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质量目标分解表
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附件1 质量目标分解表（共 2 页 第 1 页)
总质量目标
相关部门
分解质量目标
采取的措施和方法
成品合格率高于95％
每年递增
0．5%
物统部
（采购科）
来料抽检合格率
高于95%
2003年12月份前,对所有供应商业绩全面进行评估，坚决淘汰不合格的供应商。
来料批次抽检
合格率高于90%
重要物料的供应商，在系统部品检部的配合下，对其质量管理体系及相关情况进行现场审核。
特采占不合格数（批）率≤20％
对所有不合格批次,都必须以《联络单》形式发出纠正措施要求，品检部协助跟进。
五金科
注塑科
移印科
自制零部件、注塑移印件等半成品
合格率高于96%
由部门负责人或技术员对主要岗位人员进行培训，对新上岗或转岗员工必须培训，系统部每月至少抽查一次；增强自检和纠正措施的力度。
加工科
加工件半成品
合格率高于96％
除参照五金科要求外,还必须每一单生产前对所有人员进行操作技能的现场考核，对不胜任的进行再培训或转岗等处置。
装配科
一次装配全检
合格率高于90%
最终检验成品
合格率高于96％
参照以上四科要求外；配合工程部完善工艺文件，强化员工（特别是主要岗位）技能培训；自检和拉QC的不合格品必须及时返工;拉长(组长）及时监控员工严格按操作规程作业；部门负责人及时反馈（包括投诉)质量问题，特别是与本部门有关的上一流程的质量问题.
品检部
不合格品处置
跟进率100%
谁开出的《纠正/预防措施报告》谁负责跟踪到底，并及时反馈；部门负责人日常监控，系统部配合品检部每月至少抽查一次实施效果。
品保部
交付产品合格率

准时交货率
高于98％
总经办
订单确认三天内下达生产指令
订单（包括口头）确认后，及时会知相关部门；生产指令批准当天准确的与相关部门沟通。
计划科
及时准确作出：
生产排期
物料需求表
根据最新订单的要求,结合目前生产排期和物料需求情况，及时准确(以不影响生产和出货为原则)的进行生产排期和物料需求计划，遇到特殊情况马上会知相关部门或高层领导；及时跟踪原生产排期的完成情况以及仓库帐物相实情况，发现问题及时反馈。
物统部
（采购科）
供应商准时
交货率高于98%
根据物料需求及时下达《订货单》，并与供应商进行有效的沟通、确认；跟单员及时跟进和反馈；经常对供应商的共货情况分析评价，对于失信供应商采取果断措施。
仓库
帐物相实准确率高于98%
物料供应准时率高于98％
对重要物料每月、主要物料每季度、仓库全部每年分别进行盘点一次;根据物料需求及时列出欠料单和帐物不实的说目，并反馈到相关部门；发现仓库物料有严重虚脱异常现象时，及时反馈和解决。
五金、注塑移印、加工各科
准时交货率
高于99%
每单生产严格按照生产排期进行，根据现有生产能力进行调整,做到心中有数，合理安排生产量和生产时间,遇到问题及时反馈解决.
系统部
计划实施率98％

系统部
培训合格率95%

系统部
认证机构审核
一次通过率100％

品检部
措施跟进率100%

品检部
品检质量判定
误差率≤3％

人事科
人力资源配置
及时率96％

工程部
工程技术突破
每年≥6项

工程部
新技术开发
每年≥3项

系统部
重大体系改善
每年≥2项

准时交货率
高于98％
生产部
准时交货率
高于98%
每单生产严格按照生产排期进行，合理安排生产量和生产时间，遇到问题及时反馈解决.
顾客满意度
≥4

顾客有效
投诉率〈3%
总经办
接洽人员素质、
专业知识能力、
产品价格等方面满意度〉4
订单处理和沟通投诉一年≤2次
平时注意个人言谈举止的培养，养成良好的习惯；加强专业知识的学习,每月到工程部或各生产部门实地考察学习一次；每季度对市场销售情况进行分析，经常与同类产品进行比对议价；订单若有变动，及时准确的与相关部门和客户沟通，达成共识。
工程部
售后技术服务等方面满意度>4
投诉一年≤2次
定期和不定期的与总经办沟通,必要时可直接与客户沟通,了解客户的技术需求，及时提供相关的技术服务。
物统部
交货期、包装质量、交付过程质量、备品供应、服务意识满意度〉4
投诉一年≤2次
定期和不定期的与总经办沟通，必要时可直接与客户沟通,了解客户相关信息,发现异常情况及时与领导和相关部门沟通、解决；规格科严格按操作规程作业，严把包装质量关；在储存、搬运和交付过程，注意产品防护。
生产部
品检部
产品质量、交货期检验质量等方面满意度>4
投诉一年≤2次
严格依照工艺规程操作，部门负责人每天至少巡查四次，对各环节的质量问题及时采取措施并跟进，防止不合格品流入下一工序；生产排期或其它环节出现异常,及时反馈和跟进。
内部顾客
满意度≥4

内部顾客
投诉处理率100％
总经办
及时准确传达总经理指示并与相关领导和部门有效沟通；适时进行顾客满意度和市场调查。
人事科
作好人力资源管理，满足工作需求;人员考勤;与相关部门沟通.
系统部
适时进行内审和培训;质量管理体系实施情况的监控,以及相关事宜的联络和沟通.配合各部门的质量管理工作.
工程部
及时提供、维护设备仪器；及时制定技术文件和提供技术支持；研发新技术并有效沟通;生产中反馈的工程技术问题及时解决。
物统部
计划编排及时准确；物料配备充分;来料质量符合要求;及时处理采购单和退料并有效沟通；根据来料质量及时对供应商评审和淘汰。
仓库
有效监控、协调和沟通物料事务；及时准确的收发物料；保证储存质量和帐物相实；对各部门反馈的问题及时沟通和解决。
五金科
注塑科
移印科
加工科
装配科
按生产计划组织均衡生产，确保产品质量和生产纪律及安全；合理评审、分析和解决品检问题,及时采取措施防止不合格品的再发生；及时对员工进行质量意识和技能的培训,解决疑难问题;降低物料和工时损耗；理顺与本部门有关的接口关系，使下一流程能够接受；发现问题及时有效的沟通、反馈和解决。
品检部
及时准确的确认来料、制程、成品的质量问题,和相关部门进行有效的沟通,并采取有效的解决办法；组织不合格品的评审和处置，并进行纠正预防措施的跟踪验证；对品质问题进行数据分析，并将结果及时提供给领导.
总务部
保持环境卫生，作好安全防卫和消防，不断改善食宿条件。
其它方面

审核:
受控印章：
质量目标及分解

质量目标：1）顾客满意度≥80分（今后三年平均每年增加2分)
2)产品检验合格率≥99.2%（今后三年平均每年增加0。1%）
3）员工满意度≥80分
4）员工培训合格率100%

质量目标分解一览表
第1页共2页
公司
质量目标
部门
部门质量目标
计算方法
数据提供
考核方式
考核部门
1） 顾客满意
度≥80分（今后三年平均每年增加2分）

2） 员工满意
度≥80分

3） 产品检验
合格率≥99％（今后三年平均每年增加0。2％）

4） 员工培训
合格率100%

生产部
订单按期交付率100％
按期交付批数/月物流部发货通知批数＊100％
物流部
月考核
物流部
生产计划完成率99.5％
生产完成数/月生产计划数＊100％
生产部
月考核
生产部
设备完好率
设备完好数/实际总数量＊100％
生产部
月考核
生产部
产品送检合格率≥99.2％
产品合格数量/月产品送检总数量*100％
品管部
月考核
品管部
各车间现场6S管理评分≥85分
各车间每月评分总分数/评分总次数
企管部
月考核
企管部
企管部
新员工培训及上岗前合格率100％
新员工上岗前培训合格数/上岗前总数*100%
企管部
月考核
企管部
安全事故处理及时率100%
事故及时处理数/事故发生总数＊100％
各部门
年考核
企管部
人员招聘及时到达率≥96％
人员招聘到达数/人员计划招聘数*100％
企管部
月考核
企管部
员工对公司满意度≥80分
被调查员工对公司满意总分/被调查员工总数
企管部
季考核
企管部
品管部
产品出厂前应100%通过检验
实际检验数量/生产总数量*100％
生产部
月考核
生产部
监视和测量装置校准合格后方可使用率100％
装置使用时合格数/装置使用时总数*100%
生产部
月考核
生产部
进料检验误判率≤0。5%
检验误判批数/送检总批数＊100%
物流部
月考核
物流部
纠正和预防措施及时完成率100%
纠正和预防措施完成数/纠正和预防措施下达总数＊100%
品管部
月考核
品管部
物流部
订单下达及时率≥98%
订单按时下达数/订单实际下达总数*100%
生产部
月考核
生产部
订单评审及时率100％
订单按时评审数/订单实际评审总数*100%
物流部
月考核
销售部/市场部
发货差错率≤1‰
错发货数/发货总数*1000‰
物流部
月考核
销售部/市场部

第1页共2页
公司
质量目标
部门
部门质量目标
计算方法
数据提供
考核方式
考核部门

5） 顾客满意
度≥80分(今后三年平均每年增加2分）

6） 员工满意
度≥80分

7） 产品检验
合格率≥99%（今后三年平均每年增加0。2％）

8） 员工培训
合格率100％

物流部
物料采购合格率≥99％
物料检验合格批/物料送检总批数＊100％
品管部
月考核
品管部
物料采购按期到货率≥98％
物料按期到货批数/实际采购总批数＊100％
物流部
月考核
物流部
开发部
新产品每半年开发个数≥1个（并正式投入生产）
每半年新产品实际开发个数并正式投入生产
生产部
半年考核
生产部
市场部
顾客满意度≥80分
被调查顾客对公司实际总分/被调查顾客总数
市场部
半年考核
企管部
销售部
顾客满意度≥80分
被调查顾客对公司实际总分/被调查顾客总数
销售部
半年考核
企管部
客户投诉及时处理率≥99%
按时处理顾客投诉次数/顾客投诉总数＊100％
销售部
月考核
外贸部
外贸部
顾客满意度≥80分
被调查顾客对公司实际总分/被调查顾客总数
外贸部
半年考核
企管部
客户投诉及时处理率≥99％
按时处理顾客投诉数/顾客投诉总数*100%
外贸部
月考核
外贸部
各部门
重大安全事故为零
每年实际发生重大安全事故
各部门
年考核
企管部
人员培训计划达成率≥98%
实际培训次数/计划培训次数＊100％
各部门
年考核
企管部
人员培训合格率100％
依据培训管理办法
各部门
年考核
企管部

安徽昌达道路设施工程有限责任公司

质
量
目
标
及
分
解
（2021年度）

编制:审批：

质量方针、目标
一、 公司的质量方针：
注重质量生产优质产品；持续改进超越顾客期望.
公司按CB/T19001—2021标准要求实施和保持质量管理体系，以规范化的管理，保证产品质量达到验收规范要求,向顾客交付优质合格的产品。
切实履行公司与客户单位签订的合同、产品质量、生产工期和跟踪服务的质量保修承诺，让顾客感到满意.
通过质量管理体系的持续改进和全体员工的共同努力，公司要进一步发展壮大,成为同类企业中具有一定实力的企业。
二、 公司的质量目标：
a. 工程施工与安装优良率≥90％；
b. 工程施工与安装一次交验合格率≥95％；
c. 顾客满意率≥90％;
d. 工程一次交验合格率≥90％,并在近三年逐年递增2％;
e. 顾客满意率（含施工质量和服务质量）≥90％
三、 质量目标的衡量方法：
a. 产品检验合格率按月统计具体数值，当某月产品合格率低于目标时,需采取纠正预防措施；
b. 顾客的书面、 投诉，退货均按不满意计算；
四、 质量目标分解、实施按PDCA方法进行
a. 各职能人员在总质量目标的要求下，应根据年度、阶段所确定的质量目标(指标）进行分解，列出本部门所实施质量目标的计划并实施，定期检查落实的进度；
b. 质量目标分解、实施的内容应能测量和评价；
c. 适时评价质量目标的落实结果，对未完成的项目实施改进和调整措施;
五、 质量目标的考核方法:
a. 各部门每季度将质量目标分解指标完成情况进行一次统计，报办公室.
b. 办公室对各部门完成情况进行核实并考核；
c. 年底前，各部门对本年度目标实施情况进行小结，并拟定下一年度质量目标意见报办公室，由办公室汇总并拟定下年度质量目标初步意见,报总经理批准.

2021年度质量目标分解表
分解部门
质量分解目标值
采取的措施和方法
办
公
室
1. 对全体员工进行质量意识和技能培训,培训率达100%；
2. 岗位人员任职能力评价率达100%。
分别组织中层以上干部和全体员工学习，理解公司质量方针、质量目标、质量手册、程序文件及管理文件，为质量管理体系正常运行打好基础；选派有关人员参加内审员培训并取得资格；组织质检及有关人员培训检验规程；对特殊工序的操作人员进行作业指导书培训,合格后上岗；对全体操作人员进行一次操作规程、岗位技能培训和实际操作考核，做到合格后上岗。
市
场
部
3。合格供方评价率达100％
对主要供方进行综合评价,确定合格供方，并按审定的合格供方进货；
4.顾客满意度调查率≥90%
对每批产品发运的同时，发放顾客满意度调查表，并通过各种渠道进行回收，以了解顾客意见;
5。合同或订单评审率100%
加强信息沟通，确保合同或订单按期完成；
6.顾客反馈信息统计分析、处理率100%
采取多种形式与用户沟通，对用户反馈的意见做到及时评审及时处理；
质
检
部
7.进货、过程、成品检验率100％
对进货按质量标准逐批检验，过程、成品按质量标准逐台检验、试验,记录清楚，发现质量问题及时反馈，采取相应措施,不合格材料不入库；
8.对不合格处理率100％
对进货、过程、成品检验、试验发现的不合格，填写不合格处理单,拟定处理方法，经管理者代表审批后，交相应部门处置;对较大的质量问题、成批不合格或顾客抱怨多的不合格，及时召开质量分析会，采取纠正预防措施；
9。及时验证、处理顾客对产品质量的意见，办结率100％
建立用户信息反馈制度，保持与客户的沟通，及时处理客户对产品质量的意见，做到件件落实;
10.检测装置周检100％
按计划进行检测设备周期检定，确保检测设备准备、完好；
11.技术文件差错率低于2％,下发执行的差错率为0
建立编制、复核、审批制度，确保执行的技术文件无差错；
12。采购物资检验合格率98％
进货物资确保合格达到标准要求；
生
产
部
13.生产计划完成率100%
生产计划下达后，认真评审，积极组织人员、材料，加强生产调试,确保计划按质按期完成；
14。设备完好率98％
建立设备保养、日常维修和普查检修制度，由车间主任监督执行，确保设备运行良好；
15。确保销售产品的交付合格率100％
质检员对进货产品进行检验，确保销售产品的合格；
16.特殊工序控制率100％
严格按工序要求控制人员、设备,严格按工序要求操作，保持工艺参数的控制记录.

总
目
标
目标值
归口部门
考核频次
考核方法
汇总情况
判定
成品一次性检验合格率≥98％
办公室
1次/半年

100％
完成
顾客满意度≥90%

90%
完成
合同履约率≥100%

100％
完成
目
标
分解
办
公
室
对全体员工进行质量意识和技能培训，培训率达100％

100％
完成
岗位人员任职能力评价率100％

100％
完成
市
场
部
合同供方评价率达100％
市场部
1次/半年

100％
完成
合同或订单评审率达100％

100%
完成
顾客满意度调查率≥90％

90％

顾客反馈信息统计分析、处理率100％

100％
完成
合格供方评价率100%

100%
完成
生
产
部
确保销售产品的交付合格率100%
生产部
1次/半年

100%
完成
生产计划完成率100%

100%
完成
设备完好率100%

100％
完成
质
检
部
检验装置周检率100%
质检部
1次/半年

100%
完成
技术文件差错率低于2%，下发执行的差错率为0

无
完成
进货、过程、成品检验率98。8％

98.8%
完成
及时验证、处理顾客对产品质量的意见，办结率达100%

100%
完成
产品一次交验合格率98％

98％
完成
对不合格产品处理率100%

100%
完成
采购物资合格率≥98%

98％
完成
管理者代表
质量体系认证:一次性通过
管理者代表
1次/半年

100%
完成
满足顾客要求意识全员培训活动1次/季度

待查
完成

质量目标及完成情况统计表
编号：Q/JL05-01
序号
质量目标
目标值
完成情况统计
统计日期
1
成品一次性校验合格率≥
98％

2
顾客满意度≥
90%

3
合同履约率
100％

统
计
说
明

1. 成品一次性校验合格率≥：

2. 顾客满意度≥：

3. 合同履约率:
填表人： 时间：

质量目标及完成情况统计表
编号：Q/JL05-01
序号
质量目标
目标值
完成情况统计
统计日期
1
质量体系认证
一次性通过

2
满足顾客要求意识全员培训活动
1次/季度

统
计
说
明

1.质量体系认证:

2.满足顾客要求意识全员培训活动：
填表人： 时间：

质量目标及完成情况统计表
编号：Q/JL05—01
序号
质量目标
目标值
完成情况统计
统计日期
1
对全体员工进行质量意识和技能培训,培训率达
100%

2
岗位人员任职能力评价率
100％

统
计
说
明

1。 对全体员工进行质量意识和技能培训，培训率达：

2. 岗位人员任职能力评价率：
填表人： 时间：

质量目标及完成情况统计表
编号：Q/JL05-01
序号
质量目标
目标值
完成情况统计
统计日期
1
顾客满意度调查率
90%

2
合同或订单评审率
100%

3
顾客反馈信息统计分析、处理率
100％

4
合格供方评价率
100％

统
计
说
明

1。 顾客满意度调查率:

2.合同或订单评审率:

3. 顾客反馈信息统计分析、处理率：

4。 合格供方评价率:
填表人： 时间：

质量目标及完成情况统计表
编号：Q/JL05-01
序号
质量目标
目标值
完成情况统计
统计日期
1
确保销售产品的交付合格率
90%

2
设备完好率
98％

3
生产计划完成率
100%

4
特殊工序控制率
100％

统
计
说
明

1. 确保销售产品的交付合格率：

2。 设备完好率：

3。 生产计划完成率:

4. 特殊工序控制率:
填表人: 时间:

质量目标及完成情况统计表
编号：Q/JL05-01
序号
质量目标
目标值
完成情况统计
统计日期
1
进货、过程、成品检验率
100%

2
不合格产品处理率
100％

3
检验装置周检率
100%

4
及时验证、处理顾客对产品质量的意见、办结率
100%

5
技术文件差错率低于
2％

6
技术文件下发执行的差错率为
0

7
产品一次交验合格率
98%

8
采购物资检验合格率
98％

统
计
说
明

1。 进货、过程、成品检验率：

2。不合格产品处理率:

3. 检验装置周检率：

4. 及时验证、处理顾客对产品质量的意见、办结率:

5. 技术文件差错率低于:

6. 技术文件下发执行的差错率为：

7. 产品一次交验合格率:

8. 采购物资检验合格率

填表人： 时间：