表格台账汇总.doc

表格台账汇总表

文件编号： 2

版本编号：第一版

审 核 人：

签 发 人：

XXXXXXXXXX有限公司
2015年
生产委员会安全专题会议记录
编号：BZH2.1-1
会议名称
年第 季度 次安全生产委员会安全专题会议
会议参加人员签字

上次会议回顾

落实情况

责任人：
本次会议内容

整改措施

责任人：
记录人： 年 月 日
安全生产责任制考核表
编号：BZH2.2-1
考核人

被考核人

考核时间

考核内容
工作完成情况

考核结论：□优 □良 □一般 □差
记录人： 年 月 日

安全生产责任制培训记录
编号：BZH2.2-2
培训主题

培训对象

培训部门

培训地点

培训内容：

参加培训人员（签字）

记录人： 年 月 日

安全生产责任制适宜性评审记录
编号：BZH2.2-3
评审议题

评审对象

参加评审人员

评估内容

需要调整的内容

评估结论

评审组组长： 年 月 日
审批意见

审 批 人： 年 月 日
记录人：

签到表
单位：
会议名称

会议时间

姓名
职务（工种）
姓名
职务（工种）

安全生产委员会安全专题会议记录
编号：BZH2.1-1
会议名称
2015 年第 1 季度 1 次安全生产委员会安全专题会议
会议参加人员签字

上次会议回顾

对2014年整年度的安全生产工作情况做总结，分析整理出企业目前安全工作的弊端，明确应加强的工作，初步拟定2015年各部门的工作目标
落实情况

各部门已根据本部门工作情况，拟定新一年的工作目标并已汇总

责任人：严少明

本次会议内容

1. 根据人员变动情况重新成立安全生产委员会
2. 任命安全管理员

整改措施

已文件形式发布

责任人：严少明
记录人： 林国民 2015年 2月 25 日
安全生产委员会安全专题会议记录
编号：BZH2.1-1
会议名称
2015 年第 2 季度 1 次安全生产委员会安全专题会议
会议参加人员签字

上次会议回顾

1.成立安全生产委员会
2.任命安全管理员

落实情况

1.已经发布文件

责任人：严少明

本次会议内容

1. 隐患整改按部门分头进行
2. 根据安全生产整改及日常工作所需经费，财务管理部门全力配合

整改措施

1. 各部门负责制，分别落实治理本部门隐患
2. 根据治理隐患的需要，财务管理部门在财力上予以优先考虑

责任人：严少明

记录人：林国民 2015年 4月 8 日
安全生产责任制考核表
编号：BZH2.2-1
考核人
林国民
被考核人

考核时间
2015.3.27
考核内容
工作完成情况
1组织组员学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为
完成
2组织班组级安全教育，负责对新上岗人员的安全教育及技术考核
完成
3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全
基本完成
4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录
完成
5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区违章作业人员，维护正常生产秩序
完成
6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材
基本完成
7发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施；发生事故要立即组织抢救、保护现场，做好详细记录及时报告
完成
8组织或参加一般事故调查，落实安全防范措施
完成
9维护本班组正常生产秩序
基本完成
10做好生产现场的管理工作，保持良好的工作环境
基本完成
考核结论：□优 ■良 □一般 □差
记录人：林国民 2015年3月28日
安全生产责任制培训记录
编号：BZH2.2-2
培训主题
安全生产责任制培训
培训对象
班组长
培训部门
行政部
培训地点
公司会议室
培训内容：1组织组员学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全 技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为；
2组织班组级安全教育，负责对新上岗人员的安全教育及技术考核；
3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全；
4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录；
5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区违章作业人员，维护正常生产秩序；
6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材；
7发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施；发生事故要立即组织抢救、保护现场，做好详细记录及时报告；
8组织或参加一般事故调查，落实安全防范措施；
9维护本班组正常生产秩序；
10做好生产现场的管理工作，保持良好的工作环境。
参加培训人员（签字）

记录人：林国民 2015年2月27日
安全生产责任制适宜性评审记录
编号：BZH2.2-3
评审议题
安全生产责任制对于企业员工的适宜性
评审对象
班组长
参加评审人员

评估内容
1组织组员学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为；
2组织班组级安全教育，负责对新上岗人员的安全教育及技术考核；
3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全；
4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录；
5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区违章作业人员，维护正常生产秩序；
6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材；
7发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施；发生事故要立即组织抢救、保护现场，做好详细记录及时报告；
8组织或参加一般事故调查，落实安全防范措施；
9维护本班组正常生产秩序；
10做好生产现场的管理工作，保持良好的工作环境。
需要调整的内容
无
评估结论

满足公司对评审对象的要求

评审组组长： 2015年4月16日
审批意见

同意

审 批 人： 2015年4月16日
记录人：林国民

安全标准化管理手册

安全生产投入

文件编号： 3

版本编号：第一版

审 核 人：

签 发 人：

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
2015年

安全费用使用登记台账
填表部门： 年度： 编号：BZH3.1-1
序号
时 间
项目名称
用途
使用金额
负责人
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

填表人： 部门负责人审核： 年 月 日
a项目名称：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动；（8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划
年度安全生产费用使用计划
为了加强公司安全生产管理，全面落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，以实现消除事故隐患，控制事故发生，确保安全生产，杜绝安全、消防事故发生，现根据《中华人民共和国安全生产法》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，结合公司实际（以上年度实际营业收入 万元为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，提取比例 ），提取费用总额 万元，在以下项目中列支：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
（4）设备设施安全性能检测检验；
（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
（6）安全标志及标识；
（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动；
（8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
以上安全计划费用，由财务部作为安全计划费用提出并作为安全投入专款专用，不得挪作他用。财务部应根据实际的安全费用使用情况建立安全费用台账，具体列支见费用使用计划表。

编 制 人
审 批

编制人：

年 月 日

总经理：

年 月 日

年度安全生产费用使用计划表
编号：BZH3.1-2
序号
费用项目
费用金额
负责人
备注
1
完善、改造和维护安全防护设备设施；

2
安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

3
安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

4
设备设施安全性能检测检验；

5
应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

6
安全标志及标识；

7
其他与安全生产直接相关的物品或者活动；

8
制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

合计

编制人： 批准人：
安全费用使用登记台账
填表部门：财务部 年度：2015年度1-4月 编号：BZH3.1-1
序号
时 间
项目名称
用途
使用金额
负责人
备 注
1
2015.3
1
转动部件防护设施增加
1550
阮红根

2
2015.3
2
防护手套、安全帽购买
2000
阮红根

3
2015.3
6
警示标志购买
1290
阮红根

4
2015.3
4
特种设备检测
8000
阮红根

5
2015.3
8
职业病体检
4500
阮红根

6
2015.3
2
安管员培训
800
阮红根

7
2015.3
5
灭火器购买
3050
阮红根

8
2015.3
1
安全防护设备设施改造
10000
阮红根

9
2015.3
5
应急救援演练
1050
阮红根

10

11

合计
32240

填表人：阮红根 部门负责人审核：阮红根 2015年4月17日

a项目名称：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动；（8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划
2015年度安全生产费用使用计划
为了加强公司安全生产管理，全面落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，以实现消除事故隐患，控制事故发生，确保安全生产，杜绝安全、消防事故发生，现根据《中华人民共和国安全生产法》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，结合公司实际（以上年度实际营业收入3000万元为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，提取比例 1% ），提取费用总额40万元，在以下项目中列支：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
（4）设备设施安全性能检测检验；
（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
（6）安全标志及标识；
（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动；
（8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
以上安全计划费用，由财务部作为安全计划费用提出并作为安全投入专款专用，不得挪作他用。财务部应根据实际的安全费用使用情况建立安全费用台账，具体列支见费用使用计划表。

编 制 人
审 批

编制人：阮红根

2015年1月1日

总经理：朱中华

2015年1月1日

2015年度安全生产费用使用计划表
编号：BZH3.1-2-2015
序号
费用项目
费用金额
负责人
备注
1
完善、改造和维护安全防护设备设施；
20000
阮红根

2
安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
2000
阮红根

3
安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
/
/

4
设备设施安全性能检测检验；
15000
阮红根

5
应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
3000
阮红根

6
安全标志及标识；
2200
阮红根

7
其他与安全生产直接相关的物品或者活动；
5000
阮红根

8
制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
4500
阮红根

合计
51700

编制人：阮红根 批准人：朱中华
安全标准化管理手册

法律法规与安全管理制度

文件编号： 4

版本编号：第一版

审 核 人：

签 发 人：

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
2015年
法律法规培训记录
编号：BZH4.1-3
教育、培训名称

培训类型

地 点

日 期

主 讲 人

记录人

参加人数

教育、培训主要内容：
参加教育、培训的人员签到（登记）

效果评估
培训实施效果评价（学习效果评价法）
1、采取哪种评价方法： A考试 B考问 C实际操作 其 他：
2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：
A不允许上岗工作 B再培训 其他：
学员反馈：□好；□较好；□差
绩效改善：□好；□较好；□差
测试结果的分析：□优；□良好；□差
现场应用能力：□好；□较好；□差
培训适宜性评估
取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等

企业规章制度、操作规程文件发文回收登记
编号：BZH4.2-1
序号
文件性质
文件标题
发送部门
收文部门
收件人
收文日期
回收人
回收日期
备注

规章制度文件评审表
本次评审性质：□年度评审 □修订文件 □废止文件 编号：BZH4.2-2
文件名称：
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期： 年 月 日
文件评审日期： 年 月 日
评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。

（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）
□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
□当企业归属、体制、规模发生重大变化时； □当生产设施新建、扩建、改建时；
□当工艺路线和装置设备发生变革时； □当上级安全监督部门提出相关意见时；
□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时； □其他有关事项。
评审文件的主要内容：

评审文件建议更改内容简述：

文件评审记录人： 年 月 日
编制部门审核意见：

签字： 年 月 日
主管领导审批意见：

签字： 年 月 日

操作规程文件评审表
本次评审性质：□年度评审 □修订文件 □废止文件 编号：BZH4.2-2
文件名称：
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期： 年 月 日
文件评审日期： 年 月 日
评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。

（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）
□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
□当企业归属、体制、规模发生重大变化时； □当生产设施新建、扩建、改建时；
□当工艺路线和装置设备发生变革时； □当上级安全监督部门提出相关意见时；
□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时； □其他有关事项。
评审文件的主要内容：

评审文件建议更改内容简述：

文件评审记录人： 年 月 日
编制部门审核意见：

签字： 年 月 日
主管领导审批意见：

签字： 年 月 日
文件评审修订记录表
编号：BZH4.2-3
评审修改制度名称

评审修改日期

评审修改原因

评审修订负责部门

评
审
修
改
内
容

修改人：

新制度教育培训

培训部门负责人：

新制度实施情况

相关部门负责人：
批准部门意见

企业主管负责人：

规章制度、操作规程培训记录及效果评估表
编号：BZH4.2-4
教育、培训名称

地 点

日 期

主 讲 人

记录人

参加人数

教育、培训主要内容：
参加教育、培训的人员签到（登记）

效果评估
培训实施效果评价（学习效果评价法）
1、采取哪种评价方法： A考试 B考问 C实际操作 D 其 他：
2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：
A不允许上岗工作 B再培训 C 其他：
学员反馈： □好； □较好； □差
绩效改善： □好 □较好； □差
测试结果的分析： □优； □良好； □差
现场应用能力： □好； □较好； □差
培训适宜性评估
取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等

领导现场带班安排表
编号：BZH4.3-1
星 期
姓 名
职务
联系电话
备 注

领导带班现场交接班记录表
编号：BZH4.3-2
日 期

时 间

带班人

职 务

带班工作情况
说明今天排查了什么岗位，检查情况，检查中存在的问题

存在问题和注意事项
现场问题整改：（有问题需要整改，没问题不需要整改。）

班组长签字确认：
接班人
签 字

（如无接班人员，划“∕”标示。）

文 件 借 阅 （复 制） 记 录
编号：BZH4.7-1
时间
文件名称
文件
编号
分发号
版本
受控状态
借阅复
制份数
签名
归还
时间
收件人
备注

文件销毁申请单
编号：BZH4.7-2
文件名称

编号
版本
份数

销毁原因：

申请人： 日期：
所在部门意见：

签名： 日期：
文件控制主管部门意见：

签名： 日期：
管理者代表意见：

签名： 日期：
备注：

外来文件清单
编号：BZH4.7-4
序 号
文件名称
文件编号
版本
保存期限
部 门
备 注

安全标准化管理体系文件编写和修订计划
编号：BZH4.7-5
序号
文件名称
文件编号
对应手册要求
编写/修订人
完成时间

编制人： 批准：

安全生产奖励记录
编号：BZH4.9-1
奖励日期
奖励部门或个人
主 要 理 由
奖励物品
或现金（元）
授 奖 部 门
备注

安全生产处罚记录
编号：BZH4.9-2
时间
姓名
工作岗位
（作业种类）
处罚原因
处置意见
批准部门
或批准人
事后继续处理情况
备注

安全生产会议记录表
编号：BZH4.10-1
主持人

会议地点

记录人

会议时间

会议主题

参与人员

会议纪要:

注：公司安全会议每二月不少于一次，此表由档案管理员保存，期限5年。
法律法规培训记录
编号：BZH4.1-3
教育、培训名称
中华人民共和国安全生产法
培训类型
法律、规章、规程
地 点
公司会议室
日 期
2015.2.26
主 讲 人
林国民
记录人
林国民
参加人数

教育、培训主要内容：
第三条 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
第七条 工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。第二章 生产经营单位的安全生产保障 第三章 从业人员的权利和义务
第五章 生产安全事故的应急救援与调查处理
参加教育、培训的人员签到（登记）

效果评估
培训实施效果评价（学习效果评价法）B
1、采取哪种评价方法： A考试 B考问 C实际操作 其 他：
2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：B
A不允许上岗工作 B再培训 其他：
学员反馈：□好；■较好；□差
绩效改善：□好；■较好；□差
测试结果的分析：□优；■良好；□差
现场应用能力：□好；■较好；□差
培训适宜性评估
取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等
考试结果成绩良好；
知识点多，掌握难度大
争取用PPT的形式培训，寓教于乐

法律法规培训记录
编号：BZH4.1-3
教育、培训名称
中华人民共和国职业病防治法
培训类型
法律、规章、规程
地 点
公司会议室
日 期
2015.3.15
主 讲 人
林国民
记录人
林国民
参加人数

教育、培训主要内容：第三条 职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。第五条 用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。第十三条 产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；第十五条 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。
参加教育、培训的人员签到（登记）

效果评估
培训实施效果评价（学习效果评价法）B
1、采取哪种评价方法： A考试 B考问 C实际操作 其 他：
2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：B
A不允许上岗工作 B再培训 其他：
学员反馈：□好；■较好；□差
绩效改善：□好；■较好；□差
测试结果的分析：□优；■良好；□差
现场应用能力：□好；■较好；□差
培训适宜性评估
取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等
考试结果成绩良好；
知识点多，掌握难度大
争取用PPT的形式培训，融入公司实际情况，寓教于工作中

法律法规培训记录
编号：BZH4.1-3
教育、培训名称
特种设备安全监察条例
培训类型
法律、规章、规程
地 点
公司会议室
日 期
2015.4.8
主 讲 人
林国民
记录人
林国民
参加人数

教育、培训主要内容：
第二十二条第三款为：“气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶，对使用者进行气瓶安全使用指导，并按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记，提出气瓶的定期检验要求。”
十一、第四十条改为第三十九条，第一款为：“特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证