表格台账汇总.doc

表格台账汇总表文件编号： 2版本编号：第一版审 核 人：签 发 人：XXXXXXXXXX有限公司2015年生产委员会安全专题会议记录编号：BZH2.1-1 会议名称 年第 季度 次安全生产委员会安全专题会议会议参加人员签字上次会议回顾落实情况 责任人：本次会议内容整改措施 责任人：记录人： 年 月 日安全生产责任制考核表编号：BZH2.2-1考核人被考核人考核时间考核内容工作完成情况考核结论：优 良 一般 差 记录人： 年 月 日 安全生产责任制培训记录编号：BZH2.2-2 培训主题培训对象培训部门培训地点培训内容：参加培训人员（签字）记录人： 年 月 日 安全生产责任制适宜性评审记录编号：BZH2.2-3 评审议题评审对象参加评审人员评估内容需要调整的内容评估结论 评审组组长： 年 月 日审批意见 审 批 人： 年 月 日记录人： 签到表单位：会议名称会议时间姓名职务（工种）姓名职务（工种）安全生产委员会安全专题会议记录编号：BZH2.1-1 会议名称 2015 年第 1 季度 1 次安全生产委员会安全专题会议会议参加人员签字上次会议回顾对2014年整年度的安全生产工作情况做总结，分析整理出企业目前安全工作的弊端，明确应加强的工作，初步拟定2015年各部门的工作目标落实情况各部门已根据本部门工作情况，拟定新一年的工作目标并已汇总 责任人：严少明本次会议内容1. 根据人员变动情况重新成立安全生产委员会2. 任命安全管理员整改措施已文件形式发布 责任人：严少明记录人： 林国民 2015年 2月 25 日安全生产委员会安全专题会议记录编号：BZH2.1-1 会议名称 2015 年第 2 季度 1 次安全生产委员会安全专题会议会议参加人员签字上次会议回顾1.成立安全生产委员会2.任命安全管理员落实情况1.已经发布文件 责任人：严少明本次会议内容1. 隐患整改按部门分头进行2. 根据安全生产整改及日常工作所需经费，财务管理部门全力配合整改措施1. 各部门负责制，分别落实治理本部门隐患2. 根据治理隐患的需要，财务管理部门在财力上予以优先考虑 责任人：严少明记录人：林国民 2015年 4月 8 日安全生产责任制考核表编号：BZH2.2-1考核人林国民被考核人考核时间2015.3.27考核内容工作完成情况1组织组员学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为完成2组织班组级安全教育，负责对新上岗人员的安全教育及技术考核完成3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全基本完成4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录完成5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区违章作业人员，维护正常生产秩序完成6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材基本完成7发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施；发生事故要立即组织抢救、保护现场，做好详细记录及时报告完成8组织或参加一般事故调查，落实安全防范措施完成9维护本班组正常生产秩序基本完成10做好生产现场的管理工作，保持良好的工作环境基本完成考核结论：优 良 一般 差 记录人：林国民 2015年3月28日 安全生产责任制培训记录编号：BZH2.2-2 培训主题安全生产责任制培训培训对象班组长培训部门行政部培训地点公司会议室培训内容：1组织组员学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全 技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为；2组织班组级安全教育，负责对新上岗人员的安全教育及技术考核； 3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全；4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录；5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区违章作业人员，维护正常生产秩序；6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材；7发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施；发生事故要立即组织抢救、保护现场，做好详细记录及时报告；8组织或参加一般事故调查，落实安全防范措施；9维护本班组正常生产秩序；10做好生产现场的管理工作，保持良好的工作环境。参加培训人员（签字）记录人：林国民 2015年2月27日 安全生产责任制适宜性评审记录编号：BZH2.2-3 评审议题安全生产责任制对于企业员工的适宜性评审对象班组长参加评审人员评估内容1组织组员学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为；2组织班组级安全教育，负责对新上岗人员的安全教育及技术考核； 3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全；4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录；5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区违章作业人员，维护正常生产秩序；6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材；7发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施；发生事故要立即组织抢救、保护现场，做好详细记录及时报告；8组织或参加一般事故调查，落实安全防范措施；9维护本班组正常生产秩序；10做好生产现场的管理工作，保持良好的工作环境。需要调整的内容无评估结论满足公司对评审对象的要求 评审组组长： 2015年4月16日审批意见同意 审 批 人： 2015年4月16日记录人：林国民安全标准化管理手册安全生产投入文件编号： 3版本编号：第一版审 核 人：签 发 人：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司2015年安全费用使用登记台账填表部门： 年度： 编号：BZH3.1-1序号时 间项目名称用途使用金额负责人备 注1234567891011合计填表人： 部门负责人审核： 年 月 日a项目名称：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动；（8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划 年度安全生产费用使用计划为了加强公司安全生产管理，全面落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，以实现消除事故隐患，控制事故发生，确保安全生产，杜绝安全、消防事故发生，现根据中华人民共和国安全生产法和企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，结合公司实际（以上年度实际营业收入 万元为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，提取比例 ），提取费用总额 万元，在以下项目中列支：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动；（8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 以上安全计划费用，由财务部作为安全计划费用提出并作为安全投入专款专用，不得挪作他用。财务部应根据实际的安全费用使用情况建立安全费用台账，具体列支见费用使用计划表。编 制 人审 批编制人：年 月 日总经理：年 月 日 年度安全生产费用使用计划表 编号：BZH3.1-2 序号费用项目费用金额负责人备注1完善、改造和维护安全防护设备设施；2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；4设备设施安全性能检测检验；5应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；6安全标志及标识；7其他与安全生产直接相关的物品或者活动；8制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。合计编制人： 批准人：安全费用使用登记台账填表部门：财务部 年度：2015年度1-4月 编号：BZH3.1-1序号时 间项目名称用途使用金额负责人备 注12015.31转动部件防护设施增加1550阮红根22015.32防护手套、安全帽购买2000阮红根32015.36警示标志购买1290阮红根42015.34特种设备检测8000阮红根52015.38职业病体检4500阮红根62015.32安管员培训800阮红根72015.35灭火器购买3050阮红根82015.31安全防护设备设施改造10000阮红根92015.35应急救援演练1050阮红根1011合计32240填表人：阮红根 部门负责人审核：阮红根 2015年4月17日a项目名称：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动；（8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划2015年度安全生产费用使用计划为了加强公司安全生产管理，全面落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，以实现消除事故隐患，控制事故发生，确保安全生产，杜绝安全、消防事故发生，现根据中华人民共和国安全生产法和企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，结合公司实际（以上年度实际营业收入3000万元为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，提取比例 1% ），提取费用总额40万元，在以下项目中列支：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动；（8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 以上安全计划费用，由财务部作为安全计划费用提出并作为安全投入专款专用，不得挪作他用。财务部应根据实际的安全费用使用情况建立安全费用台账，具体列支见费用使用计划表。编 制 人审 批编制人：阮红根2015年1月1日总经理：朱中华2015年1月1日 2015年度安全生产费用使用计划表 编号：BZH3.1-2-2015 序号费用项目费用金额负责人备注1完善、改造和维护安全防护设备设施；20000阮红根2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；2000阮红根3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；/4设备设施安全性能检测检验；15000阮红根5应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；3000阮红根6安全标志及标识；2200阮红根7其他与安全生产直接相关的物品或者活动；5000阮红根8制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。4500阮红根合计51700编制人：阮红根 批准人：朱中华安全标准化管理手册法律法规与安全管理制度文件编号： 4版本编号：第一版审 核 人：签 发 人：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司2015年法律法规培训记录编号：BZH4.1-3教育、培训名称培训类型地 点日 期主 讲 人记录人参加人数教育、培训主要内容：参加教育、培训的人员签到（登记）效果评估培训实施效果评价（学习效果评价法）1、采取哪种评价方法： A考试 B考问 C实际操作 其 他：2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施： A不允许上岗工作 B再培训 其他：学员反馈：好；较好；差绩效改善：好；较好；差测试结果的分析：优；良好；差现场应用能力：好；较好；差培训适宜性评估取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等企业规章制度、操作规程文件发文回收登记编号：BZH4.2-1序号文件性质文件标题发送部门收文部门收件人收文日期回收人回收日期备注规章制度文件评审表本次评审性质：年度评审修订文件 废止文件 编号：BZH4.2-2文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期： 年 月 日文件评审日期： 年 月 日评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按文件管理制度中所列原因填写）当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 当生产设施新建、扩建、改建时；当工艺路线和装置设备发生变革时； 当上级安全监督部门提出相关意见时；当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时； 其他有关事项。评审文件的主要内容：评审文件建议更改内容简述： 文件评审记录人： 年 月 日编制部门审核意见： 签字： 年 月 日主管领导审批意见： 签字： 年 月 日操作规程文件评审表本次评审性质：年度评审修订文件 废止文件 编号：BZH4.2-2文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期： 年 月 日文件评审日期： 年 月 日评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按文件管理制度中所列原因填写）当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 当生产设施新建、扩建、改建时；当工艺路线和装置设备发生变革时； 当上级安全监督部门提出相关意见时；当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时； 其他有关事项。评审文件的主要内容：评审文件建议更改内容简述： 文件评审记录人： 年 月 日编制部门审核意见： 签字： 年 月 日主管领导审批意见： 签字： 年 月 日文件评审修订记录表编号：BZH4.2-3评审修改制度名称评审修改日期评审修改原因评审修订负责部门评审修改内容修改人：新制度教育培训培训部门负责人：新制度实施情况相关部门负责人：批准部门意见企业主管负责人： 规章制度、操作规程培训记录及效果评估表编号：BZH4.2-4教育、培训名称地 点日 期主 讲 人记录人参加人数教育、培训主要内容：参加教育、培训的人员签到（登记）效果评估培训实施效果评价（学习效果评价法）1、采取哪种评价方法： A考试 B考问 C实际操作 D 其 他：2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施： A不允许上岗工作 B再培训 C 其他：学员反馈： 好； 较好； 差绩效改善： 好 较好； 差测试结果的分析： 优； 良好； 差现场应用能力： 好； 较好； 差培训适宜性评估取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等领导现场带班安排表编号：BZH4.3-1星 期姓 名职务联系电话备 注领导带班现场交接班记录表编号：BZH4.3-2日 期时 间带班人职 务带班工作情况说明今天排查了什么岗位，检查情况，检查中存在的问题存在问题和注意事项现场问题整改：（有问题需要整改，没问题不需要整改。）班组长签字确认：接班人签 字（如无接班人员，划“”标示。）文 件 借 阅 （复 制） 记 录 编号：BZH4.7-1时间文件名称文件编号分发号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间收件人备注文件销毁申请单编号：BZH4.7-2文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件控制主管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：备注：外来文件清单 编号：BZH4.7-4序 号文件名称文件编号版本保存期限部 门备 注安全标准化管理体系文件编写和修订计划编号：BZH4.7-5序号文件名称文件编号对应手册要求编写/修订人完成时间 编制人： 批准： 安全生产奖励记录编号：BZH4.9-1奖励日期奖励部门或个人主 要 理 由奖励物品或现金（元）授 奖 部 门备注 安全生产处罚记录编号：BZH4.9-2时间姓名工作岗位（作业种类）处罚原因处置意见批准部门或批准人事后继续处理情况备注安全生产会议记录表编号：BZH4.10-1主持人会议地点记录人会议时间会议主题参与人员会议纪要:注：公司安全会议每二月不少于一次，此表由档案管理员保存，期限5年。法律法规培训记录编号：BZH4.1-3教育、培训名称中华人民共和国安全生产法培训类型法律、规章、规程地 点公司会议室日 期2015.2.26主 讲 人林国民记录人林国民参加人数教育、培训主要内容：第三条 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 第七条 工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。第二章 生产经营单位的安全生产保障 第三章 从业人员的权利和义务第五章 生产安全事故的应急救援与调查处理参加教育、培训的人员签到（登记）效果评估培训实施效果评价（学习效果评价法）B1、采取哪种评价方法： A考试 B考问 C实际操作 其 他：2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：B A不允许上岗工作 B再培训 其他：学员反馈：好；较好；差绩效改善：好；较好；差测试结果的分析：优；良好；差现场应用能力：好；较好；差培训适宜性评估取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等考试结果成绩良好；知识点多，掌握难度大争取用PPT的形式培训，寓教于乐法律法规培训记录编号：BZH4.1-3教育、培训名称中华人民共和国职业病防治法培训类型法律、规章、规程地 点公司会议室日 期2015.3.15主 讲 人林国民记录人林国民参加人数教育、培训主要内容：第三条职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。第五条用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。第十三条产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；第十五条新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。参加教育、培训的人员签到（登记）效果评估培训实施效果评价（学习效果评价法）B1、采取哪种评价方法： A考试 B考问 C实际操作 其 他：2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：B A不允许上岗工作 B再培训 其他：学员反馈：好；较好；差绩效改善：好；较好；差测试结果的分析：优；良好；差现场应用能力：好；较好；差培训适宜性评估取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等考试结果成绩良好；知识点多，掌握难度大争取用PPT的形式培训，融入公司实际情况，寓教于工作中法律法规培训记录编号：BZH4.1-3教育、培训名称特种设备安全监察条例培训类型法律、规章、规程地 点公司会议室日 期2015.4.8主 讲 人林国民记录人林国民参加人数教育、培训主要内容：第二十二条第三款为：“气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶，对使用者进行气瓶安全使用指导，并按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记，提出气瓶的定期检验要求。”十一、第四十条改为第三十九条，第一款为：“特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证