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目 录
一、工程概况： - 2 -
二、工程质量目标： - 4 -
三、质量保证措施 - 4 -
四、施工管理保证措施 - 17 -
五、 施工技术保证措施 - 20 -
六、 施工材料保证措施 - 20 -
七、 常见质量问题预防措施 - 39 -
XXA6地块1#楼
创建“济南市优质建筑结构工程”计划和质量保证措施
一、工程概况：
1.1工程建设概况
表2-1
序号
项 目
内 容
1
工程名称
XXA6地块1#楼
2
工程地址
。
3
建设单位
济南XX有限公司
4
设计单位
山东XX有限公司
5
勘察单位
XX勘查院
6
监理公司
山东XX有限公司
7
质量监督部门
济南XX安全监督站
8
总承包单位
XX有限公司
9
主要分包单位
山东XX劳务有限公司
10
合同工程投资额
约55691.71万元
11
结算方式
固定单价合同
12
资金来源
自筹
13
工程用途
银行服务、餐饮、办公、会议
14
合同工期
730天
15
质量目标
确保“结构优质杯”，争创“泉城杯、泰山杯”。
16
安全目标
不发生重大伤亡事故、火灾事故和恶性中毒事件，轻伤发生频率控制在千分之六以内，确保获得济南市“安全文明样板工地”。
1.2工程建筑设计概况
A6-2#楼位于本地块东南角，为一栋31层超高层综合楼，包括银行服务、餐饮、办公、会议等功能，建筑高度：136.78（自室外地坪至主要屋面）使用功能为地下车库及设备用房。地下3层加LG02层，地上31层，另有出屋面设备层和电梯机房层，建筑最顶部设置停机坪。A6-1#楼建筑功能及层高自下而上依次为：地下三层为停车库和设备用房，层高4m,局部6米；地下二层为地下车库和电缆夹层，层高4m，局部2米；地下一层为停车库、设备用房、银行金库和变配电室，层高4.4m；LG02层为停车库及设备用房，层高6.3m；1~31层除5层、19层为设备机房兼避难层，30、31层为餐厅外其余楼层均为办公，层高自下而上分别为5.18m、4.5m×5、4.2m、4.5m×12、4.2m×10、2x4.5m、2x6.0m、4.10m。主楼东、西、北侧均设有裙房，裙房共4层。主楼地下三层~LG02层与车库相连。
1.3工程结构设计概况
1.3.1结构形式：主楼为框架-核心筒结构。基础形式：独立柱基及平板式筏形基础，基础之间设置防水底板。
1.3.2构件防火：本工程建筑火灾危险性类别为一类高层办公建筑，建筑耐火等级为一级，地下室耐火等级为一级。建筑物所用材料燃烧性能和耐火极限不应低于相应耐火等级的防火规范要求。
1.3.3建筑结构的安全等级为二级，结构重要性系数 =1.0，建筑场地类别：
类，场地特征周期为0.45s(规范和安评相同) 基础设计等级：甲级；地下室防水等级为一级；结构设计使用年限：50年
1.3.4 抗震设防烈度为6度(0.05g)， 设计地震分组为第三组。抗震设防类别：标准设防类；水平地震影响系数最大值(α )取值为0.04(规范)和0.0637(安评)，两者取包络设计抗震等级(包括裙楼部分)：地下一层及以上部分剪力墙为二级，框架为三级；地下二、三层均为三级。
序号
项目
内 容
1
基础形式
独立基础-防水板、筏板基础
2
结构体系
框架-剪力墙（核心筒）结构
3
地质情况
依据XX勘查院2013年6月提供的《XXA6地块岩土工程勘察报告》。工程编号：岩堪13109-3。本工程基础持力层5-2层中风化石灰岩，承载力特征值为3000 Kpa。
4
砼强度等级
底板：C35/P6，梁板：C35、C30，墙柱：C60、C55、C50、C45、C40、C35
5
钢筋类别
HPB300、HRB400 、HRB400e
二、工程质量目标：
确保各分项工程质量等级合格,主体工程质量目标是确保优良，争创优质结构杯。使该工程成为让业主完全满意的精品工程。
各项技术资料复合《山东省建筑安装工程施工技术资料管理规定》的规定，达到竣工资料要求。
现场管理目标：济南市建筑工程安全文明优良工地
项目管理模式：作为济南中海广场.环宇城项目的总承包单位，公司组成了专门的项目经理部代表公司履约，并对业主全面负责，对工程实行全方位管理，实施以项目合同管理，质量、成本、进度控制为主要内容，以先进的施工技术为龙头，以科学的系统管理和先进的施工工艺为手段的总承包管理体制。同时，项目部在公司领导下充分发挥企业整体优势，高效组织和优化社会要素，建立以ISO9002质量保证体系为核心的运行机制和质量管理程序，使全体人员明确目标，严格分工，落实责任，最终使工程达到预期质量目标。
三、质量保证措施
1、建立健全质量管理组织机构，确保质量目标的实现
工程中标后，我们首先组建本工程的项目部，成立了由集团公司质量处处长领导下的以项目经理为首的工程质量保证体系。项目部职能人员齐全，年龄结构、专业技术结构、文化层次结构合理。
工程质量保证体系
项目经理：
现场经理：
施工工长：
技术负责人：
技术员：
质检员：
装饰班
瓦工班
钢筋班
木工班
安装班
抹灰班
电焊班
2 职责和权限
质量体系要素分配
项目部质量体系要素分配见下面质量体系要素展开与职能分配表。
XXA6地块一标段项目部质量体系要素展开与职能分配表
要
素
编
号
质量体
系要素
质量职能
质 量 活 动
项目经理
项目副经理
总工程师
技术负责人
预算员
施工员
质量员
安全员
材料员
4.1
管理职责
★
☆
1．质量方针、目标
公司的质量方针和质量目标的有效贯彻执行
○
○
○
●
○
○
2．组织
1．建立与质量体系相适应的组织管理机构
●
2．制定部门、岗位质量职责
●
○
○
○
○
○
3．管理评审
向管理评审提供本部门质量体系实施情况
●
○
○
○
○
○
4.2
质量体
系策划
★
☆
编制工程项目的本计划
●
4.3
与产品有关要求的合同 评审
★
☆
1．合同评审
参与合同评审
●●
2．合同管理
合同的补充、修改、完善
●●
4.5
记录控制
文件和资料的控制
●
☆
1．确保使用文件的有效性
●
○
○
○
○
○
2．应编制形成文件的程序
●
3．文件资料的标识和归档管理
●
○
○
○
○
○
4.6
采购
1．分承包方的评价
1．对物资分承包方进行评价、选择
●
2．对工程分承包方的管理
●
2．采购资料
1．明确采购产品标准
●
2．采购计划的编制、审批与实施
●
●
3．采购产品的验证
1．对分承包方产品进行验证
●
2．满足顾客对分承包方产品的验证
●
4.7
顾客提供产品的控制
★
☆
顾客提供产品的控制
1．对顾客提供产品的验证、储存和维护
●
2．顾客提供的产品不符合要求时,加以
记录反馈
4.8
产品标识和可追溯性
★
☆
产品标识
1．对采购产品的标识和可追溯性进行监督检查
2．对成品和半成品的标识可追溯性进行监督检查
●
○
4.9
1.特殊过程控制
●
对工程重难点、关键工序和特殊过程进行监督与检查
●
●
●
2.施工过程控制
1．文明施工管理
●
2．施工技术管理
●
3．施工机械电力管理
●
4．安全生产管理
●
5．特殊工种持证上岗人员的检查监督
●
6．变更设计管理
●
○
4.10
检验与试验
★
☆
1进货检验和试验
对采购物资进行检验和试验
●
2过程检验和试验
对分项、分部工程质量评定与验收进行管理
●
3最终检验与试验
对单位工程质量评定与验收进行监督检查
4.11
过程检验和试验
★
☆
对检验、测量和试验设备的工作状态进行检查监督
●
4.12
检验和试验状态
★
☆
对原材料、成品、半成品检验和试验状态的标识管理进行检查监督
●
○
4.13
不合格品的控制
★
☆
不合格品的评审和处理
1．对各分承包方不合格品的评审和处置进行监督与检查
●
2．对2万元以上的不合格品进行评审与处理
○
●
○
4.14
纠正和预防措施
★
☆
1．纠正措施
1．组织调查不合格品产生的原因,并作出记录
●
2．对纠正措施的制定和实施进行跟踪检查
●
2．预防措施
分析潜在的不合格品原因，组织制定预防措施并督促实施
●
4.15
搬运、储存、包装、防护
★
☆
交付
●
1．执行搬运、储存、发放程序及有关规定
●
2．行物资保管规定
●
3．工程防护和交付
●
1．督促检查环保和工程防护措施的实施
●
2．组织编制竣工文件
●
○
3．组织工程竣工交付
○
●
4.16
质量记录的控制
★
☆
质量记录的控制
建立质量记录总清单，对质量记录实施控制
○
○
○
●
○
○
4.17
内部质量评审
★
☆
执行内部质量审核程序
1．接受内部质量体系审核
●
○
○
○
○
○
2．对不合格项分析、处置，制定纠正措施，验证其效果
●
○
○
○
○
○
1．编制培训需求计划，督促检查落实
●
2．对特殊工种人员的培训管理实施检查监督
●
1．编制工程回访计划
●
2．组织对用户进行回访及对回访信息的反馈
●
○
4.20
统计技术
统计技术的选择应用
★
☆
统计技术的选择与应用
●
○
○
注：“★”表示主管领导，“●”表示主办单位，“○”表示协办部门，“☆”表示归口管理部门。
项目经理质量职责：
（1）对承担工程项目的质量负全面责任，在项目上贯彻公司的质量要求。制定项目质量目标，保证质量目标的实施，是项目工程质量的第一责任人。
（2）配合各管理部门对项目的工程质量进行策划，明确项目管理、执行验证等人员的职责和权限。
（3）组织人力物力资源的活动，分析质量情况，采取纠正措施和预防措施。
（4）加强项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低消耗，节约开支，提高效益。
施工负责人质量职责：
（1）负责工程项目人力、物力、机械设备的调配和管理，合理组织施工，对项目工程质量负主要责任。
（2）配合工程部对施工队伍进行选择评价，负责组织对施工队伍的管理。
（3）负责组织对施工进度、安全生产、文明施工、环境保护、成品保护工作进行管理。
（4）在施工过程中，发现忽视质量的做法和不符合质量标准要求的项目，有权令其返工或停工整改。
技术负责人质量职责：
（1）负责项目质量策划。
（2）组织项目专业技术人员进行施工图纸会审，参加业主或其代表组织的施工图纸会审和设计交底，做好图纸会审和技术交底记录。
（3）负责在施工中对本项目的技术、质量、测量、试验工作进行管理。
（4）协助经理定期召开质量分析会，检查质量体系运作的适应性和有效性。
及时研究处理质量活动中的重大技术问题。对质量持有否决权。
（5）组织开展科研改革和推广新技术。
（6）负责项目管理工作，组织、执行项目本计划，审批经理部编制的本计划、施工组织设计和施工方案等。
（7）负责在项目组织中实施本计划控制工作。
技术员质量职责：
（1）编制工程施工组织设计及主要项目施工方案。
（2）贯彻执行国家有关规范和公司技术部下发的各项文件。
（3）根据工程实际情况，提出设计变更及工程洽商，并为经营部门提供技术数据和资料。
（4）监督检查工程质量，参加工序隐检，组织一般质量事故评定，并负责质量问题的纠正措施实施情况，并进行验证。
质量检查员质量职责
（1）贯彻执行国家有关规范和公司质量部下发的各项文件。
（2）负责工程项目质量检查工作，对进场材料和过程质量进行跟踪监控，防止质量事故发生。
（3）监督检查各施工队执行本计划情况，参加工序隐检，负责工程质量验收。
（4）参加一般质量事故分析，监督纠正措施实施情况，并进行验证。
（5）按期向公司质量检查部报送质量检查报表。
（6）在施工过程中，严格落实“自检”“专检”、交接检”制度，认真做好检验记录。
测量员质量职责：
负责工程定位测量工作。测量员负责工程定位测量、基槽验线、楼量、50水平控制线、控制轴线等工作。
试验员质量职责：
（1）严格遵守试验操作规程，制定项目试验计划，认真填写试验记录，及时收集、索取试验报告，并交资料员进行归档。
（2）对运至施工现场的原材料，按规定采集试样，并对其代表性负责。
（3）在混凝土浇筑和砂浆搅拌等过程中，按试验规程制作混凝土和砂浆抗压强度试件，抗渗混凝土要做抗渗试件，并按规定周期进行标准或同体养护，按时送试验室进行抗压强度试验，对试件的代表性和制作过程负责。
（4）协助现场施工负责人，严格控制混凝土配料搅拌、运输、浇筑、养护全过程，保证混凝土强度增长所需要的湿度和温度，满足设计要求。
材料员质量职责：
（1）监督检查并参加对材料分供方的评价和变更，建立其材料分供方记录，确保工程材料采购工作处于受控状态。
（2）编制业主提供物资月度采购计划，负责上报业主，并负责对业主提供物资建帐。
（3）组织对现场材料进行验证，负责监督检查物资的标识及可追溯性的标识记录。
（4）负责组织主要材料成品半成品的搬运和储存。
（5）负责组织检查各施工培训计划的编制及执行，并保存培训记录。
3 质量体系
3.1 项目文件化质量体系
（1）本计划及其运行记录。
（2）施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划。
（3）施工图纸、标准图集。
（4）施工规范、规程、验收标准等。
3.2 质量措施（专项施工）方案
（1）施工组织设计（项目总工程师组织编制）
（2）大体积砼施工方案
（3）模板施工方案
（4）脚手架施工方案
（5）防水施工方案
（6）雨季施工方案
（7）塔吊安拆方案
（8）物料提升机安拆方案
（9）安全施工方案
（10）临时用电施工方案
3.3 分承包管理系列文件
（1）劳务分包方质量管理规定
（2）劳务分包方安全与文明施工管理规定
（3）劳务分包方物资管理规定
（4）其他
四、施工管理保证措施
1 主要施工程序
开工时间为2014年3月10日，计划完成时间2016年4月15日，本项目以钢筋、模板、混凝土为龙头由地下到地上按顺序完成。施工准备、设计文件审核，施工组织设计、变更设计、施工方案、施工作业指导文件、施工技术交底等由项目技术部负责办理，过程中的质量控制措施由公司质量部门负责制定。
2 施工管理控制
（1）、根据项目部特点，实行生产和技术既分离又统一的方式来调解工作之间的交接程序。
（2）、特殊工种必须经过培训后，确认能胜任该项工作后方可持证上岗。
（3）、全面提高在施人员的质量意识，做到人人重质量、人人管质量。
（4）、严格选择施工队伍，施工队伍管理体系要健全。施工队伍必须有质量检查员，在项目部质检员的领导下工作。
（5）、定期开展生产协调会，为施工创造有利条件。
（6）、由技术、质量对分包单位的工程质量进行检查。分包单位的工程质量必须达到项目部的质量目标和合同规定的质量目标。
3 强化施工技术管理，严格按规定操作
强化施工技术管理，严格按技术标准、规范和设计文件操作。现行的新版施工规范、验收标准和设计单位提供的施工设计文件是指导施工、验收和评定工程质量的唯一标准，必须严格执行。土建项目部在组织施工中，严把工程结构，工程测量、工程试验“三关”，落实技术，狠抓模板、钢筋的制作加工和安装，从严执行，混凝土材料级配、拌合、运输与捣固，加强工序施工控制，推行工序挂牌制度，落实工序负责人，严格自检、互检和交接检制度，做到上不优下不接。
4 加强配合 确保施工质量
积极与建设、设计、监理及兄弟单位密切配合，严格遵守与建设单位签定的合同，及时疏通有关问题，配合设计单位搞好优化设计，支持配合社会监理，特别是现场监理，搞好现场监理工作，尊重他们提出的意见和建议，认真及时整改。
5 建立报告制度，加强信息反馈
建立工程创优总结通报制度，通报前段创优情况，交流创优经验。定期召开领导小组办公会议，分析创优工作，总结经验，查找差距，有的放矢的解决问题。各单位要指定专人收集并及时报送创优情况，确保信息畅通。同时针对工程创优情况，适时召开现场观摩会，表彰促进会，推动创优工作的进程。
6 依靠科技进步 保证工程质量
广泛调动干部职工的创优积极性，成立质量QC小组，明确任务，依靠科技进步，采用新技术，不断提高施工技术水平，攻克各项技术难关，从而提高和保证工程质
量。
7 动态管理 确保总工期目标的兑现
施工中，按施工组织设计对工程进度进行动态管理，突出重难点工程，对影响工期的诸多因素进行全面控制，制定分阶段计划，做到以旬保月、以月保季、以季保年，确保总工期目标的兑现。
8 做好材料工作 确保施工均衡发展
做好材料的采购、储备和供应工作，确保施工生产的均衡发展。
9 调动职工的积极性 加强成本管理
充分调动职工的积极性，一方面加强政治思想工作，发扬职工主人翁精神；另一方面进一步落实经济承包责任制，按目标进行考核，把施工任务分解到班组，落实到人头，千斤重担众人担。
10 加强工序质量控制 确保质量符合验评要求
某些关键工序和特殊过程，其它合同有特殊要求的均由项目部技术部组织各施工单位编制施工方案，有针对性制定技术方案或作业指导书。按新版规范要求进行质量控制。
关键工序、特殊过程部位的工程必须按施工规范要求对有关部位进行检验和验。当对质量有怀疑时，应对工程进行必要的破坏性检验和试验。确保质量符合验标要求。
（1）、对施工中出现的问题责任分清，将管理人员的个人利益、施工队的经济利益与工程的施工质量挂钩。
（2）、对施工中不按时上报自检记录记录或屡教不改者，每次罚款100—1000元。
（3）、对违章作业，不经质检员检查擅自进行下道工序者，不服从指挥者罚款500—1000元，造成严重后果者视其情节加倍处罚。
（4）、对质检员提出的质量问题不进行整改，或不按技术处理措施进行处理者，罚款300元以上。
（5）、对施工质量在监理和项目部质检员连续核定合格并一次验收通过者、严格按施工工艺顺序施工表现突出者，一次奖励100—1000元。
（6）质量奖罚基金要专款专用不得转为他用。
五、 施工技术保证措施
1 技术准备
（1）技术人员在主任工程师的领导下熟悉图纸，领会设计意图，及时制定装修方案和技术交底。
（2）将设计变更、工程洽商等图纸变更及甲方要求及时通知到有关施工人员，将问题消除在施工前。
（3）在每道工序施工前，除进行书面技术交底外，对重点施工部位应召开专项交底会。
2 测量放线
（1）平面应放轴线，墙柱位置线，放墙柱50cm线。
（2）标高应放出建筑50cm线，每个柱在其对角、每道墙在其两侧抄设50cm标高线，标高可抄在钢筋上，以减小误差。墙模拆完后随即抄放50cm建筑线。
（3）梁板混凝土浇筑前，应放出各段的控制线，并在端部用油漆做出醒目的标志，用于混凝土浇筑前和浇筑后校正柱钢筋的位置。
（4）验线由项目部工长、质检员及外施队技术、测量员参加验收，并由项目部测量员办理验线预检单。
（5）建筑物的控制轴线桩点应布置合理、保护可靠、并经常做闭合检验，结构出±0.00时安排沉降观测。
六、 施工材料保证措施
1 材料质量直接决定着产品质量。进入现场的材料，其型号和规格必须符合设计和规范要求。产品合格证和检验报告等资料齐全。
2 进入现场的材料，由试验人员负责做试验或复试。在确认合格前不得使用，不合格的材料严禁进入现场。
3 材料进场后，应由材料、技术、质量部门共同验收。
4 加工订货前对厂家严格考察，要货比三家。对产品价格和质量做全面比较，做到“保证质量，价格合理”。
5 进入现场的材料要妥善保管，如有质量变化严禁使用，并做好该批材料的处理记录，具备可追溯性。
6 施工过程质量控制及持续改进措施
6.1 施工过程隐蔽工程检查记录、分项分部质质量验收记录表是本项目的过程标识记录，竣工文件是本项目工程的最终标识记录，应具有完整和唯一性。
6.2 工程质量实施计划
7 本工程质量计划
7.1 检验批的观感质量应符合下列标准：
1.观感质量检查项目每项（实测实量项除外）抽检的处（件）100％符合济南市优良建筑工程评审办法的规定，该项即为优良，优良项数应占检验项数85％及其以上；
2. 观感质量检查项目的实测实量项抽检的点中，应有90％及其以上的实测值在”济南市优良工程评审办法”规定的允许偏差范围内，且其最大偏差值不应大于允许偏差的1.5倍（钢结构工程为1.2倍）。
注：“济南市优良工程评审办法”以黑体字标示的条文为国家施工质量验收规范规定的主控项目，其所有的抽检处（件）必须100％符合“济南市优良工程评审办法”的规定；其余条文不符合”济南市优良工程评审办法”规定的处（件）不得有影响使用功能和明显影响装饰效果的缺陷。
7.2 分项工程质量优良标准应符合下列规定：
分项工程所含检验批的观感质量全部合格，其中应有85％及其以上的为优良。
7.3 分部（子分部）工程质量优良标准应符合下列规定：
1.分部（子分部）工程所含检验批的观感质量全部合格，其中有85％及其以上的为优良，且指定的主要分项工程必须为优良；
2.质量控制资料应完整；
3.有关安全和功能的检验和抽样检测结果及抽样数量应符合有关规定。
注：指定的主要分项工程，如：混凝土结构的现浇结构分项工程；建筑电气安装分部工程的成套配电柜、控制柜（屏、台）及动力、照明配电箱（盘）安装分项工程；通风与空调分部工程的有关空气洁净的分项工程。
7.4 单位工程质量优良标准应符合以下规定：
1.所含分部工程的质量应全部合格，其中有93％及其以上的为优良，且主体结构分部和建筑装饰装修分部工程必须达到优良；以建筑设备安装工程为主的单位工程，其指定的分部工程必须为优良。如变、配电室的建筑电气安装分部工程；空调
机房和净化车间的通风与空调分部工程等。
2.质量控制资料应完整；
3.单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料应完整；
4.主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定；
5、观感质量的评定得分率应达到93％及其以上，其中外墙、地面、内墙、屋面、通风、空调、电气分项要达到一级品。
8 工程项目监视和测量程序
8.1 进货检验
（1）材料进场后，由材料员进行外观及有效证件的验收，由项目部试验员按国标、部标及公司下发的《常用建筑材料规范》要求，取样进行检验或验证。
进货物资检验、试验计划表见附表。
（2）建设单位供料的检验和验证，其结果报建设单位和监理单位代表认可。
（3）未经检验或验证的产品不准使用。
8.2 过程检验和试验
（1）检验执行国家标准、部颁标准及《地方有关工程质量的补充规定》。
（2）施工队（班组）自检由队（班组）质量员负责，所有分项必须进行自检并填写“工程质量检验评定表”。
（3）质量员在施工过程分项或工序完成后，应及时巡回检查，并做好巡检记录，对不合格分项或不合格点用“工程质量存在问题联系单”标示。
（4）对未经检验或检验未出结论前，不得转入下道工序施工。
（5）隐蔽工程在下道工序前，必须经监理代表验收，填写“隐蔽验收记录”监理代表签字后方可施工。
8.3 分项工程的监视和测量
（1）项目部由技术负责人组织、项目质检员负责根据图纸、施工规范及公司要求编制项目计划,报公司质量部审批。项目试验员编制单位工程施工试验计划，由项目技术负责人审批。审批合格后组织实施。
（2）施工过程中有关人员必须按项目本计划的要求进行监视和测量。
（3）对项目本计划中规定的特殊过程，质量检查人员要进行跟踪监控。
（4）施工过程中要做好各项施工记录，由资料员统一整理归档。
每一分项工程施工过程中按施工规范要求进行必要的施工试验。试验不合格时，执行《不合格品控制工作程序》；试验合格时填写《施工试验记录》。
试验合格后，由项目负责人组织对该分项工程进行自检，自检合格，由专职质检员填写并报监理进行验收，填写《分项工程质量验收记录表》、《分项/分部工程施工报验表》，由建设单位或监理签署意见，签认合格后施工单位进入下道工序，不合格执行《不合格品控制工作程序》。记录整理后保存。
8.4 子分部、分部工程的监视和测量
（1）子分部、分部工程施工完毕后按规范要求对其进行调试、试验，并填写施工试验记录或调试报告。
（2）试验完毕，由工程项目技术负责人组织质量人员进行验收，其中地基与基础、主体结构分部工程应由工程主管技术和质量部门组织验收，合格后填写《分部工程质量验收记录表》，不合格，执行《不合格品控制程序》。
（3）验收合格后，施工单位填写《分项/分部工程施工报验表》、《__分部（子分部）工程质量验收记录表》，由建设单位或监理签署意见，签认合格后施工单位进入下道工序，不合格执行《不合格品控制工作程序》。
8.5 单位（子单位）工程的监视和测量
（1）单位（子单位）工程施工完毕，施工单位技术负责人组织自检并整理各项资料，将技术资料报送公司技术管理部检查。由公司技术部负责人组织公司质量部门进行工程检验，填写《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》、《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、质量部协助施工单位填写《单位（子单位）工程观感质量检查记录》，《单位（子单位）工程综合质量评定表》。
（2）工程检验完后，确认工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，即可填报工程竣工报告，向建设单位申请竣工验收，执行《济南市工程竣工验收、备案管理暂行规定》、《生产与服务提供的控制工作程序》。
（3）形成的文件和记录
《___分项工程质量验收记录表》
《___分项/分部（子分部）/《单位（子单位）工程施工报验表》
《___分部（子分部）工程质量验收记录表》
《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》
《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》
《单位（子单位）工程观感质量检查记录》
《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》
各类施工资料按《山东省建筑安装工程施工技术资料管理规定》执行
8.6 工程项目数据统计与分析工作程序
8.6.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
8.6.2 数据的来源
（1）顾客的意见和评价
（2）质量统计、分析报表，不合格项报告。
（3）单位工程结构混凝土强度试验报告。
（4）分项工程中存在的不合格品及采取纠正、预防措施后的再次检验。
（5）《环境管理体系监测和测量工作程序》所要求的记录。
（6）数据的采集来源于已有的质量记录、统计报表、调查表、质量小组活动记录。
（7）供方的意见和评价。
8.6.3 数据分析的实施
（1）数据分析应提供有关以下方面的信息：
①顾客满意程度（满意与不满意）；顾客投诉（包括来信、来访、来电）。
②施工过程监视和测量记录（分项、分部工程合格率）的结果，是否满足质量目标的计划。
③通过对数据分析整理，以确定过程和产品的特性及趋势，包括采取纠正、预防措施。
④识别《环境管理体系监测和测量工作程序》规定的需监测监控的项目中，根据适用的环境法律、法规实施监测与监控活动的项目总数量，统计全公司在一个季度中对各个项目抽样检查的数量，包括其中每一项目符合相关环境法律、法规要求的数量及不符合的数量，计算单项符合的百分率、单项不符合的百分率，监测与监控项目总量负荷的百分率、不符合的百分率，按照《法律、法规遵循情况的评价工作程序》的要求，填写《法律、法规遵循情况统计表》。
（2）数据分析的实施
①顾客方面的信息由工程管理部、市场营销部负责统计、分析，并将分析结果
向相关部门传递。
②质量管理部负责对各单位工程的质量统计报表进行统计分析，每月将主要质量问题提交公司生产经营会。
③项目承包部、项目经理部在施工生产过程中，应积极开展质量小组活动，对质量改进，采用适宜的统计方法，对过程能力、工程质量进行质量控制。项目承包部、项目经理部按系统管理要求，负责施工生产过程中相关数据的分析、整理；按规定编制统计报表，上报公司。
④机关有关部室，项目承包部、项目经理部按照《环境管理体系监测和测量工作程序》的规定实施环境管理体系监测与测量活动，保持程序要求的记录，按照本程序10.4.1-（1）①的要求，对本单位所记录的环境体系监测与测量结果进行统计与分析，填写《法律、法规遵循情况统计表》，按季度上报技术管理部；技术管理部负责根据各单位上报的《环境法律、法规遵循情况统计表》，按照本程序10.4.1 -（1）①和《环境法律、法规遵循情况评价工作程序》，对公司遵循环境法律、法规的情况进行统计，填写公司《环境法律、法规遵循情况统计表》，分析公司年度遵循环境法律、法规的总体情况，做出年度《环境法律、法规遵循情况报告》。
（3）数据分析方法
（4）通常采用统计方法来分析数据的变化规律。数据统计可采用调查表和排列图，确定主要问题后采用因果图或关联图进行分析。
（5）基本统计方法的选择
①对市场、顾客满意程度、质量、审核分析、环境法律法规遵循情况一般采用调查表。
②对产品的测量和监控当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法，当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析。找出主要不合格项，分析原因以便采取相应的纠正或预防控制措施。
③对过程的测量和监控采用排列图及因果图或关联图。
④对混凝土强度的统计采用数理统计的方法。
⑤根据产品的类别和对质量的影响采用相应的抽样检验或100%检验。
8.6.4 统计记录的管理
（1）对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《文
件控制工作程序》和《记录控制工作程序》对统计记录进行有效的管理与控制。
（2）各部门定期将数据分析的测评结果，提交企业管理部，作为管理评审的输入内容。
8.6.5 持续改进
（1）企业管理部每半年对各部门统计纪录进行监督检查，对各部门的统计技术运用及数据分析的结果进行评价,根据评价结果对统计和分析方法提出改进意见。
（2）各部门通过质量管理体系数据分析发现的主要的问题要求分公司（项目经理部
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