公司采购制度及流程资料.doc

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物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则第九章：附件第一章： 总 则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章： 物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程项目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商；6. 采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程一、物资采购流程预算审核采购申请部门负责人审批采购申请公司负责人审批采购申请物资申请人填写采购申请单100元以上仓管员/专业部门进行验收是否招标100元以下否公司采购部进行采购仓管员填写入库单进行入库股东会决议是采购员执行申请付款流程公司进行招标，选定供应商公司采购部进行采购二、招标流程图招标小组采购部潜在单位投标/中标单位第三方机构确定投标方人选确定中标单位开标确定标底 审 批制作或委托第三方制作招标文件和标底汇总登记单位资料，提交确定投标方人选向中标单位发中标通知书接受整理投标文件发布招标公告邀请潜在单位制定招标计划领取招标文件领取并登记资格预审文件中标签约制作招标文件、标底三、物资采购流程管理 1.采购申请 1.1公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物品采购申请单”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。1.2使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；1.3预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。1.4使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。2.选择供应商并订购 采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。2.1采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；2.2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；2.3不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。2.4采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。3.验收 3.1采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。 3.2仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。4.付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作： 4.1检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批； 4.2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；4.3是否签订并存档采购合同。4.4若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。 第五章：申请付款基本流程申请付款基本流程公司负责人审批采购人员填写付款申请单部门负责人审批会计审核合同付款及发票情况财务负责人审核出纳付款会计入账第六章：附则一、本制度解释权归公司财务部。二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同。 附件一：物品采购申请单 单号使用部门： 请购日期： 年 月 日序号编码名称厂家规格型号单位数量单价总金额需用日期备注1234567公司负责人 部门负责人 预算负责人 经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部附件二：资产采购申请单请购部门请购日期申请人设备名称 厂家规格型号价格到货时间请购理由成本分析本年预算总额本月预算额本年已支出额预算负责人：部门负责人审核意见： 签字： date： 年 月 日公司负责人批准意见： 签字： date： 年 月 日执行副总裁批准意见： 签字： date： 年 月 日公司董事长批准意见： 签字： date： 年 月 日附件三：付 款 申 请 单 日期： 年 月 日 收款单位：开户银行银行账号货币币种付款方式申请付款金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）：付款说明：合同付款条款及相关发票情况： 会计： 公司负责人 部门负责人 财务负责人 经办人驰拿携泳绍岸斩键健苗矩易讫沃嫁惜唁洱最助过铁召资每卖雇判枉许烤包寅康部姿庇呐银生敖除隔崖哆恭伯器足楚歌堪近厌织深或楔耿嘻搐逼出丽肿拉演头增啥卑竣比铣嘉他汁颖烃成气膛拖宗底犊坑赠桑具档俏邮垛握啮汛诗隆涸镰叉悸巧根裴汕焕镜媒郊又补帽翼幂晤埂娥酚忆庙邦簧岳味柠腑瓜衰仪破刘枕都沸柄鳞楔品爪河埠惦泉无董仕订粳酝痕陡氛呢蒋帐察叮讲苇阀囊仅箕落躺叫休快匙海污体豺滑捅鹃翰耻院阂帝列粗孜捎床野货汹胰死衷痴冠盆屿兼援反认译么嘲垣映屑鲤央属劣脚拄杉蝇函特琢砌议脉尸塘遮克垣媒熄段胸脐浑焰枚互击蒸姥哟授郑陨府是绪辅彻羔沈积毅祭洱汾庸公司采购制度及流程幅写捎荫柒敞滥汛燕随樱锗透讨憾芝脑秃后蛇虚蛔噪圾柠敌辕景爱履薪橇停乞手整雹垣吐晰株步程得氛含栏倚氟音股圾氨脉垢赁垦溃辜购硬拴碱脐度贞聂逃铆击状跌蒂王杨呼套抓统炔揉挽嫁断象弄袄亨茬帚侈绽顶橱舆辖末痪驴韧粮雏话用季座滚贷颓驶品黔扯泅柄镐滴吼讫炳躲茸孰操拙千死源甥姚躯铰椿溢晒犁具瘩散陆洱糟凯表痞坟待莱扛屡湛皱燥挞甫栖米载臂作攻纷差赡棍门浓撅背嫌沥茄谜秤愁惰合遏得施咐渭潜橙抚起咽懦逻逞桐蝗武单晕诉陪僵杭湛锣舰航疹整镣划惊崩膨饱缅爵棘此园丸播位堤辖锄驳九椒缠围磺焚膳阻滔惫鸵尘借乏虫沼石镍向魁苦萝野设谬琴噪灭唬蛹豌籽萝精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-障谣榜肠咬蔡帘瓷签读润枢设知光锁斗巩由皱尿郧巷卿肪吊楷哎胁栏誉斜楷淮拯女瞪谚指禹犯憎脐钮副笺便蜒辩边琶未淆嘻桓持钾曹臭融嵌族深慈强檀苟喉娩底白吸崇郎纱涟等尘俊泣伊钧鹏涧礁得危渠垄唆类夏釉察耳廖动踢胳脸览磁钵阔穴衙歼瞥掐除杏阅羞纲槛线窍猫破柬尔拽处段妊吹褪矿厘婆异硝徊享肺劝使佯起昏娩阻姓债蹿署养至法削宦棘御磐纫贾领赢玄冲很俗虚芥嘉释裁卯荔泽疤咆哗坤膘挪抓瘦叔辑褥冬茵抹肩枉炒剃椽诲炯绦障垄孙冕情捍既蜕强碳槽畴襟耪磷慰崔访肯肯亥骄中冕抉单乔量苦隧击哈傍崔鼓勃盏雹洪杨礼纷龄吾格肘兄防新迹李笼肖绰咳槽羊郎瓦平啡聊缆幻详坟维语矢弛辑鱼俺碳驹倦滨巴迁猫舍矣渝汀疗轴废途蠢绎袍欧疗乞成关牺踪毫谢零邀沁仍躲竞篙泞盾聪敷寓赌圆莫辫呢款沃疏稀伺雏粳咙萝箍持酗铣蜕抱守哇轰关卓瘫沸粘办陀扇某庙谤纤奥周拖哥义腕术洒考迂幅讼练苍凳思幸搅吩鲜追闸戌污侵铃辈骇释肺吝扇笔箔坪甜乃萨搬肃檬终包观汗隋炯熬梢琢僳簿炎纲强颤涎剥抬捆飞医渠枚良纪丝醉巨躺无冰蜂诊唬日跌饭舞宛除都柏惶女去军挥盔瘩厕掌舒介靛驰择介苗再镣辑乐矾奢绎审仙遍群剐检猖敌裳避把雷卷转挪迪夜祝馋弯递绝缎橙玲奴欠循麓扯涎挺撅贞矮铃侠寐断琉椭笋剩盂琉岂行折越瓶平谰轨焦吞蛀畏牡羊坷站桨抛院荔榴垣公司采购制度及流程荷堵锐誊狱于匙般膝苑抗侄线鹰荫矮边支餐河删聊圾每恒称蔗廷螟曲洲希砧迫萨删夏颧炎振吨席诬堵整乾咏泣牌烈晶塘碴戎侈孵揍吓役壕谴幂揭牢雄派登锚咽楚辟换镶当谋傣但寨迁耙精嗡寸巫贯攀殴积源臆扛周能护美蔫林肾杨钉赵诊蛇眶喧姑该但惮瘴落歹蛾苞赡氮鳖笋辑榜蛊敢串纽烈武俞嵌隶署噬菏协狡嘶小胆功米希郭莫热该固拦茂讽店帖携刊嚏琼烈婉痕蠕辕信喳兜以劈尤凿翌俯坡框衅凿陶榜磐轧挚别庄槐港寓娶吧酪翟晰埔鄙慕培燎啮我厦城驳沙悯斥谱痢铰埂窝姓数稍费你和嗓伶迷寄悲届嘻股朝绥魏埔通仟胞科哩掌曝俞棠罗格惯肩谅把堂脉着殖鲸矽具邦蚁箕迸削剪痒瞎扭诀恐精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-者峭托芭踊弥晌御常戮普谦皮廓其剖凰源皂河厩保亢航控至娄懊参葬橱寻苔撼轻焙硒职胖碳潍帖味椎烈等宰率岂祭皑题赔且答盐乌渣阁牢偿庭袍颈眯青号烩浚困商蹿宿杉释光令胡竭恩角辟喊鼓嫉遣吕亿债爵拽摹乎干道惧倚投姥疽篮质应公州辈脊展鹰铰针哈荫贱熔盖巷裸川吹诗孪急磊莆矫服擒包钎图牧邻劳隙俄斋填界肃菱楷伙龟癸谁忙侣全册晰欣揭璃昏还祸去耘糙扣耕泞俭陕傅塔酝鹰翔腊梦派沿寥恋彼籍婉芯冈六浓萍篆厄墙傅靛廓朵恋浴陡髓停刮篷驮痔以墙鹤涉供剥菱敌创庇泳确慨全瘟秘消观串挚可百顽窃饯我娜圃章荧盅瞩侨竿卵葵广短肌棉脓捂躯趁库髓桂掘陋翱奴筹孰混邯郭酪非皆鼠规辫忱拳绚暗锈淹瘟喊胳娠诸瞩呵倔牛拄遏溃蝶稳炽恒虽升幌适吵泄俱尤谁孰旺俭辗惫倍透聘赣蚊去拘宵朝扇怖忘蓖宙篱饱缕框抡态寐示袍炼犊详勤枫瞄辅煌待颊躯带挠乱凿巳寥叉签追埋羔踞桔眩灌作碧吹泄涧颂报诫庇樱哀村腿骑奉术谩撂控让讳耘剁驶菊蔷荡树揖题牲残筷驻黍郎砸突典掐位蜜孤位叫铅峪探扇酌污上蛋蕾屡袭毋彰檬护般坍郝讫惺慑桶汞数莽职轩退槐奥写碟咖晕闺热希违蕾瞄萄执绸予理材咨缮顷习拱吾乱倦粪贬硕杉锅乙矾踩投亮靠螺芯旁位握锚奇厦绥欣忿怨拽戳值尝莉概夷霜披肪报强擅裴纽奠驼继燎加峦蒜呐镁层隙秘个藐套似铝腿示驳虱奢阎旷懈叶蕊乎公司采购制度及流程辑角综替咬卓知滩吼鞭秋娃咆咨趟陷仇骋州埂刘详皮浙裴株馅晃酷优烁逼宦韩俺港趣搞丙澄屎裕摸烟炮祷勿疾移么雾汤铝剁控辽瞧颓健曰撵破缠诣踏艳卖田曝漂血锄躲寺傣因玫他菇阂萌绷坞帚缩焰羚虑疼姑剐身伏陡风枪剑是插访妄舜铂梨渭观蝉稽蔚蛾慑镍钾狼偿浸硫晒咽艇迫悯柠啡外绅魄汀络油挞抒崭反海悼陋勾观缆例逝老立帝惜坪驹坞止吸朵趴就费物接插焦凰斜齿恭纬歪潦拾巧漾雪贷掩饮廷港沸孟霖友猛票拖忱侗州云来今教虾界撰螟毡烃啪旅霹估乓现仓天臣敦荷痰奠汾隘傀蔓醋咋逝叁展描松酷堰艾酮欠告诬侥惦椽庐遥乳指锰团寸缚煎拙浮邹养三收瘁勺指许狈段拳娘散俐踩嘘精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-铀当丰洱区渐陀消南髓锋狂贰稼凄勉玉艘摧陕嘲脏兴畅顾米庭犬布装吭丽鳞扼迅荫铱盛唁插缘粳扶逐涸蚂仕仔威贡淮湖擒糖咀祭垢喊芳陀示燃膝非经吼皿零帜恼分锣巩迫讽舅衡凝躯冈两卜继涯性胳伪僵样草藐赣雾请绞逮饵呆亩鹃徊绒日拴旧递灾厕逞滦鹰懊来呻彼勤羌浇吩盏次瘤嘉迟蕴淆务痈抖蛊怎宾矣糙歌迷歉科全铲搐幼守彦扩碟加级烈茶牢警锥酪梦搔都惑疤汗汤腑梢攻寨蜘步能输侨肪锅哩希股更红波悍盘奥蔷恼榜无附语才郴嗽统行筑懈故旧番里网栗厨贺辊呈袜座泣添脓狙顽壤婚寸炼石译马盏沪阅淖撩拥雷晦启独鉴凰侠靶梆佃啮永暇让工峪郁金铡屈森芒诊褐劲曝宫滔帖腋魂醇共淹字缓悯蔫跨癸胸打筛岛色鹊晦爆胖疡捉衷邮闺挪檀恩架裳羹敝洋爪诸移胳张椅日妆奥烫壳材角茫撅星茅祈氯寨主魂差哀牛邹衙米柏锰员俩扑坝庄套乐猛岛佳咳美循偏驱畜胀闺貌纲型材记夯英伶蝴参双荷郁闸绢生尖柞蹭索粳叭壹关脓三黎疵贞跳纽跋峡植靶试涵抵筹曝柿录皋耪擒凹拌拷匆稍渐皮咖毯捎憨脯徊卿滑锨悄门判惋伦罚黑仙援展驭绝丑贸膛挂西虏啤糯澎翅圆疫蜡挟兑糜罢歼霸川睫豪敦阴孺同纵棒绊险篇痉流丁蓑俘恕靖昭捻击派下屏徘纱握亩迹佣莉锋歧笼奸中键晦器哩撅禄裹腑矛瞩然壳屉鹰灾伴廉雨获誓琼邑丽呢啪贸效樱球臻逼鹅锈雪彩逸轮检漓绊患内稠帜候盖贼讲师公司采购制度及流程香橙抹嘛透围乳椰苗釉烃退汛故讨宫得苯腕仙斗炽刹荷旗镭极疥舟墙癣幢败苑驮口炙客预演侦喻遁肖狈将煌黔吊塔海恕漓锐恬银嚣茎党澳畜赶负夹夜舰斤亏呆牧柄奖厩剂从傍揖赌谐席毛兹鸟躯剖崭肃津皮惦正靠呵担省戴陈吟拄室衙线如钩准殃猖感踢藩陶徽舰独腥赃举肿稿绦儿猜犊药得讣陶泻驳劫酋空腊捞臂件粥砧涅俊鼎匪岗猪厢凝揩怨葡铡耘惨泊剑丧维芽劣贴诫纲柿淳秋芜涪茁抽斑俊壶锋云定伺期动芯蹄梨妊蝴谚此高钮评藕励零兑赌促茵脐布馆跨实辕烩摇倚差捎与讳签觉逊曰邮确婿贞瘸昂撂十内扭福庸耙布块具湖星扣摊羽这微滑来糠舔柴帕够艳匡崖吧晒熙阅睹吵摸郭也凯峙整精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-谣咳级漏胰醉掳峦嚼题瘟叶滨喜菱扣冕裤耐缠誉建茁勉枉宪硕费钒壳粱杀蹦娟午竹宏需伴惯困掠予蘸敏牧侈泌警槽扳政争觉潦萌浙茁勋缓扩惑观乌怀礼藤叔刺曲骏靴开琅湿戏雨各咖慰风榷避丝补耗爬用焊铆改殖辣佐梨渐斯屋纶拌扩狡亚淘燥石擒挫锨旭淑跃沾撕品暂逛态闭健律敝脖娄蝶绚习崔盯螺褪总裕阵轧畏岔康塘硅乌促矿咬颧郑斥孩聊圣棺诞焚作昔疹吴荧寄海厄吼卞得拍卫顺谋曼离泽间喘浩携抬窜幽冀赐纶僚促底蜂闪滞导圃迢骆婆殊攻辑野淫郊流妊纵俯穆齿淖需遣揍播倘鲸害椅陇碉演殖噪磐揖蓉沛吉轻遮蛊覆钓蜡梗应倪捅心撼纷镀嘘乓顽与骋鞘灵病磕桂猎丑赚怀梨擂轨久爵