道路工程项目实施策划书(模板).doc

XXXX集团有限公司项目实施策划书编制： 复核： 审批： xx公司xxx项目经理部xxxx年xx月xx日编制说明1.为保证全面履行工程合同，使工程施工全面有序地顺利进行，同时充分识别各项风险，圆满实现公司的管理目标，提升项目管理标准化水平，特编制本策划书。2.本策划书根据集团公司的相关制度文件、管理规定、工程承包合同及补充协议、招投标文件等要求编制而成。3.项目实施策划书是施工企业完成各项管理目标的指导性和纲领性文件。由项目总工负责编制，项目经理负责审核，分公司组织内审后，由分公司总经理签字审批后报集团工程管理部，经项目建设评审委员会评审后执行。4.本策划书由各专业策划组合而成，各专业策划之间相对独立，彼此相互支撑，共享管理成果。可以作为项目部全面履约的指导性文件，也可成为各专业开展工作的指导文件。5.本策划书编制完成并通过审核发布后，项目部应在一星期内组织相关部门、管理人员学习、交底，并布置落实。6.本策划书大多数采用表格形式便于每月记录和评估，以保证策划内容的可指导性。项目部及时记录各项对策完成的绩效，并结合项目施工实际调整、更新策划内容。目 录1. 项目概况12. 管理目标策划33. 组织机构及人员策划44. 成本管理策划65. 项目生产管理实施策划156. 合同管理策划267. 技术方案编制计划298. 分包方管理策划309. 劳动力使用计划3110. 施工机具配置计划3211. 物资材料管理策划3412. 项目资金管理及税务实施策划3613. 项目主要风险及对策3814. 质量管理策划4315. 安全文明施工管理策划4516. 环保和职业健康策划481. 项目概况表1-1 工程概况表工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位合同范围。项目基本特性管理属性规模分类投资主体承包方式工程类别工程项目基本信息建设规模建设概况本次建设包括：。基本信息如下：序号道路（长宽m）道路（长宽m）备注1594047252展宽段质量要求运作周期计划开工计划竣工建设背景建设特色工程特点与重难点编制XXX审核xxx审批xxx表1-2 项目所在现场情况调查表工程名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表xxx审核xxx审批xxx2. 管理目标策划表2-1 项目管理目标一览表工程名称开竣工时间日历天质量目标业主其他要求安全目标环境目标职业健康目标科技进步和技术创新目标顾客满意度目标经营目标其他目标编制xxx审核xxx审批xxx3. 组织机构及人员策划表3-1 项目组织机构图编制xxx审核xxx审批xxx表3-2 项目机构设置及管理人员配置方案机构名称岗位配备推荐人选主要工作经历备注项目班子项目经理xxx项目副经理xxx项目总工xxx工程部负责人xxx测量员xxx施工员xxx施工部负责人xxx技术员xxx试验员xxx资料员xxx合约部负责人xxx预算员xxx物资设备部负责人xxx材料员xxx机管员xxx质检科负责人xxx质检员xxx安全科负责人xxx安全员xxx办公室负责人xxx司机xxx厨师xxx合计xx人编制xxx审核xxx审批xxx4. 成本管理策划表4-1 成本管理策划序号任 务内 容一成本管理计划1分部分项责任成本xxxxx元2安全文明施工费3间接费用4可抵扣进项税5责任成本合计xxxx元6营业收入xxxx元7利润xxxx元 xxxx%8预计材料、安全费调增xxxx元9材料调整后利润xxxx元 xxxx%10成本测算下达控制目标按照合同情况对控制目标进行动态调整经集团总经理审核批准调整的责任成本作为成本分析和考核的依据二成本管理措施1夯实基础工作，提升管理水平深化月报制度，从预计合同总收入、责任成本、预计总成本等方面对项目进行动态管理，对各项费用制定专门的消耗指标统计分析表，使项目成本始终处于受控状态坚持成本分析制度，严格执行成本分析的三算对比，注意成本分析口径不统一的问题开展项目成本基础工作检查强化内控风险管理，加强内部物资、设备、劳务、专业分包等招投标监督体系，建立项目过程审计、内控审计和效益审计相结合的内部审计制度2推行成本下沉，提高全员成本管控意识科学进行指标分解：属于分公司招标采购的成本，项目控制好工程量；控制好项目部本级的管理费用；结合项目实际，制定各部门的成本控制指标严格进行责任考核：按照各岗位对每项成本要素管控责任权重，建立成本责任考核矩阵；对于一些占成本比重大、责任清晰、便于考核的成本要素制定专项责任状，落实考核责任3加强施工现场管理进度管理：安排好进场组织流程，提高资源组织调配效率，推行履约过程控制与考核，坚持对工期一月一考核纠偏。质量管理：开展质量策划，以策划带动管理，建立健全内部报验制度和质量问题责任追究制度，减少质量通病的发生安全管理：实行项目安全垂直管理，坚持定期发布危险性较大工程分包清单，定期进行安全检查，强化对重大危险源的监控4加强分包成本控制严格执行分包结算管理办法，制定实施细则，规范分包结算的流程对于分包合同和图纸之外的工作内容，由工程科与合约科共同现场签证，减少分包费用管理漏洞分公司专门设立分包结算审核岗位，对分包结算进行审核，通过审核后方可报送财务作为付款依据5加强项目物资管控加强物资计划管理，推行物资专项策划开展物资专项分析，建立管理动态调控机制建立健全企业内部核算价格体系加强物资进出场管理和现场消耗管理运至现场由我单位供给乙方的材料，由乙方负责保管，降低成本6机械费用控制洽谈合同时尽量考虑全面，注意工作实效、减少零星机械费用。7现场经费管理集团、分公司对新承建项目测算现场经费，确定总体控制额度过程监控：月度使用情况统一公示，内控审计与效能监察相结合，年终在经济活动分析会上进行重点分析三业主合同1可调差材料2可调安全文明施工费3结算拨款编制：xxx审核xxx审批xxx表4-2 项目成本分析对比表类别序号工程名称投标报价收入分包分供签约价格盈亏分析原因分析应对措施责任人备注工程量单价合计工程量单价合计量差价差总计劳务分包1挖一般土方XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX2回填方XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX3石灰稳定土6%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX4石灰稳定土8%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX5石灰稳定土10%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX6石灰稳定土12%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX7水泥稳定碎(砾）石XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX。先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线）XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX合计XXX总计XXX编制xxx审核xxx审批xxx5. 项目生产管理实施策划5.1. 施工总体部署表5.1-1 主要工程施工部署计划工程内容及数量区段划分及工序安排土石方工程桥涵工程排水施工道路基层及面层施工照明工程绿化工程编制xxx审核xxx审批xxx5.2. 施工进度安排表5.2-1-1 桥梁施工进度计划横道图编制xxx审核xxx审批xxx表5.2-1-2 施工进度计划横道图编制xxx审核xxx审批xxx5.3. 施工平面布置表5.3-1 施工总平面布置图编 制xxx审 核xxx审批xxx表5.2-3 项目主要(重要)工程节点目标计划项目名称淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-北辛路序号重点分部、分项工程完工节点1土石方工程年 月 日1.11.21.31.42桥梁工程年 月 日2.12.23路面工程年 月 日3.13.23.33.445综合说明：编制xxx审核xxx审批xxx5.4. 大临设施建设表5.3-1 临时设施配置计划序号名称规格型号单位数量临时用地（亩）预算费用启用时间1临时办公点个2材料仓库个3砂石料堆场个4综合办公区栋5机械设备堆放场个6钢筋加工棚m个7沥青站个注明：费用合计XXX万元编制xxx审核xxx审批xxx表5.3-2 临时水电配置计划序号名 称规格型号单位数量预算费用预计启用时间1一级配电箱800A空开+3*250A刀闸+3*250A漏保+1*100A漏保台2二级配电箱250A空开+2*160A空开+2*160A漏保+1*100A漏保台3三级配电箱台4照明变压电箱220/36KV台5分配电柜160A空开+4*220V25A漏保台6开关箱160A空开+8*220V25A漏保台7铜芯电缆16m2米8铜芯电缆6m2米9铜芯电缆4m2米10PPR管DN150米11PPR管DN100米12弯头DN150个13弯头DN150*100个14弯头DN100个15三通DN150*100个16三通DN100个17阀门DN150个18阀门DN100个19注明：费用合计35000元编制xxx审核xxx审批xxx5.5. 生活及办公设施配置生活及办公设施配置计划（预算）表序号设备名称规格型号单位数量单价合价使用时间来源使用部位1打印机台2电脑台3办公桌椅套4投影仪台5洗衣机台6床张7办公用纸箱8签字笔、零星物品9热水器个10柜式空调台11冰箱台12挂式空调台13安全帽顶14反光衣套15厨房用品费用合计8.84万元编制xxx审核xxx审批xxx6. 合同管理策划表6-1 项目合同管理内容及措施序号项目内容预期目标策略与措施一合同类型1工程合同主合同确保项目合理利益1、与业主商务人员做好良好的沟通；2、编制详实可信的施工图预算，并获得业主的认可；3、说明本项目存在的困难，有理有据的争取应有的利益。专业分包合同确保项目利润率XX%；力争XX%。1、严格按照公司要求进行招标；2、分包单位要严格进行筛选，必须有类似工程；3、对分包单位进行考察；4、派专人进行专业分包的管理。劳务分包合同确保项目利润率XX%；力争XX%。1、通过劳务公司获得满足本工程的劳动力；2、按公司规定签订劳务合同，降低劳务使用的风险；3、加强劳务的管理，杜绝发生安全事故。物资(设备)采购合同通过公司的招标以及谈判，选择最优的厂家，按公司的规定签订标准合同，做到成本最小化通过招标选择分包商，货比三家分包商的选择标准为价格低、管理规范、质量高、服务好按公司的标准签订合同。2内部各类合同项目管理目标责任书严格按照公司测定的目标执行，严格履行目标责任书1、仔细分析项目目标2、把目标进行分解，落实实现目标的责任3、制定项目的实现目标的措施。劳务合同通过规范管理降低项目内部的劳务费用，签订标准的劳务合同，做到成本最小化1、规范劳务管理2、严格按公司的标准签订劳务合同3、严格控制人工费。内部专业分包配合合同协议书通过分析和谈判，选择和确定合适的价格和配合方法1、制定相应的配合协议和责任书2、降低配合的责任和风险3、降低项目的成本。二各阶段实施措施1合同评审所有的合同均组织评审，评审通过之后方可执行严格采用集团下发的合同示范文本，非特殊情况，严禁使用甲乙双方自行拟定的合同文本格式在合同价格上，严格执行集团公司指导价，对于公司控制价中不包含的项目，充分调查，结合市场行情拟定分包价，经分公司班子研究讨论后，书面上报集团公司审核备案在工程量上，尽量核实暂定工程量，并在合同条款中明确，结算工程量以现场实际完成的合格工程量为准在合同条款上，推行合约部门和法律部门联合审查，避免不利条2合同签订所有合同的签订必须合法合规合同的签订必须在分包方提供合法有效的企业资料的基础上进行合同签订各项手续必须齐全3合同交底严格执行合同交底制定，合同签订后，合同管理人员应对各级项目管理人员和各工作班组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明将各种合同任务层层分解，落实到人4跟踪控制依据合同及编制的各种计划文件，分析合同实施偏差及实施趋势，及时提出并执行整顿意见，使合同实施始终在可控范围内定期跟踪检查合同实施情况，收集合同实施的信息，收集各种工程资料做出相应的信息处理，将合同实施情况与合同管理目标进行对比分析从质量、安全、进度等方面与管理目标对比分析对检查中发现的问题及时处理，消除各种隐患在过程管理中，加强书面形式证据的收集，找出偏离的原因，提出纠偏意见和建议，必要时做出警告处理5变更索赔分析合同的架构，找出突破点，在施工过程中收集证据，及时、准确、有效得办理工程的理赔手续施工前在图纸会审中，仔细校核工程量提出合理修改意见。对清单漏项的过程数量，需要根据施工组织设计确定的工程量，必须进行优化设计而增列的工程量，列出清单建立健全变更索赔责任制，使每一项变更有专人负责变更索赔工作中应一次到位，尽量避免同一工点反复变更。变更索赔工作一定要及时，坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。避免事后补变更的情况发生。6解除、终止要求解除合同的一方应当及时将不能履行合同、要求尽快解除合同的意思以书面形式告之对方，力求通过协议的方式解除双方的合同关系一方违约造成合同不能履行为一般的法定解除条件：解除合同应明示通知对方强调沟通，以友好协商的方式取得对方的理解和同意对已经完成的工程及时组织验收，根据验收结果采取不同的结算或者返工措施对有可能出现的诉讼纠纷，取得、保留相关的证据7完工结算工程完工后，及时进行结算，做好结算策划及跟踪管理，保证项目利润最大化做到工程预决算工作与工程施工同步进行及时地收集和完善预决算的资料，找出工程施工合同/协议书的突破口通过分析和准备，争取工程预决算工作及时、准确并争取利润最大化的完成。编制xxx审核xxx审批xxx7. 技术方案编制计划表7-1 项目技术方案编制计划一览表序号名称编 号编 制 人计划完成时间备注1施工组织总设计xxx2改造路单位工程施工组织设计XXX审批中3临时施工用水用电施工方案XXX4安全文明专项施工方案XXX5环保措施施工方案XXX6应急救援预案XXX7测量工程施工方案XXX8施工便道及交通导行施工方案XXX9道路改造工程施工方案XXX10绿化隔离带拆建施工方案XXX11砼面板脱空检测与灌浆修复施工方案XXX12道路交通工程施工方案XXX13排水管道工程施工方案XXX14路基工程施工方案XXX15路面工程施工方案XXX16排水管道顶管工程施工方案XXX17预应力空心板桥施工方案XXX18人行道铺装施工方案XXX19道路冬雨季施工方案XXX20道路质量通病防治施工方案XXX21市政工程成品保护施工方案XXX22道路交通工程施工方案XXX23电信电力工程施工方案XXX24道路照明工程施工方案XXX25编制xxx审核xxx审批xxx8. 分包方管理策划序号分包项目拟分包方式分包所需资质分包商数量拟招标时间拟进场时间备注1土方工程专业分包专业承包二级及以上资质2桥梁工程专业分包专业承包二级及以上资质3制架梁工程专业分包专业承包二级及以上资质4雨污水工程专业分包5路面基层专业分包专业承包二级及以上资质6路面面层专业分包专业承包二级及以上资质7交通照明专业分包专业承包二级及以上资质8附属工程专业分包编制xxx审核xxx审批xxx9. 劳动力使用计划表9-1 项目劳动力使用计划表序号工种持证按工程阶段和施工内容投入劳动力情况合计路基路面雨、污水管道桥梁交通设施电力及通信照明绿化数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间数量进场时间1测量员5313.253.13.15.1531520052技术员03试验员13132531315.15315.2014电工13.113.113.113.133.175木工273.1153.1426钢筋工363.1 103.1467砼工243.153.1298架子工33.139起重工10机械工353.164.843.153.153.15511沥青工184.8181213填写说明：工种及工程名称据实填写。10. 施工机具配置计划表10-1 施工机具配置方案序号设备机具名称规格型号单位配备数量计划进场时间计划使用时间（月）设备来源设备租用费备注公司内部租赁公司外部租赁分承包方提供其他单价（元/月）合计1自卸汽车辆2反铲挖掘机（履带式）1m斗容量台3混合料拌合机台4装载机台5平地机台.6推土机台7压路机台8摊铺机台9吊车台.10洒水车台11油罐车台12钢筋加工设备套13木工设备台11. 物资材料管理策划11.1. 主要物资供应计划主要物资材料采购需求计划序号名称单位需求数量集采/自购预计进场时间备注1生石灰t2钢筋t3水泥32.54石屑M35柴油t6矿粉t7石粉M38沥青t9侧石m10道板砖千块11钢绞线t12砼M313石子M314编制xxx审核xxx审批xxx11.2. 周转材料使用计划周转材料配置计划序号周转材料名称规格型号单位数量计划进场时间计划使用时间（月）设备来源租用费备注公司内部租赁公司外部租赁分承包方提供其他单价（元/天）合计1扣件式脚手架钢管481mt1481.5-2mt1484mt3486mt32扣件十字万个1.53扣件转盘万个24钢模板M26005绿色围挡m240012. 项目资金管理及税务实施策划表12-1 项目现金流分析表项目名称项目开工日期本表填报日期本项目第1次估算一、现金流估算情况时间201832018.42018.52018.62018.72018.82018.12备注内容SUSUSUSUSUSUSUSUSU（一）、计划现金流入（万元）2、进度款XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计（二）、计划现金流出（万元）1、劳务费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、材料费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、机械费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4、管理费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5、税费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6、间接费用XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7、保证金XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8、试验费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9、人工费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX10、环保费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX11、其他XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、项目现金流实际情况现金流入现金流出1、分包费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计净现金流编制x