总承包合格合格分包商管理办法.doc

QB

浙江省电力设计院
220千伏坦界输变电工程总承包项目部标准

总承包合格分包商管理办法

Q/ZEPDI.TJ.209.001-2014

现行版本： A

控制性质: 不受控

受 控 号:

2014-07-01 发布 2014-07-01 实施
浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部发布

目 录

1 目的和范围 1
2 编制依据 1
3 职责 1
4 管理内容和方法 1
附录A （规范性附录） 4
附录B （规范性附录） 9
附录C （规范性附录） 10
附录D （规范性附录） 11
附录E （规范性附录） 12
附录F （规范性附录） 13

1 目的和范围
1.1 为规范总承包项目合格分包商管理，明确供应商的分类分级管理标准，确保总承包项目合格分包商质量，特制定本标准。
1.2 本标准适用于总承包项目物资合格供应商的管理。

2 编制依据
2.1 总承包项目物资采购管理规定

3 职责
3.1 总承包工程部采购管理室：
3.1.1 负责建立合格分包商名录；
3.1.2 负责供应商分类分级管理；
3.1.3 负责组织供应商资质评审及现场审查；
3.1.4 负责管理合格供应商名录并配合物资招标工作；
3.1.5 负责组织供应商综合评价；
3.1.6 负责供应商资质的动态管理；
3.1.7 负责供应商级别调整；
3.1.8 负责对供应商信息进行归档。
3.2 总承包工程部项目经理室、施工管理室参与供应商综合评价；
3.3 设计人员、监察审计部、财务管理部和三标管理部参与供应商资质评审。

4 管理内容和方法
4.1 合格分包商名录的建立
4.1.1 根据以往工程通过资质评审的合格分包商，总承包工程部采购管理室建立合格分包商名录；
4.1.2 对物资供应商调查的主要内容包括：
4.1.2.1 资质证书或其它设计、制造、营业等证件；
4.1.2.2 施工、安装、调试分包商人员和设备（包括生产设备及监视和测量设备）状况；
4.1.2.3 质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和运行情况；
4.1.2.4 近期的主要业绩和获奖情况；
4.1.2.5 信誉及售后服务情况。
4.1.3 在项目招标过程中，EPC总承包合同没有规定物资供应商的选择范围时，原则上在合格分包商名录中选取，浙江院内相关部门推荐及相关合作单位推荐的物资供应商通过资质评审后，可以作为本次招标的合格分包商；
4.1.4 总承包工程部采购管理室对合格供应商名录的资质文件进行动态管理，及时更新，原则上每2年更新一次资质文件资料。
4.2 物资和供应商分类分级管理
4.2.1 供应商分类分级原则上根据物资类别区分对待，同一供应商供应不同的物资时，应按照物资供应情况，分别评价，归入不同的物资供应商等级，各等级评价应互不干扰；
4.2.2 物资的类别按照物资的重要性和复杂程度进行分类（见附录A）；
4.2.3 根据供应商提供物资的类别将供应商分类：
4.2.3.1 提供A类物资的供应商为A类物资供应商；
4.2.3.2 提供B类的供应商为B类物资供应商；
4.2.3.3 提供C类的供应商为C类物资供应商。
4.2.4 供应多类物资的供应商按物资类别可同时属于A、B、C物资供应商。
4.2.5 合格分包商根据资质和服务评价分为三级：
4.2.5.1 第一级：优质物资供应商，指已有多次合作关系且评价良好的供应商；
4.2.5.2 第二级：良好供应商，指已有合作关系且评价较好的物资供应商；
4.2.5.3 第三级：指通过资质审核的物资供应商。
4.2.6 供应多类物资供应商按供应的物资类别可同时属于不同级别的物资供应商。
4.2.7 对于合作期间具有严重质量问题和严重服务质量问题的物资供应商根据审查或评价结果列入物资供应商黑名单（见附录B）；
4.2.8 列入物资供应商黑名单的物资供应商，原则上限制合作。
4.3 物资供应商合同执行情况的综合评价
4.3.1 在物资供应商执行合同完毕后，总承包工程部采购管理室组织总承包工程部采购管理室和工程项目部相关人员对物资供应商进行合同执行情况进行综合评价，在合同执行能力、现场开箱验收、现场服务、设备调试、总体验收、运行各阶段设置评估点；
4.3.2 评价结果由总承包工程部采购管理室归档作为合格分包商名录修改的依据。
4.4 合格分包商名录的修改和评审
4.4.1 总承包工程部采购管理室负责组织每年对合格分包商名录进行修改，修改期限为每年一次；
4.4.2 合格分包商名录进行修改时，可以将本期内评审合格的物资供应商列入三级合格分包商；
4.4.3 合格分包商的分级调整按照下列原则执行：
4.4.3.1 连续2次以上综合评价在89分以上的列入该类一级合格供应商名录，在以后的同类设备供应商中同等条件下优先选择；
4.4.3.2 综合评价在89分至70分的列入该类二级合格分包商名录，在以后的同类设备供应商中优先推荐；
4.4.3.3 资质审查合格的供应商列入该类三级合格分包商名录，在以后的同类设备供应商不满足数量要求时补充推荐；
4.4.3.4 综合评价在70分以下的列入不合格供应商名录，通报设计部门及各工程项目部，从通报日期起的2年内不予推荐；在2年后条件合适时按照评审程序重新审核，审核合格后，列入三级合格分包商名录；
4.4.3.5 对于发生法律纠纷的、存在重大质量缺陷、供货能力存在问题、售后服务不能满足工程要求的供应商，列入供应商黑名单，工程中原则上禁止采用。
4.4.4 合格分包商名录修订后由总承包工程部采购管理室组织总承包工程部项目经理室、施工管理室、采购管理室相关人员进行评审；
4.4.5 评审后总承包工程部采购管理室根据评审意见修改合格分包商名录，评审后的合格分包商名录作为招标选用的依据。

附录A
（规范性附录）
物资类别清单
序号
物资名称
关键物资
重要物资
一般物资
类别
1
锅炉
√

A
2
汽机
√

A
3
发电机
√

A
4
空冷系统
√

A
5
脱硫系统

√

B
6
脱硝系统

√

B
7
引风机
√

A
8
一次风机
√

A
9
二次风机
√

A
10
送风机
√

A
11
播煤风机
√

A
12
高压流化风机
√

A
13
点火增压风机
√

A
14
锅炉给水泵
√

A
15
凝结水泵
√

A
16
汽机房行车
√

A
17
锅炉房电梯

√

B
18
除氧器
√

A
19
低压加热器
√

A
20
高压加热器
√

A
21
汽机旁路装置
√

A
22
锅炉点火及稳燃系统

√

B
23
火检系统

√

B
24
电动旋转滤网

√

B
25
减温减压器装置

√

B
26
检修起吊设备

√
C
27
压力容器

√

B
28
刮板捞渣机

√

B
29
钢球磨煤机
√

A
30
除尘器
√

A
31
给煤机
√

A
32
斗轮堆取料机

√

B
33
翻车机

√

B
34
碎煤机

√

B
35
滚轴筛

√

B
36
叶轮给煤机

√

B
37
带式给煤机

√

B
38
头部伸缩装置

√
C
39
螺旋卸车机

√
C
40
带式输送机

√

B
41
翻车机煤斗煤箅

√
C
42
电磁除铁器

√

B
43
火车入厂煤采样装置

√
C
44
汽车入厂煤采样装置

√
C
45
入炉煤取样装置

√
C
46
汽车衡

√
C
47
堵煤信号及料位计

√
C
48
电子皮带秤

√
C
49
循环链码校验装置

√
C
50
带式输送机保护装置

√
C
51
犁式卸料器及刮水器

√
C
52
冲洗卷盘箱

√
C
53
三通管\锁气器\挡煤帘

√
C
54
硫化器\修补器

√
C
55
汽机润滑油贮油箱

√
C
56
汽机润滑油处理装置

√
C
57
水环式机械真空泵

√

B
58
燃油设备

√

B
59
暖风器及疏水箱

√

B
60
螺杆式空气压缩机

√

B
61
压缩空气干燥器

√

B
62
灰库卸料设备

√

B
63
粉煤灰分选系统

√

B
64
气力除灰系统

√

B
65
罗茨式气化风机

√

B
66
除渣系统杂质泵

√

B
67
空气加热器

√

B
68
真空清扫设备（车载式）

√

B
69
主变压器
√

A
70
高压厂用变压器
√

A
71
高压启备变压器
√

A
72
故障录波器

√

B
73
联络变压器

√

B
74
断路器

√

B
75
电流、电压互感器

√

B
76
隔离开关

√

B
77
氧化锌避雷器

√

B
78
直流电源屏

√

B
79
电能量计量系统

√

B
80
保护设备

√

B
81
高压开关柜

√

B
82
电容器组

√

B
83
母线

√

B
84
6KV开关柜

√

B
85
柴油发电机组

√

B
86
（MCC）开关柜

√

B
87
（PC）开关柜

√

B
88
发变组及起/备变保护

√

B
89
静态交流不停电电源

√

B
90
低压干式变压器

√

B
91
蓄电池

√
C
92
高频开关直流电源柜

√
C
93
配电箱及组合开关

√
C
94
发电组故障录波装置

√
C
95
厂用电快切装置

√
C
96
绝缘子和避雷器

√
C
97
端子箱

√
C
98
程控交换调度机

√
C
99
保护电源试验柜

√
C
100
空冷电机变频器柜

√

B
101
电气零星设备

√
C
102
电源柜

√
C
103
同期屏

√
C
104
变送器屏

√
C
105
电流互感器

√
C
106
电话机

√
C
107
烟气排放监测系统

√
C
108
仿真系统

√
C
109
输煤程控系统

√

B
110
化学程控\辅网系统

√

B
111
网络计算机监控系统

√

B
112
分散控制系统（DCS）

√

B
113
汽轮发电机组振动监测和故障诊断系统

√
C
114
锅炉泄漏报警装置

√
C
115
飞灰含碳量在线监测

√
C
116
全厂电视监视系统

√
C
117
国产仪表阀门

√
C
118
仪表保温（护）柜

√
C
119
流量测量孔板、喷嘴

√
C
120
进口仪表阀门

√
C
121
就地压力表/双金属温度计

√
C
122
氧化锆分析仪

√
C
123
热电偶/热电阻

√
C
124
伴热电缆及附件

√
C
125
逻辑开关

√
C
126
导波雷达液位变送器

√
C
127
防堵装置

√
C
128
智能变送器

√
C
129
插入式风量测量装置

√
C
130
专用水力控制阀

√
C
131
防火阀

√
C
132
火灾报警及消防系统

√
C
133
消防水泵

√
C
134
气体灭火系统

√
C
135
凝结水处理系统

√
C
136
化学加药系统

√
C
137
汽水取样

√
C
138
超滤反渗透装置

√
C
139
离子交换设备

√
C
140
生活污水处理设备

√
C
141
煤水处理成套设备

√
C
142
工业废水处理系统

√
C
143
冷却塔设备

√
C
144
清水泵

√
C
145
污废水提升泵

√
C
146
直接空冷系统

√
C
147
冷却水及废水加药

√
C
148
闭式除盐冷却水装置

√
C
149
锅炉补给水树脂填料

√
C
150
排污泵

√
C
151
手动过滤机

√
C
152
空冷系统冲洗水泵

√
C
153
闸板启闭机

√
C
154
化学水泵

√
C
155
制氢系统

√
C
156
风冷恒温恒湿空调机

√
C
157
卧式壳管式加热器

√
C
158
屋顶风机

√
C
159
高压静电除尘器

√
C
160
管式换热器

√
C
161
屋顶通风器

√
C
162
风冷螺杆冷水机组

√
C
163
凝结水回水器

√
C
164
组合式新风空调机组

√
C
165
整体式换热机组

√
C
166
罗茨风机

√
C
167
风冷分体柜式空调机

√
C
168
排烟风机及轴流风机

√
C
169
暖风机

√
C
170
射流风机

√
C
171
恒温控制热交换装置

√
C
172
钢材

√
C
173
四大管道管材

√

B
174
四大管道管件

√

B
175
压型金属板

√

B
176
动力电缆、控制电缆

√

B
177
特种电缆

√

B
178
高压电力电缆

√

B
179
电缆户外终端

√

B
180
电缆桥架

√

B
181
电动蝶阀

√

B
182
进口阀门

√

B
183
高加给水旁路阀门

√
C
184
照明灯具

√
C
185
化学阀门

√
C
186
橡胶输送带

√
C
187
风门

√
C
188
气动关断器、可调缩孔

√
C
189
补偿器

√
C
190
耐磨弯头

√
C
191
国产高压阀门

√
C
192
国产中低压阀

√
C
193
空冷系统膨胀节

√
C
194
接地材料

√
C
195
双法兰传力接头

√
C
196
管道支吊架

√
C
197
中低压管件

√
C
198
中低压管材

√
C
199
保温材料

√
C

附录B
（规范性附录）
物资供应商黑名单
年 月 日
序号
单位名称
单位地址
原因

编制： 总承包工程部采购管理室经理： 总承包工程部主任：
附录C
（规范性附录）
XXXX项目物资供应商合同执行情况综合评价表

设备名称： 物资供应商：
序号
评价项目
分值
1
执行能力
履约保函（10分）
完全相应合同（10分）

不完全相应合同（5分）
未提供（0分）
垫资情况
（10分）
无垫资（10分）

垫资（0分）
保险情况
（5分）
办理（5分）

未办理（0分）
修改合同
（10分）
未提出（10分）

提出（5分）
设计资料
（10分）
按合同提供（10分）

未按合同提供（5分）
排产计划
（5分）
按合同提供（5分）

未按合同提供（0分）
运输计划
（5分）
按合同提供（5分）

未按合同提供（0分）
2
设备到货
设备包装
（5分）
符合安健环标准（5分）

不符合安健环标准（0分）
到货时间
（10分）
按期到货（10分）

未按期到货，不影响安装进度（5分）
未按期提供，影响安装进度（0分）
供货范围
（5分）
一致（5分）

不一致（0分）
设备外观
（5分）
完好（5分）

损伤（0分）
3
安装调试
技术资料
（5分）
技术资料齐全（5分）

技术资料不全（0分）
技术服务
（5分）
按合同提供（5分）

不按合同提供（0分）
设备质量
（10分）
符合合同要求（10分）

不符合合同要求（5分）
影响整体运行（0分）
分值合计

主持人

评价人员：

注：满分为100分。100分~90分为优秀，89分~80分为良好，79分~70分为可选用，70分以下建议不再推荐。

附录D
（规范性附录）
浙 江 省 电 力 设 计 院
分 包 商 评 价 表
(Q/33-225K.001-2012-B01)
编号： 日期：
分包商名称

资质情况
及发证机关

主要工程
（产品）及年生产能力

人员、设备等基本状况

管理体系
情 况
具有认证证书 GB/T19001 □ GB/T24001 □ GB/T28001□
已建立管理体系，未认证 □
未建立管理体系 □
近期主要
业绩

获奖情况

信誉及售后
服务情况

评价结论
合格 □ 不合格 □
编制： 审核： 批准：
附录E
（规范性附录）
浙 江 省 电 力 设 计 院
合 格 分 包 商 清 单
(Q/33-225K.001-2012-B02)
编号：
日期：
序号
分 包 商 名 称
资 质
主 要 产 品
地 址
电 话

编制：
审核：

附录F
（规范性附录）
浙 江 省 电 力 设 计 院
项目分包采购计划表
(Q/33-225K.001-2012-B03)
项目名称：_________________________
编号： 共 页 第 页
序号
分包内容
规模及数量
技术、资质及业绩等要求
采购方式
时间要求
符合要求的合格分包商
备注

批准人/日期： 审核人/日期： 编制人/日期：