基础设施管理办法.pdf

企业名称 基础设施管理办法 文件编号：版本版次：制定部门：管理者代表 制定日期：修改日期：分 发 号：总 页 次：4 制 订 审 核 核 准 企业名称 文件名称 基础设施管理办法 文件编号 版本版次 页次 4/1 制定部门 人事行政部 制定日期 修改日期 一、目的：为了达到产品符合规定的要求，提供满足生产、储存、安全、环境、质量等相关要求的基础设施，并对其进行维护和管理，确保控制有效且满足使用要求。二、范围：适用于本公司范围内建筑物、工作场所和相关的设施、过程设备及支持性服务等基础 设施的控制管理。三、权责：3.1本程序由人事行政部负责归口管理，其他部门配合实施。3.2 人事行政部负责公司建筑物、工作场所、支持性服务等基础设施和工厂（水/电/汽/气）资源能源及其设施的控制管理。3.3 人事行政部负责公司过程设备及生产设施和工厂（水/电/汽/气）资源能源及其设施的控制管理。四、定义：无 五、作业内容：5.1设施的识别和控制 5.1.1基础设施是确保本公司提供的产品满足顾客和适用的法律法规要求的物质保证。本 公司合理配置了生产厂房、办公场所和相关的设施；配置了生产设备、监视和测量设备；配置了适用的运输、通讯和服务设施，以满足产品符合性的要求。5.1.2 生产设备的控制按设备工装控制管理程序和模具管理程序的规定执行；监 视和测量设备的控制按监视和测量设备管理程序的规定执行；其他设施的控制执行本程序。5.2 设施的提供和验收 5.2.1 各部门应根据公司发展的需要及本部门的需求，填写设施申购申请单，注明设施 名称、用途、型号规格、价格、数量及其对实现产品符合要求所需的技术要求等，报主管领导批准后，交购买部负责按照采购控制程序对符合要求的基础设施实施采购。属支持性服务（水/电/汽/气）的供应及软件和通讯设施，由管理部门负责组织安排并实施采购的有关事宜。企业名称 文件名称 基础设施管理办法 文件编号 版本版次 页次 4/2 制定部门 人事行政部 制定日期 修改日期 5.2.2 采购完成的设施，由生产厂家根据试样书内容，编制设备自验收报告,填写装备设置完成报告书，在经生产部门技术研发部进行完工艺验收后，向人事行政部提交设备验收申请，人事行政部开始对设备进行验收。5.2.3 验收合格后的新设备技术资料,设备式样书,装备设置完成报告书移交人事行政部资料室存档,设备的随机备件移交人事行政部管理。5.2.4 对于大型设施或投入较大的基础设施（建筑物等）需经总经理批准，采用招投标形式，由人事行政部负责具体实施。5.3 设施的管理和使用 5.3.1 公司建筑物、工作场所、支持性服务等基础设施由人事行政部负责统一管理，并建立健全各类基础设施管理台帐，且每年年终核对一次，保证得到有效控制。5.3.2 人事行政部负责编写各类基础设施管理制度和安全操作规程，由部长审批后执行。对于大型、精密、特殊、关键设施的相关操作人员必须进行教育培训，考核合格后上岗，并做好运行日志，确保设备运行状况的可靠性和可追溯性。5.3.3.凡是多班运行的基础设施，均需按交接班制度办理交接班手续。交班时应将设施运行状态记录在交接班日志上。接班人检查确认后可签字接受。5.4 设施的维护和保养 5.4.1 管理部负责制定基础设施的维护要求，并规定保养项目及频次等，由维护部门负责按照要求具体实施。每季度管理部组织对实现产品符合要求所需的基础设施，包括公用设备、通讯设施及软件（网络等）的维护和保养情况进行检查，并记录。5.4.2 当基础设施发生故障或损坏时，维护部门应及时进行维修，对于无法排除的故障，应给外包单位进行维修，由有资质的外包单位进行报价，人事行政部负责资质评定，选择合格要求方实施维修，并将维修情况填写在设施维护保养记录上。5.4.3 管理部门在日常工作中必须记录各生产车间水、电、汽、气资源能源的使用情况，要与其计划使用量做出对比，若有超出现象，应及时通知使用部门进行原因分析，采取对策措施，降低单台损耗，并在资源能源使用记录表上注明原因。企业名称 文件名称 基础设施管理办法 文件编号 版本版次 页次 4/3 制定部门 人事行政部 制定日期 修改日期 5.5 设施的更新、改造或报废 5.5.1 关于过程设备及生产设施报废的相关规定按设备工装控制程序执行。5.5.2 对公司的重大改造，如厂房变动、车间生产工段全面改造、生产线的搬迁等，管理部应组织相关部门进行可行性论证，完成重大改造的计划和平面设计图，经总经理批准后实施。5.5.3 日常管理中应随时注意设施的技术状况，必要时进行更新，保证其技术寿命与经济寿命的合理性；基础设施进行技术改造后应重新进行设备确认并保持记录，必要时将确认结果通知相关部门。5.6 设施事故的处理 5.6.1 基础设施事故发生后，人事行政部门应立即采取必要的防护措施，防止事故扩大并保护好事故现场，然后通报其他相关部门。由人事行政部组织相关人员进行事故分析，制定切实可行的维修方案或其他事故排除措施，及时排除事故，保证正常生产。5.6.2 设施事故处理及采取的纠正和预防措施应予以记录并保持，重大设施事故应记入基础设施管理台帐。5.7 工厂、设施和设备的策划 多方认证小组负责工厂、设施和设备的策划，新建厂房的选址、设计、建设应符合国家规定的质量、安全、环保等各方面的法律法规要求，并记录于公司平面布置图；对于原有的厂房、工作场所和相关设施，应按要求进行技术改造，确保符合质量、安全、环保等方面的法律法规要求。并使作业场地的布置最大限度地减少材料的周转和搬运，便于材料的同步流转，以及最大限度地使场地空间得到增值使用。同时生产本部制定和实施对现有操作的有效性进行评价和监视的方法，具体按监视测量设备控制程序执行。5.8 应急计划 在紧急情况下，如：公用设施中断、劳动力短缺、关键设备故障、原材料短缺以及顾客退货等，应执行相关的应急计划管理方案，以满足顾客要求。企业名称 文件名称 基础设施管理办法 文件编号 版本版次 页次 4/4 制定部门 人事行政部 制定日期 修改日期 六、引用制度 6.1 相关文件 设备工装控制程序 模具控制程序 采购管理程序 监视和测量设备管理程序 6.2 记录 基础设施管理台帐 企业名称