成本管理权限划分一览表.doc

深圳市XX集团有限公司

成本管理权限划分

成本管理权限划分

注：副总经理为专业主管副总经理

1项
目
序
号
事 项
董
事
长
总
经
理
付
总
经
理
成
本
部
工
程
部
其
他
部
门
备
注
1
目标成本制订
备案
批准
审核
经办
审核
审核

2
目标成本
调整
5%以内

批准
审核
经办
审核
审核

3
5%以上
备案
批准
审核
经办
提出
提出

4
成本动态报表
备案
批准
审核
经办

5
成本测算/成本分析
备案
批准
审核
经办
提出
提出

6
工程预算/标底计算
备案
批准
审核
经办
审核
审核

7
现
场
设
计
变
更
或
签
证
2 万以下

备案
备案
批准

8
2-5 万

审核
审核
经办

主管
设计
或工
程副
总批
准
9
5 万以上

批准
审核
审核
经办

10
工程结算
备案
批准
审核
经办
审核
审核

深圳市XX集团有限公司

招标采购事务权限划分

规划设计招标与合约权限划分

注：副总经理为专业主管副总经理

2项
目
序
号
事 项
董
事
长
总
经
理
副
总
经
理
成
本
部
采
购
部
设
计
部
备 注
1
招标计划

批准
批准
备案
备案
经办

2
设计供方资质预审

批准

经办

3
招标文件的发放

批准
审核
审核
审核
经办

4
中标单位确定

批准
审核
审核
审核
经办
由招标小组确定，
经合同评审流程。
100 万元以上设计
合同及单位报董事
长审批
5
设计合
同签署
100 万以下
（含）
批准
批准
审核
审核
审核
经办
100 万以上
批准
审核
审核
审核
审核
经办
合格供方名册

备案
批准
备案
备案
经办

营销事务招标与合约权限划分

3项
序 目
号
事 项
董
事
长
总
经
理
成
本
部
采
购
部
营
销
部
备 注
1
招标计划

批准
备案
备案
经办

2
供方资质预审

批准
备案
备案
经办

3
招标文件的发放

批准
审核
备案
经办

4
中标单位确定
批准
审核
审核
备案
经办
由招标小组确
定，经合同评
审流程
5
合同签署（500 万权
限）

批准
审核
备案
经办
合格供方名册

备案
备案
备案
经办

工程合约与招标权限划分

注：副总经理为专业主管副总经理
1、 招标文件：需要时，成本部参与工程量清单编制。工程部、设计部参与技术要求、工期、
质量要求以及招标所需图纸、样板的提供。
2、 招标资格预审：成本部参与资格预审、所需的履约评审，工程部、设计等其它部门参与
履约评审合作单位以考察。
3、 中标单位确定：需要时，成本部参与投标报价分析对比，工程部和设计部参与技术标评
审。

4项
目
序
号
事 项
董
事
长
总
经
理
副
总
经
理
采
购
部
工
程
部
成
本
部
其他
部门
备 注
1
招标计划

批准
审核
经办

参与

经周例会讨论批
准
2
招标文件

审核
经办
参与
参与
参与
按招标流程
3
招标资格预审

审核
经办
参与
参与
参与
同上
4
中标单位确定
备案
批准
审核
经办
参与
参与
参与
同上
5
合同
500 万以下

批准
审核
经办
审核
审核
审核
按合同管理流程
500 万以上
批准
审核
审核
经办
审核
审核
审核
按合同管理流程
6
合格供方名册

备案
审核
经办
审核
审核
审核
按资质预审流程
7
计划
内甲
供材
料设
备采
购及
零星
工程
发包-
非招
标
材料设备 5 万元
以下，零星工程
10 万以下

备案
备案
批准
备案

零星工程和材料
材料设备 5-30
万元以下，零星
工程 10-30 万

批准
经办
审核
备案

按直接采购流程
30 万以上

批准
审核
经办
审核
备案

按直接采购流程