供应商评估制度.doc

供应商评估制度

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2020年6月23日
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有限公司
标 准 管 理 规 程
题 目
供应商质量体系审核制度
编 号
版本号
共2页
SMP-QA-005
A
第 1 页
制订人

审核人

批准人

生效日期

制订日期

审核日期

批准日期

颁发部门
质管部
分发部门
质管部、 物料部、 生产部、 分管副总
1 目 的 建立供应商质量审核制度, 保证购入的原辅料、 包装材料符合标准。
2 适用范围 适用于原辅料、 包装材料供应商质量审核。
3 责 任 者 物料部、 质管部、 生产部有关人员。
4 内 容
4.1 组织:
公司成立供应商质量审计小组, 由质管部、 物料部、 生产部等有关部门负责人组成, 日常工作由质管部承担。
4.2 程序:
4.2.1 初步选择:
在供应商有合法有效的生产许可证, 营业执照等相关资料的前提下, 了解供应商的概况, 包括产品工艺、 设备、 人员、 卫生状况, 质量管理等, 根据这些基本情况进行初选。
4.2.2 取样及检验:
向初选合格的工厂索取小样, 送质管部检验室检验, 看是否能达到标准。
4.2.3 质量审计:
4.2.3.1小样检验合格, 对于国内企业, 质管部QA人员及物料部有关人员对供应商进行现场考察, 并填写”供应商质量审计报告”(见附表1)。
4.2.3.2 从质量审计结果满意的单位采购少量, 进行1～3批工艺验证、 产品验证, 注意观察验证过程中可能出现的偏差, 及时分析总结, 符合质量要求的供应商, 作为长期供货单位, 若不符合质量要求的供应商, 不能作为供货单位。
4.2.4 与供应商签订供货合同时, 质管部要提出具体的质量要求, 必要时提供质量
标准作为合同的附件, 它是验收的依据。
有限公司
标 准 管 理 规 程
题 目
供应商质量体系审核制度
编 号
版本号
共2页
SMP-QA-005
A
第 2 页
4.2.5 定货: 物料部应从质量审计符合要求的单位采购原辅料和包装材料。
4.2.6 应当确定备选供应商, 一旦发现长期供应商出现重大质量问题, 可从备选供应商采购。
4.3 质管部每年对供应商进行现场审核, 考察其单位基本情况是否变更, 对其厂房设备、 生产工艺、 管理制度等做出评价, 填写”供应商年度审核表”( 见附表2) 。其间可不定期对其进行电话咨询考查, 若发现重大问题, 如许可证被吊销, 出现严重质量事故等, 应及时通知物料部, 更换供应商。
4.4 质管部QA负责收集相关资料, 建立供应商质量档案。

附表1 供应商质量审计报告
附表2 供应商年度审核表

附表1( 3-1)
供 应 商 质 量 审 计 报 告
编号
供货物料名称: ( 1) 代号: 名称:
( 2) 代号: 名称:
供货单位名称:
供货单位地址:
电话:

生产单位名称:
生产单位地址:
电话:
供货单位提供资料( 复印件) :
生产许可证( ) 、 营业执照( ) 、 物料质量标准( ) 、 检验报告书( )
( ”√”表示提供; ”×”表示未提供)
对供应商现场考察项目
考察情况
1 机构与人员

1.1机构设置、 人员配备是否合理

1.2是否有较强质量的意识,

1.3人员培训情况如何

2 厂房设施

2.1生产区域划分是否符合要求

2.2洁净区是否符合洁净要求, 一般生产区是否符合生产要求

2.3是否有环境控制及清洁制度并有效执行

3 主要生产设备及检验仪器

3.1是否适应生产及质量检验要求,

3.2是否易清洁, 不污染产品

3.3是否定期清洗、 保养、 维修, 保持最佳运行状态

3.4计量器具及仪器是否按规定及时检定

4 物料管理

4.1主要物料来源及质量标准依据

R-QA-001 附表1( 3-2) 编号
对供应商现场考察项目
考察情况
4.2原材料、 中间体是否经检验

4.3物料是否按区域存放并有明显标志

5 生产管理

5.1人员是否按要求着装

5.2是否按质量标准、 工艺要求组织生产

5.3成品是否能有效防止污染

5.4不合格品是否及时销毁处理

5.5模具及模板的管理能否保护客户利益

5.6是否按批次管理

6 质量管理

6.1是否有质量保证机构, 职能及其落实情况

6.2是否有完善的质量控制体系及有效的监测手段

6.3生产和质量管理制度及文件是否完备

6.4生产及质量检验记录完善、 规范、 及时、 真实

6.5是否有生产过程控制的制度并有效执行

6.6出现偏差及质量问题是否可追踪

6.7成品是否全检合格后出厂

6.8成品是否按批次留样并进行留样观察

存在问题

整改要求

R-QA-001
附表1( 3-3)
编号
供应单位整改计划

参加考察人员
质管部: 日期:
生产部: 日期:
物料部: 日期:
评估结论

评估人签名
质管部: 日期:
生产部: 日期:
物料部: 日期:

分管副总审核: 日期:
R-QA-001附表2( 2-1)
供应商年度审核表
编号
供应商名称

地 址

企业性质

注册资金

电 话

联系人

供货物料名称 代号: 名称:
代号: 名称:
上年度供货物料质量情况:

供货单位提供资料( 复印件) :
生产许可证( ) 、 营业执照( ) 、 物料质量标准( ) 、 检验报告书( )
( ”√”表示提供; ”×”表示未提供)
现场考察项目
考察情况
变更情况
机构与人员

厂房设施

主要设备及检验仪器

物料管理

生产管理

质量管理

其它

存在问题

R-QA-002

附表2( 2-2)
编号
整改要求

供应商整改计划

参加考察人员签名: 日期:
审核结论

审核人: 日期:

分管副总审核: 日期:
R-QA-002