分析整改报告2.doc

分析整改报告
受检查方名称
深圳市云顶科技有限公司
检查报告编号
2015-A098930-0802-TS1; 2015-A098930-1611-TS1
受检查部门或区域
品质部

检查日期
2015-11-5

不符合事实陈述；
企业未能提供本次不合格产品发生后的内部审核质量记录，与企业制定的内部审核管理规定在发生认证质量问题时，对相关部门进行内审的管理要求不一致。

不符合“工厂质量保证能力要求”（细则）；3.8
实施细则的条款；
不符合国家法律法规，规章，行政性规范文件内容；

原因分析；
由于工厂品质管理人员不太了解”工厂质量保证能力要求“细则；3.8项条款，导致未及时进行内部审核。

纠正预防措施；
（1） 重新修改“内部质量体系审核程序文件QP-12”增加“CCC认证产品不符合标准或产品一致性出现严重不符”时应立即进行内部审核机制。
（2） 同时送改善后的HDMI线到中检南方实验室进行EMC测试，以验证HDMI线是合格的，见附件检测报告。
（3） 立即组织各部门对工厂进行内部审核；见附件内审检查表。
（4） 同时对内审不符合项进行原因分析及纠正/预防措施进行控制。附件内审不符合项报告。
（5） 公司指派质量负责人及相关质量管理人员参加CQC深圳分中心组织的“产品认证知识培训”课程。
（6） 对相关人员进行 “工厂质量保证能力要求”具体实施细则的培训与考核。
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制作人：
蒋四海
确认：

批准：