分析整改报告2.doc

分析整改报告受检查方名称深圳市云顶科技有限公司检查报告编号2015-A098930-0802-TS1; 2015-A098930-1611-TS1受检查部门或区域 品质部 检查日期 2015-11-5不符合事实陈述；企业未能提供本次不合格产品发生后的内部审核质量记录，与企业制定的内部审核管理规定在发生认证质量问题时，对相关部门进行内审的管理要求不一致。不符合“工厂质量保证能力要求”（细则）；3.8实施细则的条款；不符合国家法律法规，规章，行政性规范文件内容； 原因分析； 由于工厂品质管理人员不太了解”工厂质量保证能力要求“细则；3.8项条款，导致未及时进行内部审核。纠正预防措施；（1） 重新修改“内部质量体系审核程序文件QP-12”增加“CCC认证产品不符合标准或产品一致性出现严重不符”时应立即进行内部审核机制。（2） 同时送改善后的HDMI线到中检南方实验室进行EMC测试，以验证HDMI线是合格的，见附件检测报告。（3） 立即组织各部门对工厂进行内部审核；见附件内审检查表。（4） 同时对内审不符合项进行原因分析及纠正/预防措施进行控制。附件内审不符合项报告。（5） 公司指派质量负责人及相关质量管理人员参加CQC深圳分中心组织的“产品认证知识培训”课程。（6） 对相关人员进行 “工厂质量保证能力要求”具体实施细则的培训与考核。制作人：蒋四海确认：批准：