XXX液化气供应站质量保证手册.doc

编号：XXXXXX/B1
受控号：

非受控：

质 量 保 证 手 册
（版本号：B版 ）

持有者姓名：

持有者部门：

持有者编号：

地 址：XXXXXXXXXX
电 话：XXXXXXXXXX

2019-8-10发布 2019-8-10实施

XXXXXXXXX液化气供应站 发布

编号：HNHDSC /B1

质 量 手 册 编 制

编 制：
审 核：
批 准：

2019-8-10发布 2019-8-10实施

XXXXXXXXX液化气供应站

目 录
颁布令……………………………………………………………………………………………………Ⅰ
任命书……………………………………………………………………………………………………2
质量方针和质量目标……………………………………………………………………………………3
充装站概况………… ………………………………………………………………………………4
质量保证手册管理……… …………………………………………………………………………5
质量保证手册……… ………………………………………………………………………………6
范围………………………………………………………………………………………………………6
总则………………………………………………………………………………………………………6
适用范围…………………………………………………………………………………………………6
编制依据…………………………………………………………………………………………………6
术语和定义………………………………………………………………………………………………6-7
质量保证体系概述………………………………………………………………………………………8
质量保证体系图…………………………………………………………………………………………9
住址机构图………………………………………………………………………………………………9
管理承诺及质量布标……………………………………………………………………………………10
职责和权限………………………………………………………………………………………………11
资源管理…………………………………………………………………………………………………15
文件和记录控制…………………………………………………………………………………………16
设备控制…………………………………………………………………………………………………17
充装介质质量控制………………………………………………………………………………………18
气瓶充装质量控制………………………………………………………………………………………19
人员管理…………………………………………………………………………………………………19
信息追踪和质量服务……………………………………………………………………………………20
执行特种设备许可………………………………………………………………………………………20
管理制度
气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度…………………………………………………………21
气瓶登记检查制度………………………………………………………………………………………23
安全管理制度……………………………………………………………………………………………23--25
用户信息反馈制度………………………………………………………………………………………26
特种设备的使用管理以及定期检验制度………………………………………………………………26
气瓶储存、发送制度……………………………………………………………………………………27
计量器具与仪器仪表校验制度…………………………………………………………………………28
资料保管制度……………………………………………………………………………………………29
不合格气瓶处理制度……………………………………………………………………………………30
人员培训考核制度………………………………………………………………………………………31
用户宣传教育及服务制度………………………………………………………………………………31
事故上报制度……………………………………………………………………………………………31
站内动火管理制度………………………………………………………………………………………32
防雷电、静电管理制度…………………………………………………………………………………33
事故应急救援预案演练制度……………………………………………………………………………33
接受安全监察的管理制度………………………………………………………………………………34
隐患排查与治理管理制度………………………………………………………………………………35-37
操作规程
残液处理操作规程………………………………………………………………………………………38
气瓶充装前后检查操作规程……………………………………………………………………………38
气瓶充装操作规程………………………………………………………………………………………39
槽车装卸车操作规程……………………………………………………………………………………40
设备操作规程……………………………………………………………………………………………41-45
抽真空操作规程…………………………………………………………………………………………45
入站须知…………………………………………………………………………………………………46
事故应急预案……………………………………………………………………………………………47-53
相关法规标准目录………………………………………………………………………………………54
质量记录…………………………………………………………………………………………………55-68

颁 布 令

本站依据《特种设备安全法》、《气瓶安全技术监察规定》、《特种设备生产和充装单位许可规则》等编制而成《质量保证手册》第B版，现予以批准颁布实施，本手册是站质量保证体系的法规性文件，是指导全站实施质量体系的行为准则。
为使《质量保证手册》正确贯彻实施，在此郑重声明：我是公司气瓶充装安全质量的第一责任人，技术负责人协助我对质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责，全体员工必须遵照执行。

站长：
2019年6月25日

3

XXXXXXXXX液化气供应站
XXX字【2019】003号
质量保证体系责任人员任命书
为了贯彻执行《特种设备安全法》、《气瓶安全技术监察规定》、《特种设备生产和充装单位许可规则》等气瓶法规和规范，保证质量管理体系的正常运行，经研究，任命：
XXX同志为技术负责人。
XXX同志为充装站安全管理责任人
XXX同志为气瓶检查责任人
XXX同志为气瓶充装责任人；
XXX同志为设备及计量管理责任人；
XXX同志为气瓶收发责任人；
XXX同志为气体质量兼罐车卸车责任人；
XXX同志为档案资料管理责任人。

站长：

2019年8月10日

XXXXXXXXX液化气供应站
XXXX字【2019】004号

质量方针和质量目标

为了充装站的持续发展，确保气瓶充装质量和充装安全，特制定充装站质量方针、质量目标如下，充装站全体员工必须认真贯彻执行。
质量方针：质量是生命，质量是效益，指令促发展，安全是保证。
质量目标：充装质量合格率100%
气瓶定期检验率100%
顾客投诉每年少于3次。

站长（签字）：

2019年8月10日

XXXXXXXXX液化气供应站概况
XXXXXXXXX液化气供应站位于XXXXX，成立于2011年，现有职工8人，其中持证人员7人（含城镇燃气作业），固定资产160万元，占地面积4000平方米，充装区域面积400平方米，气体储存量100立方，是有XXXXX设计；XXXXX安装；主要设备有50立方的储罐2台，0.15立方的残液罐1台，叶片泵2台，压缩机1台，防爆电子秤2台，复秤1台，可燃气体自动报警装置1套。
充装站建立了完善的质量管理体系，任命了技术负责人和各岗位的作业人员，编制了各项管理制度及安全技术操作规程，设计了相关质量记录表格，在实际工作中，严格按照国家相关规定进行管理和操作，保证了充装站质量管理体系的正常运行。
充装站地址：XXXXXXX
邮 编：XXXXXX
电 话：XXXXXX

67

质量保证手册管理
质量手册是充装站质量管理体系的法规性文件，是指导充装站建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，因此必须予以有效控制和管理。
0.2.1 手册的批准发布
本手册为充装站的受控文件，由站长批准颁布执行。
0.2.2 手册的发放
手册发放由站长批准，未经站长批准，任何人不得将手册提供给本充装站以外的单位或人员。手册的发放由技术负责人负责，并履行签字手续。手册的发放范围为：充装站站长、质量负责人、充装检查人员、安全员。
0.2.3 手册的使用和保管
手册是我站气瓶充装质量和安全控制的纲领文件，全体人员必须严格遵照执行。
手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术负责人，办理核收登记。
0.2.4 手册修改和换版
在手册使用期间，如有修改建议，应及时反馈给技术负责人，经充装站站长批准，方可进行修改。技术负责人负责收回需更改的质量手册，并换发更改后的质量手册。
手册换版后，持有者应将旧手册交回，由技术负责人换发新手册。旧手册收回后，除少量留存并做出“作废”标识外，其余销毁。以下情况手册必须修订换版：
（1）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变时；
（2）法律法规要求发生变化时（如手册依据的标准换版时）。

质量保证手册
1.1 总则
本手册规定了充装站质量管理体系的要求，明确了充装站的质量方针和质量目标，制定了有关程序文件和管理制度。目的是：
a) 贯彻国家保证我站气瓶充装安全质量符合要求；
b) 通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强政府和顾客满意，保证充装过程安全以及用户使用过程安全。
1.2 适用范围
本手册所描述的质量管理体系要求，适用于本站气瓶充装质量和安全控制。
1.3 编制依据
本手册依据下列法规和标准：
《特种设备安全法》
《特种设备安全监察条例》 （中华人民共和国国务院令549号）
《气瓶安全监察规定》 国家质量监督检验检疫总局第46号令
《气瓶安全技术监察规程》
《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019
《气瓶充装站安全技术条件》GB 27550－2011
《气瓶使用登记管理规则》TSG R5001-2005
《气瓶附件安全技术监察规程》TSGRF001-2009
气瓶警示标签. GB 16804-2011
气瓶阀通用技术要求GB 15382-2009
《液化气体气瓶充装规定》GB14193-2009
1.4 术语和定义
本手册质量管理体系采用：
《特设法》《特种设备安全法》
《条例》：《特种设备安全监察条例》的简称。
《规定》：《气瓶安全监察规定》的简称。
《规程》：《气瓶安全技术监察规程》的简称。
《许可规则》：《特种设备生产和充装单位许可规则》的简称。
《手册》：《气瓶充装质量保证手册》的简称。

2、气瓶充装质量保证体系概述
2.1 要求
本站依据许可规则的要求，结合气瓶充装的其他法规要求，建立了和本站质量方针一致的质量体系，形成文件实施和保持，确保质量体系的有效运行，保证气瓶充装的质量和安全。
2.2 气瓶充装质量保证体系
2.2.1 我站气瓶充装质量管理手册正式颁布实施，手册规定了本单位充装介质的来源、运输、充装、销售服务全过程的质量、环境、职业健康的安全管理，是充装站安全质量管理的纲领性文件。手册根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动、充装工艺的改进而及时修改。
2.2.2 质量管理体系根据我单位的实际情况建立，绘制了质量管理体系图和充装站组织机构图，本站气瓶充装质量管理体系实行经理、技术负责人和作业人员三级负责制，能够确保正确有效地控制充装质量和安全。
2.2.3 质量管理体系文件
1）质量保证手册
2）管理制度
3）安全技术操作规程
4）质量记录
5）相关法规标准目录

3、质量保证体系图
站长
技术负责人
气瓶检查责任人
安全管理责任人
气瓶充装责任人
档案资料管理责任人
设备及计量管理责任人
气瓶收发管理责任人
气体质量及卸车责任人

4、组织机构图
站长
质检员
气瓶收发员
收 款 员
气瓶检查员
气瓶充装员
安 全 员
门 卫
资料管理员
设备管理员

5 管理承诺及质量目标
5.1 总则
本章阐述了经理的承诺及气瓶充装站的质量方针和质量目标，表述了气瓶充装站的组织机构，规定了体系责任人员的职责。
5.2 管理承诺
5.2.1 经理对政府的承诺
5.2.1.1 向员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足政府及用户的需求。
5.2.1.2 在许可的范围内从事气瓶充装工作，并保证充装安全和充装质量。
5.2.1.3 接受各级质监部门的监督管理，按时上报充装统计情况和气瓶检验数量。
5.2.2 经理对社会的承诺
5.2.2.1 保质保量按时完成客户的充装任务。
5.2.2.2 做好充装前后检查，保证使用符合法规要求的合格气瓶。
5.2.2.3 采取不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工作。
5.2.3 经理对员工的承诺
5.2.3.1 为员工创造良好的工作环境，为充装人员创造安全文明的生产环境。
5.2.3.2 为充装人员发放劳动保护用品和配备应急救援器具。
5.2.3.3 保证员工的工资福利等待遇。
5.3 充装站的质量方针和质量目标
质量方针应是全局性、战略性的，是充装站的宗旨与方向。质量目标是质量方针具体化的奋斗目标。充装站的质量目标应与质量方针相一致，在同行业中有竞争力，并且必须能够兑现。质量目标定量化，以便于测评考核。
质量方针：质量是生命，质量是效益，指令促发展，安全是保证。
质量目标：充装质量合格率100%，气瓶定期检验率100%，顾客投诉每年少于3次。
5.3.1 经理将质量方针和质量目标进行发布，使每一个员工掌握和理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。
5.3.2 保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，每个气瓶合格，所充充装介质符合标准，
5.3.3 用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，顾客投诉每年少于3次。

6 职责和权限
6.1 充装单位应履行的基本义务
6.1.1向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全全面负责；
6.1.2负责气瓶的维护、保养和颜色标志的涂敷工作；
6.1.3按照安全技术规范及有关国家标准的规定，负责做好气瓶充装前的检查和充装记录，并对气瓶的充装安全负责；
6.1.4负责对充装作业人员和充装前检查人员进行有关气体性质、气瓶的基础知识、潜在危险和应急处理措施等内容的培训；
6.1.5负责向气瓶使用者宣传安全知识和危险性警示要求，并在所充装的气瓶上粘贴符合安全技术规范入国家标准规定的警示标签和充装标签；
6.1.6负责气瓶的送检工作，将不符合安全要求的气瓶送交地（市）级或地（市）级以上质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁；
6.1.7配合气瓶安全事故调查工作。
6.2 站长职责权
6.2.1 负责本站的全面行政管理工作，组织本站职工完成气瓶充装的各项任务，做好思想工作。
6.2.2 贯彻执行国家、省、市、县等上级关于气瓶充装方面的有关规程和标准。
6.2.3 组织职工完成文明生产，遇到事故果断处理，并及时上报上级有关部门，对全公司的安全生产负全责。
6.2.4 主持本站办公会、生产会、安全质量及事故分析会，并做好各项原始记录。
6.2.5 接受省、市质量技术监督部门监督检查，并定期汇报工作。
6.2.6 负责制定本站的质量方针和质量目标；
6.2.7 负责批准本站质量管理手册；
6.2.8 负责任命本站质量管理体系人员；
6.2.9 全面负责本站的安全生产；
6.2.10 负责贯彻执行国家有关气瓶充装的标准规程；
6.2.11 对气瓶的安全全面负责；
6.2.12负责对作业人员进行有关气体性质、气瓶的基础知识、潜在危险和应急处理措施等内容的培训；
6.2.13 负责全站的气体充装计划和任务规划。
6.2.14 负责全站经营、销售等活动。
6.2.15 对本站的充装质量负全面责任。
6.2.16 有权按劳动法聘用或解雇员工。
6.3 技术负责人职责权
6.2.1 负责解决处理本公司气瓶充装的技术问题，对本站的技术和质量管理负责。
6.3.2 有权对违反法规、标准及本站制度的行为进行制止，并及时纠正。
6.3.3 负责主持事故的调查分析。
6.3.4 负责技术规程、标准等技术文件的编制、收集及贯彻实施。
6.3.5 负责组织业务学习和考核。
6.3.6 负责编制、审核、贯彻实施质量保证手册，对手册内容有解释权、修改权。
6.3.7 技术负责人有权对设备、原材料、零配件等的采购、验收、配置等关键环节进行监督。
6.3.8 协调各责任人之间的工作。
6.3.9 处理各种质量问题，负责用户信息反馈工作。
6.3.10 传达并落实上级有关充装质量方面的要求。
6.3.11 收集新知识、新法规标准等，并及时组织学习。
6.4 气瓶检查责任人职责权
6.4.1 负责按《规定》对待检气瓶逐一逐项做充装前检查，负责对超期或未检验的气瓶的送交检验单位进行定期检验的工作，负责对已到使用年限或瓶体严重变形等的气瓶送交检验单位进行报废处理，合格瓶及处理后合格瓶放合格气瓶区。严防检查不合格气瓶流入充装或使用环节。
6.4.2 负责对充装后气瓶按《规定》逐项检查并坚持做到不合格瓶不出站的原则。
6.4.3 对检查合格的重瓶逐一登记，粘贴充装标签（产品合格证）及气瓶警示标签。
6.4.4 认真填写充装前后检查记录并签字。
6.5 气瓶充装责任人职责权
6.5.1 负责按《规定》要求，做充装准备工作。
6.5.2 负责按《规定》和充装安全技术操作规程进行正确的气体充装工作，做好充装过程检查和保证充装符合工艺要求。
6.5.4 负责认真填写充装记录并签字。
6.6 安全管理责任人职责权
6.6.1 负责公司安全生产监督检查、负责组织落实各类安全规定及其他业务。
6.6.2 组织公司人员的安全教育，做好安全巡回检查和逐项填写安全巡回检查记录。
6.6.3 对充装各环节的安全给予监督检查和指导，并有权命令不安全操作人员停止工作并及时纠正。
6.6.4 负责对全公司消防器材按规定进行更换，对全公司消防器材的完好负责。
6.6.5 负责组织事故应急预案的演练。
6.6.6。负责做好各种安全记录、安全学习记录、
6.7. 气瓶收发责任人职责权
6.7.1 负责空瓶接受和充装后合格气瓶的入库和发送管理工作，并认真进行登记造册，确保账、物相符。
6.7. 2 每月底前统计出收、发瓶数。
6.7. 3 负责收集用户关于充装质量问题的反馈信息，并按时上报有关领导。
6.7.4 对有问题的气瓶附件进行修理，符合充装要求，对气瓶附件的修理、更换质量负责。
6.7. 5 负责对更换瓶阀气瓶在充装前进行抽真空处理。
6.7.6 负责核对气瓶编号，负责对无编号的新瓶进行编号，并建立本单位气瓶台账，定期向地方安全检查机构办理新气瓶注册登记。
6.7.7 负责对电话预约的用户上门收取气瓶，并负责在完成充装工作后将气瓶送至用户手中，
6.8 气体质量及罐车卸车责任人职责权
6.8.1 全面负责站内液化石油气气体的成分和质量。
6.8.2 负责按国家颁布的液化石油气标准对上游输送的气体进行检查，核对化学分析报告，符合要求的方可卸车。对全站的气体质量负责。
6.8.3 对达不到国家要求指标的结果随时向技术负责人汇报。
6.8.4 有权制止分析不合格的气体充装和出厂。
6.8.5 全面负责汽车罐车的卸车工作。
6.8.7 负责罐车卸车时安全检查和管理工作。
6.8.8 负责罐车卸车时确认储罐内剩余储存量，确定卸车量。
6.8.9 做好罐车卸车记录。
6.9 设备及计量管理责任人岗位责任制
6.9.1全面负责所有设备、压力管道、安全附件、计量器具与计量仪表的管理工作。
6.9.2 负责建立所有设备、压力管道、安全附件、计量器具与计量仪表的台帐。
6.9.3 督促检查设备、安全附件、计量器具与计量仪表等是否严格按照操作规程进行操作的行为。
6.9.4 做好设备、安全附件、计量器具与计量仪表的日常维护保养工作。
6.9.5 负责特种设备、压力管道、安全附件、计量器具与计量仪表的定期检验、定期校验工作。
6.9.6 负责办理特种设备、压力管道使用登记工作。
6.9.7 做好日常的检查工作。
6.9.8做好特种设备、压力管道、安全附件、计量器具与计量仪表的运行、检查记录，负责各种资料（原始资料、定期检验报告、定期校验证等）的归档工作。
6.9.9 有权制止不符合规定的操作或使用等行为，并及时纠正。
6.10 档案资料管理责任人岗位责任制
6.10.1 全面负责档案资料的管理工作。
6.10.2 负责建立档案资料建立的台帐。
6.10.3 负责对档案资料分类存放。
6.10.4 负责档案资料的存放处的环境管理，做到防火、防盗、防蛀、防霉，保持整洁。
6.10.5 负责档案资料的借阅。
6.10.6 有权拒绝需经审批方可借阅或复印的资料。

7 资源管理
7.1 资源提供
站长明确提出及时提供资源的承诺，资源（包括人力资源、设备、设施和环境）是保证质量管理体系有效持续运转，确保气瓶充装质量，满足法律法规、管理制度及客户要求的必要条件。
7.2 人力资源
7.2.1 站长应熟悉气瓶充装安全管理相关的法规。
7.2.2 技术负责人熟悉气瓶充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有助理工程师及以上任职资格。
7.2.3 气瓶检查员的配备应每班1人，气瓶充装员每班不少于2人，且均取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》。
7.2.4 安全员需经相关安全技术知识培训，持有安全管理作业资格证，熟悉安全技术法规和标准要求。
7.2.5 附件检修员、气瓶收发、装卸、搬运人员应经过技术安全培训。
7.2.6 为了保证人力资源满足充装需求和足够的技术力量，技术负责人根据气瓶充装业务的发展变化、人员流动情况等应及时向站长提出合理的人力资源配置和人员培训计划。
7.2.7 对外聘人员应按规定同应聘人员签订劳动合同，向政府相关部门缴纳职工养老金等社保基金，保证其合法权益。
7.3 基础设施
7.3.1 液化石油气充装厂房、场地、设备、消防安全设施、工器具等应符合《液化石油气充装站安全技术条件》的规定。
7.3.2 气瓶充装设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度等方面应能满足充装液化石油气钢瓶数量和充装质量的需要。
7.3.3 设备及计量器具应建立台账、档案，设备应挂牌实行专管。并按期校验、检验、检定。
7.3.4 拥有自有产权的液化石油气钢瓶数量应符合规定并办理使用登记证，建立气瓶台帐、档案，并实行计算机管理。
7.3.5 拥有液化石油气充装相关的法规标准资料。
7.4 工作环境 技术负责人识别并管理为实现液化石油气钢瓶充装质量和数量所需的工作环境，负责确定并由站长提供所必需的基础设施，设置安全警示标志和区域划分标识，创造良好的工作环境。
7.4.1 配置适用液化石油气钢瓶充装作业的厂房、场地、电器设备，并符合防火、防爆、防静电、防爆晒和环保要求，配置必需的通风、除尘、消防器材、应急救援器具，保持符合充装需要的湿度、温度和职业卫生安全劳动保护的要求。经消防检查合格和防雷电、防静电检测合格。
7.4.2 确保液化石油气钢瓶充装符合劳动法和安全法规的要求。
8、文件和记录控制
8.1目的：确保与质量体系有关的所有文件、记录得到有效控制，使使用的文件和记录为有效版本。
8.2范围：适用于本站所有外来文件、内部文件。
8.3职责：技术负责人负责文件和记录的管理。
8.4定义
8.4.1内部文件：质量保证手册、程序文件、作业指导书以及记录表格及体系运行所产生的各类记录。。
8.4.2外来文件包括标准、法律法规、各级政府发文、通知等。记录包括执行质量保证手册规定形成的记录、合约、材料证明书等。
8.5 程序：
8.5.1 文件和记录的分类、制定、批准及编号原则。
8.5.1.1编号
部门编号：01—办公室，02—经理，03—技术负责人，04—经营部，05—充装部等。
外来文件编号：年份+月份+顺序号
内部文件编号：《质量保证手册》XXX/B1（B1为版本号）
《管理制度》XXXX-**（**为序号）
《操作规程》XXXX-**（**为序号）
《记录》 XXXX-**（**为序号）
《其他内部资料》XXXX-**（**为序号）
8.5.1.2《文件清单》
质量体系文件由办公室编制《文件清单》，明确文件名称、编号、版本（用A、B、C……表示）、发放部门及分发号等内容。
8.5.2内部文件和记录分发
办公室依据《文件清单》的规定分发文件到各相关部门，收文者在《文件发放、回收登记表》中签收。所发文件加盖红色“受控”章进行受控管制。办公室对所有下发的文件留底档，以便进行控制。
8.5.3文件和记录的更改
文件和记录需要更改时，由办公室填写《文件、记录更改申请单》，依据文件和记录的审核、批准原则，逐级控制，最后由办公室更改，每次更改需重新印发新页，并更换底档。
8.5.4文件和记录的换版 当文件更改处数较多或大范围改动时，需进行换版，并重新发放新版文件。
8.5.5文件和记录的回收、作废
8.5.5.1 新版文件发放时，发放人应及时收回旧版文件，并做好记录。
8.5.5.2旧版文件收回后，应及时进行销毁，并填写申请，报技术负责人批准后，即可进行销毁。
8.5.5.3对需要保留作废或失效文件需加盖“作废”红色印章，以免误用。
8.6 文件和记录的保管
8.6.1 体系文件（包括软盘）原版存入办公室保存。
8.6.2 办公室及部门保存的文件应有序保存，以便存取和查阅。
8.6.3 任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。
8.6.4 资料管理责任人每三个月对所发放体系文件核对一次，以防丢失或使用非法文件。
8.6.5 质量体系相关的记录保存期限四年（作为体系运行证明材料），其他记录保存期限为三年。
8.7 外来文件的管理
8.7.1办公室应对外来标准、法规进行编号、登记管理，并建立清单。
8.7.2外来标准、法规版本采用标准上的版本或日期。
8.7.3应及时获取外来标准、法规最新有效版本。
8.7.4做好外来标准、文件的收阅、发放记录，并如实填写记表。
8.8文件的申领 若因文件破损或丢失而提出申领时，须办公室调查后，查明原因，再按原分发号发放。
8.9涉及质量管理体系运行过程中形成的文件及其相关工艺文件、记录的管理，执行《档案资料管理制度》。

9、设备控制
9.1目的：确保与质量有关的所有设备得到有效控制。
9.2范围：适用于本站所有与质量有关的设备（含计量器具）及档案。
9.3职责：设备管理责任人负责设备的管理。
9.4定义：本站的所有设备及设备上使用的安全附件控制，包括设备采购、验收、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等。
9.5 程序：
9.5.1.设备运行动态管理
9.5.1.1通过建立设备管理制度，使各级维护与管理人员能够掌握设备的运行情况，依据设备运行的状态制定相应措施。
9.5.1.2按照设备的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、自行检查、报废等管控程序，做到每个环节受控。
9.5.1.3建立健全系统的设备巡检标准。对每台设备依据其结构、运行方式，定出检查的部位、内容、正常运行的参数标准，针对运行的具体特点，明确设备的每一个巡检点，明确检查周期，
9.5.1.4健全巡检体系，生产操作人员负责使用设备的所有巡检点检查，维修人员负责重点设备的巡检任务和设备的全面运行动态。
9.5.1.5设备维修人员按规定做好设备检维修记录，按月汇总整理，并向技术负责人反馈，办公室负责把检维修记录在设备档案内。
9.5.2设备档案管理控制程序
9.5.2.1所有设备均要建立设备台账和档案，对于设备的质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划、校准检定记录、报告等档案资料要齐全，有专人负责、专人管理。
9.5.2.2做好维修保养记录，及时上报设备报表，按时汇报设备管理情况。
5.3设备状态控制程序
9.5.3.1对设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等证书做到有效状态控制。
9.5.3.2按照技术规范和操作要求，正确使用维护设备，严禁设备超温、超压、超负荷带病运行，确保设备完好。
9.5.3.3管好设备的专用工具、器具、备件、使设备处于良好的运行状态。
9.5.3.4保证设备的正常运行，遇有紧急情况，应按应急措施处理。冬季做好设备的防冻防凝工作。

10、充装介质质量控制
10.1目的：确保充装介质质量得到有效控制
10.2范围：适用于本站充装气体质量有关环节。
10.3职责：
10.3.1技术负责人对本站气体质量负责，质量检查及罐车卸车责任人对进站的气体质量负责。
10.4 定义
10.4.1 本站承诺最终提供给用户的气体质量符合国家标准。对社会公示气体成分及见证材料。保证交给用户的产品是符合国家标准的产品。
10.5程序
10.5.1罐车卸车责任人负责按标准对气体质量进行检查鉴定，并向供气方索取气体分析化验结果货质量证明文件，以确保进站的气体质量符合标准规定。
10.5.2 技术负责人应定期检查气体质量证明文件。出现结果异常或不达标的情况时，提出处理措施和处理结论意见。
10.5.3 负责对用户或者政府相关部门提供气体质量证明材料。

11 气瓶充装质量控制
11.1 充装站承诺为客户充装的气瓶合格，所充装的液化石油气质量合格，充装量在规定的范围内，并保证及时供气。
11.2 充装站充装的气瓶必须是自有气瓶或托管的气瓶且办理使用登记。
11.3 充装前由充装检查员对钢瓶进行充装前检查。
11.4 充装人员对检查合格的钢瓶按照操作规程进行充装，保证充装流速、充装重量符合充装规定。充装后的气瓶必须二次检斤复验，发现超装的需经回收处理。
11.5 检查员对充装后的钢瓶进行检查，合格的钢瓶粘贴充装标签（合格证）和警示标签。
11.6 充装过程中，安全员应进行巡回安全检查。
11.7 相关人员认真填写充装前后检查及充装记录，交档案资料责任人存档，存档周期不少于四年。
12、人员管理
12.1 目的：确保本站人员上岗得到有效控制
12.2 范围：适用于本站与充装质量有关所有人员。
12.3 职责：经理对本站所人员的上岗资格、作业过程、作业人员人身安全负责。
12.4 定义本站所有的人员，政府有岗位资格证书要求的本站一律满足。
12.5 程序
12.5.1 人员配置 经理负责按站区工作实际情况、质量保证手册和相关规定提出用人需求，办公室按经理提出的要求进行人员配置。
12.5.2 人员资格 经理对配置的人员，按其持有作业证书情况和个人特点特长安排相应的工作岗位。
12.5.3 技术负责人 应按人员花名册或持证作业人员档案，年初做好本年度作业人员培训计划，经理核实后批准，按期派出人员参加培训考核。工作需要时可安排进行岗位培训指导。
12.5.4 技术负责人应建立本站的作业人员培训记录和个人工作档案。
12.5.5 技术负责人对经理安排的工作人员持证情况有监督和否决权。
12.5.6 技术负责人应核对其聘用手续是否合法有效。负责组织作业人员工作情况考核。
12.5.7 安全管理责任人应对新人组织进行安全技术教育。

13、信息追踪和质量服务
13.1目的：确保信息追踪和质量服务得到有效控制
13.2范围：适用于本站所有信息追踪和质量服务有关的程序。
13.3职责：技术负责人负责信息追踪和质量服务管理。
13.4 定义：本站的有关充装信息按照特种设备信息化要求，在政府的公共服务信息追溯平台上进行上传，做到信息真实有效，并对充装过程实施全过程质量追溯，确保质量有效。
13.5 程序：
13.5.1.1信息采集上传。通过将气瓶充装过程有关信息进行归集、整理，及时上传信息，确保充装记录数据真实有效。
13.5.1.2质量安全控制。严格执行操作规程、质量标准，依据相关规定，向客户提供充装证明资料，在醒目地方张贴质量标准，向客户告知气体的质量情况。不断征求客户对质量安全、优质服务等方面的意见、建议，通过整改，确保信息、质量的有效控制。
14、执行特种设备许可
14.1 目的：确保特种设备许可得到有效控制
14.2 范围：适用于本站所持有的气瓶充装许可证书管理。
14.3 职责：经理对特种设备许可全面负责。
14.4 定义：保证在许可有效的情况下开展充装工作。做到合法合规。
14.5 程序：
14.5.1 取得气瓶充装许可证书后，应和营业执照一同作为合法手续挂牌公示备查，
14.5.2 技术负责人负责对证书和副本的保管事项，
14.5.3 在接受政府部门各级安全监察时应及时出示有效许可证书和特种设备作业人员证书。
14.5.4 自觉接受定期检验，包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求。
14.5.5 采购设备、安全附件、压力管道元件等，凡是政府有许可要求的，必须选择具有合法有效许可的厂家采购，必要时保留许可证