排放少量污水，污染物为COD，悬浮物、BOD等，经一级处理后符合国家进入区域下水管网进水标准，直接进入城市下水管网。 2、选择低噪声设备，对个别高噪声设备安装消声装置； 3、生产垃圾及时清扫除后，及时运往环保部门指定的垃圾场 4、本项目对环境卫生有一定要求。为发挥树木对环境空气特有的调温、调湿、净化作用，项目绿化应以总图布置为佳。在原有绿化的基础扩大绿地面积，形成良好的绿化环境。 6. 3评价与审批经项目所在地环保管理部门预审通过，同意项目建设。按照国家对环境影响评价的管理要求，填报了环境影响登记表。第七章项目组织和管理 7.1组织方式阿克苏市巳把项目建设工作列入市委、政府重要工作日程，建立工作机制，分别成立项目建设领导小组和技术指导组，项目乡镇也成立了相应的领导小组。项目建设领导小组主要负责制定项目建设的规划、布局和发展方向，组织、协调相关行业、部门全力配合和支持项目建设并监督、指导实施，及进行资金管理；同时，进行建设项目的重大决策，并负责审查项目年度实施方案、进展情况和完成情况报告，为项目建设创造良好的实施环境。 7.1.2是项目组织管理。主要包括项目运行、质量监督、检查验收等工作。 7. 2.相关保障措施 7.2.1加强组织领导，强化项目监督。分别成立项目建设领导小组和技术指导组，领导小组与乡镇、乡镇与实施村队层层签订项目责任书，将残膜回收纳入乡镇农业工作考核，通过示范区建设督查和评比验收等行政手段推动残膜回收工作进展。项目工作领导小组、技术小组，负责建立健全各项工作制度，明确各部门职责。联合发改委、财政、农机等部门，加强对全市农用地膜回收管理，通过扶持建设残膜回收加工企业，逐步建立残膜回收利用市场化运作的良性运行机制。 7.2.2加强项目宣传，组织技术培训与指导。通过科技之冬、科技巴扎、广播电视等多种方式，大力宣传和讲解废旧地膜污染的危害和回收利用技术，发放《阿克苏市残膜回收再利用技术操作规程》手册，通过宣传、教育和项目补贴等引导我市广大农民科学使用地膜，促进废旧地膜回收。 7.2.3整合技术力量，确保措施到位率。从春季播种开始，阿克苏市加强组织残膜回收技术宣传指导，项目区下派技术人15名，包村包片进行技术服务，确保各项宣传及试验、示范技术到位率。为确保残膜回收率，市农机局在春秋两季着重做好残杆残膜回收机械的检修工作。 7.2.4严格项目资金监管使用.项目资金发放前，农业局与财政、审计部门联合验收，分别对项目区田间回收情况、回收点回收量及企业回收、加工情况组织各项验收，经检查合格后方进行资金补贴发放，项目实施完成后，由审计部门审计，确保项目资金落实到位. 7.3项目组织方式 7.3.1项目制定的管理制度：工程建设要严格按照自治区重点建设项目程序进行管理，按照国家技术标准和质量要求组织施工.为确保工程质量，要切实抓好建设项目的实施管理工作. 7.3.2项目实行合同管理.严格按照项目合同指标，将企业建设及加工等任务逐项明确、分解落实.市人民政府与企业签订协议与项目区乡镇、乡镇与村队逐级签订合同，落实试验、示范地块、典型带动、确保残膜回收利用技术推广项目的順利实施。 7. 3.3制定项目监督检查.在项目实施中，市项目领导小组将按照项目合同严格督查镇、村合同履行情况.不断探索新机制，发现新典型，总结好经验。 7.3.4建立验收制度.项目技术组要不断完善我市废旧地膜回收验收标准和办法，并进行项目工作自验和效果评价，开展农户满意度测评，及时提出阿克苏市废旧地膜回收利用技术推广规程。 7.3.5项目建设领导小组成员如下：组长：周传金（市委常委、宣传部部长）副组长：姚朝平（市人民政府副市长）成员：杨平（市发改委党组书记）张洪全（市农业局局长）陈少杰（市财政局局长）艾麦尔•买买提（市审计局局长）肖明（市农机局局长）方军（市质量技术监督局局长）马振虎（市环保局局长）塔依尔•买木提力（市农业局副局长）王宏伟（市农业技术推广中心主任）买买提•吐拉甫（喀拉塔勒镇镇长）领导小组下设办公室，办公室主任由张洪全同志担任，办公室具体负责项目实施过程中具体协调、组织和管理，包括年度实施方案、技术规程的制定和落实，对项目资金使用、建设进度和质量进行监督、检查与评价，协调和解决发展中的具体问题等。按项目管理目标责任制，责任到人，措施到位、有效推动项目建设的顺利完成。各部门职责：农业局主要负责项目申报、组织协调、检查验收、资金拨放等工作；发改委负责把农业清洁生产项目纳入年度和中长期国民经济发展规划，进行立项；农技中心负责残膜调查、试验、培训等工作，将残膜回收利用技术做重点工作来推广；农机局负责协助项目的回收残膜农机推广、试验研究工作；环保局认真执行环保法律法规，防止对生态环境的破坏，抓好残膜污染治理的宣传；市农业综合执法大队、市技术监督局、工商局负责项目区内标准地膜使用，禁止厚度低于0.008mm地膜进入市场；市财政局、市审计局负责监督项目补贴资金发放监督。项目区乡镇人民政府负责地块落实、废旧地膜回收点设置、废旧地膜回收数量核查等。 7. 3. 6项目技术指导组组长：张洪全（市农业局局长）副组长：肖明（市农机局局长）塔依尔.买木提力（市农业局副局长）王宏伟（市农技中心主任）成员：阿夏木.麦麦提（市农技中心书记）艾合麦提.买提尼亚孜（市农技中心副主任）吾布力•卡斯木（市农技中心高级农艺师）吐尔逊.热木吐拉（市能源办副主任科员）主要职责是制定项目实施方案、工作计划、田间试验方案等。做好田间试验、残膜调查、地膜回收利用技术推广等方面的指导工作，同时作好试验报告编写、宣传培训、资料搜集整理与汇总技术规程编制以及项目工作总结。 7. 4考核办法 7.4.1企业建设与加工利用情况：一是残膜回收企业基础设施建设，是否与计划相符；二是企业新购机械设备是否符合当前生产科技应用水平三是企业回收加工的能力，能否为项目区内的农户解决回收四是企业的宣传与回收、加工是否相一致； 7. 4. 2预期成果及考核指标项目预期指标及考核指标序号预期指标考核指标备注 1 残膜回收积极开展残膜回收统计，项目区残膜冋收景达450吨以上。项目区农户积极开展残膜冋收率达90%以上，冋收数最达450吨，对残膜冋收农户给予残膜冋收补贴，冋收档案建立健全。 2 企业残膜加工点厂房建设、设备购置按照公开、公正、公平的原则招标采购，有相关文件、合同等。所购仪器设备必须有合格证、注册商标、生产厂家地址，并按固定资产管理有关规定统一编号、登记。 3 乡村残膜回收交售乡村残膜回收点16处，回收点消防设施健全，有专人负责管理。乡村残膜间收点16处，回收点消防设施健全，无火灾隐患发生，正常运转。 4 能力建设项目有县级成立的领导小组，县级部门非常重视项目建设。项目县成立有政府分管领导或农业部门牵头、有关部门参加的废旧地膜问收利用技术推广项目领导小组，负责项目组织实施、协调指导和监督检查。 6 制定详尽的工.作实施方案，工作方案具有可操作性。按照项目要求制定详尽的工.作实施方案、工作方案具有可操作性较强。 7 示范区、示范农户的确定情况。• 示范区的确定悄况好,选点具有代表件：确定农户，并与每户签订回收残膜协议。 8 及时完成废旧地膜问收技术规程，项目总结、试验报告、绩效评价报告并上报. 按期完成废旧地膜回收技术规程、项目总结、试验报告、绩效评价报告并上报。 9 进行项目区地膜残留调查。进行项H R地腴残留软调杳.调杳数据详实可靠。 10 档案资料建立健全。项目实施有关的文件、会议纪要、资金管理办法残腆问收加工生产企业招投标或认定管理办法、合同书、工作方案、宣传培训材料• 7. 4. 3回收点组织情况：一是基础设施建设是否符合标准; 二是是否完成残膜回收量；三是配合组织田间检查验收； 7. 4. 4资金的管理使用情况：一是项目单位设立残膜示范工程项目回收专户；二是做到专款专用，不挪用、挤占、截留等不良情况的发生; 三是补贴落实到农户;并且核实面积及金额；四是做到项目有财务决算审核报告。第八章项目招标投标项目的招标投标应符合《中华人民共和国招标投标法》有关要求。按照《中华人民共和中国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》关于“严格履行招标方案核准制度”的要求，编制招标方案。 8.1招标方案编制依据 1、《中国人民共和国招标投标法》 2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发改委 2000年3号令，2000年5月1日实施)。 4、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会9号令，2001年6月18曰施行) 5、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发改委等七部委局2003年第30号令，2003年5月1日施行)。 6、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（国家发展和改革委员会等八部委2号令，2003年6月12曰发布，2003年8月 1日施行)。 7、《工程建设项目货物招标投标办法》（国家发展和改革委员会等八部委27号令，2005年3月1日施行)。 8、2招标范围建设项目主要是雕刻专用设备采购及安装等，按照工程建设程序，分阶段进行。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条规定，在规定范围内的各类工程建设项目，包括勘察、设计、施工、监理以工程建设有关的重要设备、材料等的釆购，达到下列标准之一的必须进行招标：重要设备、材料等货物釆购，单项合同估算价在50万元人民币以上的必须进行招标，而本项目总投资350万元，土建工程（主要是厂房等设施）200万元，单项釆购合同超过200万元进行公开招标。设备釆购单项合同估算价格100万元进行公开招标。招标基本情况表项目招标范围招标形式招标方式不釆用招招标估算金额（万全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察 V 3 .工程设计 V 10 工程监理 V 4.5 建筑工程 V V V 200 设备购置 V V V 100 安装工程 V 20. 5 其它 V 12 第九章投资估算和资金来源 9. 1投资概算依据 1、项目建设内容、标准和工程量根据设计方案确定 2、建筑工程按《建筑安装工程概算估算实用手册》估算指标和新疆建筑工程综合预算定额，并适当考虑当地情况。 3、主要设备和材料釆用现行市场报价（含运杂费） 4、其他工程费用根据本工程建设主要设备设计参数，按照自治区和当地的有关规定测算。 9.2项目固定资产 9.2.1项目固定资产投资项目固定资产主要是厂房及配套设施工程200万元，设备购置及安装费100万元，其他费用12万元，预备费3万元，流动资金35万元。 9.2.2流动资金投入流动资约35万元，项目铺底流动资金10.5万元。 9.2.3项目总投资项目总投资350万元，其中：固定资产投资200万元流动资金35万元，其他投资12万元。 9.3资金来源项目总投资350万元中，其中：自治区财政补贴资金70万元，企业自筹280万元。 10.3项目总成本估算 1、示范工程（现有配套设施装修）投资200万元，占总投资 57%; 2、能力建设工程150万元，占总投资43%。阿克苏市农业清洁生产（地膜回收利用）项目投资建设表项目名称建设内容新增投资总额 (万元) 实施期限实施条件申请中央资金 (万元）地方配套资金 (万元自筹资金 (万元）示范工程 200 万元扶持建立加工企业 1家，引进粉碎机械设备1套，风选设备1台，PE管材加工设备2套滴管带机械6台；新建库房1000平方米，堆料水泥地坪 4000平方米。 100 5个月 (5月 -9月）通过立项，环评，租用场地 70 280 建村级回收点13 个 50 4个月 (5月 -8月）村委院内 40 建立示范区20万 50 1年通过立 20 亩，地膜回收补贴项能力建设宣传培训 25 1年 2 试验调查 45 1年 4 150 组织管理 50 1年 2 万元项目前期工作 30 1个月 2 合计合计 350 70 280 第十章财务评价评价方法依据国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定进行测算。 10.1财务价格经营收入价格的确定原则：根据新疆维吾尔自治区类似市场经营情况，确定本项目经营收入。根据近几年滴灌带在流通中的市场价格变动趋势进预测并做了适当调整，所有的价格都是期末的含税价格。 10.2.1销售收入综合市场价格的走势，本项目2014年正常运营后，示范乡镇可回收加工900吨以上地膜，可作为再生资源，经企业加工预计可生产塑料颗粒700吨，预计所滴灌带自营收入500万元，经营成本375万元，利润90万元。营业税金及附加3. 4万元，投产 2后年就能收回全部投资，动态投资回收期为5.71年。 10.2.2销售税金及附加本项目销售税金包括营业税、教育附加和城市维护建设费，根据有关规定，营业税率取6%，教育附加费率取占营业税的6%, 城市建设费流转税的3%。经正常提份估算。项目投产后增值34万元，正常年份所得税率25%，经估算项目正常年份所得税为22.5 。 10.2.3计算期项目计算期为10年，其中：建设期1年，生产期9年。 10.2.4生产负荷项目在第1年完工后开始经营，预计第2年生产负荷达到 100%。 10. 2. 5财务净现值及投资回收期（见附表一）经估算项目财务净现值为62. 7万元，大于零。动态投资回收期5.71年 10. 2. 6财务基准收益率按行业规定，经合项目平均资金成本确定折现率为8%，同时也做为项目内部收益率指标判定。经测算项目税后内部收益率15. 38%大于8%,项目可行。 10.2.7财务评价结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足行业的最低要求；财务净现值大于零；因此项目在财务上是可行的。第十一章社会影响分析 11.1.1阿克苏市地膜使用、回收概况阿克苏市自上世纪八十年代推广应用地膜以来，由于其具有增温保墒、除草、延长作物生长期、促进作物生长、提高产量等显著特点，给我市农业生产带来巨大经济效益，为我市农村经济的快速发展起到了积极的作用。地膜覆盖栽培技术从1990年开始迅速推广，主要覆膜作物为棉花，1995年开始应用范围扩大到瓜类、玉米、蔬菜等10多种作物。阿克苏市主要覆膜作物仍为棉花，占地膜使用总面积的90%以上。棉花覆膜方式主要以机械铺膜--膜上点播覆土为主。上世纪90年代以使用地膜宽度70-75cm的窄膜为主，地膜厚度在0.008-0.010mm，每亩棉田的地膜使用量为 6-7公斤，田间地膜覆盖率达50%。随着生产技术水平的不断提高，尤其是棉花“高、密、矮”栽培技术的大面积推广应用，2000 年以后全面推广使用1.45m宽的地膜，仅有部分棉田使用1.25m 的膜，地膜厚度也随着地膜生产技术的提高，改变为 0. 005-0. 008mm，每亩棉田的地膜使用量为3. 8公斤左右，田间地膜覆盖率达到75%。农民使用窄膜期间，农民种植棉花面积相对较小、农膜也相对易于回收，人们一直有春秋两季捡拾残膜的习惯，也有几家小规模的残膜回收加工企业，1992年曾经每公斤残膜回收价为0.1 元，在当时经济欠发达的时

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