改性铵油炸药生产线技术改造项目可行性论证报告.doc

河南省#化工有限责任公司改性铵油炸药生产线技术改造项目可行性研究报告河南省#化工有限责任公司二六年六月五日第一章 总论一、项目名称、主办单位（一）项目名称：改性铵油炸药生产线技术改造工程（二）主办单位：河南省#化工股份有限公司 军工代号： 法人代表：二、可行性报告编制的依据（一）民用爆破器材工厂设计安全规范GB50089-98（二）工厂平面位置图、局部1：1000地形图、工厂总平面图（三）国家有关规范、标准、规定三、项目性质和投资范围（一）项目性质：本项目属改性铵油生产线技术改造改建项目，资金来源为企业自筹。（二）投资目的和范围1、投资目的：投资目的是通过技术改造将企业现有的年产8000吨铵梯炸药生产线改建为年产12000吨改性铵油炸药生产线，该投资为一次改建的全部投资。2、投资范围：具体包括硝铵粉碎、烘干、改性及混药生产工房建设，设备购置及安装，以及原生产线可利用设施的完善，协调进度，以保证全部工程按期投产出产品。四、可行性研究报告的编制原则（一）贯彻“军民结合，平战结合”的方针（二）充分利用企业现有条件，挖掘潜力，尽可能利用原有生产工房、库房、工艺设备和设施。（三）尽量做到少投入、多产出，将有限的资金重点用在安全生产、产品保质量、上水平、提高工效、发挥企业能力和增加产品的市场竞争力上。五、可行性研究的范围（一）根据现有的生产线条件，改建部分生产工房，增添部分生产设备，全面平衡，新增铵油炸药产品，形成年产12000吨改性铵油炸药生产线的方案。（二）企业公用工程平衡，满足本项目生产的需要。（三）生产安全、环境保护及职业安全卫生/。（四）工程项目的投资估算及经济财务评价。第二章 承办企业现有基本情况及条件一、企业概况河南省#化工股份有限公司（以下简称#公司）是国家定点生产民用爆破器材的专业企业，是由原国有独资公司-河南省#化工有限责任公司（军工代号9645）改制而成的股份有限公司，国家级“守合同，重信用”企业，省级卫生先进单位，洛阳市三十家重点保护企业，至今已有近四十年的民用爆破器材生产历史。公司现有在册职工2055人，资产15240万元，注册资金2500万元。主要产品及生产能力为：工业导火索10000万米、工业导爆索1000万米、塑料导爆管5000万米、工业火雷管8000万发、工业电雷管6000万发、导爆管雷管1500万发、铵梯炸药8000吨、膨化炸药8000吨、乳化炸药（含粉状乳化）15000吨、现场混装铵油炸药10000吨、现场混装乳化炸药8000吨。产品品种齐全，质量稳定、性能优良，深受用户好评。公司通过了ISO9001：2000国际标准质量管理体系认证。2005年公司的“灵山牌”工业雷管和“工农牌”工业炸药分别被河南名牌推进委员会评为河南省“名牌产品”和“优质产品”。2005年实现工业总产值15994万元，销售收入16735万元，利税2284万元。多年来，公司在上级领导的关心和支持下，深化企业改革，依靠科技进步，加快产品结构调整和技术改造步伐，逐步形成以民用爆破器材为主导，烟花爆竹、精细化工、机械制造全面发展的综合性企业。二、技术改造的重要性及必要性民用爆破器材行业是以民爆器材产品为经济门类，以爆破器材为主体形成的产业，是一个特殊的行业，其产品被广泛应用于能源开发，交通建设，矿山开采，地质勘探，农田水利治理等方面，涉及煤炭、冶金、石油、化工、交通、铁路、水利、电力、农业、林业、建材、核工业、机械加工、城市建设等国民经济重要领域，战时则可直接用于生产弹药。民用爆破器材行业在国民经济和国防建设中发挥着不可替代的作用。被誉为“基础工业的基础，能源工业的能源”。铵梯炸药作为一种老粉状炸药产品，以它的良好的质量稳定性、装药流散性、生产安全性被人们长期接受。几十年来，在军事、工农业生产和社会发展进步中起到了举足轻重的作用。但是由于它含有TNT成分，其生产成本较高、对人体和环境具有有害作用，不属于环保型产品，在人们越来越重视可持续发展和回归大自然的当今，铵梯炸药已不适应市场发展的需要。改性铵油炸药自从问世以来，以它的低成本、无污染和良好的爆炸性能很快被人们接受，发展该产品已是市场的需要、国家政策的要求和民爆器材生产企业生存与发展的基本选择。#公司为国内产品品种最全、规模较大的民用爆破器材生产企业，2005年生产和销售总值国内排序均为第八，索类产品产销量排序第四，工业雷管产销量排序第九，工业炸药产销量近2万吨。无论是企业生存与发展的需要，还是国家民用爆破器材行业发展的要求，#公司对原年产8000吨铵梯炸药生产线实施技术改造，改建成为年产12000吨改性铵油炸药生产线是非常及时和必要的。三、技术改造的有利条件（一）不需征用土地在现有年产8000吨铵梯炸药生产线基础上实施改建，不需再征用土地。（二）动力有保证现有为年产8000吨铵梯炸药生产线所配套的水、电、汽供应能力，完全能够满足拟改建生产线的需要。（三）具有较强的运输能力企业现有运输车辆40余辆，目前本身具有富裕能力，新生产线建成后，新增运输量仅为4000吨/年，完全能够满足新增运输任务。（四）部分工库房、设备可供改建技改使用企业现有的装药、包装工房和设备，公共设施，计量、分析和检验设备均可被改建生产线使用，不需新增。（五）生产工艺技术成熟深圳金奥博公司成型技术和设备，实行交钥匙工程。企业大多数技术人员是从事火化工专业的，已有多年的炸药生产加工经验，在技术转让方的培训和指导下，很快掌握和消化吸收其工艺技术是有保证的。（六）设备自加工能力强辅助设备和工装、工具由#公司的机械加工车间完成，基本不用外购。（七）投资能力较强#公司多年来生产经营形势一直较好，股份制改造又吸收了一批可供技术改造利用的资金，具有较强的自筹资金能力。（八）不需新招工人现有年产8000吨铵梯炸药生产线操作工人转为改建生产线操作工人还有剩余，不需新招工人。（九）生产工人具有良好素质现有年产8000吨铵梯炸药生产线操作工人具有多年的粉状炸药生产经验，养之有素，基础良好。综上所述，#公司进行年产12000吨改性铵油炸药生产线改建技术改造，条件是相当充足的。第三章 产品方案及市场预测一、产品方案（一）产品介绍1、改性铵油炸药是以硝酸铵和复合油相为主要成分的粉状炸药。其品种为：2、产品的主要技术性能和指标（二）生产规模年产改性铵油炸药12000吨。二、市场预测改性铵油炸药是以硝酸铵和复合油相为主要成分的粉状炸药。它具有原料丰富、价廉易得、生产成本较低、组成简单、制作容易、适用于企业生产、产品性能与原铵梯炸药相当，生产及使用安全性好，不含TNT等有害物质，为环保型产品。由于它的优良特点，目前改性铵油炸药已成为主要的工业炸药之一，近几年来，我国改性铵油炸药的产销量稳步增长，其生产量已占工业炸药总产量的25.33，绝对产量已达60.98万吨，近三年平均增幅达23，近三年产量变化情况见表一。由于铵梯炸药含有TNT成分，属非环保型产品，我国“十一五”民用爆破器材产品发展政策已将其定为淘汰产品，全国各地都已在限制生产，排产计划逐年在核减，目前云南、浙江等省份已完全取消了铵梯炸药的产销，靠不含梯炸药来替代，其中粉状的改性铵油炸药已成为主要的替代产品，按现在与乳化炸药的产销量比例预计，最近几年改性铵油炸药的缺口应在50万吨/年以上。因此，改性铵油炸药的生产，市场有保证，必将产生显著的经济效益和社会效益。表一：近三年铵油炸药生产量发展趋势年份项目产量增长百分比（）备注2003年工业炸药185253918.69改性铵油炸药（吨）42293528.85改性铵油炸药占工业炸药的比重22.831.82004年工业炸药216069716.63改性铵油炸药（吨）52591424.35改性铵油炸药占工业炸药的比重24.341.512005年工业炸药240750011.42改性铵油炸药（吨）60982015.97改性铵油炸药占工业炸药的比重25.330.99第四章 技术工艺方案及主要设备选型一、设计原则和主要工艺说明（一）在充分利用原有工库房、设备的同时，增加部分工房、设备，转让深圳金奥博公司成型工艺技术。（二）工艺流程图硝酸铵 破碎 细碎 气流烘干 改性 木粉 油相材料 改性剂混 药 凉药 装药 包装 检验入库二、设备与工房1、在现有铵体炸药生产线的基础上，利用现有装药包装工房，将现有硝酸铵破碎、细碎和烘干工房拆除，在其场地上新增建筑面积600m2，位置详见生产线工艺平面布置区划图。2、新增设备 台（套），详见新增设备明细表。表4.1 新增设备明细表 单位：万元序号设备名称规格型号单位数量动力单价产地1破碎机台1400 深圳金奥博公司2凸轮细碎机台13烘干系统非标套14改性机非标套15混药机非标台16输送螺旋非标条37自控系统套1第五章 原材料、燃料及动力一、原材料供应主要原材料有：硝铵、复合油相、改性剂和木粉。采用陕西兴华股份有限公司、开封晋化公司等生产的粉状硝铵、粒状硝铵，复合油相材料可采用南阳、泰州生产的复合油相材料，采用巩义、林州等地生产的改性剂，可比质、比价采购。原材料来源充足，其质量指标完全能满足改性铵油炸药的生产。详见表5.1。表5.1 改性铵油炸药生产主要原、辅材料序号材料名称单价元/吨消耗定额Kg/吨年用量吨费用万元产地一、主要原材料1硝酸铵1600926111121777.92陕西兴华2复合蜡550040.8489.6269.28河南南阳3改性剂1500033654河南林州4木粉80040.8489.639.17河南宜阳二、主要辅料1包装箱50万个200市场调节2塑料袋400万条40自制3纸筒432吨260自制4打包带150万米15市场调节二、主要辅料重要辅料有：包装箱、塑料袋、纸筒、打包带。塑料袋和纸筒企业自制，其他为市场一般商品，可通过市场调节供应。三、燃料、动力消耗表5.2 燃料、动力年耗表名 称单 位数 量备 注煤吨/年1500产地义马电万度/年120柳泉35KV供电水吨/年500自备水井压缩空气万立方米/年1.5现有第六章 总图运输及公用工程一、总图布置（一）厂址简述公司现辖三个区，分别为东区、西区、洛阳新区，公司总占地面积1143986.13平方米，其中东区占地面积358000平方米、西区占地面积679266.13平方米、洛阳新区占地面积106720平方米。公司东区位于河南省宜阳县城西陈宅沟内，东西面大山对应陈宅河有南向北贯穿全厂，南面是古镇赵保，北面是洛河距宜阳县火车站12.5公里，距县城9.2公里，距洛阳市42公里，地理座标为东径112。05，北纬34。26，交通便利。公司东区由生活区、生产区、炸药总仓库区和试验场组成，该项目建设在公司有东区生产区内。炸药生产位于“人”字形沟的两个分沟内。详见东区生产区平面布置图。（二）技术改造改建生产线位置及规模本次技术改造，新增建筑面积600m2，用于硝酸铵粉碎、改性和混药，建筑物危险等级为A3级。二、工厂运输（一）运输方式厂外运输主要以火车和汽车为主的运输方式，厂内运输主要以汽车、手推车为运输方式。（二）运输量本项目建成投产达纲后，年运输量为26000吨，其中运入量为14000吨/年，运出量为12000吨/年。三、土建工程（一）地质概貌公司东区属于西山地，属第四级砂砾岩地质构造，地貌环境是两山对中间宽110米350米左右一条长衍积山川，陈宅和和大贾沟穿厂而过，河道宽6080米，平地属河烁衍积层，两边山根是历年风化滑落的松散烁石，其岩石有复杂断层发生滑坡的沉积沙岩，从山根到河中心，表面是08米厚的从冲积河土层。地震到基本度为6度，最低海拔标高195米最高海拔标高361米。（二）自然条件公司东属暖湿带大陆性湿润型季风气候，年平均气温13.714.4，最高气温41.5，最低气温14.1，最热月7月下旬至8月中旬，最冷月12月下旬至1月上旬。无霜208天，冬季降雪较少，一般为3040mm，最大冻深度为16m。年平均降雨692.6703.4mm，年最大降雨量928.8mm，年最少降雨量532mm，降雨多集中在7、8、9月份，占年总降雨量的70%。（三）建筑物土建工程一览表表6.1 建筑物土建工程一览表序号新建工程项目名称建筑面积m2结构形式造价（万元）1制药工房600框架150合计600150四、公用工程（一）给排水公司东区供水由两台型号为250QJ80100/5的深水潜水泵从地下抽出，经DN200管道送入生产区二级泵房。通过型号为5DA8*5离心泵送至山顶水塔内，然后通过落差送至各用水点，保证生产安全用水。水质符合国家标准，可以满足生产需要。各工房排水管道均通至废水处理间。（二）供电及通讯#公司用电由国家电网宜阳11万伏区域变电站直接供电，经长约12公里的35千伏专用输电线路，供入公司自建的35千伏变电所，呈枝状供给各个用电区域。目前公司供电设施主要有35千伏主变2台，10千伏输电线路15公里，10千伏配电所两座。公司东西区各有一台250KVA柴油发电机组为备用电源。该技术改造项目与现有膨化硝铵炸药生产线共用一台800KVA箱式变压器供电，其容量可以满足生产需要，不需增容和增加供电设施。#公司与宜阳县电信局联合在公司西区建立了程控电话交换机，本次技术改造不需增加通讯设施。（三）采暖根据国家规定，本地区采暖期为100天，生产车间采用蒸汽取暖，采暖温度16，值班采暖5。（四）通风本工程生产工房通风设有轴流风机。为夏季降温，在工作环境较差的工房采用空调设施。（五）供热目前建有集中供热锅炉房一座，共有三台额定能力4T/H（二用一备）、两台额定能力6T/H快装链条炉，通过3000余米蒸汽管路输送至各用汽岗位。本次技术改造不需增加锅炉及蒸汽输送管道。（六）供气东区压缩空气系统由两台（型号SRC60A、SRC100A）空气压缩机，产出气体通过长约200米的DN50管道送至用气设备保证生产运行，本次技术改造可利用原有设备和管道，不需新增。（七）消防新建生产工房设置室内、外消火栓，消防水池时刻保持消防储水量，以保证消防供水。场区按120米均匀布置地上式消火栓，并配有完善的消防器材。公司具有一支消防队，两辆消防车，驻扎在公司东区。第七章 安全、环境保护及职业安全卫生一、安全转让的改性铵油炸药工艺技术和设备，通过了技术鉴定，工艺技术相对成熟，生产设备的设计和制造中采取了必要的安全防护措施，且严格按国家标准进行了安全性鉴定，因此改性铵油炸药的生产安全性较高。二、主要污染源和污染物及处理方法（一）粉尘硝酸铵气流烘干尾尘采用专用除尘设备，将收集的微粉加入硝酸铵输送螺旋作为原材料进行制药。制药和装药工序设置轴流风机排风换气。（二）废渣生产过程中没有废料产生，若出现不合格产品，可通过返工重混处理。（三）废气生产过程中没有废气产生。（四）噪声治理采用硝铵改性技术生产改性铵油炸药，属于物理混合，工艺相对简单，生产过程中噪音小。产生高噪声的设备主要有空压机、制冷机、鼓风机。空压机和制冷机采用新型低噪音设备，并远离生产工房布置；鼓风机采用与操作室之间加装隔离墙方法处理。（五）废水生产中没有工艺废水，为节约用水，打扫卫生时先扫后拖，定期用水冲洗。其少量废水经排水管道至废水处理间，处理后用于浇树、浇花，或达标排至陈宅河中。三、职业安全卫生1、在总平面布置时，既考虑到工艺生产流程，又考虑到建筑物之间允许最小距离的要求，避免危险品的往返和交叉运输。从硝酸铵破碎开始，同一走向，至混药完成，相邻转入装药包装工房。两工房之间距离不小于35米。2、采用先进的生产工艺和自控技术，降低职工劳动强度，减少操作人员数量，把工房内危险品存量降到最低。采取各种安全措施，以保证国家财产和职工生命安全。3、工房的耐火等级按建筑设计防火规范二级耐火等级设计。工房每一危险性工作间内由最远工作点到外部出口或楼梯间的距离不超过15米。4、消防给水现有一座容积为500m3的高位水池，负责厂区的生产、生活和消防用水。高位蓄水池能够满足消防用水的要求。5、采暖通风采用蒸汽暖气包或中央空调采暖，采用轴流风机通风，保证生产环境符合国家卫生标准TJ36要求。6、噪声防治将空压机、鼓风机、冷冻机等高噪音设备远离生产工房或设置在单独的房间内，以减少噪声的干扰。7、医疗卫生公司已为职工办理了医疗保险，并有健全的卫生管理机构，对职业病、传染病、多发病等具有严格的预防管理制度，如发生疾病可及时进行抢救和治疗。公司严格用人制度，严格职工教育培训，不合格人员不聘用或不上岗。8、绿化厂区进行了绿化，种植树木和草坪，调节温度、湿度，吸尘、净化空气和降低噪声。工房周围25米内不许种植针叶树或竹林。四、环保及职业安全卫生投资本次环保及职业安全卫生投资约7万元，绿化投资3万元，共计10万元。第八章 节 能一、设备选型及生产过程中的节能措施（一）设备选型变压器已更换为先进的、节能型箱式变压器；电机均采用节能型（防爆）电机；生产设备选用国家先进设备。（二）生产过程冷却水循环使用；废料返工利用；微粉掺和使用。二、加强节能管理企业有健全的能源管理体系和严格的能源管理制度，职工培训认真，节能措施到位，对能源不会造成浪费。第九章 生产组织及人员培训一、生产组织本项目属于技术改造改建工程，项目建成后，仍以车间编制纳入企业的组织管理系统。车间主任在公司总经理领导下组织车间的生产活动。二、工作制度和劳动定员（一）工作制度年工作日251天，生产作业一般按两班制，每班工作8小时。（二）劳动定员本项目需要劳动定员90人，其中生产性人员88人，非生产性人员2人。见岗位定员表9.1。表9.1 岗位定员表序号岗位名称班/天定员/班岗位定员备注1车间正副主任书记1332技安、技术员2123材料、统计员1114机电维修员2245粉硝2366改性2127混药248含油相8工序运输2369装药2122410包装2163211检验212合计90三、人员培训本项目生产及管理人员，均从事生产、管理多年，积累了丰富的生产管理、经验，只需再进行针对性的培训，考核合格后即可上岗。培训在本公司内进行。第十章 项目实施进度本次技术改造进度，详见表10.1。表10.1 技术改造进度表年 度2006年2007年月份内容567891011121231、前期准备2、初步设计、施工图设计3、土建施工4、水电汽、设备安装5、辅助工程施工6、人员培训7、联动试车、竣工验收第十一章 投资估算与资金筹措一、投资估算（一）估算说明1、建筑工程费用按河南省洛阳地区工程概算及有关规定计算。2、参照机械工业部计（1995）1041文有关规定。价差预备费价格上涨指数按6%，基本预备费率按10%。（二）投资估算本项目总投资额1000万元，固定资产投资700万元。其中，工程费用640万元，其他费用48万元，预备费12万元，详见表11.1。流动资金投资额300万元。二、资金来源资金来源全部由企业自筹。表11.1 固定资产投资估算表序号名 称总造价（万元）占投资的百分比一、工程费用1建筑工程费20028.57%2设备购置费40057.14%3设备安装费162.29%4工装、工具费40.57%5环保、绿化费101.43%6公用工程建设费101.43%小计64091.43%二、其他费用1建设单位管理费121.71%2工程监理费60.86%3设计费223.14%4生产准备费50.71%5联合试运转费30.43%小计486.85%三、预备费1 基本预备费6.50.93%2价差预备费5.50.79%小计121.72%合计700第十二章 财务经济评价及社会效益分析一、概述本项目为改性铵油炸药生产线改建项目，项目总投资1000万元，其中固定资产投资700万元，流动资金300万元。本项目经济分析是根据技术改造产品的经济指标、工程建设投资、利用原有部分固定资产、所需流动资金为基础进行评价的。二、基本数据（一）建设期及计算期项目建设期为9个月，投产期15个月，前9个月达到生产能力的70%，第15个月达到100%。整个计算期为 年。（二）产品售价及规模改性铵油炸药，年产量12000吨，每吨售价4322元。（三）职工工资职工人数为90人，每年平均工资为18000元/人。职工福利基金按工资总额的14%提取，三金按 %提取。三、财务评价目 录第一章 总论51.1 项目背景51.2项目概况141.3 结论16第二章 市场分析与预测182.1 产品市场供应现状与预测182.2 印染行业发展现状及发展趋势192.3 产品目标市场分析222.4 价格现状与预测222.5 市场竞争力分析222.6 市场风险24第三章 建设规模与建设内容253.1 建设规模253.2 建设内容253.3 产品方案25第四章 场址选择264.1 场址选择264.2 场址建设条件26第五章 技术方案、设备方案和工程方案305.1 技术方案305.2 主要设备选型325.3 工程方案34第六章 主要原材料、燃料供应436.1 原辅料供应436.2 燃料动力供应436.3能源系统供应44第七章 总图运输与公用辅助工程457.1 总图布置457.2 场内外运输477.3 公用辅助工程47第八章 节能、节水措施508.1 设计依据508.2 设计原则508.3 主要节能、节水措施508.4 节能机构及管理53第九章 环境影响评价549.1 设计依据549.2 场址环境条件559.3 项目建设和生产对环境的影响559.4 环境保护措施方案599.5清洁生产64第十章 劳动安全卫生与消防6510.1 劳动安全卫生6510.2 消防67第十一章 组织机构与人力资源配置6911.1 项目组织机构6911.2 人力资源配置69第十二章 项目实施进度及管理7112.1 项目建设期7112.2 项目实施进度安排7112.3 项目实施管理7112.4 项目实施进度表73第十三章 招标方案7413.1 编制招标计划的依据7413.2 招标内容7413.3招标要求75第十四章 投资估算与资金筹措7614.1 投资估算依据与说明7614.2 总投资估算7714.3 资金来源及使用计划79第十五章 财务估算与评价8015.1 财务估算与评价的依据8015.2 财务评价的基础数据与参数选取8015.3 产品营业收入和税金估算8115.4 成本费用估算8115.5 财务评价8215.6 不确定性分析8315.7 财务评价结论85第十六章 社会效益分析8616.1 社会影响效果分析8616.2 社会适应性分析8616.3社会风险及对策分析86第十七章 研究结论与建议8817.1 结论8817.2 建议89目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议47