压力管道质量保证手册全册.doc

建 设 有 限 公 司压 力 管 道质 量 保 证 手 册第二版 （HBHG/SC2016）2016年2月28日 2016年3月31日发布建设有限公司质量保证手册第02章标题发 布 令版本2修改号00共2页第1页为确保特种设备的安全性能要求，确保人身财产安全，根据我国特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求TSGZ 0004-2007、压力管道安全技术监察规程工业管道TSGD 0001-2009、压力管道安装许可规则TSGD 3001-2009、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB 50236-2011、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-2010及现行的国家法规、技术标准等的规定，结合本公司的实际情况，编制“特种设备压力管道质量保证手册”以下简称手册。本手册是公司全体员工压力管道安装质量活动必须遵守的纲领性文件，是本公司强制性执行的标准，要求所有从事压力管道安装质量控制有关活动人员应熟悉和掌握手册中有关规定，并认真贯彻，严格执行。手册符合特种设备安全监察条例和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及压力管道安全技术监察规程工业管道要求，建立了本公司的质量保证体系，用以保证法规和标准、规范要求进行特种设备的安装、检验、试验和检查，使安装的全过程都得到有效控制。质量管理制度和工艺规程及程序文件是手册的支持性文件，具有和手册同等的效力。我公司热诚欢迎各级质量技术监督部门、监督检验部门和用户（顾客）对我公司安装质量和服务质量进行监督、检查、指导，并诚恳接受提出的宝贵批评、建议和意见。建设有限公司质量保证手册第02章标题发 布 令版本2修改号00共2页第2页本手册自2016年2月28日发布，从2016年3月31日起正式实施，质量保证工程师负责建立、实施、保持和改进质量保证体系。确保质量手册大的有效贯彻和实施；有权对质量问题进行调查，召开质量分析会，行使质量否决权，有权对影响安装质量现象下达停止令，并限期整改，当和其他部门发生分歧时，有法人代表来仲裁。 法人代表人： 日期：2016年2月28日建设有限公司质量保证手册第03章标题任 命 书版本2修改号00共1页第1页任命： 总经理 2016年2月28日第04章标题目录版本2修改号00共2页第1页序号名称版次章号编改号备注1234567891011121314151617181920212223242526封面发布令任命书目录术语与缩写公司概况质量方针、质量目标管理职责质量保证体系文件和记录控制合同评审控制材料与零部件控制作业（工艺）控制焊接控制热处理控制无损检测控制理化控制检验与试验控制设备和检验与试验装置控制不合格品（项）的控制质量改进与服务人工培训、考核及管理执行特种设备安装许可制度规定质量记录控制计量控制金属管件的弯制成型控制010203040506第1章第2章第3章第4章第5章第6章第7章第8章第9章第10章第11章第12章第13章第14章第15章第16章第17章第18章第19章第20章建设有限公司质量保证手册第04章标题目 录版本2修改号00共3页第3页附件明细表：附件一 质量保证体系程序文件（管理制度）目录附件二 压力管道常用法规及标准目录附件三 质量记录清单附件四 压力管道安装质量体系责任人明细表附件五 工程技术人员明细表附件六 合格焊工人员表附件七 无损检测人员情况表附件八 检查人员情况表附件九 电工人员明细表 附件十 起重人员明细表 附件十一 管工人员明细表 附件十二 安装用设备与检测仪器设备表建设有限公司质量保证手册第05章标题术 语 与 缩 写版本2修改号00共1页第1页有关质量方面的术语（定义）依据GB/T19000-2008idtIS09000：2008质量管理体系基础和术语的规定。05.1引用标准、法则 1.全称： （1）GB/T19000 GB/T19001及相关标准 （2）特种设备安全监察条例 （3）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （4）压力管道安全技术监察规程工业管道 （5）特种设备焊接操作人员考核细则 （6）特种设备无损检测人员考核与监督管理规则 （7）压力管道安装许可规则 （8）工业金属管道工程施工及验收规范 （9）现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范05.2缩写 （1）手册 本质量保证手册 （2）条例 特种设备安全监察条例 （3）规范 特种设备安全技术规范 （4）管规 压力管道安全技术监察规程工业管道（5）要求 特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求建设有限公司质量保证手册第06章标题公 司 概 况版本2修改号00共2页第1页公司概况建设有限公司系九派实业集团有限公司的全资子公司，创造于1992年9月22日，并经国家工商局、人民政府批准成立的具有独立法人资格的综合性建筑安装施工企业，企业注册资金5050万元，企业固定资产1800万元，现有职工620人，各类专业技术人员220人，其中拥有中高级职称68人。公司从事特种设备安装职工130人，其中专业技术人员30人中无损检测人员持有RT中级4人，UT级2人，MT中级1人，PT中级1人，持证焊工55人。起重工6人，管工60人，检查人员6人。本公司具备燃气管道（GB1）、热力管道（GB2）、可燃或有毒介质P4.0MPa及非可燃或无毒介质P10MPa工业管道（GC2）范围内的压力管道安装的工装设备、焊接设备34台，其中直流弧焊机15台，交流弧焊机7台，氩弧焊机12台，等离子切割机6台，空气压缩机4台，液压试验设备6台，发电设备2台，焊材烘干设备6台，半自动切割机4台，阀门试验设备6台，防腐层检测仪2台，射线探伤机XXH-3005型1台，XXH-2005型4台，超声波探伤仪2台，起重设备3台（8t以上），现场热处理设备4台，光谱分析仪2台，便携式硬度计4台。按照压力管道安装范围，结合本企业实际情况建立了由质量保证工程师以及工艺、材料、焊接、检验与试验、无损检测、热处理（兼）、理化（兼）、设备（兼）、计量、金属钢结构等质量控制责任人和专业技术人员组成的质量保证体系并设置了控制系统、控制环节和控制点。建设有限公司质量保证手册第06章标题公 司 概 况版本2修改号00共2页第2页公司从事于压力管道安装有关人员始终坚持认真学习贯彻特种设备安全监察条例、压力管道安全技术监察规程工业管道、工业金属管道工程施工及验收规范及现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范等标准规范中的规定，强化质量保证体系，保证正常有效地运行，尽职尽责精心安装满足社会和用户需求，让用户放心和满意。建设有限公司质量保证手册第1章标题质量方针、质量目标版本2修改号00共2页第1页1.1质量方针认真学习、严格贯彻执行国家颁发的特种设备安全技术规范、标准等规定要求，强化质量管理，提高全体员工质量意识，建立质量责任制，层层分解落实到具体的责任部门和责任人，优先采用先进的科学技术和现代化的管理手段，落实质量责任制，精心、认真安装符合标准要求用户满意的工程，努力开发运用新工艺，用持续改进来促使本企业发展，以质量优良和一流的服务占领市场，上述方针简化为：树精品意识，创优质工程，保用户满意，走质量兴企之路。质量方针含义：树精品意识：“精品”即优良以上等级的建设安装工程。使员工牢固树立只有思想高起点、管理高标准才能有安装高质量的质量意识。创优质工程：突出一个“创”字，就是通过全体员工持续艰苦的努力工作，建造出用户满意、社会认可的优质工程。保用户满意：关注用户要求，确保满足并争取超越用户需求，做值得用户信赖的工程提供者，向用户提供满意的工程。走质量兴企之路：教育企业员工人人视质量为生命。坚持持续改进，实施以质量取信，以质量制胜的经营战略，坚定的走靠质量占领，扩大市场，振兴企业的道路。1.2质量目标1.安装单位工程一次交验合格品率100%.2.工业安装项目单位工程优良品率50%以上。3.用户满意度95%。建设有限公司质量保证手册第1章标题质量方针、质量目标版本2修改号00共2页第2页4.合同履约率100%。5.竣工工程建档率100%。6.焊缝一次合格率95%（按照缺陷长度比计算为99%）。7.设备完好率95%。建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第1页2.1法定代表人1.负责策划建立公司质量管理体系，贯彻执行国家有关质量政策、法规和法律，对特种设备制造安装、改造、维修产品或施工工程质量负责。2、主持组织对质量保证体系进行每年度内的定期检查、监督检查实施情况，确保质量体系的有效形性、适应性和充分性。3、下达质量保证手册发布令。2.2总经理1、制定本公司的质量方针、目标、组织贯彻实施质量方针和质量目标，监督检查实施情况，确保质量方针和质量目标全面落实。2、组织贯彻实施质量保证体系文件，对公司质保体系有效性和安装质量负全面责任。负责管理评审计划和报告的审批。3、合理配置资源，解决安装中重大问题，满足生产需要，使用户满意。4、负责任免质保工程师和各控制系统质控责任人。2.3质保工程师1、在公司总经理直接领导下，全权负责保持本公司质量保证体系有效运行，全权负责本单位质量管理。2、实施企业的质量方针和质量目标，宣传贯彻法规、规程、规范、标准和质量保证手册有关规定。3、负责质量保证体系的建立、协调、检查并具体领导各质量控制体系责任负责人的工作，保证其行使职权。4、组织编制质量保证手册，对质量保证手册拥有解释权、修改建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第2页权、审核权。5、负责质量体系内审工作，不断改进和完善质量保证体系。6、负责组织质量事故的处理，裁决质量争议，行使质量否决权。7、负责对质量保证体系工作人员的培训、考核。8、及时解决检测中发现的问题。2.4总工程师兼单位技术负责人 1、在公司总经理直接领导下，全权负责本单位技术管理。2、宣传贯彻法规、规程、规范、标准和质保手册有关规定，确保企业质量方针和质量目标实施。3、负责管道工程安装或特殊工艺和选用新型材料施工工艺及新技术等工艺或方法的审批。4、负责解决特殊设备安装中心的重要技术问题，并对安装质量负技术责任。5、负责施工组织设计、施工方案的审批及焊接工艺评定报告和焊接过程中超次返修措施审批。2.5技术部经理1、贯彻执行国家有关质量法规、规程、规范、标准等并进行施工实现的策划。2、负责公司与质量活动有关的技术管理工作，解决施工过程中重大的技术难题。3、负责公司技术文件的编制、修改、管理、落实质量责任制保证施工处于受控状态。4、负责公司施工有关规程、规范、标准的收集整理工作，主持建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第3页实现技术开发，推广新技术、新工艺的应用。5、负责编制原材料工艺消耗定额，并提供材料采购计划。6、对公司重大技术问题做出仲裁并报告给总工程师。2.6技术部副经理1、贯彻执行国家有关质量法规、规程、规范、标准。2、协助技术经理进行文件编制，落实质量责任制，保证和监督施工过程按施工方案或施工工艺规程的执行情况。3、建立并保持安装过程质量的控制程序。4、负责公司与质量活动有关的技术管理，解决施工过程中技术问题。5、组织实施内审和内外部信息收集，对质量体系的运行情况进行评估、整理等，并向质量保证工程师汇报。2.6.1、质量部经理 1、贯彻执行国家现行有关质量法规、规程、规范、标准。 2、坚持质量第一，实行质量成本管理，达到质量管理与经济效益统一3、编制质量管理制度及质量计划。 4、协同综合办抓好质量教育，开展群众性质量管理活动，确保施工质量全过程处于受控状态。 5、参与质量事故调查，做好质量统计上报工作。2.6.2、质量部副经理 1、贯彻执行国家现行有关质量法规、规程、规范、标准。 2、坚持质量第一，对施工中重要环节的质量负责进行监督。建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第4页3、协助部门经理，贯彻落实质量相关制度，实际质量目标计划达标。 4、协同检验部门进一步落实质量控制停止检验点工作，把好质量关。 5、深入实际，及时做好月、季、年度质量统计和汇总报表。2.7工程部经理1、贯彻执行国家有关质量法规，落实公司质量方针和质量目标，负责公司施工计划控制管理工作。2、坚持安全生产、质量第一的方针，督促各施工项目在确保安全情况下，严格执行技术规范、标准、工艺规程等。3、按照工艺文件要求对安装全过程进行控制和管理。4、组织协调安装与质量保证体系运行。5、做好质量回访及售后服务工作。2.8工程部副经理1、贯彻执行国家有关质量法规，落实公司质量方针和质量目标。2、协助本部副经理制定和实施生产计划，保证施工过程按工艺规程执行并处于受控状态。3、负责施工中外协及用户提供产品、零部件等的储存维护，把好质量关，按规定标识以便追踪和查证。4、负责对在用施工设备的监督，保持设备完好状态，满足施工需求。2.9物资部经理1、负责物资合同签订及材料采购、供应，满足施工需求。建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第5页2、负责对合格供应商的评价，建立合格供应商名录并进行年评。3、负责提供合格的材料及相关的质量证明书、合格证。4、负责计量器具管理，保证在用计量器具时准确有效。5、负责施工设备机具维护、保养、维修，确保设备完好，满足工程需要。6、设备档案管理。2.10经营部经理1、负责施工合同签订并提供施工预算。2、对签定合同内容中法律、法规、标准及技术条件、安全技术规范等条款认真进行评审并记录。3、负责对合同的修改，对有效期内的合同妥善保管，登记建台账。4、保持与用户联系，做好质量回访和售后服务。2.11综合部经理1、合理调配员工资源，确保经营、施工和工程质量需要。2、负责公司全体员工培训，建立培训台账。3、负责公司人事、设备、施工技术文件档案管理。4、负责受控文件的发放和回收管理。2.12各系统质量控制责任人的职责 2.12.1工艺质控责任人的职责1、全面负责工艺质量控制系统质量保证工作，受质量保证工程师的领导，并向其汇报工作。2、参加编制、修订并负责贯彻质量保证手册中工艺质量控建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第6页制的有关文件。3、负责设计图样的有效性和工艺性及通用工艺规程的审核。4、负责工艺系统人员的法规、标准等的宣贯及有关业务培训工作。5、负责工艺系统质量控制的监督及工艺纪律执行情况检查。6、参加不合格品调查分析、制定、审核，不合格的返修工艺并监督执行。7、推广新工艺、新技术、新设备工作。8、组织工艺系统质量控制的内部审核，参与质量体系及管理评审。9、对工艺系统中发生发现的质量问题有权对失控环节所在部门加以制止并下达限期整改的指令。2.12.2材料质控责任人的职责1、对材料质量控制系统质量保证负全责，受质量保证工程师的领导，并向其汇报工作。2、负责编制、修订，并贯彻质量保证手册中材料质量及零部件质量控制系统的有关文件。3、审核材料、零部件订货技术条件及材料代用，参加合格供货方的资格评审工作。4、负责材料质量证明书、材料复验报告、零部件合格证等的审核，并编代号。5、监督检查材料系统的质量控制工作及本系统改进措施。6、对材料系统及相关部门质量控制人员进行培训。建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第7页 7、材料质量控制系统发生、发现的质量问题，有权对失控环节所在施工部门加以制止和下达限期整改的指令。2.12.3焊接（兼热处理）质量控制责任人的职责1、对焊接及热处理质量控制系统负全责，受质量保证工程师的领导，并向其汇报工作。2、参加编制、修订质量保证手册中焊接质量控制系统的有关文件并监督实施。3、负责焊接工艺试验及焊接工艺评定工作，编制焊接工艺指导书和焊接通用工艺卡，评定试件、试样的管理的有关规定。4、负责焊接一次二次返修工艺的审核，二次返修时负责现场监督实施，对超次返修应采取措施并编制返修工艺。5、经常深入现场监督检查焊接工艺执行和合格焊工持证上岗情况，解决焊接中的技术问题，了解确认焊接工艺的可行性。6、对本系统相关人员进行培训、推广焊接新焊材，新焊接工艺、新焊接设备，不断提高技术水平。7、对焊接质量控制系统发生质量问题，有权对失控环节所在部门有关人员加以制止，并下达限期整改的指令。8、做好热处理外协单位资格的评审和确认，并提出技术要求，委托有资质热处理单位进行热处理，并签定协议书审核热处理报告是否符合要求，负责现场热处理监督和控制。2.12.4计量质量控制责任人职责1、对计量控制系统保证工作负全责，受质量保证工程师领导，并向其汇报工作。有权对失控环节所在施工部门加以制止并下达期限建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第8页整改的指令。2、负责计量器具管理制度编制。修订工作及日常维护与修理计划并保证计量器具完好状态。3、负责计量器具用检率符合计量许可制度的规定，保证在周检的有效期内使用，以满足施工要求。4、监督检查计量器具管理，杜绝和防止漏检和不合格的计量器具投入使用。2.12.5无损检测质量控制责任人职责1、在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行特种设备压力管道的法规标准，负责无损检测质量控制系统的建立、改进和运转，定期向质保工程师汇报工作，对无损检测的质量控制负全责。2、参加编制质量保证手册中无损检测质量控制系统有关文件。3、组织编写、修订、审核无损检测工艺规程及工艺卡，确定检测方式和顺序，审定无损检测的返修及扩探的比例。4、监督检查无损检测在使用中按标准实施情况，有权拒绝不按法规，标准进行的任何检测活动。5、审核无损检测报告及原始记录委托是否相符，抽查射线底片质量，和底片质量评级及报告正确性。6、对无损检测焊缝外观质量不符合要求的有权拒绝进行检测。7、对外委无损检测单位资格评审和确认并签定协议书，委托有无损检测资格单位进行，复审无损检测报告人员资格签署及报告正确。建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第9页2.12.6检验与试验质量控制责任人职责1、负责施工全过程检验和试验控制质量保证工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作，对本质量控制系统负全责。2、参加编制、修订并负责贯彻质量保证手册中检验和试验质量控制相关文件，审核检验工艺等。3、对原材料、外购零部件、附件、外协件及施工过程检验到最终检验确认及记录。4、施工中出现不合格时应按规定进行处理，做到不合格材料或零部件或成品不投入使用，上道工序不合格没处理达到合格的一律不得转入下道工序，对违章所在部门有权加以制止，并下达限期整改的指令。5、负责安装工程强度和严密性试验的监督检查，对强度和严密性试验安全防护措施进行认可，确保试验按相关规程、规范、设计图样要求进行。6、行使质量否决权，支持和指导检验工作人员，有向上级质量监督检验和安全监察机构反映施工质量问题权利和义务。2.12.7理化质量控制责任人职责1、负责理化质量控制系统工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作。2、编制和修订理化质量控制系统有关文件监督检查实施。3、负责外委理化单位资格评审，对协作单位签署协议，对外委送试件或试样前进行检查、试验或化验后报告，试样复审确认后转送本公司有管理部门登记并妥善保管。建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第10页2.12.8设备质量控制责任人职责1、负责公司设备质量控制系统工作，受质量保证工程师领导，并向其汇报工作。2、负责编制和修订设备质量控制系统有关文件并监督实施。3、负责设备中修、大修计划编制和日常维护保养实施，确保设备完好状态，以满足施工需要。4、负责设备备件、配件购置计划及大型设备的管理。5、参加购入新设备开箱验收。2.12.9电气控制系统责任人1、负责电气控制系统质量保证工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作。2、编制和修订电气控制技术文件管理制度等。3、宣贯和监督执行电控有关法规、标准的实施，负责解决电控系统中出现的技术问题。4、参加电气质量检验评定，对失控环节所在部门加以制止，并下达限期整改的指令。5、负责监督检查本系统工艺纪律执行情况。2.12.10安装调试质量控制系统责任人1、全面负责安装调试控制系统质量保证工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作。2、编制、修订安装调试技术文件及管理有关文件并监督实施。3、组织并参加安装调试、质量检验和评定工作，对出现调试系统中质量问题和失控所在部门有权加以制止，并下达限期整改指令。建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第11页4、组织并解决安装调试中出现技术问题同时及时制定技术措施对实施情况应进行监督。5、负责安装调试系统相关法规、标准的宣贯与实施。2.12.11金属结构制作安装质量控制系统责任人1、全面负责金属结构制作安装控制系统质量保证工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作。2、负责宣贯和监督之下金属结构制作安装有关法规、标准的实施。3、参加编制、修订本质量控制系统有关文件并监督执行。4、监督检查本质量控制系统工艺纪律执行情况，参加质量验评工作。对本系统中出现质量失控所在部门有权加以制止，并下达限期整改指令。2.12.12机械加工质量控制系统责任人1、负责机械加工控制系统质量保证工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作。2、编制、修订本质量控制系统相关文件并监督执行。3、组织并参加机械加工件及外协外购零部件质量检验鉴定。4、解决本控制系统的技术问题，对出现质量问题，有权对失控所在部门加以制止，并下达限期整改指令。2.12.13专职检查员1、根据施工设计图样、施工组织设计（方案）及施工工艺等技术要求，对施工现场从购入与安装工程有关的物品，自始至终全过程逐步进行检验，并做好记录。建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第12页2、重要环节及特殊工序详细检查同时做好记录。3、对不合格进行控制和处置（隔离）及时进行标识。4、负责施工资料收集整理后归档和开具出厂合格证。5、检验过程发生质量问题时及时反馈给检验责任人。2.12.14各项目施工质量控制责任人1、全面负责本施工项目施工质量，保证施工过程中质量得到有效控制。2、认真执行以质量第一来确保特种设备的压力管道安全第一的质量方针。3、协调本项目施工计划落实及人力、物资，及时解决存在问题，确保安装、改造、维修质量和工期。2.12.15施工班（组）长1、严格执行特种设备的压力管道规程、规范、技术标准和特种设备质量保证体系文件有关规定。2、在本专业项目经理直接领导下，按质量控制程序合理安排本班组施工，检查施工质量，认真做好记录。3、带头遵守并严格执行工艺纪律，按特种设备压力管道有关规定做好各个控制环节点控制，停止点必停，搞好本班组的自检、互检改造的工作，有权制止违章作业的施工现象。4、对本班组施工过程中和安装后的质量负直接责任，做好班组质量、安全、文明施工的宣传教育并监督实施。2.12.16施工工人建设有限公司质量保证手册第2章标题管 理 职 责版本2修改号00共13页第13页1、熟悉和掌控施工图样技术和质量要求，严格执行工艺纪律，并按施工组织设计方案或施工工艺指定的程序进行施工，坚持交接检，做到不合格工序不向下流转，上道工序为下道工序负责。2、正确使用各种施工机具，严格遵守执行操作规程。对违反工艺规程和操作不当引起的质量、设备、安全事故负直接责任。3、从事特种工作的人员，应经各专业培训教育考试考核合格，并持有效合格证及相应项目进行工作。4、有权拒绝对不符合质量控制程序要求和不符合安全生产违章指挥的指令。建设有限公司质量保证手册第3章标题质 量 保 证 体 系版本2修改号00共6页第1页3.1总则在公司总经理的直接领导下，以质量保证工程师为首由经营、施工、技术及部门、各专业质量控制系统负责人各施工项目质量控制责任人、专业技术人员，检验人员组成了一个统一领导、系统控制、逐级管理、分类保证的质量保证体系。3.2体系构成公司压力管道安装保证体系由“控制体系”、“组织体系”和“法规体系”三部分组成。3.2.1控制体系控制体系反映控制的过程是如何进行控制的。它包括原材料安装过程及组装的控制。对结构复杂，介质为高度或极度危害的或本单位第一次采用的新材料新工艺的施工项目应编写施工质量计划。要根据工程特点设置质量控制点、审阅点和停止检查点。检查要有见证资料并签字认可，确保施工质量。要不断总结经验。根据压力管道安装及主要质量职能设置了工艺、材料、焊接、热处理、检验理化试验、无损检测、设备、电控、安装调试、金属结构安装等十二个质量控制系统。每个质量控制系统设置若干个控制环节（主要控制过程）。每一个控制环节又设置了若干个控制点（关键部分或重要部位见各质量控制环节、控制点一览表；各控制系统、控制环节、控制点见附件，控制流程图见附图）。3.2.2组织体系组织体系反映由谁来控制的，它通过组织机构和质量保证人员来达到控制体系的要求。（质量保证体系图、组织机构图见附图3-1）建设有限公司质量保证手册第3章标题质 量 保 证 体 系版本2修改号00共6页第2页3.2.3法规体系法规体系是进行质量控制的依据，它规定了质量保证人员应按什么进行质量控制，工作程序是什么，达到什么标准，工作见证有哪些。公司法规体系见附图3-33.3质量保证体系运行公司质量保证体系见附图3-23.4质量保证手册中规定的表格应标准化、文件化，现使用的质量记录表内的内容应满足压力管道质量控制要求。 图3-1质量保证体系组织机构图建设有限公司质量保证手册第3章标题质 量 保 证 体 系版本2修改号00共6页第3页项目技术处总 经 理技术副总生产副总经营副总行政副总财务管理部综合办公室过i经营预算部施工管理部物资管理部质量管理部技术管理部项目经理部技术档案室项目预算处项目安全处项目施工处项目设备处项目供应处项目检验处项目质管处无损检测处图3-1 质量管理体系组织机构图建设有限公司质量保证手册第3章标题质 量 保 证 体 系版本2修改号00共6页第4页法人代表人总经理总工程师质量保证工程师安装调试质量控制责任人电气质控控制责任人机械加工质量控制责任人金属结构制安质控责任人计量质量控制责任人设备质量控制责任人检验试验质量控制责任人工艺质量控制责任人材料质量控制责任人无损检测质量控制责任人理化质量控制责任人热处理质量控制责任人焊接质量控制责任人各专业施工项目质量控制责任人施工作业班（组）图3-2 质量保证体系图建设有限公司质量保证手册第3章标题质 量 保 证 体 系版本2修改号00共6页第5页压力管道制作安装技术法规压力管道安全技术监察规程工业管道基础标准规范（制造、检验）零部件标准（通用件、标准件）成 品 标 准（通用管材）相关标准（材料、焊接材料）方法标准（焊接理化、无损检测等）压力管道规范工业管道质量保证手册组织机构图质量控制体系图质量责任制程序文件控制点一览表管理制度工艺规程企业标准质量记录表卡图3-3 压力管道制安法规体系图建设有限公司质量保证手册第3章标题质 量 保 证 体 系版本2修改号00共6页第6页修改体系内外部质量信息反馈提出改进措施质量审核或评审纠正措施下达纠正指令采取协调措施连续监督和验证组织实施验证纠正效果调节或纠正产生偏差（不合格）正常运行图3-4 质保体系运行图建设有限公司质量保证手册第4章标题质 量 保 证 体 系版本2修改号00共3页第1页4.1总则为保证质量体系正常运转和持续改进，对特种设备的压力管道质量保证体系文件及相关质量记录资料管理做出规定。4.2根据特种设备（压力管道部分）安装、改造、维修等所涉及各类文件的重要性确定下列为受控文件：1、国家及上级机关颁发的相关法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等，其中安全技术规范、标准必须是正式版本。2、特种设备的压力管道质量保证手册。3、程序文件（管理制度）、工艺规程、焊接作业指导书及通用工艺卡、质量记录（表卡）。4.3职责1、技术管理部负责施工安装技术文件单位工程的分部、技术措施、工艺规程及特殊工程受控文件的编制、修改、保管等管理工作，掌握信息，确保各质控责任人使用最新有效版本的受控文件。2、压力管道安装有关的技术性文件和质量管理的控制和实施。3、定期收集和编制压力管道技术标准、规程、规范等的目录，监督检查其作废文件及有效版本的实施情况，对有效版本技术性文件登记、发放、回收，登记是否按规定进行的。4.4控制程序1、技术管理部协助综合办公室资料管理人员对外来标准和用户提供的设计图样，技术变更和施工图集的管理并实施控制。2、资料管理员接到设计图样，技术变更后，应按设计图样目录建设有限公司质量保证手册第4章标题质 量 保 证 体 系版本2修改号00共3页第2页进行核查，对变更部分与原设计对照，查清无误后，在施工设计文件、图样收发登记表上进行登记，请送图人签字。3、资料管理员对设计图样及技术变更一律用原文件名称和编号作为受控标识登记上账。4、资料管理员按规定的范围发放设计图样（变更），要求领用人在登记台账上将设计图样名称、变更名称、分数、领用人、日期填写清楚。5、工程竣工后，资料管理员应要求领用人进行清点检查，对丢失的应写出书面说明，将原领用设计图样、变更转交给资料室登记入账。资料管理员对归还设计图样、变更处理情况在台账上加以文字说明。4.5文件编写、审批、修改、发放应按文件控制程序规定的工作程序要求进行。4.6文件回收，对文件换页或修改换版的原作废文件由文件管理人员填写文件更改通知单和作废文件销毁、留用申请单，文件发放部门审核经领导批准后，及时回收更改或作废文件，并填写作废文件回收清单后进行统一处理。4.7技术文件的管理按技术档案管理制度规定执行。4.8文件借阅应经所管辖的所在部门负责人批准后借阅人方可办理借阅手续，并按期归还，原版文件一律不外借。4.9外部文件的控制，由文件归管理部门负责人批准后方可使用。4.10外来文件由于新版标准、规范、法规等替代原法规、规范、标准的保存期限也随着改变、清除或留用旧版本，对新版本进行保存。建设有限公司质量保证手册第4章标题质 量 保 证 体 系版本2修改号00共3页第3页4.11对竣工技术资料按有关规定年限进行清理和保存。4.12由于新、旧版本替代，质量记录表格同样废除旧版本引用的同时起用新版本的记录表格。