水泥公司部门绩效工资考核手册.doc

冀东水泥扶风有限责任公司部门绩效工资考核手册 被考核部门：制造车间一、考核指标及目的值1、全年熟料目的产量：万吨2、全年水泥目的产量：万吨3、单位目的责任成本：元/吨4、质量考核：见质量管理考核办法5、安全考核：见安全管理考核办法6、生产管理考核：见生产管理考核办法7、设备考核：见设备管理考核办法8、环境管理考核：见环境管理考核办法9、劳动纪律考核：见劳动纪律管理办法10、其他考核：按相关文献执行二、制造车间全年绩效工资总额基数及每万吨水泥绩效工资含量1、制造车间全年绩效工资总额基数为：元，计算公式如下： 制造车间全年绩效工资总额基数=绩效工资基数制造车间所有员工岗位系数之和122、每万吨水泥绩效工资含量为：元/吨，按下述公式拟定： 每万吨水泥绩效工资含量=制造车间全年绩效工资总额基数（全年熟料目的产量0.75+全年水泥目的产量）注：熟料视为半成品，1吨熟料按0.75吨水泥折算。 三、制造车间月度实得绩效工资计算公式1、制造车间月度实得绩效工资总额计算公式为： （）其中： 制造车间月实得绩效工资总额。 每月实际熟料产量折算为水泥产量和水泥实际产量之和。 每万吨水泥绩效工资含量。 熟料、水泥质量综合评估系数，由质检部按照质量管理专项考核办法计算得出。 可控责任成本节约（超支）额 责任成本节约（超支）提成系数，提成系数为0.2。 安全、设备、生产、环境、劳动纪律及其他专项管理考核扣罚额。2、制造车间某一岗位某一个人月度实得绩效工资总额计算公式为： spT（kn所有岗位k1q1+kq+kq+kq），其中：s 制造车间某一岗位某一个人实得绩效工资。p 每月制造车间对该人绩效的考核评价系数，依据综合办公室制定的员工个人绩效考核评价办法，由各制造车间自行组织对本单位各岗位人员进行考核评价后计算得出该系数。T 制造车间月实得绩效工资总额。k1，k2，k3，Kn 制造车间某一岗位的岗位系数。q1，q2，q3，qn 制造车间某一岗位的人数。四、兑现办法1、每月8日前由各专业考核部门将上一个月制造车间考核指标的实际完毕情况形成报表报综合办公室，综合办公室汇总各项考核数据，于每月12日前计算出制造车间当月实得绩效工资总额，报经考核委员会主任批准后，当月向制造车间兑现90%，其余10%累积留至年终决算后兑现，并将考核结果于15日前告知到制造车间。2、制造车间在接到考核结果告知后，在每月20日前依据员工个人绩效考核办法完毕对本部门员工进行个人绩效评价，并依据评价结果，按照个人月度实得绩效工资计算方法进行二次分派，制作分派明细表，会同评价结果一并报综合办公室审核，经综合办公室审核确认后，告知计财部按分派表向制造车间员工直接兑现。 被考核部门：矿山车间一、考核指标及目的值1、全年矿石目的产量：万吨2、单位目的责任成本：元/吨4、质量考核：见质量管理考核办法5、安全考核：见安全管理考核办法6、生产管理考核：见生产管理考核办法7、设备考核：见设备管理考核办法8、环境管理考核：见环境管理考核办法9、劳动纪律考核：见劳动纪律管理办法10、其他考核：按相关文献执行二、矿山车间全年绩效工资总额基数及每万吨矿石绩效工资含量1、矿山车间全年绩效工资总额基数为：元，计算公式如下： 矿山车间全年绩效工资总额基数=绩效工资基数矿山车间所有员工岗位系数之和122、每万吨矿石绩效工资含量为：元/吨，按下述公式拟定： 每万吨矿石绩效工资含量=矿山车间全年绩效工资总额基数全年矿石目的产量 三、矿山车间月度实得绩效工资计算公式1、矿山车间月度实得绩效工资总额计算公式为： （）其中： 矿山车间月实得绩效工资总额。 每月实际矿石产量。 每万吨矿石绩效工资含量。 产品质量综合评估系数，由质检部按照质量管理专项考核办法计算得出。 可控责任成本节约（超支）额 责任成本节约（超支）提成系数，提成系数为0.2。 安全、设备、生产、环境、劳动纪律及其他专项管理考核扣罚额。2、矿山车间某一岗位某一个人月度实得绩效工资总额计算公式为： spT（kn所有岗位k1q1+kq+kq+kq），其中：s 矿山车间某一岗位某一个人实得绩效工资。p 每月矿山车间对该人绩效的考核评价系数，依据综合办公室制定的员工个人绩效考核评价办法，由矿山车间自行组织对本单位各岗位人员进行考核评价后计算得出该系数。T 矿山车间月实得绩效工资总额。k1，k2，k3，Kn 矿山车间某一岗位的岗位系数。q1，q2，q3，qn 矿山车间某一岗位的人数。五、兑现办法1、每月8日前由各专业考核部门将上一个月矿山车间考核指标的实际完毕情况形成报表报综合办公室，综合办公室汇总各项考核数据，于每月12日前计算出矿山车间当月实得绩效工资总额，报经考核委员会主任批准后，当月向矿山车间兑现90%，其余10%累积留至年终决算后兑现，并将考核结果于15日前告知到矿山车间。2、矿山车间在接到考核结果告知后，在每月20日前依据员工个人绩效考核办法完毕对本部门员工进行个人绩效评价，并依据评价结果，按照个人月度实得绩效工资计算方法进行二次分派，制作分派明细表，会同评价结果一并报综合办公室审核，经综合办公室审核确认后，告知计财部按分派表向矿山车间员工直接兑现。 被考核部门：包装车间一、考核指标及目的值1、全年目的水泥发运量：万吨2、单位目的责任成本：元/吨4、质量考核：见质量管理考核办法5、安全考核：见安全管理考核办法6、生产管理考核：见生产管理考核办法7、设备考核：见设备管理考核办法8、环境管理考核：见环境管理考核办法9、劳动纪律考核：见劳动纪律管理办法10、其他考核：按相关文献执行二、包装车间全年绩效工资总额基数及每万吨水泥发运量绩效工资含量1、包装车间全年绩效工资总额基数为：元，计算公式如下： 包装车间全年绩效工资总额基数=绩效工资基数包装车间所有员工岗位系数之和122、每万吨水泥发运量绩效工资含量为：元/吨，按下述公式拟定： 每万吨水泥发运量绩效工资含量=包装车间全年绩效工资总额基数全年矿石目的产量 三、包装车间月度实得绩效工资计算公式1、包装车间月度实得绩效工资总额计算公式为： （）其中： 包装车间月实得绩效工资总额。 每月实际水泥发运量。 每万吨水泥发运量绩效工资含量。 产品质量综合评估系数，由质检部按照质量管理专项考核办法计算得出。 可控责任成本节约（超支）额 责任成本节约（超支）提成系数，提成系数为0.2。 安全、设备、生产、环境、劳动纪律及其他专项管理考核扣罚额。2、包装车间某一岗位某一个人月度实得绩效工资总额计算公式为： spT（kn所有岗位k1q1+kq+kq+kq），其中：s 包装车间某一岗位某一个人实得绩效工资。p 每月包装车间对该人绩效的考核评价系数，依据综合办公室制定的员工个人绩效考核评价办法，由包装车间自行组织对本单位各岗位人员进行考核评价后计算得出该系数。T 包装车间月实得绩效工资总额。k1，k2，k3，Kn 包装车间某一岗位的岗位系数。q1，q2，q3，qn 包装车间某一岗位的人数。五、兑现办法1、每月8日前由各专业考核部门将上一个月包装车间考核指标的实际完毕情况形成报表报综合办公室，综合办公室汇总各项考核数据，于每月12日前计算出包装车间当月实得绩效工资总额，报经考核委员会主任批准后，当月向包装车间兑现90%，其余10%累积留至年终决算后兑现，并将考核结果于15日前告知到包装车间。2、包装车间在接到考核结果告知后，在每月20日前依据员工个人绩效考核办法完毕对本部门员工进行个人绩效评价，并依据评价结果，按照个人月度实得绩效工资计算方法进行二次分派，制作分派明细表，会同评价结果一并报综合办公室审核，经综合办公室审核确认后，告知计财部按分派表向包装车间员工直接兑现。 被考核部门：质检部一、考核指标及目的值1、全年目的利润总额：万元2、每月目的责任费用：元4、部门职能履行和工作计划执行考核：按照部门职能条款和工作计划书对照实行。5、质量考核：见质量管理考核办法6、安全考核：见安全管理考核办法7、生产管理考核：见生产管理考核办法8、设备考核：见设备管理考核办法9、环境管理考核：见环境管理考核办法10、劳动纪律考核：见劳动纪律管理办法11、其他考核：按相关文献执行二、质检部全年绩效工资总额基数及质检部绩效工资利润提成比1、质检部全年绩效工资总额基数为：元，计算公式如下： 质检部全年绩效工资总额基数=绩效工资基数质检部所有员工岗位系数之和122、质检部绩效工资利润提成比为：元/百万元利润，按下述公式拟定： 质检部绩效工资利润提成比=质检部全年绩效工资总额基数全年目的利润总额 三、质检部月度实得绩效工资计算公式1、质检部月度实得绩效工资总额计算公式为： 其中： 质检部月实得绩效工资总额。 质检部绩效工资利润提成比。 质检部负责的产品质量综合评估系数，按照质量管理专项考核办法计算得出。 每月实际利润总额。 可控管理费用节约（超支）额 管理费用节约（超支）提成系数，提成系数建议不超过0.。 安全、设备、生产、环境及其他各专项管理以及部门职能履行情况、工作计划完毕情况的考核扣罚额，由综合办公室根据定期对职能履行和计划执行的联合联合检查和不定期联合联合检查、评选结果兑现考核。2、质检部某一岗位某一个人月度实得绩效工资总额计算公式为： spTkn所有岗位（k1q1+kq+kq+kq），其中：s 质检部某一岗位某一个人实得绩效工资。p 每月质检部对该人绩效的考核评价系数，依据综合办公室制定的员工个人绩效考核评价办法，由质检部自行组织对本单位各岗位人员进行考核评价后计算得出该系数。T 质检部月实得绩效工资总额。k1，k2，k3，Kn 质检部某一岗位的岗位系数。q1，q2，q3，qn 质检部某一岗位的人数。五、兑现办法1、每月8日前由各专业考核部门将上一个月质检部考核指标的实际完毕情况形成报表报综合办公室，综合办公室汇总各项考核数据，于每月12日前计算出质检部当月实得绩效工资总额，报经考核委员会主任批准后，当月向质检部兑现90%，其余10%累积留至年终决算后兑现，并将考核结果于15日前告知到质检部。2、质检部在接到考核结果告知后，在每月20日前依据员工个人绩效考核办法完毕对本部门员工进行个人绩效评价，并依据评价结果，按照个人月度实得绩效工资计算方法进行二次分派，制作分派明细表，会同评价结果一并报综合办公室审核，经综合办公室审核确认后，告知计财部按分派表向质检部员工直接兑现。 被考核部门：物资供应部一、考核指标及目的值1、全年目的利润总额：万元2、每月目的责任费用：元4、部门职能履行和工作计划执行考核：按照部门职能条款和工作计划书对照实行。5、质量考核：见质量管理考核办法6、安全考核：见安全管理考核办法7、生产管理考核：见生产管理考核办法8、设备考核：见设备管理考核办法9、环境管理考核：见环境管理考核办法10、劳动纪律考核：见劳动纪律管理办法11、其他考核：按相关文献执行二、物资供应部全年绩效工资总额基数及物资供应部绩效工资利润提成比1、物资供应部全年绩效工资总额基数为：元，计算公式如下： 物资供应部全年绩效工资总额基数=绩效工资基数物资部所有员工岗位系数之和122、物资供应部绩效工资利润提成比为：元/百万元利润，按下述公式拟定： 物资供应部绩效工资利润提成比=物资供应部全年绩效工资总额基数全年目的利润总额 三、物资供应部月度实得绩效工资计算公式1、物资供应部月度实得绩效工资总额计算公式为： 其中： 物资供应部月实得绩效工资总额。 物资供应部绩效工资利润提成比。 物资供应部负责的产品质量综合评估系数，由质检部按照质量管理专项考核办法计算得出。 每月实际利润总额。 可控管理费用节约（超支）额 管理费用节约（超支）提成系数，提成系数建议不超过0.。 安全、设备、生产、环境及其他各专项管理以及部门职能履行情况、工作计划完毕情况的考核扣罚额，由综合办公室根据定期对职能履行和计划执行的联合联合检查和不定期联合联合检查、评选结果兑现考核。2、物资供应部某一岗位某一个人月度实得绩效工资总额计算公式为： spTkn所有岗位（k1q1+kq+kq+kq），其中：s 物资供应部某一岗位某一个人实得绩效工资。p 每月物资供应部对该人绩效的考核评价系数，依据综合办公室制定的员工个人绩效考核评价办法，由物资供应部自行组织对本单位各岗位人员进行考核评价后计算得出该系数。T 物资供应部月实得绩效工资总额。k1，k2，k3，Kn 物资供应部某一岗位的岗位系数。q1，q2，q3，qn 物资供应部某一岗位的人数。五、兑现办法1、每月8日前由各专业考核部门将上一个月物资供应部考核指标的实际完毕情况形成报表报综合办公室，综合办公室汇总各项考核数据，于每月12日前计算出物资供应部当月实得绩效工资总额，报经考核委员会主任批准后，当月向物资供应部兑现90%，其余10%累积留至年终决算后兑现，并将考核结果于15日前告知到物资供应部。2、物资供应部在接到考核结果告知后，在每月20日前依据员工个人绩效考核办法完毕对本部门员工进行个人绩效评价，并依据评价结果，按照个人月度实得绩效工资计算方法进行二次分派，制作分派明细表，会同评价结果一并报综合办公室审核，经综合办公室审核确认后，告知计财部按分派表向物资供应部员工直接兑现。被考核部门：安全生产部一、考核指标及目的值1、全年目的利润总额：万元2、每月目的责任费用：元4、部门职能履行和工作计划执行考核：按照部门职能条款和工作计划书对照实行。5、安全考核：见安全管理考核办法6、生产管理考核：见生产管理考核办法7、设备考核：见设备管理考核办法8、环境管理考核：见环境管理考核办法9、劳动纪律考核：见劳动纪律管理办法10、其他考核：按相关文献执行二、安全生产部全年绩效工资总额基数及安全生产部绩效工资利润提成比1、安全生产部全年绩效工资总额基数为：元，计算公式如下： 安全生产部全年绩效工资总额基数=绩效工资基数生产部所有员工岗位系数之和122、安全生产部绩效工资利润提成比为：元/百万元利润，按下述公式拟定： 安全生产部绩效工资利润提成比=安全生产部全年绩效工资总额基数全年目的利润总额 三、安全生产部月度实得绩效工资计算公式1、安全生产部月度实得绩效工资总额计算公式为： 其中： 安全生产部月实得绩效工资总额。 安全生产部绩效工资利润提成比。 每月实际利润总额。 可控管理费用节约（超支）额 管理费用节约（超支）提成系数，提成系数建议不超过0.。 安全、设备、生产、环境及其他各专项管理以及部门职能履行情况、工作计划完毕情况的考核扣罚额，由综合办公室根据定期对职能履行和计划执行的联合检查和不定期联合检查、评选结果兑现考核。2、安全生产部某一岗位某一个人月度实得绩效工资总额计算公式为： spTkn所有岗位（k1q1+kq+kq+kq），其中：s 安全生产部某一岗位某一个人实得绩效工资。p 每月安全生产部对该人绩效的考核评价系数，依据综合办公室制定的员工个人绩效考核评价办法，由安全生产部自行组织对本单位各岗位人员进行考核评价后计算得出该系数。T 安全生产部月实得绩效工资总额。k1，k2，k3，Kn 安全生产部某一岗位的岗位系数。q1，q2，q3，qn 安全生产部某一岗位的人数。五、兑现办法1、每月8日前由各专业考核部门将上一个月安全生产部考核指标的实际完毕情况形成报表报综合办公室，综合办公室汇总各项考核数据，于每月12日前计算出安全生产部当月实得绩效工资总额，报经考核委员会主任批准后，当月向安全生产部兑现90%，其余10%累积留至年终决算后兑现，并将考核结果于15日前告知到安全生产部。2、安全生产部在接到考核结果告知后，在每月20日前依据员工个人绩效考核办法完毕对本部门员工进行个人绩效评价，并依据评价结果，按照个人月度实得绩效工资计算方法进行二次分派，制作分派明细表，会同评价结果一并报综合办公室审核，经综合办公室审核确认后，告知计财部按分派表向安全生产部员工直接兑现。被考核部门：技术部一、考核指标及目的值1、全年目的利润总额：万元2、每月目的责任费用：元4、部门职能履行和工作计划执行考核：按照部门职能条款和工作计划书对照实行。5、安全考核：见安全管理考核办法6、生产管理考核：见生产管理考核办法7、设备考核：见设备管理考核办法8、环境管理考核：见环境管理考核办法9、劳动纪律考核：见劳动纪律管理办法10、其他考核：按相关文献执行二、技术部全年绩效工资总额基数及技术部绩效工资利润提成比1、技术部全年绩效工资总额基数为：元，计算公式如下： 技术部全年绩效工资总额基数=绩效工资基数技术部所有员工岗位系数之和122、技术部绩效工资利润提成比为：元/百万元利润，按下述公式拟定： 技术部绩效工资利润提成比=技术部全年绩效工资总额基数全年目的利润总额 三、技术部月度实得绩效工资计算公式1、技术部月度实得绩效工资总额计算公式为： 其中： 技术部月实得绩效工资总额。 技术部绩效工资利润提成比。 每月实际利润总额。 可控管理费用节约（超支）额 管理费用节约（超支）提成系数，提成系数建议不超过0.。 安全、设备、生产、环境及其他各专项管理以及部门职能履行情况、工作计划完毕情况的考核扣罚额，由综合办公室根据定期对职能履行和计划执行的联合检查和不定期联合检查、评选结果兑现考核。2、技术部某一岗位某一个人月度实得绩效工资总额计算公式为： spTkn所有岗位（k1q1+kq+kq+kq），其中：s 技术部某一岗位某一个人实得绩效工资。p 每月技术部对该人绩效的考核评价系数，依据综合办公室制定的员工个人绩效考核评价办法，由技术部自行组织对本单位各岗位人员进行考核评价后计算得出该系数。T 技术部月实得绩效工资总额。k1，k2，k3，Kn 技术部某一岗位的岗位系数。q1，q2，q3，qn 技术部某一岗位的人数。五、兑现办法1、每月8日前由各专业考核部门将上一个月技术部考核指标的实际完毕情况形成报表报综合办公室，综合办公室汇总各项考核数据，于每月12日前计算出技术部当月实得绩效工资总额，报经考核委员会主任批准后，当月向技术部兑现90%，其余10%累积留至年终决算后兑现，并将考核结果于15日前告知到技术部。2、技术部在接到考核结果告知后，在每月20日前依据员工个人绩效考核办法完毕对本部门员工进行个人绩效评价，并依据评价结果，按照个人月度实得绩效工资计算方法进行二次分派，制作分派明细表，会同评价结果一并报综合办公室审核，经综合办公室审核确认后，告知计财部按分派表向技术部员工直接兑现。被考核部门：计财部一、考核指标及目的值1、全年目的利润总额：万元2、每月目的责任费用：元3、部门职能履行和工作计划执行考核：按照部门职能条款和工作计划书对照实行。4、环境管理考核：见环境管理考核办法5、劳动纪律考核：见劳动纪律管理办法6、其他考核：按相关文献执行二、计财部全年绩效工资总额基数及计财部绩效工资利润提成比1、计财部全年绩效工资总额基数为：元，计算公式如下： 计财部全年绩效工资总额基数=绩效工资基数计财部所有员工岗位系数之和122、计财部绩效工资利润提成比为：元/百万元利润，按下述公式拟定： 计财部绩效工资利润提成比=计财部全年绩效工资总额基数全年目的利润总额 三、计财部月度实得绩效工资计算公式1、计财部月度实得绩效工资总额计算公式为： 其中： 计财部月实得绩效工资总额。 计财部绩效工资利润提成比。 每月实际利润总额。 可控管理费用节约（超支）额 管理费用节约（超支）提成系数，提成系数建议不超过0.。 部门职能履行情况、工作计划完毕情况的考核扣罚额，由综合办公室根据定期对职能履行和工作计划执行的联合检查和不定期联合检查、评选结果兑现考核。2、计财部某一岗位某一个人月度实得绩效工资总额计算公式为： spTkn所有岗位（k1q1+kq+kq+kq），其中：s 计财部某一岗位某一个人实得绩效工资。p 每月计财部对该人绩效的考核评价系数，依据综合办公室制定的员工个人绩效考核评价办法，由计财部自行组织对本单位各岗位人员进行考核评价后计算得出该系数。T 计财部月实得绩效工资总额。k1，k2，k3，Kn 计财部某一岗位的岗位系数。q1，q2，q3，qn 计财部某一岗位的人数。五、兑现办法1、每月8日前由各专业考核部门将上一个月计财部考核指标的实际完毕情况形成报表报综合办公室，综合办公室汇总各项考核数据，于每月12日前计算出计财部当月实得绩效工资总额，报经考核委员会主任批准后，当月向计财部兑现90%，其余10%累积留至年终决算后兑现，并将考核结果于15日前告知到计财部。2、计财部在接到考核结果告知后，在每月20日前依据员工个人绩效考核办法完毕对本部门员工进行个人绩效评价，并依据评价结果，按照个人月度实得绩效工资计算方法进行二次分派，制作分派明细表，会同评价结果一并报综合办公室审核，经综合办公室审核确认后，告知计财部按分派表向计财部员工直接兑现。被考核部门：综合办公室一、考核指标及目的值1、全年目的利润总额：万元2、每月目的责任费用：元4、部门职能履行和工作计划执行考核：按照部门职能条款和工作计划书对照实行。5、安全考核：见安全管理考核办法6、生产管理考核：见生产管理考核办法7、设备考核：见设备管理考核办法8、环境管理考核：见环境管理考核办法9、劳动纪律考核：见劳动纪律管理办法10、其他考核：按相关文献执行二、综合办公室全年绩效工资总额基数及综合办公室绩效工资利润提成比1、综合办公室全年绩效工资总额基数为：元，计算公式如下： 综合办公室全年绩效工资总额基数=绩效工资基数综合办所有员工岗位系数之和122、综合办公室绩效工资利润提成比为：元/百万元利润，按下述公式拟定： 综合办公室绩效工资利润提成比=综合办公室全年绩效工资总额基数全年目的利润总额 三、综合办公室月度实得绩效工资计算公式1、综合办公室月度实得绩效工资总额计算公式为： 其中： 综合办公室月实得绩效工资总额。 综合办公室绩效工资利润提成比。 每月实际利润总额。 可控管理费用节约（超支）额 管理费用节约（超支）提成系数，提成系数建议不超过0.。 安全、设备、生产、环境及其他各专项管理以及部门职能履行情况、工作计划完毕情况的考核扣罚额，由综合办公室根据定期对职能履行和计划执行的联合检查和不定期联合检查、评选结果兑现考核。2、综合办公室某一岗位某一个人月度实得绩效工资总额计算公式为： spTkn所有岗位（k1q1+kq+kq+kq），其中：s 综合办公室某一岗位某一个人实得绩效工资。p 每月综合办公室对该人绩效的考核评价系数，依据综合办公室制定的员工个人绩效考核评价办法，由综合办公室自行组织对本单位各岗位人员进行考核评价后计算得出该系数。T 综合办公室月实得绩效工资总额。k1，k2，k3，Kn 综合办公室某一岗位的岗位系数。q1，q2，q3，qn 综合办公室某一岗位的人数。五、兑现办法1、每月8日前由各专业考核部门将上一个月综合办公室考核指标的实际完毕情况形成报表报综合办公室，综合办公室汇总各项考核数据，于每月12日前计算出综合办公室当月实得绩效工资总额，报经考核委员会主任批准后，当月向综合办公室兑现90%，其余10%累积留至年终决算后兑现，并将考核结果于15日前告知到综合办公室。2、综合办公室在接到考核结果告知后，在每月20日前依据员工个人绩效考核办法完毕对本部门员工进行个人绩效评价，并依据评价结果，按照个人月度实得绩效工资计算方法进行二次分派，制作分派明细表，会同评价结果一并报综合办公室审核，经综合办公室审核确认后，告知计财部按分派表向综合办公室员工直接兑现。