信息化设备设施管理制度-.docx

信息化设备设施管理制度江苏金飞达电动工具有限公司目录文件批准页4文件发放范围41、目的52、适用范围53、定义和术语54、职责55、具体内容56相关文件87、相关记录8前言本标准按工业与信息化部信息化和工业化融合管理体系要求起草。本标准由IT办公室提出并归口。本标准起草人：IT办公室 本标准编制部门：IT办公室。 下次标准审查/升级最迟时间：2018年12月。标准于2015年12月首次发布。将历次修订记录保留如下（保留最近三次修订内容）：修改前号版本修改后的版本号主要修订内容修订部门修订人文件批准页文件名称信息化设备设施管理制度需会签部门签名需会签部门签名IT办公室生产部人力资源部技术部保卫部质量部研发中心设备部财务部采购部销售公司编制IT办公室批准文件发放范围部门份数部门份数部门份数总经理1管理者代表1副总经理各1份IT办公室1人力资源部1研发中心1保卫部1财务部1采购部1销售公司1生产部1技术部1质量部1设备部11、目的对公司信息系统相关的信息化设备设施进行全生命周期的有效管理，以保证信息系统能够高效支撑公司的经营管理。2、适用范围本制度适用于公司与信息系统相关的所有信息化设备与设施，包括但不限于： 客户端设备，如：台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪等； 网络设备设施，如：交换机、路由器、网关设备等； 服务器端设备，如：各种服务器、存储设备等； 机房设备设施，如：UPS电源、机柜等。3、定义和术语无。4、职责角色职责IT办公室为信息设备设施管理的主责部门，主要职责包括但不限于； 负责相关设备的规格制订、安装调试、维修保养、报废处置等； 建立相关设备台帐； 至少每6个月进行设备盘点。采购部 按公司采购程序实施信息化设备设施的采购。财务部 按公司财务制度对涉及固定资产的信息化设备设施登记入账； 至少每6月与办公室进行对账与更新。使用部门为信息设备设施的使用部门，主要职责包括但不限于； 负责信息化设备设施的申请； 按规范正确使用与日常保养； 出现故障时按程序报修。IT办公室也是使用部门之一。5、具体内容5.1 配置与配发5.1.1采购申请与批准1) 两化融合项目型采购，由项目经理提出申请，管理者代表负责批准；2) 企业级信息化设备设施采购（包括：机房设备、网络设备、服务器等）由IT办公室统一申请，公司信息化主管、副总负责审批；3) 客户端设备由使用部门按照实际工作需要提出申请，部门经理负责审批；5.1.2审批通过后，转送IT办公室核准设备规格型号；5.1.3采购部按公司采购程序执行设备采购；1) 办公室设备到货后，由IT办公室验收入库，相关技术资料由IT办公室统一保管；2) 如涉及固定资产，由财务部登记入账；3) 使用部门领用后，通知IT办公室进行安装、调试（包括接入公司信息网络和业务系统）；4) IT办公室进行台帐登记。5.2 使用与维护5.2.1 企业级信息化设备设施的日常运行及维护，参见信息系统运维管理制度。5.2.2 客户端设备使用与维修按以下规程处理：1）日常使用 用户不得在客户端设备上随意安装软件；如必要使用，向IT办公室申请安装； 用户负责客户端设备的日常清洁、保养，包括正常开机、关机； 使用移动客户端（如：笔记本电脑）外出时须注意保管设备安全，以防遗失； 若用户人为原因造成设备损毁，按公司奖惩制度进行处理。2) 故障维修 如客户端设备出现故障，由用户通知IT办公室检查； IT办公室确认故障后进行事件登记，并着手维修；必要时提供临时设备，以保证业务的连续性； 维修完成后，经用户确认，IT办公室关闭事件。5.3 设备安全企业级信息化设备设施的安全管理、风险识别及应急预案，参见信息系统运维管理制度。客户端设备必须采取以下安全措施1) 妥善安置摆放、接入安全电源，避免人身伤害；2) 按规范接入公司信息网络；3) 安装公司统一规范的防病毒软件；4) 操作者以分配的个人帐号进入相关业务系统并按操作规范进行操作，禁止使用他人帐号代为操作，或将帐号借予他人，否则出现问题时，追究帐号持有者的主要责任；5) 如发生误操作时，须及时通知IT办公室处理；6) 个人禁止擅自拆卸、修理信息化设备或更换零部件，一经查实，按公司奖惩制度进行处理。5.4 变更管理5.4.1定期盘点1) IT办公室至少每6个月进行实物盘点，并及时更新台帐；2) 对明显过时、不敷使用、影响业务操作效率的设备，由IT办公室提出升级更新建议，使用部门自行决定是否进行设备购置程序。5.4.2资料更新1) 员工离职时，所属部门通知IT办公室检查当事人持有的所有客户端设备及个人账户情况；IT办公室收回设备并冻结相关系统账户后，更新设备台帐；2) 经IT办公室签署意见后，移交人力资源办理后续手续；3) 员工入职时，所属部门咨询IT办公室是否保有闲置设备；如有，提出设备使用申请，经部门经理批准后，IT办公室对闲置设备进行调配并更新台帐；否则，进入设备购置程序。5.4.3废弃处置1) IT办公室通过定期盘点，检查信息化设备设施的运行情况，适时提出升级、改造、替换的建议；2) 使用部门根据使用情况，提出有关设备进行升级、改造、替换的申请，进入设备购置程序；3) 替换后的设备由IT办公室统一回收，不堪使用的做报废处理，并更新台帐；涉及固定资产的通知财务部登记入账；4) 废弃设备由外部专业处理机构处置。6相关文件信息系统运维管理制度7、相关记录信息化设备台账信息化设备申请单信息化设备维修记录员工离职申请单信息化设备报废处置单