房地产公司制度15篇.docx

房地产公司制度15篇【第1篇】房地产公司行政管理制度：工作制度 房地产公司行政管理制度:工作制度 一、工作时间 (一)公司上班时间为周一至周五的9:00-18:00,每天中午12:00-14:30为午餐和休息时间。 (二)凡属国家规定的节假日和公休日,均按有关规定执行。 二、考勤制度 (一)考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月10日前报办公室,员工工资将按实际出勤天数发放。 (二)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。 (三)员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤。 (四)员工要严格遵守劳动纪律,在工作时间不得做与工作无关的事,不得随意串岗、聊天等。如有违反,即作违纪处理。 三、请销假制度 (一)员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。具体要求按关于员工各种假期的管理规定执行。 (二)员工因业务需要外出工作,要由部门经理统一安排,部门经理外出工作,应及时通告主管领导。 四、着装、礼仪、礼节规定 (一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外),做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。 (二)员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象。 (三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。 五、环境卫生、安全保卫制度 (一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时应将个人桌面拾干净。 (二)各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。 六、各种办公设备的使用制度 (一)电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。 (二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的,必须征得部门经理同意后,由办公室对其使用情况进行登记,并安排专人管理。 (三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出,原则上派车,在公司车辆调派不出的情况下,部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车,要填写用车申请单,经部门经理签字后由办公室安排,在公司车辆调派不出,而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下,部门经理可以批准员工乘坐出租汽车,并凭用车申请单报销。 (四)任何人不得因私使用各种办公设备,若因特殊情况需要使用者,须经办公室主任同意,并填写使用单,费用自理。 七、严守公司业务机密制度 各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育,做到不该问的不问,不该讲的不讲。如有违者,公司有权追究责任。 【第2篇】正大房地产公司财务管理制度 河口房地产公司财务管理制度 1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 2、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 3、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 4、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 5、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 6、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡,确保银行日记账余额与银行对账单相 7、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。 8、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 9、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。 10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 11、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。 12、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 【第3篇】a房地产公司内部管理制度 e房地产开发公司内部管理制度 共循原则 1.0 诚信做人,精明做事,为人要正直、诚实、守信、讲原则。 2.0 走进* 公司门,学做* 公司人。 3.0 经常关心公司的事务,凡事都要先想一步,三思而后行。 4.0 不要与人纷争,亦不要卷入别人的纷争;先赢得别人的尊重,关爱自然随之而生。 5.0 努力工作,提供优质服务。 6.0 做事要积极,要有胆识,敢负责任。 7.0 新员工应做到“三多一少”多看、多听、多干、少说。 8.0 对事不对人。 9.0 学习如何与他人沟通,使与你合作的人建立信心,争取做一个优秀的人。 10.0 书面意见,以扼要为主。 11.0 你代表的是公司整体,而非你自己。 12.0 假若你想成长壮大,就应该放开胸襟,充分自由发挥聪明才智。 13.0 像爱护自己的眼睛一样,爱护* 公司品牌。 【第4篇】房地产公司薪金管理制度范本-5 房地产开发公司薪金管理制度范本5 第一条为使公司员工的薪金管理规范化,国际化,标准化,合理化,特制定本制度。 第二条公司员工有关职薪,薪金计为,薪金发放,除另有规定外,均按照本制度办理。 第三条本公司员工的职薪,依据学历,工作经验,技能,内在潜力及其担任工作的难易程度,责任轻重等综合因素核定。 第四条本公司顾问及特约人员,临时人员的薪金,根据实际情况另行规定或参考本制度核发。 第五条公司员工的薪金类别,薪金含义如下: 1、本薪(基本月薪) 2、加给:主管加给,职务加给,技术加给,特别加给。 3、津贴:伙食津贴,加班(勤)津贴和其他公司规定的津贴。 4、奖金:全勤奖金,绩效奖金,年终奖金,和其他奖金。 第六条从业人员薪金分项说明如下: 1、本薪:本薪及基本月薪,其金额根据公司职薪等级表的规定核发。 2、主要加给:凡主管人员根据其职务、职责的轻重,按月支付加给。 3、职务加给:凡担任公司特别职务的人员根据其职务的轻重,按月只给一定的加给。 4、技术加给(特别加给):凡担任公司技术部门或在其职务上有特别表现的员工,酌情支付技术加给(特别加给)。 5、伙食津贴:凡公司未供应伙食的员工,均发给一定数额的伙食津贴。 6、加班津贴:凡于规定工作时间延长上班时间的,按照实际情况酌情支付加班津贴,或按时计发加班津贴。若于休假日出勤而未不休者,按日发给加勤津贴。 7、绩效奖金:凡本公司员工,均享有绩效、奖金支领权利,其办法另行规定。 8、年终奖金:凡本公司员工,年终奖金由公司领导根据其表现及公司利润情况和其在本年度的考绩等级核给,其办法另行规定。 第七条公司从业人员的薪金计算时间为报到服务之日起到辞退之日止。对于转住及辞退的员工,当月薪金均以其实际工作天数已当月薪给日额发给。若是下月26日以后报道的员工,为了便于薪金作业,合并于下月份发给薪金。 第八条从业人员在工作中若遇调动,提升,情况,从工作变更之日起,适用新职等级薪金。 第九条兼任下级或同级主管者,视情形支给或不支给特别加给。 第十条较低级别的员工代理较高级之职时,仍按其原等级加给,但支领代理职称的职务加给。 第十一条公司员工的薪金发放订为每月10日发给上月份的薪金,除另有规定外,在扣除薪金所得税,保险费以及其他扣款项。 第十二条公司员工领取薪金时必须本人亲自签章有效领取,如有特殊原因,不能亲自领取时,由指定人代领,但本人应事先通知财务部门。 第十三条员工领薪时,须将钱数点清,如有疑问或错误应尽快呈报主管求征,以免日后发生纠纷。 第十四条公司员工晋升规定如下: 1、效率晋升:凡平日表现优秀,情况特殊者,由主管办理临时考绩,给予效率晋升。效率晋升包括职称,职等,职级晋升三种。 2、定期晋升:每年的1月1日起为上年度考绩办理期,每年3月1日为晋级晋升生效日,晋级依考绩等次分别加设。 3、本公司特别职务人员其晋升等级最高不得超过本公司主管之职。 4、晋升、晋级的薪金供给从晋升、晋级之日算起,财务部门将根据晋升日起核算薪金。 第十五条职薪等级表的金额及各项加给津贴,可价波动及公司财务状况作适当的弹性调整。 第十六条本制度经公司领导核准批示后实施,修正时亦同。 第十七条此制度自下发之日起实施。 【第5篇】某房地产公司办公管理制度 房地产公司办公管理制度 办公设备的使用 1、传真机:使用方法如下: -动作1:稿件正面朝下摆放; -动作2:选择“挂机”键后,拨对方号码; -动作3:听到对方信号后,按“开始/启动”键,即可; -动作4:若对方不是自动传真,听到通话音后,请用听筒。重复动作用3即可。 -如有问题,请与行政后勤部联系。 2、 复印机:原稿朝下摆放;复印份数选择数字键;操作盘右下角大方块键(start),开始复印。复印机使用注意事项: -切勿在送纸盘里放置物品; -不要让回形针织类的金属物件掉进机器里; -如遇停电情况,请立即关闭电源; -听到机器有异常的声音、机器外壳过热、机器部分被损伤、机器内部进水等,请立即与行政后勤部联系。 环境与卫生 为保持公司拥有一个良好的工作环境,所有员工都应该自觉遵守下列规则: 1、下班前请清理好自己座位上的文件,将它们锁入文件柜。 2、请爱护自己使用的机器、座位及其它办公用具。 3、与其他员工友好相处、礼貌待人。 4、避免浪费公司的财产或其他资源。 5、使用笔记本电脑的员工,每天结束工作时必须将电脑锁入柜中。若因个人原因造成机器或零件的丢失,将由员工个人负责赔偿。 电话礼仪 所有员工应规范电话礼仪及留言,参考如下: 接听电话时请清楚的报出您的部门和名字:“你好,*部*”或“你好,zz房地产*部*”。 【第6篇】某某房地产公司资产管理制度 某房地产公司资产管理制度 一、范围: 1、公司资产指法律上确定为公司所有,并能为公司提供未来收益的资源总和。 2、公司资产包括: 3、公司各年累计形成的企业资产; 4、公司对外投资、参股公司出资形成的法人资产; 5、界定的属于公司的其他资产。 6、公司资产形式有:长期投资、流动资产、无形资产、递延资产。 7、公司对其资产的占有、使用、收益和处理活动进行投资管理,经营管理和收益管理。 二、资产投入管理 1、公司可以以现金、实物及无形资产投资设立企业。 2、有关职能部门负责资产投入的前期准备,即对投资项目进行市场调查,经济分析,可行性研究,办理立项和审批手续,新办企业和新项目的工商登记及各项日常管理;负责向公司董事会提交有关项目材料在项目实施后,负责将有关材料整理归档。 三、资产经营管理 1、公司实行资产分级管理和登记制度,公司资产均要进行产权登记,分别建立固定资产和库存产品三级登记卡,对固定资产、库存产品实行定期盘点清查,开展各项日常管理。 2、公司资产的占有、登记、管理必须真实、全面反映公司资产的现状及变动。当资产出现流失、损毁时,管理使用资产的部门必须及时向公司领导、董事会提交资产流失情况或损毁程度报告书。由财务部报有关机构验证确认,经董事会审核后方可处置。 3、对资产进行调剂、出售、抵押、担保时,必须向公司财务部、行政部、董事会报告,办理有关审批手续。 四、资产收益管理 1、公司对控投、参股公司的资产收益,按公司章程和国家及公司有关规定进行利润分配。 2、财务部负责公司固定资产的总额控制,固定资产折旧的管理, 行政部负责固定资产购置计划的编制及对实物的管理,财务部、行政部、固定资产使用人员建立三级固定资产登记帐卡,并负责每年对固定资产进行一次清查盘点,并按照盘点情况随时进行帐目调整,做到帐、卡、物相符,确保固定资产的完整性。 3、公司对固定资产购置实行计划管理和审批制度。公司各部门于每年6月末和12月末分两次向行政部申报固定资产购置计划,报公司董事会审批,经董事会审查批准后方可执行。 五、本规定由财务部负责解释。 六、本规定自讨论通过之日起施行。 【第7篇】房地产公司营销中心员工离职管理制度 房地产开发公司营销中心员工离职管理制度 第一条 离职方式: (一)辞职: 1.辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续; 2.辞职申请时间: (1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职; (2)试用期两周后:提前三天提出申请; (3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。 3.辞职程序: (1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理; (2)部门经理批准后报公司核准后,即可办理离职手续; (3)部门主管以上级员工离职,将申请交销售部经理审批后交公司核准。经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。 (二)辞退: 1.员工辞退:员工工作质量 效果或工作状态不符合公司要求标准,正式员工公司将提前两周提出终止;试用员工为提前一天提出终止聘用; 2.员工在工作过程中,犯重大错误公司给予除名,公司将在处理事情完毕后,终止合同; 3.辞退程序: 由销售部经理填写员工劝退通知单,写明辞退的具体原因,交营销中心经理审核批准方可开始办理离职程序; 主管以上级员工劝退通知单由主管副总经理审核后,经总经理批准后方可开始办理离职程序; 4.离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务; 5.未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算; 6.项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。 第二条 薪金结算: 1 离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间; 2 员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司算清员工薪资及其他收入时直接从中扣除; 第三条 注意事项: 1 部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任; 2 若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场主管应告确知该员工离职当日内通知公司相关部门知晓,并在两日内补填离职确认单交销售部报公司; 3 被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度 扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事 刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿; 4 离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务; 5 未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算; 6 项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。 编 制审 核批 准 日 期日 期日 期 【第8篇】领航房地产公司补贴管理制度 绿航房地产公司补贴管理制度 为了加强行政费用的控制管理,统一公司补贴标准,现就有关补贴事宜做出如下规定:一、交通费补贴严格按照集团公司交通费补贴办法执行。 二、差旅补贴制度 1、员工因公出差或考察学习,需征得总经理或分管领导的同意,未经批准不得自行出差; 2、严格控制出差人数,合理确定出差天数,逾期出差应向分管领导报告,因公出差人员按相应补助标准报销出差费用; 3、员工出差一般不予借差旅费,如有特殊情况确需预借,应填写“借款单”,注明借款事由,按程序审批后到财务部门预借差旅费; 4、出差人员应合理控制出差期间的交际应酬,确须应酬的,应事前电话请示本单位负责人同意,否则公司不予报销; 5、员工出差提倡厉行节约,不贪图享受,原则上要求入住经济型酒店,如遇特殊情况需入住超标准酒店的,需经分管领导批准; 6、公司环节干部及其它出差人员,原则上只准搭乘汽车、火车,如遇特殊情况需乘飞机,需经总经理批准; 7、补助标准 工作人员出差区域市区区内内外一般 人员60 80 100 环节干部65 85 105公司副总经理公司总经理75 95 120说明补助标准指伙食费70 90 110 8、交通费、住宿费实报实销; 9、驾驶私车出差,所发生的燃油费、过路费等据实报销; 三、差旅费报销: 1、员工外出归来,及时整理票据,认真填写差旅费报销单,经考勤员及本部门相关领导审核、财务部门审签、总经理审批后方可报销; 2、出差人员所借旅差费实行一借一还,当次结清,剩余现金要如数退还; 3、虚假票据不予报销,弄虚作假,虚报冒领者除返还报销费用外,视情节轻重,给予相应处罚; 四、以上制度由财务部具体把关执行。 【第9篇】房地产公司考勤管理制度（10） 房地产公司考勤管理制度(十) 一、总则 1、公司执行每周工作6天,每天工作8小时的工作制度。 2、考勤时间为:每天上午7:30分或(冬季8:00前)、下午13:00前、17:30(冬季17:00)后。特殊岗位工作可根据工作性质调整工作时间,经部门、主管及总经理批准后,报公司办公室备案。工作时间内所有员工不应从事与工作无关的事情。 3.每位员工都应自觉遵守早午晚三次的考勤制度,由办公室行政专员负责监督审核,并于每月5号将考勤纪录打印出,形成出勤表交于财务部。 3、员工在工作时间内必须坚守岗位,不得擅离职守,严禁在工作时间内从事与工作无关的活动。各部门组织员工活动,须经总经理批准。 4、员工应遵守统一规定,按时上、下班,不得随意迟到、早退或旷工。员工享受国家和公司规定的假期时,应严格履行请假手续。 5、员工须严格遵守考勤制度,不可弄虚作假,修改记录。一经发现,对当事人给予罚款50元,通报批评的处理。 6、鉴于存在恶劣天气及突发事件的存在,公司每月允许员工3次5分钟内的迟到,但对于无故迟到(早退)10分钟以内,按罚款20元/次处理,10分钟以上1小时以内,按事假半天处理;1小时以上,按事假一天处理。 7、每位员工每月允许有4个小时的带薪事假,2天的无薪病、事假,如员工连续旷工3日无情况说明的,公司将终止与其的劳动合同,扣发当月工资。 8、一般不得请事假,特殊情况下,可填写请假单请部门负责人审批,审批后的请假单交办公室行政专员备案。事假超过2天的,需应经企管总监审批。事假获准后,员工应在离开工作岗位之前安排好工作。 9、请病假须于上班前或不迟于上班后30分钟内通知所在部门的负责人,并于病假后上班的第一天填写假单,补办正式的请假手续。 10、事假、病假期间,员工的工资与奖金按当月实际出勤率计算。在1个月之内,事、病假超过5天者,将不能参与当月奖金的分配。一年之内,事假累积20天以上或病假累计40天以上者,不能参与当年年终奖金的分配。(具体惩罚参照休假制度规定) 11、凡考勤记录不正规、不完全者,皆属于个人责任,一律视为缺勤旷工,处以罚款50元/次,通报批评的处分。累积3次以上者罚款200元,并给予警告处分一次。 12、因工作需要,员工外出办公时,须事前报请部门负责人,禀明外出原因及返回时间,经领导同意后,到企业管理部填写外出登记单,方可外出,否则按外出办私事处理。外出不能回岗者,需部门负责人签字证明,企业管理部记录备案。 13、上班时间外出办私事者,一经发现,即罚款50元/次,并给予警告处分一次。累计3次者,扣发当月工资,并给予开除处分。 14、员工加班必须由部门负责人提前向企业管理部提出申请,经总经理批准后方可按加班处理。无加班申请单及加班记录则视为无效。 15、对于疏于管理部门员工,以致员工多次(3次以上)出现迟到、早退,缺勤空岗、漏报、谎报等不良行为的部门负责人,公司将追究其连带责任,给予扣发当月50%工资,警告处分一次,部门通报批评的处罚。考勤处罚 二、公司办公室是员工考勤管理的主管部门,负责职工考勤的检查、监督及考核等。各部门负责本部门职工的考勤管理。 二、本考勤规定适用于本公司所有员工和从事临时性工作的员工(含试用期期人员)。 【第10篇】房地产公司食堂管理制度 e房地产开发公司食堂管理制度 1.0就餐管理 1.1员工就餐时须佩带工作牌,领餐前将饭卡交给厨工,厨工应核实无误后划卡,并在就餐员工名册中记录,将饭卡交还给员工后发餐。无饭卡时,厨工应拒绝发餐。 1.2员工领餐时须依次排队,不得进入工作间自行拿取。 1.3未经办公室许可,严禁带外人到员工食堂就餐。 1.4因业务往来需在餐厅就餐的,须提前小时通知餐厅准备,并到办公室办理登记手续,凭办公室开具的临时饭卡用餐。 1.5酌量盛饭,不浪费食物、纸巾、牙签等。 1.6不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹,餐具要轻拿轻放。 1.7若饭卡遗失须及时向行办公室申请补发,并到财务部交纳元罚金;凭财务部门的收据由办公室文员补发饭卡,补发之日前每天午餐一律视为就餐。 2.0餐厅卫生及安全管理 2.1环境清洁管理 2.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾筐内; 2.1.2将适量的洗洁精滴至餐桌上,并用洁净的抹布擦两次以上直至无水迹、油污; 2.1.3用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上,直至地面无垃圾; 2.1.4用拖把将餐厅全部地面拖两次以上,直至地面无水迹、油污等; 2.1.5清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点; 2.1.6每日开饭前后,厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐; 2.1.7厨房窗户玻璃,每3天用干净的抹布擦拭一次; 2.1.8厨房门每天用干净的抹布擦拭一次; 2.1.9厨房墙壁、天花的清洁每月用干净的扫帚清洁一次。 2.2工作间、餐具、厨具清洁管理 2.2.1厨工每日开饭前完成工作间的清洁工作; 2.2.2用洁净的抹布将使用过的盛装佐、配料等的器皿清洁后,整齐的放置在指定的地点; 2.2.3清洁工作间地面、台面,并将垃圾到入垃圾筐内; 2.2.4用清洁抹布清洗厨具两次以上,直至洁净; 2.2.5用洁净、干爽的抹布将已清洁的厨具抹干,直至无水迹; 2.2.6将已抹干的厨具整齐地放入已清洁的消毒碗柜中; 2.2.7将厨具进行定期消毒; 2.2.8用洁净的抹布将工作间的全部台、柜表面擦拭干净; 2.2.9用清洁干净的拖布将工作间地面拖拭干净,直至无水迹。 2.2.10员工用餐后将剩余物到入泔水盆内,把托盘放在指定地点; 2.2.11厨工将待清洁的餐具拿入工作间内; 2.2.12先清洁餐具内的剩余物,然后放入清水,倒入适量洗洁精,用洁净抹布清洗餐具; 2.2.13将已清洗的餐具用水洗两次以上,直至物油渍; 2.2.14用干爽、洁净的抹布擦拭已清洁的餐具,直至无水渍; 2.2.15将洁净的餐具放入已清洁的消毒碗柜中; 2.2.16开启消毒柜,对餐具进行定时消毒。 2.3餐厅除害管理 2.3.1餐厅发现有鼠迹、蚁迹现象时,应申购灭蚊、蝇、蟑螂、鼠、蚁等的药品; 2.3.2药品购回后,餐厅负责人组织厨工在餐厅内喷药、放药,喷放次数、地点视情况而定。 2.3.3厨工须特别注意药品喷、放地点,小心喷、放,不得污染食物; 2.3.4厨工须及时清扫死亡害虫; 2.3.5厨工在喷、放药品及清扫害虫后,须及时将药品放置于指定的安全地点,保证员工不会误食; 2.3.6厨工在喷、放药品及清扫害虫后,须及时更换或清洗衣服、洁手,否则不得接触食物; 2.3.7餐厅负责人须严格监控实施全部过程,确保对食物不造成污染,对人体健康不造成危害。 2.4餐厅安全管理 2.4.1餐厅地面须经常保持干净,以免员工用餐时摔倒受伤; 2.4.2用餐人数多时,员工应自觉排队领餐; 2.4.3厨工在清洁环境卫生时,须留意检查餐桌、凳是否牢固,做到及时修理,必要时予以更换; 2.4.4厨工使用工具时,应避免被锐器(刀、剪等)划伤及钝器挫伤、砸伤、碰伤; 2.4.5厨工应慎用化学调味剂; 2.4.6严把采购关,不使用过期、变质、不安全的蔬菜、调味品及肉制品; 2.4.7注意安全用电、用水,特别是电器设备按照设备保养规定定期保养; 2.4.8注意防火、防盗工作。 【第11篇】领航房地产公司财务管理制度 绿航房地产公司财务管理制度 了加强财务管理和会计核算,规范财务行为,保证公司资产保值、增值和安全完整,提高公司的经济效益,根据国家有关财务管理的法律法规和锦厦房地产开发有限公司章程,结合公司实际,特制定本制度。 第一条 公司及各所属部门发生的经济业务及资金核算,必须通过财务反映和会计核算,实行会计监督。 第二条 建立健全各项财务管理制度,制定完善的部门工作职责和财务人员岗位职责。 第三条 严格贯彻执行国家各项纪律、法规、财经制度,接受财政、税务、审计、银行以及集团公司内部审计部门的检查监督。 第四条 帐薄、报表。 第五条 严格按照审批程序对外提供有关财务数据。 第六条 会计人员调动或离职,必须与接替人员办理交接手认真做好财务管理基础工作,正确规范地填制凭证、续,由财务部经理或集团公司审计人员负责监交。 第七条 现金使用范围及库存现金管理。 第八条 公司财务部下设会计室、出纳室。 第九条 财务部设财务经理、财务副经理、会计出纳及银行信贷员。 1、支付员工的工资、补贴、劳保福利。 2、支付职工出差的旅差费。 3、支付个人其它劳动报酬。 4、银行确定需要支付现金的其它支出。 5、财务部门应根据现金支出量多少,合理提取现金。 6、公司的现金收入应在当日送存银行,当日送存确有困难的,应采取防盗措施妥善保管,次日送存银行。 7、严格执行银行有关库存现金存放限额,不得违反规定。 第十条 现金使用规定 1、未经公司领导或财务部批准,不得向外部单位出借现金。 2、不准利用单位的银行账户与其他单位支付或存取兑换现金。 3、不准将公款、现金以个人名义存入储蓄所。 4、不准私自挪用现金打“白条 ”顶替库存现金。 5、不准垫支现金。 第十一条 财务审签程序 1、公司财务支出一律实行总经理一支笔审签的办法。 2、各部门报支的费用,要由部门经理审核,部门分管副总经理审核,财务部经理和分管财务副总经理审核后,报总经理审批方可报销。 3、总经理有事外出,由总经理授权委托的副总经理审签,总经理回来后补签。 4、对于一次性付款的采购合同,经办人将合同经部门负责人及总经理签字后交财务部门付款。 5、对于分次付款的采购合同,经办人需填制“申请付款单”,并经部门负责人批准,总经理签字后交财务部门付款。 第十二条 现金、核算、清查的管理 1、出纳必须以经过审核的原始凭证为依据收支现金,现金须当面点清、识别真伪。现金结算业务结束后,应在原始凭证上逐一加盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”戳记,日期必须准确。 2、未经总经理批准,出纳员不得擅自将现金转借或支出,同时出纳员有权拒付未经总经理或授权人批准的各种支出或借款。 3、出纳员对现金要日结日清,登记现金日记账时,账款要逐日核对,如有不符及时查找原因,并报告财务经理。 4、财务经理根据要求对出纳员的现金日记账和库存现金进行监督检查,发现问题及时上报。 5、出纳员付款要查核帐薄往来、单据签字情况,发票所列金额等内容,并及时将收支单据编制记账凭证,不得库存或滞留。 6、出纳员到银行提取或送存大额现金,须公司派车或有人同行。 第十三条 公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产和各种生产用、行政用的办公资产和其它资产。 第十四条 公司要建立健全各项资产的管理制度,对资产要定期或不定期进行检查和盘点,防止资产的流失。 第十五条 公司资产对外投资、联营、处置,必须经过总经理同意签批,方可进行办理。 第十六条 公司的各项应收账款,要指定专人负责登记,每笔往来款项都须有明确责任人,要经常督促责任人清理应收账款,回笼资金。 第十七条 资产的新增、购置、调拨、转让、变卖的计价,严格按照会计法工业企业会计制度的有关规定执行。 第十八条 财务部门必须定期对公司资产和产成品、备品备件库存情况进行盘点,出现盘盈盘亏,必须查明原因,分清责任,详实填写资产盘盈盘亏清查表,报总经理并及时做出帐务处理。 第十九条 按国家财务制度规定计提折旧费。 第二十条 公司的各项预付账款,往来会计要经常督促经办人,及时索回相应发票,以使资产或费用与相应的会计期间配比。 第二十一条 公司各部门各项开支应贯彻精打细算,量入为出的原则,按计划预算从严控制,建立和完善内部审批制度,明确审批权限和审批程序。 第二十二条 强财务审核工作。 第二十三条加强产品成本的基础管理,规范成本核算规则。 第二十四条 科学合理编制年度月份成本费用计划,每月进行财务人员必须严格执行费用开支标准和范围,加一次成本费用完成情况分析和考核,积极开展目标成本管理工作,努力降低成本。 第二十五条 公司财务部要定期向公司主要领导提供财务分析报告,全面反映经营活动及其效果,切实发挥财务分析在企业管理中的作用。 第二十六条 财务分析报告应对主要经济指标完成情况、生产经营状况、成本费用、产品库存、应收应付帐款、销售收入、利润及负债等进行详细的诠释。 第二十七条 财务部在十二月中旬前应编制出公司下年度财对现行财务管理制度有缺陷需改进的地方提出建根据分析结合具体情况,对企业生产经营提出合理化建议。 第二十八条 第二十九条 财务计划并报有关领导审查,经董事长同意下达。 第三十条 编制财务计划,要力求缩短计划与实际的差距,做到有章可循,有据可查,计算准确,内容完整。 第三十一条 根据生产情况,做出公司年、季、月度资金支出计划和销售款回收计划,督促销售部门及时催收销售款。 第三十二条 工程项目的需要。 第三十三条 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批公司要积极筹措、运用和管理好各类资金,保证手续,财务部对经总经理批准支付的款项,予以办理付款手续;对未经申报及申报后未经总经理批准的款项,财务部应予以拒付。 第三十四条 对工程成本和管理费用应严格管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算,应进行全过程管理和控 制,努力降低工程造价,不得超标准支付工程款项。 第三十五条 支付材料、设备、工程承包、劳务等方面合同款时,应严格核对合同款项及金额后予以支付。 第三十六条 协助、配合销售部门准确制定和及时调整销售价格、租赁价格,严格按定价进行核算。 【第12篇】x房地产公司考勤管理制度 房地产公司考勤管理制度6 1.目的:为维护工作秩序,提高工作效率,加强考勤管理,特制定本制度。 2.适用范围:本考勤管理制度适用于*房地产开发有限公司。 3.职责 公司行政办公室负责考勤管理工作。 各部门领导负责做好本部门员工的考勤监督管理。 4.工作内容 本公司作息时间:冬季上午8:00-12:00,下午1:00-5:00; 夏季上午8:00-12:00,下午1:30-5:30。 公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位。有事外出的,须经本部门领导同意。 公司节假日值班由行政办公室统一安排。因工作需要周六、周日或夜间加班的,由各部门领导填写加班审批表,报分管领导批准后执行,并作为员工加班补贴或轮休的依据。 副总经理、总工程师和部门负责人请假,一律由总经理或常务副总批准。员工请假须经部门领导批准。请假人事后须向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位者按旷工处理。 员工上班时间迟于规定时间,按迟到论处;下班时间早于规定时间,按早退论处。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者,每次扣除工资20元;15分钟以上两小时以下者,每次扣除工资50元。 5.打卡规定 员工必须按时上下班打卡,打卡时间为早上班8:00以前,中午12:00以后,下午13:00以前,17:00以后,特殊岗位不能按时打卡的可填写补勤卡申请表; 不得委托或代他人打卡或签到,一经发现,对代打卡人和被代打卡人均处以100元的经济处罚并记过一次; 员工未打卡时,须填写未打卡情况说明,经部门经理签字后交到行政办公室,否则按故意不打卡处理。 员工属于以下情况之一者,按旷工1天处理: 未经领导批准,擅自不上班或请假后逾期不归; 故意不打卡; 迟到或早