库房主管工作手册.doc

岗位名称：成品库业务主管

所属部门：销售公司营业部

岗位坐标：
营业部经理

生产车间 客户
生产部、 成品库业务主管 配送中心
综合计划部、 设备部

各成品库班长、库位调拨员
保管员

岗位职责：
一、安排各成品库的平常工作及成品流通管理。
二、负责成品库班长及保管员的业绩考核及二次奖金
分派。
三、掌握各成品库的产、销、存情况及累计出库总
量。
四、根据捣库计划量，合理安排捣库、捣箱、串箱。
五、依据经理助理下达签发票据总量，按各库实际情
况分库签发过期票据，并按规定规定客户交纳代
保管费。
六、根据库存突发情况进行安排库位调拨工作。
七、安排各成品库房的设备维护及提出中修、大修计
划。
八、制定月份管理费用计划及工作计划。
九、监督检查各成品库工作质量和服务质量。
十、审核各成品库劳务费用，检查各成品库劳务人员
的使用情况。
十一、负责各成品库安全考核、环境卫生、现场管理
的监督检查。
十二、定期检查各库房交接班日记，工作记录，安全
记录及班成员工考评记录。
十三、与部经理及有关人员沟通情况，反馈各种信息
协助部门做好库房管理工作。

工作指导书

l 工作内容与方法
1、 成品库管理
成品库房平常管理、成品流通管理 、保管人员管理
1．1、 成品库房平常管理
1．1．1、 根据公司成品库各项管理规定进行管理、监督检查。
1．1．2、 安排成品库房平常设备设施的维护保养。
1．1．3、 负责提出各成品库设备设施的中修、大修计划。
1．1．4、 制定月份管理费用计划及工作计划。
1．1．5、 负责各成品库安全考核、环境卫生、现场管理及保管员行为规范的监督检查工作。
成品库卫生考核实验标准
项目
序号
考核内容
指标值
考核办法
环境卫生
1
无死鼠、无鼠粪、无鼠洞
0
发现一次扣罚班组500元，

分担区负责人100元。

2
无死蟑螂、无滋生地
0
发现一次扣罚班组300元，

分担区负责人50元。

3
库房无死角，无与库房无关的杂物
0
发现一处扣罚班组100元。

4
库房地面无泥垢，无积水。
0
发现一次扣罚班组100元，

分担区负责人50元。

5
成品酒垛无尘，无杂物。
0
发现一次扣罚班组100元。

6
窗明几净，墙壁无灰吊。
0
发现一次扣罚班组30元。

7
设备设施无污垢。
0
发现一次扣罚班组50元。
基本建设
8
班组卫生安全会
1次/每周
每少一次罚班长50元。

9
班组卫生活动检查
1次/每日
每少一次罚班长50元。

10
班组卫生管理小组活动率
100%
每少一次罚班长50元。

11
班组卫生分担区贯彻率
100%
每少一次罚班长100元。

12
卫生知识达标率
100%
达标不合格者扣罚当月奖金。

13
持健康证上岗率
100%
无证说明因素，立即办理。

14
库房门设防鼠板，下水道设防鼠网
100%
每少一处罚班长100元。

15
各库房设毒饵盒，鼠药。
100%
发现没设毒饵盒和鼠药

的库房扣罚50元。

流程：成品库安全监督、现场管理工作管理流程
使用部门
概述：产成品、人员、设备设施安全管理工作
安全考核
业务主管
现场、安全监督员
人员、成品现场、安全管理
生产现场安全管理
设备设施安全检查
库内设备安全检查
库房设施安全检查
隐患查寻信息反馈
成品搬运安全技术检查
员工人身安全
交通安全疏导
成品技术保管防护检查
成品安全防火
成品现场管理安全防盗
安全隐患
现场管理安全记录
现场安全检查
部门
顺序
设备部 安技部门 保卫部门 销售公司

沈阳华润雪花啤酒
有限公司
文献编发

1999年 月 日
签发

1．1．6、 定期检查库房交接班记录、工作记录、安全记录对各班组进行考评。
1．1．7、 与主管经理及相关部门人员沟通生产、销售情况，反馈各种信息协助部门做好库房管理工作。
1．1．8、 根据“司劳务用工标准及劳务费核算标准”，审核各成品库劳务费用。
1． 2、成品流通管理
1．2．1、根据《成品库产成品流程管理条例》进行管理。
成品库产成品流程管理条例：
一、 产成品必须经品控部检查认定质量合格后，方可入库。
二、 按品种、规格成方成块、加垫、标准垛堆放，便于清点数量，通道宽敞避免成品搬运时损失。
三、 成品啤酒应在5－25度条件下贮存，库房清洁、干燥、通风良好、严防日光直射。纸箱成品啤酒不得与潮湿地面直接接触，严禁与有毒物品堆放在一起。
四、 严格执行循环出库的原则，先进先出。
五、 产成品付货前要调好付货章日期，在交付中严格审查提货单、箱瓶票、反馈酒提货单等日期、品种、数量照单发货，装完货清点数量无误后，盖章放行。
六、 凡属于顾客自提产品，按规定到指定库房库位提货，交付过程中要坚持轻拿轻放，因客户野蛮操作导致的经济损失及后果由客户自负。
七、 建立健全各项成品保管明细账及保管记录，原始赁证，单据应按顺序装订成册，做到账物相符，做到日清月结，定期盘点。
八、 每日核算员准时到营业部办理各项报表业务和成品核算手续，经确认无 误后，方可结束当天核算工作。
九、 设立成品标记卡，注明品种、入库时间、数量、货位、是否合格。
1．2．2、掌握成品库的产、销、存情况及累计出库量。
1．2．3、天天掌握各生产车间生产情况涉及品种、生产量、生产时间。
1．2．4、根据各成品库库容量合理安排库存量、并与各生产量间协调生产量。
1．2．5、根据各库实际情况，严格执行标准垛摆放及循环出库的原则。
1．2．6、根据《产成品搬运防护规定》对成品啤酒的搬运、贮存、防护、包装进行管理。
产成品搬运防护规定：
一、 装卸搬运工作是产成品及各类物资，在收、管、发、流动过程中的重要环节，直接影响到供、产、销运转周期和生产秩序，操作中必须做到安全、准确、迅速。本公司各有关装卸搬运岗位员工应严格执行本规程。
二、 接受产成品入、出搬运任务时，装卸队（组）不管派人多少，都必须指派固定或临时负责人，具体带队负责。按入出库告知单及产品批次合格证所列，严格认证品种、批号、数量、无误后方可操作。
三、 产成品装卸中，一律使用手推车推运，严禁就地拖拉擦箱套。装车、码垛时要轻拿轻放，避免剧烈震动爆裂导致产品损坏和人身伤害；注意箱瓶之间减少碰撞磨擦，以免使成品酒标记划伤破损。装卸前如发现箱瓶、盖标等破损划伤，可甩到原地另码，并及时反映给主管人员。
四、 搬运到达后应积极与收货人员联系，递交单据，经查验后，按收货人指定仓位卸货，码垛中应在收货员指导下按五五成 标准堆排列，箱套之间牙口卡齐，避免滑动。
五、 产成品搬运完毕后，应当场规定保管人员签字验收，一批清点，不得积压拖拉，无验收签字的搬运不予认可，责任自负。
六、 各类物资的装卸搬运，要听从进、发货人员的指挥。特别是铁路或机动车的大物资卸操作，应周密计划严守时间， 入足够人力，卸入仓位准确无误以离二次倒运，费时费力。
七、 各类物资的搬运过程中，应严格保证外包装及务类标记完整。严格保证外包装及各类完整。严格按物资搬运指示标记，易碎、防倒置物资小心轻放，注意防潮湿。认真苫盖。在无提货员带领时，随货的单据及附件，合格证等由搬运负责人亲手与保管员进行交接，不得疏漏。
八、 装卸外购物资时应查验物资标记及外包装，如发现包装破损或物资明显缺件等问题，主时向提货员反映，如提货员在场，卸装负责人有权拒绝装运。
九、 驻公司装卸队（组）在其法人代表的统领下，应按协议规定，积极配合公司部门工作，管理好装卸队伍，严守公司规章制度，作到招之即来，战之能胜，接受公司仓储管理部门的考核。
十、 装卸队应不断加强专业知识教育，碰到大型关键任务不仅能干，更要会干、干好；重视安全操作教育，保证装卸人员劝防护用品的配备。做到安全生产、文明服务、安全准确完毕常年装运任务。
1．2．7、根据《成品库票据检收管理程序》、《成品库啤酒交付程序管理规定》、《成品库捣运管理程序》、《成品库成品盘点管理程序》进行程序化管理。
成品库票据检收操作规程：
一、 检收票据时，认真审定是不是我公司的提货单、箱瓶票，票据是否完整，有无缺帘少票的现象如有必须补全后方可提货。
二、 检查提货单日期是否有效，如票据超期是否有库房主管签字，市内提塑箱啤酒是否有交代保管费收据。
三、 认真查看票据上的各种章、戳是否齐全，并清淅可辨。（钞票收讫章或银行结算章、箱瓶转讫章和钢印及业务组人名戳、库位调拨戳）
四、 查看提货单与箱瓶票的塑箱数及票号是否一致。
五、 核对库内有无与提货单品种、规格、数量不符之处，数量是否够量。如有问题极时向客户做出解示。
六、 票据核对无误后，在提货单上填写提货车牌号并向装卸人员指明提酒垛位，按顺序进行交付，在交付过程中再复审一次票据。
七、 清点提酒车装酒数量与提货单提酒数量是否相符，无误后将提货单收好，在出门证上盖章放行。（如需要做记录的品种应做好记录后放行）
成品库啤酒交付程序管理规定：
一、 顾客自提或公司汽车送酒交付时票据齐全、手续完整。（提货单、箱瓶票、出门证）
二、 按规定到指定库房货位提货，对不按指定垛位提酒的客户保管员
有权拒绝交付。保管员应负责对提货出现的问题做出解决。
三、 按先到位先装酒的原则交付，靠站台（无站台靠门）的方可收
票，按票据标明的数量，品种酒交付。如车没靠上位，保管严禁收
票交付。
四、在交付过程中要坚持轻拿轻放，因顾客野蛮操作导致的损失，由
顾客自负一切经济损失及后果。
五、在成品交付过程中，除靠站台装酒车辆的装酒工外，其它外来人
员不得善自进入库内。非产成品及提酒车辆携带的物品如没有主管
经理批准谢绝入库存放。
六、当保管员在临近下班时，必须付完整车次后方可交班。
七、在库内没有成品酒的情况下由保管员负责关门积攒库存，付酒基
数（以靠位车辆的提酒量为一个批次）。攒够靠站台或付酒门提酒
车辆所提成品酒数量后，方可开门交付。付完一批后，再次积攒库
存已满足下一批次的提酒量。
八、在提酒过程中如靠站台或门口的车辆所要提的品种没有库存，而
没靠上库位车辆所提的品种有库存，在这种情况下，保管员告知
维护现场秩序人员疏导车辆将靠站台的车辆先调开让后者先装
酒，然后再将靠站台的车辆调回原位装酒。
九、对扰乱库房内秩序，抢酒占垛的外来提酒人员在保管员制止无效
时，可以拒绝交付，立即告知保卫部门解决。并做好违规记录,
报主管备案备查。
十、对外来装酒人员，偷拿或多装成品啤酒，立即告知保卫人员查
处，如不及时告知保卫人员，视为班组成品丢失。将按规定处罚
当班负责人。
十一、按公司所规定提货单有效期限进行交付。
十二、在成品交付时，提货单或其它票据出现缺章或笔迹不清时，提
货人必须补全或重新更换手续后，方可提货。（营业厅下班后，
由营业部主管经理签字或电话告知是否可以交付）
成品库捣酒操作规程：
一、 天天经理助理根据各销售部市场需求及铁路发运情况，向两库下达捣酒告知（涉及：品种、数量捣库时间、地点等），并与汽车队联系出车等事宜。
二、 接到告知后入库方合理安排库位。
三、 汽车到后出库方根据告知上的品种、数量安排专人负责交付，按车型大小及每车固定数量装酒，并做好各项记录。
四、 保管员监督在其装车过程中，轻拿轻放，按规定装车，如发现坏纸箱、坏塑箱杜绝装车，如塑箱缺瓶填补后方可装车。
五、 车装完后清点好数量，填写好交接卡交给司机。交接卡内容涉及车号、序号、数量、保管员签字。
六、 入库方按接到交接卡上的品种、数量上车进行清点车上实际数量与交接卡一致后，方可卸车。如发现品种、数量不符立即与出库方取得联系核算数量。
七、 卸车时，发现有坏箱或缺瓶现象，立刻填写好交接卡，经司机传送给出库保管员核查，由下一车将坏箱、缺瓶数量带回，并在交接卡上注明。
八、 在卸车过程中，保管员严格监督装卸人员搬运成品时要轻拿轻放，并摆放正齐。如有打酒和啤酒自爆现象由入库方负责该部份酒损。因野蛮装卸导致损失追究装卸队责任。
九、 捣酒完毕后出库方和入库方各自填写“啤酒捣库核查单”互相交接，并做好备份。
成品库盘点管理程序：
一、 天天成品库保管员与仓储部、生产车间等部门合对成品入库数量及成品库箱瓶周转数量，并做好《成品库成品产、销、存台帐》、《成品库箱瓶管理日台帐》记录工作。
二、 每月盘点一次，盘点日期为每月的最后一天，并在同一天与仓储部，生产车间共同盘点。
三、 盘点时将所有的提货票据及库内的成品酒数量清点好，严禁出现丢票、落垛等现象。
四、 库房保管员和核算员其它部门人员共同参与盘点工作，对库内的成品、空箱、坏箱、返馈酒、职工酒都要彻底清点。
五、 在盘点过程中如出现帐物不符或丢损成品、空箱等现象时，应极时向库房主管报告。库房主管上报部门经理并对出现的问题进行调查解决。
六、 盘点结束后，各库将成品、箱瓶盘点的结果上报部门经理，由经理向公司报告。
1． 3、保管人员管理
1．3．1、根据班长、保管员业绩考核标准，负责对其考核评分。

销售公司成品库保管员业绩考核标准
序号
职责项目
应达成的标准与规定
标准分
评分办法
扣分数
备注
1

2

3

4

5

6

7

8
出勤

服务质量、行为规范

成品入库验收保管摆放

成品出库付货及票据清点工作

库内记录、记帐盘点

班内卫生管理

安全操作

现场管理

按作息时间到岗，不迟到、不早退、不旷工。
严格遵守保管员服务行为规范。

经品控部质检合格后，按品种、批次生产时间入库，整齐码垛，实行标准垛管理，并点清数量，标记卡齐全、准确。

成品库必须按先进先出的循环出库原则，手续齐备验证后方可付货，每日及时清点各种票据，票据要与成品相符。

成品库台帐及其它各种成品帐做到帐物相符，交接班记录准确，清楚齐全。月未盘点准确无误，帐物相符。

彻底清扫分担区卫生，符合成品啤酒存放的卫生标准。

严格按岗位安全操作规程操作，无任何安全事故。杜绝野蛮装卸。

按公司制定下发的现场管理考核标准，保证得分在98分以上

10

10

10

20

20

10

10

10
按公司《员工手册》考核
按“保管员服务行为规范”规定处罚。

成品入库无验收单，无标记卡一次
酒垛摆放不整齐，不实行标准垛

不循环出库一次
手续不齐备或看错票据付货一次
票据清点错误一次

成品各种台帐记差一次
交接班记录不全或漏记
不进行盘点一次
盘点不准确，帐物不符一处

分担区内卫生一次不合格

违反操作规程一次
出现一次安全事故
野蛮装卸导致损失一次

库区内管理不规范，达不到标准规定一处。
被公司检查发现存在问题一处

－5

－1

－10
－100

－10

－5

－2

－5
－20

－10

－2

－100

－1

－2

－20

销售公司成品库班长业绩考核标准
序号
职责项目
应达成的标准与规定
标准分
评分办法
扣分数
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9
出勤

服务质量、行为规范

成品入库保管、摆放的管理

成品出库付货及票据清点的管理工作

库内记录、记帐及月未盘点工作

班内卫生

安全操作

现场管理

各种消花费用控制
按作息时间到岗，不迟到、不早退、不旷工。
严格遵守保管员服务行为规范。

安排付酒工按品种、批次生产时间入库摆放，实行标准垛管理，设立标记卡。

按先进先出的循环出库原则，交付对清点过的票据进行检查，达成准确无误。

检查台帐及交接班记录情况做到帐物相符，记录清楚，完毕好月未盘点工作。

安排库内外卫生清扫工作，符合成品啤酒存放的卫生标准。

严格按岗位安全操作规程操作，杜绝野蛮装卸，减少装卸损失，杜绝事故及隐患。

按制定下发的现场管理考核标准，保证得分在98分以上。

认真执行各项考核指标，瓶损酒控制在规定的指标范围之内。严格控制劳务费，材料费等管理费用的使用。

10

10

10

20

20

10

10

10

按公司《员工手册》考核
按“保管员服务行为规范”规定处罚。
成品入库无验收单，无标记卡或记错一次
酒垛不实行标准垛，不整齐一次

不循环出库一次

票据清点错误一次

台帐记差一次
交接班漏记一次
盘点不准确，帐物不符一处

分担区内卫生一次不合格

违反操作规程一次
因野蛮装卸导致损失一次
出现一次安全事故

库区内不规范达不到标准规定一处。
被公司检查发现存在问题一处

超标准损耗一次
损耗计算不准确一处

－10

－1

－10

－3

－20
－10

－50

－1

－2

－1

－100

－2

－10

－5

－1

1．3．2、监督检查各成品库保管员工作质量和服务质量。
1．3．3、根据“成品库保管员末位淘汰制”对保管员实行淘汰制管理。
1．3．4、根据“成品库保管员奖金二次分派方案”负责对保管员奖金进行分派工作。
成品库保管员二次奖金分派方案
根据公司人力资源部分派到各成品库的平均奖金及奖金总额，对各成品库保管员进行二次分派。
一、 分派原则
依据销售公司业绩考核办法进行考核及奖金分派。
二、 奖金构成
1、 分派金：每人平均奖金额提取100元，根据工作量和考核分数进行二次分派的奖金。
2、 基础奖金：提取100元后剩余奖金额。
三、 分派计算方法
1、一、四成品库，二、三成品库，五、六成品库各相应平均奖金相同。
2、各成品库每月工作量分派金：
根据付酒量的多少，计算两个相相应库房的分派金。
每库付酒量
每库分派金＝ ×两库总人数×100元
两库付酒量之和

3、 每月每个保管员奖金额：

保管员业绩考核分数
实际奖金＝基础奖金＋（每库分× ）
全班总分数

4、 各库班长奖金分派，按每月本班平均奖金系数的1.2提取。
班组总奖金数额
班长基础奖金＝ ×1.2
班组人数

5、 各成品库根据业绩考核分数扣下的奖金数额，做为奖励基金，给予表现突出的保管员做为奖励使用。
1．3．5、根据《保管人员管理条例》和《成品库保管员经济处罚补充规定》对违纪保管员填写过失单经部门经理和销售公司总经理签字后进行处罚，罚款上交销售公司。
保管人员管理条例：
一、 每日必须提前十分钟到岗，做好付酒准准备工作，不得迟到、早退。
二、 每月迟到一次给予警告，迟到两次扣发当月奖金，迟到三次以上另行安排工作。
三、 每月无端旷工一次扣发当月奖金，两次以上给予辞退。
四、 员工请事假必须先告知经理，并经允许后方可，上班后需出示医生开具的诊断证明。
五、 员工请事假需提前一天告知库房主管，经批准后方可，每月事假不得超过两天，每超一天扣发一天工资。
六、 严禁在工作期间（涉及午休）饮酒，打麻将，下各种棋类等活动，一经发现，另行安排工作。
七、 各库保管人员必须坚守岗位，不得脱岗，离岗，如在工作时间串岗、离岗，一经发现另行安排工作。
八、 各库保管人员需积极、热情，及时做好交付工作为客户服务，满足客户合法的规定，如在工作中刁难客户，故意迟延付酒时间或与客户争吵，导致不良影响者，第一次罚款50元，第二次另行安排工作。
九、 对无上级领导批准为个别客户留人情酒、关系酒、白条出库，一经发现予以辞退。
十、 员工应做到对公司、部门有忠诚度，对库内外来人员出现违反库房管理规定及损坏库内设施的现象，熟视无睹者一经发现立即辞退。
成品库保管员经济处罚补充规定：
一、 制度严格遵守公司《员工守则》的各项规章。
二、 严格遵守公司和各项规章制度及操作规程，违反规定一次，
扣全月奖金。
三、 一切从服务客户出发，要满足客户合法的规定。在工作中刁
难客户、故意迟延付酒时间、不按先到位先装酒顺序付酒或
与客户争吵，导致不良影响者一次罚款200元；二次调离本
岗位。
四、 严禁在工作时间，做与工作无关的事情，发现一次罚款50元。
五、 在工作中必须服从班长的工作安排。不服从安排一次罚款50
元。二次调离本岗位。
六、 认真核对清点出库手续及数量，如有损失要注明因素。严格
遵守循环出库的原则，付错、记错、导致积压一次罚款100
元。
七、 严格遵守作息时间，晚班无拉酒车方可下班。出现迟到、早
退罚款20元，脱岗一次罚款300元。二次调离本岗位。
八、 天天成品酒入库后要认真清点。出现差错一次罚款100元。
九、 出现交接班不清、无交接班记录或记录不具体，发现一次罚
款50元。
十、 对库内外来人员出现违反库房管理规定、违章操作及损坏房
内设施的现象熟视无睹、不闻不问的。发现一次罚款100元。
2、 库位调拨
2．1、库房捣运工作
2．1．1、根据经理助理下达的捣库计划量合理安排捣库时间、地点、数量、品种等工作及捣串纸箱酒数量。
2．1．2、根据铁路调运员的发车量和发车计划合理安排捣库量和串箱量。
2．2、成品交付库位调拨工作
2．2．1、根据月销售计划量，按各品种向库位调拨员和营业室下达各品种库位调拨单。
2．2．2、“库位调拨单”的调拨量是根据当天计划生产量和当天晨库存量计算出来的。并结合各库库容的实际情况进行调拨。
2．2．3、依据经理助理下达签发票据总量，按各库实际情况分库签发过期票据，并按“过期票据签字规定”规定客户交纳代保管费。
营业部过期票据签字规定：
各成品库严格执行提货单有效期限的规定，过期票据必须经库房主管签字，同时市内塑箱啤酒附代保管费收据，方可交付。其中:
（1）、市内用户提货单有效期为2天，即开票日起2日内提货有效。
（2）、外埠自提用户提货单有效期为3天，即开票日起3日内提货有效。
（3）、外埠送酒用户提货单有效期为7天，即开票日起7日内提货有效。
（4）、市内直销提货单有效期为1天，即开票当天提货有效。
l 岗位工作流程：