安全生产标准化分工方案.docx

安全标准化分工方案考核 要素标准分标准内容考评细则工作要求责任部门4. 1负责人与责任(100)4.1.1 负责人201.企业的主要负责人应明确 是本单位安全生产的第一责 任人，落实安全生产基础工作 和基层安全生产责任制本项5分1. 未明确主要负责人是谁，扣3分。2. 查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内 容要求，扣1分。3. 主要负责人不了解安全生产法等法律法规赋予的对本单位 安全生产工作职责，扣1分。4. 未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。 扣完为止。在责任制中明确了解安全生产法安环部厂领导2.主要负责人做出文件化的 安全承诺，并确保安全承诺转 变为必需的资源支持本项5分1. 主要负责人未做出文件化的安全承诺，扣2分。2. 向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣1分。3. 民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产 带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分。4. 各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同时”原 贝U,扣1分。5. 听取企业安全标准化工作的情况介绍，了解在人力、财力、物 力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣1分。扣完为止。1. 2. 3. 5.准备材料4.各级领导熟悉“五 同时原则，并贯彻1.厂领导2.3.5. 安环部4.各级领导3.企业应实施安全标准化管 理本项5分1. 查主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安 全标准化工作议程或没有记录，扣1分。2. 未按照本规范要求实施，扣5分。扣完为止。1. (1)准备会议记录(2)准备安全标准化 工作议程2. 各部门严格按规范 实施1. 办公室、安环部2. 各部门4.实施全员、全过程、全方位、 全天候的安全管理和监督原 则本项5分1. 没有值班制度扣1分，没有值班记录扣1分。2. 安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域,操作岗位没有 安全操作规程，扣1分。缺1个岗位操作标准扣1分。3. 未准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内 容，扣1分；无“安全生产状况”栏目扣1分。扣完为止。1. 准备夜间和节假日 值班制度、值班记录2. 准备操作法清单3. 准备交接班记录1.生产部、劳人部、 办公室2.3.生产部4. 1.2 方针目标101.制定文件化的安全生产方 针和目标本项2分1. 未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标）, 扣2分。2. 安全生产目标不具体、不合理，扣1分。 扣完为止。1.2.准备文件1.2.安环部 、企管部2.安全生产方针和目标得到 所有从业人员的贯彻落实；公 众易于获得本项2分1. 抽查从业人员,每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标， 扣1分。2. 查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电 视、网络等有效形式进行公告，扣1分。扣完为止。1.2.公布1.2.安环部、工会、党委工作 部3.签订各级组织的安全目标 责任书本项2分1. 没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层 单位，扣1分。2. 各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基 层单位的实际情况编制的，并且有考核内容。目标责任书没有针对 性扣1分,无考核内容扣1分。扣完为止。1. 2.准备材料1.2. 安环部、各部 门4.各级组织制定安全工作规 划或计划，以保证安全生产方 针和目标的有效完成本项2分企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划， 扣2分。缺1个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分，扣完 为止。扣完为止。准备年度工作计划企管部、各部门5.对目标的完成情况进行考 核本项2分按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣2分，每漏考一次或 一项扣1分。扣完为止。准备材料企管部、安环部4. 1. 3 机构设置201.建立安全生产委员会或领 导小组本项5分1. 企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣5分。2. 安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员 代表和从业人员代表，缺一项扣1分。3. 没有安全生产委员会章程，扣1分。4. 安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。 扣完为止。1. 2.准备文件3. 确立章程4. 准备会议记录1.2.3.安环部4.办公室2.设置安全生产管理机构或 配备专职安全生产管理人员， 健全安全管理网络本项5分1. 未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣 5分。2. 未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。 扣完为止。1. 准备材料2. 绘制网络图1.2.安环部3.企业的主要负责人和安全 生产管理人员应具备与本单 位所从事的生产经营活动相 适应的安全生产知识和管理 能力本项5分1. 主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全 生产培训和教育活动，扣1分。2. 没有个人安全培训教育登记卡，扣1分。3. 主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次参加企业 组织的安全知识考试，有考卷，缺一次扣2分。扣完为止。1. 2.3.准备材料1.2.3.厂领导、安 环部4.企业的主要负责人和安全 生产管理人员经主管部门考 核合格，取得安全资格证书本项5分1. 主要负责人未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理 能力培训或未取得安全资格证书，扣3分2. 安全生产管理人员未接受有关主管部门组织的安全生产知识 和管理能力培训或未取得安全资格证书，每人次扣2分。扣完为止。1. 2.准备资格证书1.2.安环部4.1.4 职责301.明确各级管理人员及从业 人员的安全职责本项10分1. 从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣1分。2. 文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性， 一人不符合扣1分。3. 从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生 产职责，一人不符合扣1分。4. 现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1 分。扣完为止。1.2.落实一岗双责， 在岗位说明书中列入 安全职责3.4.牢记自身职责1.2.劳人部、安环 部3.4.各部门2.明确安全生产管理机构、各 职能部门、各生产基层单位安 全职责本项10分1. 查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位的职责 扣1分。2. 查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、职能部门或生产 基层单位的工作范围的相关性，一处不符合扣1分。3. 检查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生 产职责情况，一处不符合扣1分。扣完为止。1. 2.准备材料3.牢记安全职责，并贯 彻1.2.安环部3.各部门3.建立安全责任考核制度，定 期考核，予以奖惩本项10分1. 查安全责任考核制度，内容应包括车间（部门）安全责任考核和 从业人员安全责任考核,无考核制度扣10分，缺少1项内容扣1分。2. 安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩 办法等，缺少一项扣1分。3. 未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分。4. 查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。 扣完为止。1.2.准备材料3.4.提供台账1.2.企管部、3.4.安环部4. 1. 5 安全生产 投入201.建立安全投入保障制度， 确定提取标准本项5分无制度或未确定提取标准，扣5分。制度内容不符合，扣2分。 提取标准不符合要求，扣2分。扣完为止。提供制度文本财务部2.建立安全费用台账本项5分未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣 2分。扣完为止。提供台账财务部3.安全费用专项用于安全生 产本项5分安全费用挪作他用的，扣5分。专款专用财务部、各部门4.依法参加工伤社会保险， 为从业人员缴纳工伤保险费本项5分查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣1分。 扣完为止。准备材料劳人部4. 2风险管理100 分4. 2. 1 范围与评 价方法101.建立评价组织本项2分查企业文件，查组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级 管理人员和从业人员参与。每项不符合扣2分。扣完为止。完善风险管理制度安环部2.明确风险评价目的本项2分查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的。每次或每项评价 活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣2分。扣完为止。评价前明确目的评价部门、安环部3.确定评价范围本项2分根据作业活动清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表， 范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、 新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。每一 项不符合扣2分；评价范围有漏项，每项扣1分。扣完为止。准备生产经营活动的 风险评价记录表安环部、各部门4.选择科学合理的评价方法本项2分查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不 适用、不符合本企业风险评价，一次扣1分。扣完为止。准备生产经营活动的 风险评价记录表安环部、各部门5.确定评价准则本项2分企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评 价准则不符合规定扣1分。扣完为止。准备风险管理制度安环部4.2.2 风险评价301.依据已确定的评价方法、评 价准则，定期进行风险评价本项20分查评价报告或记录。未定期进行风险评价扣4分；评价内容不 符合，每一项扣2分。扣完为止。提供定期评价报告安环部、各部门2.记录重大风险，确定风险控 制措施本项10分查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。不划分风险等级、 不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。扣完为止。提供清单安环部4 2 3 控制措施10根据风险评价的结果及经营 运行情况等，确定优先控制的 顺序，采取控制措施本项10分1. 检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业 针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求 或无控制措施清单扣5分。2. 根据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制 订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。扣完为止。提供控制措施安环部4.2.4 风险控制201.根据风险评价的结果，落实 所选定的风险控制措施本项10分检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定的控制 措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责 任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况； 竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。扣完为止。提供落实结果安环部2.对确定为重大隐患的项目， 应建立档案本项5分查重大隐患项目档案（或隐患台帐），无评价报告与技术结论、 评审意见、隐患治理方案（符合“四定”要求）、隐患治理后的效 果评价报告，一项扣1分。内容有缺项扣1分。扣完为止。注：无重大隐患按缺项计。提供重大隐患项目档 案安环部3.将评价的结果对从业人员 进行宣贯、培训本项5分。抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握情况。每人次 不清楚扣1分，扣完为止。熟记本岗位风险和控 制措施各部门4. 2. 5 风险信息 更新101.应不间断地组织风险评价 工作，识别与生产经营活动有 关的风险和隐患本项4分1. 检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风险评价， 扣4分，危害识别不全面扣1分。2. 对非常规的活动（折除、新改扩建项目、开停车、较重要的 工艺和设备改变）前不进行风险评价，扣2分；不经领导严格审批， 扣1分。扣完为止。提供有关材料安环部、各部门2.定期评审或检查风险控制 结果本项4分检查企业的文档、记录或台帐，每年未对风险控制效果进行评 审或检查扣4分，没有检查报告或不符合要求的，每项扣2分。扣完为止。提供评审或检查记录安环部3.当发生事故或变更时，应及 时进行风险评价本项2分检查企业的事故台帐、变更记录。对发生的事故或变更，未进 行相应的风险评价，评价、记录不符合要求，每项扣2分。扣完为止。提供事故台账、变更记 录安环部、各部门4. 2. 6 重大危险 源2 01.建立重大危险源管理制度， 确定企业的重大危险源本项4分查文本，未制定管理制度或未按照重大危险源辩识 (GB18218-2000)确定企业的重大危险源扣4分。每遗漏一项扣2 分。扣完为止。提供制度文本安环部2.重大危险源应建立档案，进 行定期检测、评估、监控本项4分检查企业的重大危险源档案(或台帐)。无档案或档案内容缺少 危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报 告、检测报告等，每项扣1分；检查企业对重大危险源的定期检测、 监控手段、评估、监控记录或报告，每一不符合要求扣2分。扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。(1) 提供档案、评估 报告、管理制度(2) 提供检查记录(3) 提供检测记录(防 雷防静电、压力容器和 安全附件)、报告(1) (2) (3)安环 部(3)机动部3.制定应急预案，告知从业人 员和相关人员在应急情况下 应采取的应急措施本项4分检查企业有关文档，无应急预案扣4分。无演练记录或总结， 每项扣1分；抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣 1分；企业不向社会告知(公告栏、信息卡、信息手册等)，或每项 内容不符合要求扣1分。扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。(1) 提供预案、演练 记录(2) 信息手册安环部4.将本单位重大危险源及有 关安全措施、应急措施报地方 安全生产监督管理部门和有 关部门本项4分查看企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备 案的内容不全面，每项扣2分。扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。提供备案材料安环部5.构成重大危险源的储存设 施，新建企业与周边的防护距 离应满足国家标准或有关规 定。老企业与周边的防护距离 不符合国家标准的，应采取切 实可行的防范措施，并在规定 期限内进行整改本项4分 检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。1. 新建企业是否符合防护距离要求，不符合扣2分。2. 企业是否制定防范措施、整改计划，无防护措施或整改计划不 落实，每一项扣2分。扣完为止。提供评价报告中的有 关内容安环部4. 3法律法规与管理制度(100)4. 3. 1 法律法规201.建立识别和获取适用的安 全生产法律法规、标准及其他 要求管理制度本项4分 未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管 理制度，扣4分。提供制度文本企管部2.明确责任部门及获取渠道、 方式和时机，及时识别和获取 适用的安全生产法律法规、标 准及其他要求本项4分1. 未明确责任部门，扣2分。2. 未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。3. 未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣2分。4. 清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣1分。 扣完为止。提供制度文本、适用的 法律法规清单企管部3.定期进行更新本项4分1. 查制度，没有及时更新的规定内容扣1分。2. 查清单，无更新记录扣1分。3. 查清单内容，所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合 扣1分。扣完为止。提供制度文本、清单企管部4.及时对从业人员进行宣传 和培训本项4分1. 企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活 动记录，扣2分。2. 部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求 的计划和台账记录，扣2分。扣完为止。提供有关培训记录安环部、各部门5.及时传达给相关方本项4分查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣1分。 扣完为止。提供有关培训记录安环部、各部门4. 3. 2 符合性评 价151.定期对适用的安全生产法 律法规、标准及其他要求进行 符合性评价本项10分1. 每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他 要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。未进行符合性评 价扣10分，无评价报告扣4分。2. 评价覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求，不符合扣 2分。扣完为止。提供评价记录企管部2.消除违法现象和行为本项5分对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析，并提出整改计划 及制定整改措施。没有开展原因和责任分析扣2分,没有整改计划 和整改措施扣3分，整改措施不落实扣2分。扣完为止。提供有关材料、整改计 划和整改措施企管部4. 3. 3 安全生产 规章制度251.制订健全的安全生产规章 制度本项15分1. 建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣1分， 扣完为止。2. 建立健全本规范其他要素规定的管理制度，缺1种制度扣1分， 扣完为止。3. 规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣2分。 扣完为止。提供制度文本安环部2.发放到有关的工作岗位本项10分1. 规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣1分,扣完为 止。2. 各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现1本不 符合扣1分。扣完为止。提供发放记录安环部4.3.4 安全操作 规程251.根据生产工艺、技术、设备 特点和原材料、辅助材料、产 品的危险性编制岗位安全操 作规程本项15分1. 编制岗位安全操作规程，缺少1个安全操作规程扣1分。2. 安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性，每 个不符合扣1分。扣完为止。提供操作法生产部2.发放到有关的工作岗位本项10分1. 安全操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少安全操作 规程扣1分。2. 各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现1 本不符合扣1分。扣完为止。提供发放记录生产部4. 3. 5 管理制度 修订15明确评审和修订安全生产规 章制度和安全操作规程的时 机和频次，定期进行评审和修 订本项15分1. 制定关于管理制度评审和修订的制度，内容包括责任、评审、 修订等，一项不符合扣5分。2. 未规定评审和修订的时机、频次或不定期进行评审和修订， 扣5分。3. 未定期评审和修订，每种管理制度扣1分。 扣完为止。1.2. 管理制度评审和 修订的制度文本3.提供定期评审或修 订记录1.2.企管部3. 安环部、生产部4.4培训教育（100）4.4.1 管理人员 培训教育201.企业主要负责人和安全生 产管理人员，应由有关主管部 门对其安全生产知识和管理 能力考核合格后方可任职本项8分1. 主要负责人未接受有关主管部门组织的安全资格培训或无安 全资格证，扣8分。2. 安全生产管理人员未接受安全培训或无安全资格证扣4分， 先任职后取安全资格证，每人扣2分。3. 以上未按规定及时进行再教育或安全资格复审，扣1分。 扣完为止。1. 2.提供资格证3.提供复审记录1.2.安环部3.劳人部2.其他管理人员（包括职能部 门负责人、基层单位负责人）、 专业工程技术人员的安全培 训教育由企业人事、教育部门 会同安全生产管理部门，按干 部管理权限分层次组织实施， 经考核合格后方能任职本项8分1. 查安全培训教育制度，有对其他管理人员、专业工程技术人 员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无规 定扣4分。2. 检查安全教育培训台帐，其他管理人员（包括职能部门负责 人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行1次 再教育并进行考试合格，1人次不符合扣2分。扣完为止。1. 提供制度文本2. 提供培训台账安环部3.培训内容满足本规范要求本项4分1. 检查安全培训教育档案，培训内容缺少一项扣1分。2. 现场抽查安全生产管理人员应具备安全生产知识和管理能 力，达不到要求，扣1分。扣完为止。提供培训档案安环部4. 4.2从业人员 培训教育201.对从业人员进行基本功训 练和安全培训教育；考核合格 方可上岗本项8分1. 查安全培训教育制度，有对从业人员进行基本训练和安全培 训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）的规定。无 规定，扣2分。2. 随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全培训 教育而上岗员工扣1分，扣完为止；对从业人员每年至少进行1次 再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣1分。扣完为止。1. 提供制度文本2. 提供上岗证1. 劳人部、安环部2. 各部门2.特种作业人员必须按照国 家有关规定经专门的安全作 业培训，取得特种作业操作资 格证书，按规定参加复审本项4分1. 查特种作业人员管理台帐，无特种作业人员台帐，扣2分。2. 抽查特种作业人员操作资格证书，未培训或未按期复审，扣 1分。扣完为止。1. 提供台账2. 随身携带3. 提供复审记录1. 机动部2. 各部门3. 劳人部3.对从事运输的驾驶员、船 员、装卸管理人员、押运人员 进行有关安全知识培训；驾驶 员、船员、装卸管理人员、押 运人员必须经所在地设区的 市级人民政府交通部门考核 合格（船员经海事管理机构考 核合格），取得上岗资格证， 方可上岗作业本项5分1. 查危险化学品运输有关人员上岗资格证，1人次不符合扣1分。2. 抽查从事危险化学品运输作业人员台帐及上岗资格证书，未 培训或不在有效期内扣1分。扣完为止。提供资格证、台账运输公司4.新工艺、新技术、新装置、 新产品投产前，其主管部门应 组织编制新的安全操作规程， 并进行专门培训。有关人员经 考核合格，方可上岗操作本项3分 查相关部门技术资料和安全教育培训管理台帐：1. 未及时编制新的安全操作规程，扣3分。2. 未进行专门培训，每项扣1分。3. 有关人员（操作人员和管理人员）未经考核合格上岗操作， 每人次扣1分。扣完为止。注：无“四新”项目按缺项计。1. 提供新的操作法2. 3.提供培训记录1. 生产部2. 3.劳人部4.4.3 新从业人 员培训教 育201.对新从业人员进行厂、车 间、班组安全培训教育本项10分查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。1. 未进行厂级安全培训教育，每人扣4分。2. 未进行车间级安全培训教育，每人扣3分。3. 未进行班组级安全培训教育，每人扣1分。 扣完为止。1提供培训记录1.安环部2.3.各部门2.厂、车间、班组安全培训教 育的内容、学时应满足规范要 求本项10分1. 查厂级（公司）安全培训教育内容和安全培训教育时间。 每缺少一项内容或学时不足扣1分。2. 查车间（工段）安全培训教育内容和安全培训教育时间。 每缺少一项内容或学时不足扣1分。3. 查班组（岗位）安全培训教育内容和安全教育时间。 每缺少一项内容或学时不足扣1分。扣完为止。1.2.3.提供培训内容、 课时安排、考勤时间等 材料1. 安环部2.3.各部门4. 4. 4 其他人员 培训教育101.对转岗、下岗再就业、干部 顶岗以及脱离岗位六个月以 上者，应进行车间、班组安全 培训教育，经考核合格后，方 可从事新岗位工作本项4分1. 查培训教育制度，无相应规定扣4分。2. 查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣2分。3. 查复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培训 教育管理台帐，无台帐扣2分。以上每人次不符合规范要求，扣1分。扣完为止。1.提供制度文本2.3.提供培训台账1. 安环部2. 3.劳人部2.对外来参观、学习等人员进 行有关安全规定及安全注意 事项的安全培训教育本项2分1. 查外来参观、学习等人员安全管理规定，无规定扣2分，职 责分工不明确，扣1分。2. 抽查培训或安全告知记录，不符合“规范”要求，每人次扣 1分。扣完为止。1. 提供制度文本2. 提供培训或告知记 录安环部3.对外来施工单位的作业人 员进行入厂安全培训教育，经 考核合格发放入厂证。进入作 业现场前，应由作业现场所在 单位进行进入现场前安全培 训教育本项4分1. 查承包商管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员安全 培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣4分。2. 查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣2分，两级 培训教育内容不符合，每一级扣1分。3. 现场随机抽查入厂证，每人次不符合扣1分。扣完为止。1.提供制度文本2.3.提供外来施工单 位安全管理台帐、承包 商管理档案1. 安环部2. 3.机动部、工程 处、保卫科4.4. 5 日常安全 教育201.开展班组安全活动本项6分1. 现场抽查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，每班组 扣2分。2. 未按计划开展安全活动，每班次扣1分。 扣完为止。1.2.提供记录1.2.各部门2.班组安全活动应有内容、有 记录；企业管理人员和安全员 应对安全活动记录进行检查、 签字本项4分1. 查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动计划规 定的形式、内容和要求，每班次扣1分。2. 未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣1分。扣完为止。1.2.提供记录1.2.各单位3.企业各级管理人员应定期 参加班组安全活动本项4分1. 企业各级管理人员无参加班组安全活动计划，扣4分。2. 未按计划参加安全活动，每次不符合扣1分。 扣完为止。1. 提供计划（跟班调 研）2. 提供记录（跟班调 研）1. 劳人部2. 安环部4.企业安全生产管理部门应 结合班组安全生产实际，制定 班组安全活动计划，规定活动 形式、内容、要求本项6分1. 未制定班组安全活动计划，扣6分。2. 安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要求 的规定，扣1分。扣完为止。1.2.提供计划安环部4.4.6 培训教育 管理101.定期识别安全培训教育需 求，制定、实施安全培训教育 计划本项2分1. 查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度，扣1分；2. 未定期识别培训教育需求，扣0.5分；3. 未根据培训需求制定培训计划，扣0.5分。扣完为止。1.提供制度文本2.3.提供识别结果、培 训计划1. 安环部2. 3.劳人部2.建立从业人员的安全培训 教育档案，做好安全培训教育 记录本项2分1. 企业应建立从业人员安全培训教育档案，少1个人档案扣1 分。2. 培训教育档案记录不符合规定格式要求，每种扣0.5分。3. 培训教育记录不符合（填写有缺项），每项扣0.5分。 扣完为止。1.2.3.提供档案、记录各部门3.记录计划变更情况本项2分1.未记录安全培训计划变更情况，扣1分。 2 .记录不全，每条内容扣0. 5分。 扣完为止。1.2.提供记录各部门4.安全培训教育的主管部门 应对培训效果进行评价本项2分查考核期内每一次安全教育培训效果评价报告，少1次扣1分， 评价内容不全面扣1分。扣完为止。提供记录各部门5.企业的各级管理人员应为 安全培训教育提供相应的资 源保证本项2分1. 查考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价， 综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需 求，培训教师不落实，扣1分。2. 无培训场所或培训计划不落实，扣1分。扣完为止。提供有关证明安环部4. 5生产设施L 1004. 5. 1生产设施 建设251.生产设施建设应满足国家 三同时的规定本项5分。1. 查设计资料或安全预评价报告，缺少安全审查资料，每缺少 一项内容扣2分。2. 查项目的安全验收专题报告，没按国家有关建设项目安全 验收规定进行验收，缺少一个阶段的资料和审查报告，扣1分。3. 查现场安全设施投用情况，安全设施不完好、闲置不用或使 用不符合规定要求，每处扣1分。扣完为止。1. 提供设计资料、安全 预评价报告有关安全 审查资料2. 安全验收专题报告3. 安全设施投用情况1. 总工办、工程部2. 安环部3. 机动部2.企业应对项目建议书，可 行性研究报告，初步设计，总 体开工方案，开工前安全条件 确认和竣工验收六个阶段，按 照国家规定进行管理本项10分1. 查企业新建、扩建项目项目建议书、可行性研究报告、初步 设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相 关资料，一项不符合扣2分。2. 查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，缺一项 扣2分。3. 查开工前对安全生产设施的调试考核记录，无调试、无效 果评价，每项扣2分。4. 查竣工验收报告中提出的不合格项，无整改验收资料或验收 过程安全部门未参加，每项扣2分。扣完为止。提供有关材料1. 总工办、工程部2. 3.工程部4. 安环部3.生产设施的变更，应严格 执行变更管理制度，履行变更 程序并对变更过程进行风险 管理本项5分1. 查变更资料，未将变更的设计资料在工艺、设备图纸上体现， 扣1分。2. 查变更资料，未按设计变更程序进行变更或无设计资料而擅自 进行变更的，每项扣2分。3. 查生产设施变更风险管理资料，未在生产设施变更前、后进行 风险管理，扣2分。4. 变更结束后，未进行评审验收的扣1分。扣完为止。提供设计变更有关记录总工办4.积极采用先进的安全性能 可靠的新技术，新工艺，新设 备和新材料，组织安全生产技 术研究开发本项5分1. 查各种安全附件资料，如：安全阀、压力表、温度计、液位计， 不符合先进产品规定的要求，每项扣1分。2. 查各种报警、检测仪器管理台帐和仪器说明书，不符合安全要 求的，每项扣1分。3. 查工艺生产技术方法资料，不符合安全要求或使用淘汰工艺 的，扣1分。4. 查企业生产技术研究开发资料，未组织安全生产技术研究开发 的，扣1分。5. 查现场设备、材料，不符合安全要求或使用国家明令淘汰的 设备、材料，每项扣2分。扣完为止。1. 提供安全附件资料2. 提供台账和说明书3. 提供工艺规程4. 提供研发资料5. 检查现场1. 2.机动部3. 4.总工办5. 机动部、供应部4. 5. 2 生产设施 管理301.制定生产设施安全管理制 度本项3分查企业生产设施安全管理制度、特种设备安全管理制度等，未 制订文本，每一项扣1分。扣完为止。1. 提供生产设施安全 管理制度文本2. 提供特种设备安全 管理制度文本（压力容 器、压力管道、安全阀、 起重设备、钢瓶、大型 机组、电气、联锁、电 梯等）机动部2.建立生产设施台帐本项3分1. 查生产设施台帐，缺一项扣1分。2. 抽查台帐和记录，无记录扣1分；记录不完整、内容不符合要 求均扣1分。扣完为止。提供台账（包括所有生 产设施及土建项目）、 记录机动部3.各种安全设施应有专人负 责管理，定期检查和维护保养 落实到人，安全设施应编入设 备检修计划，定期检修。安全 设施不得随意拆除，或弃置 不用，因检修拆除的，检修完 毕后应立即复原本项5分1. 查各种安全设施台帐内容，一项不符合扣0.5分。2. 查检修计划，安全设施检修计划未编入设备检修计划，扣0.5 分。3. 查检修记录和检修交付生产资料，未定期检修扣2分，检修资 料不全，扣1分。4. 查安全设施检查记录，无定期检查和无检查记录均扣1分。5. 查安全设施明细和装置现场，发现随意拆除、挪用和弃置不用 均扣3分。6. 查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修完毕 未立即复原，又未采取安全措施，每项扣2分。扣完为止。1. 提供台账2. 提供检修计划3. 提供检修记录、验收 记录4. 提供检查记录5. 提供台账6. 检查现场机动部4 .根据危险化学品的种类特 性，在车间库房作业场所设置 相应的安全设施，并按照国家 标准有关规定进行维护保养， 保证符合安全运行要求本项6分1. 查企业生产装置作业场所，未设置相应的安全设备设施，如通 风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防毒器具、固定式和便携式 有毒、可燃气体报警器、安全警示、风向标、消防器具、联锁设施、 危害告知等符合国家、行业规定的设施，均扣1分。2. 查危化品库房、罐区和装卸区域不符合规定，每项扣1分。3. 查企业安全设施维护保养台帐和检查记录，未按国家有关规范 进行维护保养定期检查和建立检查记录，每项扣1分。扣完为止。1.2.检查现场3.提供维护保养记录、 检查记录各部门5.建立特种设备台帐和档案、 定期检验，证件齐全。特种设 备操作人员持证上岗本项8分1. 查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案，扣4分， 缺一项扣2分。2. 查特种设备定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全， 每.项不符合扌口 1 分3. 查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣2分。4. 查现场特种操作人员持证情况，一人次不符合扣2分。 扣完为止。1.2.3.提供台账、档 案、检验报告、检修记 录、特种设备使用登记 证4. 特种操作人员持证 随身携带1.2.3. 机动部4.各部门6.制定监视和测量设备管理 制度，建立监视和测量设备台 帐，定期进行校准和维护，并 保存校准和维护活动的记录本项5分1. 查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防 静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器 管理制度，每项扣3分。2. 查测量校验台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防静电检测设 备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台帐记 录，每项不符合扣2分。3. 查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。扣完为止。1. 提供制度文本2. 提供校验记录3. 提供维护记录机动部4. 5. 3 关键装置 及重点部 位20