工程质量控制作业指引.doc

工程质量控制作业指引

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流 程 要 素
流程目标：

流程时间要求

流程监控点数目

流程主要责任岗位
工程及采购管理部
流程涉及职位数目

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审核人
批准人

1. 目的
使项目的工程质量符合国家、上海市和公司等有关规范、技术标准及达到合同要求。
2. 适用范围
适用于本公司开发的所有项目在实施阶段的工程质量管理和控制。
3.术语和定义
项目工程质量控制：指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家及上海市标准、规范，进行的监督与管理活动。
4. 职责
4.1. 工程及采购管理部
4.1.1. 在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。
4.1.2. 为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控。
4.1.3. 每月对各项目进行月评估，并提交评估报告。
4.1.4. 提供技术支持。
4.2. 监理公司
4.2.1. 负责对材料、设备的质量进行监控；
4.2.2. 负责对隐蔽工程及工序的监控；
4.2.3. 负责分部分项工程的验收；
4.2.4. 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；
4.2.5. 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；
4.2.6. 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；
4.2.7. 组织对分部分项工程的验收；
4.2.8. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；
4.2.9. 组织每周的工程例会，并形成会议纪要；
4.2.10. 编写《监理月报》及时抄送项目经理部；
4.3. 承包商

4.3.1. 提交《施工组织设计方案》；
4.3.2. 按照设计图纸说明及有关规范施工；
4.3.3. 出现质量事故时应知会监理单位及项目经理部；
4.3.4. 保证项目工程符合合同要求。
5. 工作程序
5.1. 施工准备
5.1.1. 项目工程开工前，监理单位必须先组织由设计单位、工程及采购管理部、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更输入。
5.1.2. 总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计方案》；送监理单位及工程及采购管理部。监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的《施工组织设计》报工程及采购管理部审核，工程及采购管理部应组织、成本管理部、设计管理部对该方案进行审核并将审核结果发送监理单位及总承包商。
5.1.3. 分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报工程及采购管理部。工程及采购管理部根据合同质量标准再次审核。
5.1.4. 总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位及工程及采购管理部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。
5.2. 组织施工
5.2.1. 在施工过程，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时工程及采购管理部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。
5.2.2. 监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。对所有隐蔽工程，工程及采购管理部专业工程师应参与。

5.2.3. 对室内装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及工程及采购管理部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。
5.2.4. 监理单位负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。监理单位判断必要时，可临时召开。
5.2.5. 监理单位负责将在现场发现的质量问题及在质量专题会议上讨论的内容形成结论。当结论符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告并报送项目经理部；当结论不符合要求时，则需进一步整改，并由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。
5.2.6. 工程及采购管理部各专业工程师应每天参与现场工程质量巡查，至少每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。工程及采购管理部应对巡查结果形成结论并将结论返馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。
5.2.7. 每月月底，工程及采购管理部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成《项目工程月报》。
5.2.8. 工程及采购管理部每月初将项目《项目工程月报》汇总后报区域、总部工程管理部。
5.3. 质量事故
5.3.1. 当在施工过程中出现不可预见的质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及工程及采购管理部。
5.3.2. 监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，形成《质量事故报告》。
5.3.3. 工程及采购管理部负责将《质量事故报告》提交给公司总经理办公室。
5.4. 工程验收
5.4.1. 隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知工程及采购管理部和监理验收，专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。
5.4.2. 中间验收：工程及采购管理部组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。
5.4.3. 竣工验收：分部工程完工后，工程及采购管理部组织、监理对单位工程
进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，工程及采购管理部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。
6. 支持文件
6.1. NBVK/WI/PR044《设备材料验收作业指引》
7. 相关记录
7.1. 项目工程月报