公司制规范及流程梳理项目方案讲解版.pptx

制度规范与流程梳理方案制度规范与流程梳理方案项目经理：李超安项目经理：李超安二0一二年八月 1 1、项目目标、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤p效率提升p质量提升p服务提升p成本降低p结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务流程及相关配套的规章制度，整合成体系健全、流程顺畅的一体化内控管理体系。定标杆、找差距、知不足、求发展 1、项目目标 2 2、现状问题与预期效果对比、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤项目实施前：项目实施后：项目实施后：1 规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受控管理、使用文件均为现行有效版本2 员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，对流程管理有了基本认知；构建了流程三级监控体系3 部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依、按流程办事，在职责和权限范围内的事情自己决断、自己负责，执行力得到较大提升4 跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人，流程接口理清，办事效率明显提升5内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3 3、项目实施后效益量化预估项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤3.13.1管管理理费费用用节节支支预预测测3.23.2Q QC CD D S S 指指标标预预测测流程流程测评指指标关关键流程流程绩效提升效提升预设比比对指指标%（按半年期（按半年期测试）备注注Q:质量量10%借助ASME表格等工具分析和优化流程，大大降低流程的非增值率。C:成本成本10%D:交期交期10%S:服服务30%(以上值从流程环节本身简化角度设定)项目预计投入：项目预计投入：l按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为 元（人民币）/专家工作小时，或 元（人民币）/专家工作日。亦可协商打包确定：项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.l因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用核报。1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4 4、项目重点实施内容及步骤、项目重点实施内容及步骤项目实施工作重点：项目实施工作重点：监控机制监控机制标化的制度标准标化的制度标准标化的流程标准标化的流程标准规范的记录规范的记录监控办法及测评标准监控办法及测评标准文件架构文件架构(三级三级)架构设计架构设计标化工作标化工作监控组织架构监控组织架构(三级三级)l案例及标杆选取l案例及标杆选取任任务名称名称 节点点任任务程序、重点及程序、重点及标准准时限限相关相关记录时间线计划的制定划的制定与与审核核程序程序依依据据月月度度巡巡店店培培训计划表划表A1陈列副列副经理制定日常理制定日常陈列列维护计划划/区域出差区域出差计划。划。1天天D1品牌品牌总监审核核陈列副列副经理提交的月度巡店培理提交的月度巡店培训计划表划表1天天计划的划的执行行与反与反馈程序程序月月度度巡巡店店培培训计划划表表B2陈列列师/陈列主管列主管执行品牌行品牌总监审核通核通过的日常的日常陈列列维护计划划/区域出差区域出差计划以及培划以及培训计划。划。每月每月C2分公司分公司陈列列师执行行B/C类店店铺计划，并划，并协助助A/A+类店店铺计划的划的执行，定期参加公司行，定期参加公司组织的的陈列培列培训与与陈列列实操培操培训。每月每月D2陈列小帮手列小帮手/驻店店陈列列师协助助陈列主管列主管/陈列列师的的计划划执行，定期参加公司行，定期参加公司组织的的陈列培列培训与与陈列列实操培操培训。每月每月A2陈列主管列主管/陈列列师提交月度巡店培提交月度巡店培训计划表至划表至陈列副列副经理理处进行行审核核每月每月月月度度巡巡店店培培训计划划表表F3营销部区域部区域经理在日常巡店中理在日常巡店中发现陈列部分列部分问题，详见营销区域区域经理巡店流程理巡店流程每月每月陈列列维护检查表表整改方案的整改方案的制定与制定与审核核程序程序1天天将将整整改改方方案案提提交交至至品品牌牌总监处终审。A4B4C4陈列主管、列主管、陈列列师、分公司、分公司陈列列师协同同陈列副列副经理将理将审核后出核后出现问题的反的反馈报告告进行定期行定期讨论，并且制，并且制定整改方案。定整改方案。E4品牌品牌总监审核核陈列副列副经理提交的整改方案，如有异理提交的整改方案，如有异议并做并做细节反反馈。1天天整改方案的整改方案的执行与行与监督督程序程序B5陈列列师/陈列主管列主管监督分公司督分公司陈列列师、陈列小帮手及列小帮手及驻店店陈列列师的整改工作。的整改工作。每月每月C5D5分公司分公司陈列列师、陈列小帮手及列小帮手及驻店店陈列列师执行整改方案，并做反行整改方案，并做反馈报告。告。每月每月F5营销部部/直直营部区域部区域经理在日常巡店中理在日常巡店中发现陈列部分列部分问题，汇总后提交至后提交至陈列副列副经理理处。每月每月A6陈列副列副经理根据品牌理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽提出的整改要求不定期抽查整改店整改店铺情况情况每月每月考核与建考核与建议程序程序陈列列维护检查表表A7陈列副列副经理将抽理将抽查整改店整改店铺情况加入每月情况加入每月陈列小帮手的考核指列小帮手的考核指标中，并中，并汇总计划划执行情况，行情况，给出出陈列主列主管及管及陈列列师考核考核结果。果。3天天B7对分公司分公司陈列列师进行考核。行考核。C7给出出陈列小帮手及列小帮手及驻店店陈列列师的考核的考核结果。果。E7F7品牌品牌总监及及营销部部/直直营部区域部区域经理理对陈列列经理理汇总计划划执行情况行情况进行确行确认并提出建并提出建议1天天滚动计划划程序程序8A根据品牌根据品牌总监的建的建议制定下一制定下一阶段工作段工作计划划2天天关关键节点点业务监管管负责人人流程细则流程细则（样本）：（样本）：项目实施项目实施“三步法三步法”：梳理、评价现有业务状况优化、改进业务流程及规章流程及规章的执行、反馈与跟踪 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5 5、项目组织及职能分工、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤项目推行组织架构图项目推行组织架构图各方职责：项目推行委员会职责：制定质量方针/目标、流程管理策略，批准项目计划，配置项目资源，监控项目进程，审核和评价项目工作小组的工作，保证项目得以顺利、高效地运行；项目工作小组职责：制定项目细分工作计划，编制各阶段项目内容的具体执行办法和步骤，并负责实施，提交各阶段的工作成果，根据项目推行委员会的审核意见进行改进和调整行动计划；项目特助（乙方顾问）肩负着专职项目成员管理、内外沟通协调的作用。各部门主管：负责有效执行项目管理委员会批准的项目工作计划和任务安排。说明：说明：项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6 6、项目分期及进度计划、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤12质量管理体系认证项目质量管理体系认证项目业务流程体系构建项目业务流程体系构建项目项目分期PDCAl项目一期任目一期任务分解分解计划划（具体（具体见：项目目计划划书）l项目一期任目一期任务分解分解计划划（具体（具体见：项目目计划划书）l项目目二二期任期任务分解分解计划划（具体（具体见：项目目计划划书）笑迎美好的明天笑迎美好的明天*_*