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信息化设备设施管理制度
江苏金飞达电动工具有限公司
目录
文件批准页 4
文件发放范围 4
1、目的 5
2、适用范围 5
3、定义和术语 5
4、职责 5
5、具体内容 5
6．相关文件 8
7、相关记录 8
前言
本标准按工业与信息化部《信息化和工业化融合管理体系要求》起草。
本标准由IT办公室提出并归口。
本标准起草人：IT办公室
本标准编制部门：IT办公室。 下次标准审查/升级最迟时间：2018年12月。
标准于2015年12月首次发布。
将历次修订记录保留如下（保留最近三次修订内容）：
修改前号版本
修改后的版本号
主要修订内容
修订部门
修订人

文件批准页
文件名称
信息化设备设施管理制度
需会签
部门
签名
需会签
部门
签名
√
IT办公室

√
生产部

√
人力资源部

√
技术部

√
保卫部

√
质量部

√
研发中心

√
设备部

√
财务部

√
采购部

√
销售公司

编制
IT办公室

批准

文件发放范围
部门
份数
部门
份数
部门
份数
总经理
1
管理者代表
1
副总经理
各1份
IT办公室
1
人力资源部
1
研发中心
1
保卫部
1
财务部
1
采购部
1
销售公司
1
生产部
1
技术部
1
质量部
1
设备部
1

1、目的
对公司信息系统相关的信息化设备设施进行全生命周期的有效管理，以保证信息系统能够高效支撑公司的经营管理。
2、适用范围
本制度适用于公司与信息系统相关的所有信息化设备与设施，包括但不限于：
· 客户端设备，如：台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪等；
· 网络设备设施，如：交换机、路由器、网关设备等；
· 服务器端设备，如：各种服务器、存储设备等；
· 机房设备设施，如：UPS电源、机柜等。
3、定义和术语
无。
4、职责
角色
职责
IT办公室
为信息设备设施管理的主责部门，主要职责包括但不限于；
· 负责相关设备的规格制订、安装调试、维修保养、报废处置等；
· 建立相关设备台帐；
· 至少每6个月进行设备盘点。
采购部
· 按公司采购程序实施信息化设备设施的采购。
财务部
· 按公司财务制度对涉及固定资产的信息化设备设施登记入账；
· 至少每6月与办公室进行对账与更新。
使用部门
为信息设备设施的使用部门，主要职责包括但不限于；
· 负责信息化设备设施的申请；
· 按规范正确使用与日常保养；
· 出现故障时按程序报修。
IT办公室也是使用部门之一。
5、具体内容
5.1 配置与配发
5.1.1采购申请与批准
1) 两化融合项目型采购，由项目经理提出申请，管理者代表负责批准；
2) 企业级信息化设备设施采购（包括：机房设备、网络设备、服务器等）由IT办公室统一申请，公司信息化主管、副总负责审批；
3) 客户端设备由使用部门按照实际工作需要提出申请，部门经理负责审批；
5.1.2审批通过后，转送IT办公室核准设备规格型号；
5.1.3采购部按公司采购程序执行设备采购；
1) 办公室设备到货后，由IT办公室验收入库，相关技术资料由IT办公室统一保管；
2) 如涉及固定资产，由财务部登记入账；
3) 使用部门领用后，通知IT办公室进行安装、调试（包括接入公司信息网络和业务系统）；
4) IT办公室进行台帐登记。
5.2 使用与维护
5.2.1 企业级信息化设备设施的日常运行及维护，参见《信息系统运维管理制度》。
5.2.2 客户端设备使用与维修按以下规程处理：
1）日常使用
· 用户不得在客户端设备上随意安装软件；如必要使用，向IT办公室申请安装；
· 用户负责客户端设备的日常清洁、保养，包括正常开机、关机；
· 使用移动客户端（如：笔记本电脑）外出时须注意保管设备安全，以防遗失；
· 若用户人为原因造成设备损毁，按公司奖惩制度进行处理。
2) 故障维修
· 如客户端设备出现故障，由用户通知IT办公室检查；
· IT办公室确认故障后进行事件登记，并着手维修；必要时提供临时设备，以保证业务的连续性；
· 维修完成后，经用户确认，IT办公室关闭事件。
5.3 设备安全
企业级信息化设备设施的安全管理、风险识别及应急预案，参见《信息系统运维管理制度》。
客户端设备必须采取以下安全措施
1) 妥善安置摆放、接入安全电源，避免人身伤害；
2) 按规范接入公司信息网络；
3) 安装公司统一规范的防病毒软件；
4) 操作者以分配的个人帐号进入相关业务系统并按操作规范进行操作，禁止使用他人帐号代为操作，或将帐号借予他人，否则出现问题时，追究帐号持有者的主要责任；
5) 如发生误操作时，须及时通知IT办公室处理；
6) 个人禁止擅自拆卸、修理信息化设备或更换零部件，一经查实，按公司奖惩制度进行处理。
5.4 变更管理
5.4.1定期盘点
1) IT办公室至少每6个月进行实物盘点，并及时更新台帐；
2) 对明显过时、不敷使用、影响业务操作效率的设备，由IT办公室提出升级更新建议，使用部门自行决定是否进行设备购置程序。
5.4.2资料更新
1) 员工离职时，所属部门通知IT办公室检查当事人持有的所有客户端设备及个人账户情况；IT办公室收回设备并冻结相关系统账户后，更新设备台帐；
2) 经IT办公室签署意见后，移交人力资源办理后续手续；
3) 员工入职时，所属部门咨询IT办公室是否保有闲置设备；如有，提出设备使用申请，经部门经理批准后，IT办公室对闲置设备进行调配并更新台帐；否则，进入设备购置程序。
5.4.3废弃处置
1) IT办公室通过定期盘点，检查信息化设备设施的运行情况，适时提出升级、改造、替换的建议；
2) 使用部门根据使用情况，提出有关设备进行升级、改造、替换的申请，进入设备购置程序；
3) 替换后的设备由IT办公室统一回收，不堪使用的做报废处理，并更新台帐；涉及固定资产的通知财务部登记入账；
4) 废弃设备由外部专业处理机构处置。
6．相关文件
《信息系统运维管理制度》
7、相关记录
《信息化设备台账》
《信息化设备申请单》
《信息化设备维修记录》
《员工离职申请单》
《信息化设备报废处置单》