2022年机动车检验检测机构程序文件全套.docx

受控状态：R受控£不受控
发放编号：
持有人（或部门）：

XXXX机动车技术检测有限公司

程序文件
DLDT/CX-2022
（第6版）

编制：
审核：
批准人：

2022 年 9月 23 日发布 2020 年 10 月1 日实施

XXXX机动车技术检测有限公司
文件编号
DLDT/CX-2022
页号
第1页共1页
标题
目录
版次
第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日

序号
文件名称
依据条款
文件号
1
公正和诚信程序
4.1.4
DLDT/CX-01—2022
2
保护客户秘密和所有权程序
4.1.5
DLDT/CX-02—2022
3
人员管理程序
4.2.1
DLDT/CX-03-2022
4
人员培训程序
4.2.6
DLDT/CX-04-2022
5
内务管理程序
4.3.4
DLDT/CX-05—2022
6
设备和设施管理程序
4.4.2
DLDT/CX-06—2022
7
设备期间核查、量值溯源管理程序
4.4.3
DLDT/CX-07—2022
8
标准物质管理程序
4.4.6
DLDT/CX-08—2022
9
文件控制程序
4.5.3
DLDT/CX-09—2022
10
客户要求、标书和合同的评审程序
4.5.4
DLDT/CX-10—2022
11
采购服务和供应品程序
4.5.6
DLDT/CX-11—2022
12
服务客户程序
4.5.7
DLDT/CX-12—2022
13
处理投诉程序
4.5.8
DLDT/CX-13—2022
14
不符合工作控制程序
4.5.9
DLDT/CX-14—2022
15
检验检测活动风险评估与风险控制管理程序
4.5.9
DLDT/CX-15—2022
16
采取纠正措施程序
4.5.10
DLDT/CX-16—2022
17
记录管理程序
4.5.11
DLDT/CX-17—2022
18
内部审核程序
4.5.12
DLDT/CX-18—2022
19
管理评审程序
4.5.13
DLDT/CX-19—2022
20
方法控制程序
4.5.14
DLDT/CX-20—2022
21
测量不确认度
4.5.15
DLDT/CX-21—2022
22
数据完整性和安全性程序
4.5.16
DLDT/CX-22—2022
23
受检车辆管理程序
4.5.18
DLDT/CX-23—2022
24
质量控制程序
4.5.19
DLDT/CX-24—2022
25
检验检测机构间能力比对程序
4.5.19
DLDT/CX-25-2022
26
检验检测报告控制和发布程序
4.5.20
DLDT/CX-26—2022

XXXX机动车技术检测有限公司
文件编号
DLDT/CX-2022
页号
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标题
修订记录
版次
第6版第1次修订
实施日期
2022年9月23日

文件编号
修改内容
修改次数
修改日期
修改人
批准人
4.5.3
修改文件控制程序中4.2.2文件的编号中的记录表格编号规程
1
2022.3.7

XXXX机动车技术检测有限公司
文件编号
DLDT/CX-01-2022
页号
第1页共3页
标题
公正和诚信程序
版次
第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日

1. 目的
保证本公司开展的检验检测活动具有公正性和诚信。
2. 范围
适用于本公司所开展的所有检验检测活动。
3. 职责
3. 1最高管理对本公司的法律地位和财务的独立性负责。
3.2质量负责人对本公司开展的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。
3.3部门负责人对本部门开展的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。
3.4检验检测人员对其从事的检验检测活动的独立性、公正性和诚信负责。
4. 程序
4. 1确保检验检测活动的独立性
4.1.1本公司具有独立法人资格、独立账户。
4.1. 2本公司具备独立的工作场所和其他保障条件。
4.1.3本公司依据有关法律、法规、规章、技术标准独立地开展检验检测活动。
4.1.4本公司有足够的资源和能力独立开展检验检测活动。
4.1. 5本公司开展的检验检测技术创新和检验检测技术标准化研究工作不影响检验检测活动的独立性。
4.1.6本公司应拒绝任何影响检验检测活动独立性的要求。
4.2确保检验检测活动的公正性
4.2. 1本公司在检验检测活动中处于第三方中立地位，不作为委托方及其关系方的授权代表，不作为诉讼所涉各方的授权代表。
4.2.2本公司检验检测人员严格遵守执业纪律，不从事与本人及其近亲属有利害关系的检验检测业务，确保与服务对象及服务对象的关系方没有任何利益关系。
4.2.3本公司维护检验检测活动所涉各方的合法权益，确保对所有委托方提供相同质量的服务。
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文件编号
DLDT/CX-01-2022
页号
第2页共3页
标题
公正和诚信程序
版次
第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日
4.2.4本公司确保从事的检验检测活动不受来自行政的、经济的和其他方面的干
预和影响。
4.2.5本公司建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，应采取相应措施保证消除或减少该风险。
4. 2.6本公司从事机动车检验检测活动以外的工作时，制定相应措施避免潜在的利益冲突，不影响机动车检验检测活动的公正性。
4. 2.7本公司采取相应措施确保不使用在两个及以上检验检测机构从业的人员。
4.3确保本公司检验检测活动的诚信
4.3.1本公司保证客观记录和反映检验检测活动的过程和结果。
4.3.2本公司对检验检测工作中出现的偏离或差错按《出现不符合的处理程序》的规定执行，并如实记录。
4.3.3妥善保存记录，不得随意更改。
4.3.4本公司制定保证检验检测活动诚信的有关要求，参考使用《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T31880)相关内容，并组织人员学习。
4.4保证措施
4.4.1本公司员工必须声明独立、严格、诚实地遵守本公司各项规章制度，履行本岗位工作职责，承担违反岗位职责所应承担的责任。
4.4.2本公司对违反独立性、公正性、诚信准则的人员给予经济的、行政的、直至取消检验检测人资格或责令其下岗的处罚，对违法者依法追究其法律责任。
4.4.3本公司检验检测人员实行回避、保密、时限责任追究制。
4.4.4本公司配置必需的资源和环境条件，实施区域分离，限制无关人员进入检验检测区域等措施确保检验检测活动的质量，维护委托方的合法权益。
4. 4.5本公司为独立法人资格，有能力依法独立承担民事责任。
5. 相关文件
5. 1《不符合工作控制程序》
5.2《保护客户秘密和所有权程序》
6. 相关记录
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页号 第3页共3页
标题 公正和诚信程序
版次 第6版第0次修订
实施日期 2022年9月23日

6. 1公正和诚信检查记录
6.2公正性风险识别及处理记录

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文件编号
DLDT/CX-02-2022
页号
第1页共3页
标题
保护客户秘密和所有权程序
版次
第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日

1. 目的
保护客户秘密和所用权，维护本公司的信誉。
2. 适用范围
适用于本公司员工在工作中知悉的国家机密、委托方及其相关方有保密要求的各类文件、信息、个人隐私以及本公司须保密的有关资料和信息。
3. 职责
3.1本公司各部门负责本部门的保密和保护所有权工作。
3.2办公室负责本公司保密工作的督查。
3. 3检验检测人员及其相关人员对执业活动中的保密工作负责。
4. 程序
4.1保密的内容包括以下方面（但不限于以下方面）：
a） 委托方提供的受检车辆和相关文件资料；
b） 检验检测过程；
c） 检验检测记录和结果；
d） 本公司检验检测业务档案；
e） 本公司为承检项目工作所涉及的上述内容保密。
4. 2受检车辆的保密
4.2. 1委托方提供的受检车辆及文件资料，本公司均应为委托方保密，未经委托方同意，不得向第三者展示。
4.2.2委托方如对检验检测受检车辆有特殊保密要求的应在检验检测申请单上注明，写明具体要求。受理人员在合同评审时应对特殊保密要求给予充分的考虑，并将客户的要求传达至相关的部门和人员。
4.3检验检测过程的保密
4.3.1与检验检测无关的外部人员未经检测室负责人批准，不得擅入特定的检验检测现场。
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保护客户秘密和所有权程序
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第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日
4.3.2外部人员需进入检验检测区域和档案室时，经质量主管批准后由专人陪同并登记；委托方要求观看或监督与其相关的检验检测时，应明确进入现场人员的责任和安全，并做好保密工作和相应记录。
4.3.3与检验检测无关的工作人员不得接触被检样品和相关资料，不得参与检验检测及报告的编制。
4.3.4本公司制定保证检验检测活动诚信的有关要求，参考使用《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T31880)相关内容，并组织人员学习。
4.4检验检测资料的保密
4.4.1所有委托方提交的资料，本公司均应为其保密，不得向第三者提供、出借或运用于公开发表的刊物。
4.4.2对留存本公司的所有报告资料及原始记录、技术资料，由各检测室资料管理员妥善保管，调阅时须经检测室负责人同意并办理借阅手续。
4.4.3与检验检测报告相关的废弃资料由各室负责销毁，不得随意丢弃。
4.5检验检测结果的保密
4.5.1本公司所有的检验检测结果只对委托方提供；涉及双方委托时，检验检测结果向双方提供；未经本公司和委托方许可，不得擅自向他人泄露或公布检验检测结果。
4.5.2委托方的检验检测报告应按协议书约定方式领取或邮寄，也可由委托方派人来本公司领取，并办理交接手续；在检验检测文书发放登记表中签字，未经委托方书面许可，本公司不得委托他人转交。
4.5.3当委托方要求用电话、传真或其它方式传送检验检测结果时，办公室须在核准对方身份无误后，才能传送，并作相应记录。
4.5.4开展机动车检验检测工作后，车主完成年检领取行驶证时必须填写行驶证领取(代领)登记表。代领必须经得原车主的同意。
4.5.5本公司对所有存档的检验检测报告、原始记录和委托方相关的技术资料进行归档整理，资料管理员妥善保管，严格执行本公司有关档案管理制度。
4.6计算机保密要求
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保护客户秘密和所有权程序
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第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日
4.6.1本公司所有与检验检测过程有关的计算机都必须设置密码，以防无关人员
使用。
4. 6.2本公司所有与检验检测过程有关的计算机都必须设置屏幕保护密码，屏幕保护启动时间一般不应超过5分钟。
4.6.3各科室负责人负责本科室计算机使用的保密工作。
4.6.4有特殊保密要求的文件不允许存在计算机硬盘中或服务器内，必须存储于光盘中，做好标识并存放于安全之处。
4.6.5程序维护员负责本公司计算机的防病毒工作，应保持杀毒软件的时效性，及时进行软件的升级；计算机使用者应注意本地机的防病毒工作，对外来存储介质的使用应先进行软件的杀毒工件。
4.6.6设备和网络管理员应定期对公司内部网络安全防护进行检查，防止机构内部专网电脑与互联网互通造成客户秘密泄露，并填写计算机网络安全检查记录；
4.7保护委托方所有权
4.7.1除非检验检测需要，检验检测人员在检验检测过程中应尽可能保护受检车辆的完整及委托方的其它相关利益。
4. 7.2本公司工作人员不得利用被检验检测人的资料从事商业活动。
4.8如有违反本程序规定的，本公司应迅速采取有效措施，使造成的影响及损失降低到最低程度，并根据危害结果进行相应处置。
5. 相关文件
5. 1《检验检测工作管理程序》
6. 相关记录
6. 1保护客户秘密和所有权检查记录
6.2行驶证领取（代领）登记表
6.3计算机网络安全检查记录
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人员管理程序
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2022年9月23日
1.目的
规定了本公司人员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。
2. 范围
适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。
3. 职责
3.1最高管理者或管理层负责人员的配置、聘用和借调。
3. 2办公室是人员招聘、培训、考核及其管理的归口部门，具体负责员工培训计划、组织培训实施及培训资料的归档管理。
3.3技术负责人负责依据培训计划制定培训内容。
4. 程序
4. 1人员招聘
4.1.1办公室应对本公司的所有岗位建立入职要求，入职要求见质量手册第4.2早
4.1. 2在年度管理评审中或日常的内部沟通活动中，人员需求部门提出人力资源的引入要求；
4.1. 3根据需求及本公司的岗位职责要求通过招聘或内部调动等方式引入满足需求的人员；
4.1.4最高管理者负责为人力资源保障工作提供必要的资源和招聘或内部调动方式的批准。
4.2人员能力甄别
4.2.1新进人员应填写《人员基本情况登记表》并将有关的教育、经历及相关技术能力的可证明的材料提交给办公室，由需求部门、办公室、质量负责人、技术负责人共同进行甄别和筛选符合要求的人员；
4.2.2需求部门和办公室应将从事岗位的要求和入职的主要工作、风险危害、权力和义务充分的告知拟入职人员；
4.2.3最高管理者或其授权管理人事工作的人员，负责批准符合要求的拟入职人员的入职工作；
4.2.4所有经过批准的拟入职人员在入职前，必须根据拟录人员自身的知识结构、
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人员管理程序
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实施日期
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技能情况结合不同岗位的不同特点通过本章4.2.5和4.2,6条款要求的培训，形成《上岗前培训考评记录表》；
4. 2.5提供的教育、经历及相关技术能力材料能证明拟入职人员符合要求的需要开展以下培训和确认工作：
(1) 需求部门和办公室应在人员入职的一个月内安排其接受本公司管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护及各岗位了解性的内部培训；
(2) 办公室安排其接受至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核；
(3) 检测室必须安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核；
⑷人员通过内部考核后参加相关上岗资格考核。考核合格后，办公室组织相关人员对入职的技术人员从其知识、技能和上岗资格等方面进行充分的评价，以确认其能胜任相应的工作。
4.2.6提供的教育、经历及相关技术能力材料不能充分证明拟入职人员符合要求的,需要开展以下培训和确认工作：
(1) 需求部门和办公室应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训，
(2) 办公室安排其接受至少两个月岗位实习工作；
(3) 在完成两个月的实习工作后进行至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核；
(4) 用人部门必须在实习满三个月，到期后的一个星期内安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核；
⑸办公室组织相关人员对该入职的技术人员从其知识、技能和上岗资格等方面进行充分的评价，以确认其能胜任相应的工作。
4.2.7质量监督员对新入职人员的操作考核过程按《质量监督控制程序》和质量手册要求开展监督活动。
4.2.8最高管理者或其授权人员(质量负责人和技术负责人)分别负责对从事检验检测、签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认，从事检验岗位相关人员必须经市质监局
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人员管理程序
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考核合格并颁发上岗证，公司根据确认情况填写《技术人员能力确认记录表》，形成
评价记录；
4.2.9本公司进行资格确认时，保证技术负责人和授权签字人应具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技术等级，或有机动车相关专业大专以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历。本公司开展综合性能检验业务的技术负责人和授权签字人同时满足国务院交通运输主管部门制定的标准和规范要求。本公司引车员保证持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车的操作。
4.2.10由最高管理者确定是否正式的聘用拟入职人员。
4.3人员正式入职档案、权限的分配
4.3.1正式入职的人员应与本公司签订劳动合同，由办公室正式下发录用通知，并为其建立或更新人员档案，其档案内容应符合本公司质量手册4.2章节的要求。
4.3.2由办公室负责制作正式入职人员岗位工作证，应标明其姓名、部门、职务、冈位;
4.3.3所有检测项目和设备操作人员都必须得到内部授权，由各人员所在部门提出授权范围，由办公室汇总形成设备使用授权文件，并经最高管理者批准实施：
4.3.4所有相关管理职务的人员都必须获得内部任命，任命内容由最高管理者批准，办公室负责任命文件的编写和发布。
4.3.5公司应通过各种内部沟通的途径和方式（如内部文件）公示入职人员，使所有涉及人员或部门及时了解人员和岗位变化。
4.4正式入职人员工作流程
4.4.1正式入职人员应根据所承担的职务和与该职务对应的相关程序文件要求开展工作；
4.4.2各级管理层应保障工作人员工作的正常开展；
4.4,3最高管理者或其授权部门应通过各种内部沟通途径来收集处理工作人员的需求、投诉，并解决和分析这些需求，以到达改善工作环境或体系要求；
4.4.4各部门应根据所承担的工作范围、技术方向、人员能力需求在每年度的管
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人员管理程序
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理评审活动中提出下年度的培训、学习、考核需求。
4.6外来人员的管理
4.6.1外来人员（包括车主和设备检定、维修人员）应在进入检测区域前，由本公
司人员进行接待和引导；
4. 6.2进入检测场所的外来人员在进入场所前本公司接待人员应将必要的安全防护、注意事项、禁止行为等充分的告知外来人员；
4.6.3当进入检测场所的外来人员不能遵守相关要求时（如不走行人通道等），本公司人员可要求其离开，必要时可强制其离开。
4.7人员活动记录的管理
4.7.1所有人员都需要根据要求将自己的工作活动进行记录，并在规定的格式或软件路径中加以记录，能够追溯；
4.7.2人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对本公司检测能力的信任感。
4.8人员管理活动的应用
4.8.1人员在体系中的表现应作为对其能力的考评依据之一；
4. 8.2年度内部审核活动中应对人员的体系要求的实施情况进行审核；
4.8.3年度管理评审活动中应对年度人员管理情况、培训情况、人力资源的需求等内容进行评审，并形成输出要求。
5. 支持性文件
《人员培训程序》
6. 相关记录
6.1人员一览表 6.7关键岗位外出代理记录
6.2人员档案目录
6.3人员基本情况登记表
6.4上岗前培训考评记录表
6.5技术人员能力确认记录表
6.6外来人员登记表
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人员培训程序
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第6版第0次修订
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2022年9月23日
1.目的
对本公司员工进行系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握有关知识和技能，提高人员素质。
2. 范围
适用于进入本公司场所的所有内外部人员培训管理活动。
3. 职责
3.1最高管理者负责培训及培训需求、考核、质量监督计划的批准；
3. 2质量负责人负责制订年度人员培训计划和对人员体系管理培训效果的评价工作；并负责审核年度培训需求。
3. 3技术负责人负责对人员技术培训效果的评价工作；
3.4办公室负责组织开展实施人员培训活动及人员培训记录和技术档案管理工作，并负责编制年初培训需求分析和计划及质量监督计划；
3. 5各部门负责培训需求的提出、协助确定人员培训计划，并按计划组织人员参加学习、培训和考核活动；
3. 6质量监督员负责对培训过程中的操作考核活动进行监督。
4. 程序
4. 1人员培训计划
各部门根据工作需求，各部门负责人于每年年底或进行年度管理评审时，提出员工培训需求申请，由技术负责人组织讨论汇总，质量负责人审核同意，质量负责人根据实际需要和部门的培训需求，在年初编制本公司年度培训计划，报最高管理者批准后实施,各部门应根据实际需要或上级要求提出临时培训计划。临时培训计划提出部门将培训计划上报质量负责人，质量负责人批准后，由办公室组织好培训人员的培训和考核工作。
4. 2培训计划包括下面内容：
a） 参加人员、时间、地点；
b） 培训目的、内容、培训方式及考核方式、效果评价标准。
4. 3人员培训要求
4. 3.1培训计划经最高管理者批准后由办公室组织实施；
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人员培训程序
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4.3.2每年度的管理评审活动中各部门上报培训需求，由技术负责人组织负责汇总后编制年度（或临时）培训计划，作为管理评审的输出；
4.3.3质量负责人负责通过对人员培训考核过程开展监督，来评价培训考核结果的有效性（特别对新上岗人员及关键岗位人员实施监督）；
4.3.4技术负责人负责对技术培训及考核结果进行评价；
4.3.5参加培训人员于培训结束后由办公室组织人员及时填写《人员培训记录表》，经培训、考核、学习活动的评价人员写明对培训是否达到预期目的的意见后，交办公室归档；
4.3.6培训、考核、学习形成的个人培训证明/证书/证件归入人员档案。
4.3.7公司员工根据管理评审中提出的年度培训需求，根据公司内部员工的能力需求，积极参加主管部门及相关培训机构组织的外部培训学习，并在培训完毕后，将相关培训资料及现场培训的验证图片交办公室存档。
4. 3.8办公室主任依据外出培训的情况，填写《人员外部培训确认表》通过询问及查看员工培训时的相关笔记进行填写培训内容，若培训涉及考核并取得相关职业技能证书，质量负责人对其培训效果进行评价。
5. 支持性文件
《人员培训程序》
6. 相关记录
6.1培训计划表
6.2人员培训记录表
6.3质量监督计划
6.4质量监督记录
6.5人员外部培训确认表
6.6人员培训考核记录
6.7人员培训有效性评价表
6.8人员培训总结
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内务管理程序
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1. 目的
规范本公司的内务管理要求，维护检验检测仪器设备完好，保持良好工作秩序，保证检验检测、检验工作的正常开展。
2. 范围
适用于公司的内务管理。
3. 职责
3.1最高管理者负责本公司的内务管理。
3. 2质量负责人、技术负责人、办公室负责对公司日常内务工作进行督查。
3.3检验检测人员负责检测室/车间内务管理的执行。
4. 程序
4.1公司内务管理
4.1.1公司全体人员应保持检验检测场所、办公工作场所干净、整洁。
4.1.2走道、楼梯、车间、进出口等部位和消防设施前要保持畅通，严禁堆放物品和停放车辆。
4.1.3配备必要的消防器材，全公司人员应掌握必要的消防知识，并掌握消防器材的使用方法和存放位置。
4.1.4全公司人员必须严格遵守本所各项制度，必须熟悉电源电路、电源开关等情况。
4. 1.5每天下班前，值日人员对水、电、气和门窗等应进行安全检查。
4.1.6工作期间所有工作人员必须穿戴好工作服，配带好工作牌。
4.1.7特殊岗位应佩戴好防护用具（如：防护口罩、耐高温手套、安全帽等）
4.2检验车间内务管理
4.2.1检验车间是进行检验检测工作的主要场所，必须保持清洁、整齐、安静。
4.2.2严禁将与检验检测工作无关的物品带入检验车间；严禁在工作区域内吸烟、饮食、打闹、嘻戏。
4.2.3检验车间内的各种仪器设备等物品须整洁，标识清晰。
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内务管理程序
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第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日
4.2.4检验检测人员应严格按照操作规程进行各项检验检测活动，不随意离岗。
4. 2.5除特殊需要外，检验检测人员工作完毕应切断水、电，以确保检验车间的安全。
4.2.6与检验检测无关的人员未经同意不得进入检验检测区间；外来人员联系工作应在接待室进行并填写《外来人员进入检测车间批准表》；外来参观者进入公司必须经最高管理者批准并有专人陪同。
4.2.7本公司建立安全保障措施和应急预案，每年对安全保障措施和应急预案进行演练，并在场区道路设置上注明人行通道和车行道，保证人员安全。对车辆检验过程中有交叉的区域，应做好隔离和引导措施。
4.3废弃物的处理
4.3.1废弃物处理应执行国家、地方环境保护的有关规定，并依据相关规定对废弃物进行集中处理。
4.3.2公司其他废弃物应单独存放，清晰标识，按规定集中委托处理，严禁与一般生活垃圾混放、随意抛弃。
4.4疑有污染的区域，工作后应用消毒液清洁桌面、地面或用移动紫外灯进行照射消毒。
4.5公司发生意外事故时，应根据事故起因迅速采取有效措施，及时处理，并及时向上级领导汇报。
4.6办公室负责定期对公司日常内务工作进行督查，填写《内务检查记录》。发现不符合规定时应按照《不符合工作控制及纠正措施》要求执行。
5. 相关文件:无
6.相关记录
6.1内务检查记录
6.2检测环境条件核查记录表
6.3废弃物处理记录
6.6安全作业影响因素识别及评价表
6.7环境保护影响因素识别及评价表
6.8安全作业管理及应急处理措施
6.4突发情况处理记录
6.9环境保护管理及应急处理措施
6.5外来人员进入检测车间批准表

XXXX机动车技术检测有限公司
文件编号
DLDT/CX-06-2022
页号
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标题
设备和设施管理程序
版次
第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日

1. 目的
对检验检测所需的设施、设备进行有效的控制和管理，保证设备量值准确、功能正常，并满足有关要求。
2. 适用范围
适用于本公司设施管理和检验检测仪器的选购、验收、检定、标识、领用、使用、停用、维修保养与报废。
3. 职责
3.1检测室负责设备的购置和报废申请，实施设备的验收、校准、使用、维护、修理和核查。
3.2技术负责人负责新购、报废设备的审核，并编制年度设备维护保养、检定计划。
3.3最高管理者负责批准设备的购置、报废、维护、检定。
3.4检测室负责设施管理和设备的建档、标识。
4. 程序
4.1设备的购置
4.1.1检测室应根据检验检测工作的需要，提出购置设备的申请，按照《服务和供应品的采购程序》执行，由技术负责人审核后报最高管理者批准。
4.1.2设备的购置过程、合同签订实施工作按公司设备申购要求和程序执行，本公司应保留购置工作相关材料的复印件。
4.2设备的安装、验收
4.2.1设备到货后，由办公室组织供应商、相关技术负责人、设备管理员开箱验收，设备管理员应逐项核对名称、型号、外观质量、合格证等。
4.2.2按合同规定，供应商和设备管理员进行设备的安装、调试，经确认达到预订技术指标后，填写验收报告单。
4.2.3经验收合格的设备，由设备管理员组织建立设备档案，交办公室统一管理;
不合格的仪器设备由设备管理员报检测室负责人，向供给方退货/索赔。
4.3设备的检定、校准
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DLDT/CX-06-2022
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设备和设施管理程序
版次
第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日
4.3.1所有购置的仪器设备如对检验检测结果有重要影响，应在投入使用前，固定仪器设备由设备管理员联系计量检定部门上门检定/校准，小型设备送往计量检定部门检定/校准，经专业技术负责人确认各项指标符合工作要求后，设备管理员加贴“三色标志”表明其受控及校准状态。
4.3.2当设备无法检定时可通过比对的形式来确定设备的性能和参数满足检验检测需要。自校仪器设备应制定自校规程，按自校规程比对验证。
4.3.3无需校准的辅助设备，设备管理员应定期检查以验证其符合相关工作要求。
4.3.4设备管理员负责制定设备校准计划并组织实施。
4.4设备的标识
4.4.1本公司对所有设备实行唯一性和有效性标识管理。每台设备应有明显的标志标明其状态。标志内容必须包含：仪器设备名称、规格型号、唯一性编号、校准状态、上次校准的日期、下次校准日期或失效日期。
4.4.2设备的校准标识按其效力不同分为合格（绿）、准用（黄）、停（红）用三种。
4.4.3无需校准的辅助设备，经专业设备管理员确认其符合技术要求后，加贴“设备完好状态"标志。
4.4.4设备管理员根据有效证书负责填写相应标识的内容并粘贴到设备上。
4.5设备的使用
4.5.1设备的使用人员应经过培训指导，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序后，方可上机操作。
4.5.2对某些因操作方式不同会影响检验检测结果或设备使用寿命的，应编制设备操作规程，经检测室负责人审核后，报技术负责人批准。
4.5.3固定式或关键精密仪器设备由检测室技术负责人授权专门人员操作使用，操作人员应能随时调用有关设备使用和维护的有效文件。
4.5.4设备管理员在使用设备前，必须检查其是否在合格或准用有效期内，并检
查环境条件是否符合使用要求。
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设备和设施管理程序
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第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日
4.5.5设备使用前后，应对其状态的正常性进行确认，使用中应按规定填写使用记录，包括使用时间、使用人、设备状态、实验内容等。
4.5.6检定/校准/测试有效期内的设备应定期实施期间核查，以验证其校准状
oo
4.5.7本公司设备不外借，设备一度脱离公司直接控制的，应对其功能和校准状态进行检查，经证实符合要求后方可投入使用。
4.5.8在特殊情况下需租借仪器设备使用时，由使用部门提出申请，技术负责人审核确认。检验检测人员必须验证租（借）设备符合有关标准、方法和技术规范的要求，并保存验证记录。
4.6设备的停用
4.6.1暂不使用的设备，检测室应填写《仪器报废（停用）申请表》，检测室技术负责人审核后，技术负责人批准，贴上停用标志。
4.6.2重新启用的设备应向检测室申报，经检定合格并贴上合格标志后方可投入使用。
4.6.3使用中一旦发现设备过载、误用、损坏，应立即停止使用，贴上停用证,并尽可能隔离以防误用。检测室负责人应及时组织有关人员进行故障分析，同时检查这些缺陷或偏离规定极限对先前检验检测的影响，措施见《不符合管理程序》；能调整或修理的由设备管理员提出方案，报检测室负责人批准后实施，若不能修复应接报废处理。
4.7设备的维修保养
4.7.1经检定不合格或使用过程中发现有问题的设备，由设备管理员负责安排人员及时送专业维修单位修理，修理情况须由设备管理员填写《设备维修记录》。
4.7.2检验检测人员对使用的设备进行日常维护，设备管理员对所有使用的设备进行定期维护，并做好记录。
4.8设备的降级、报废
4.8.1发生故障的设备经维修达不到原有使用性能，但部分功能尚能利用的，经校准或功能核查后，报技术负责人批准可降级使用。
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设备和设施管理程序
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第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日
4.8.2设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检验检测要求而又无法修
复的，可申请报废。
4.8.3报废或遗失设备应由设备管理员填写《仪器报废（停用）申请表》，报检测室负责人，经技术负责人审核后，报最高管理者批准。
4. 9主要设备档案管理
4.9.1设备由设备负责统一编号，并建立设备台帐。
4.9.2主要设备必须建立档案。档案内容包括：
1） 设备名称；
2） 制造商名称、型号、序号或其它唯一性标识；
3） 接收日期和启用日期；
4） 目前放置地点（如果适用）；
5） 接收时的状态及验收记录（例如全新的、用过的，经改装的）；
6） 设备使用说明书（或复印件）、操作规程；
7） 校准和/或检定（验证）的日期和结果以及下次校准和/或检定（验证）的日期（如有）；
8） 检定/校准/测试证书的结果信息确认记录；
9） 仪器设备的每日的运行检查记录；
10） 迄今所进行维护的记录和今后维护的计划；
11） 损坏、故障、改装或修理的历史记录。
4. 10设施管理
办公室负责公司用水、用电、检验检测车检和办事大厅相关设施的日常管理，检测室负责包括检测车间的各检测场所设施（路试车道、驻车坡道、场内道路、标志标线标牌）的日常管理，确保检验检测工作正常开展。
5. 相关文件
5.1《选购服务和供应品程序》
6. 相关记录
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标题
设备和设施管理程序
版次
第6版第0次修订
实施日期
2022年9月23日

6.1
设备登记表
6.2
设备购置申请表
6.3
设备验收单
6.4
设备维护保养计划
6.5
设备保养维护/保养记录
6.6
设备维修记录
6.7
设备报废（停用）申请表
6.8
设备使用授权表
6.9
设备使用/运行记录
6.10
设备检定/