永久性接煤工程竣工验收审批流程.docx

项目建设类流程――竣工验收流程

（一）流程环节及各环节考核办法
申报部门（项目）

申报时间

项目质量员
根据现场施工情况在项目竣工后填写《××工程竣工验收审批表》（见附表模版），并进行初步验收。
考核办法：
1、未及时验收的，每次月度扣5分
2、检验后经抽查发现质量不合格的，每次月度扣5分，年度扣1分，如造成经济损失的，每2万元扣1分
项目经理
1、 复核现场施工质量，并填写验收结论
2、 启动××工程竣工验收审批流程
考核办法：
1、 如验收记录有虚假的，每次月度扣5分，年度扣1分
2、 如验收不合格仍上报的，每次月度扣5分，年度扣1分
3、 在接到验收表后三个工作时内完成验收
4、 在验收完成后二个工作时内启动流程
监理工程师
复核现场施工质量，并填写验收结论
考核办法：
1、如验收记录有虚假或验收不合格仍同意上报的，根据监理合同条款进行处罚
工程部现场代表
□符合竣工验收条件，经验收合格。
□不符合竣工验收条件，局部需整改或返工（附整改或返工通知单）
考核办法：
1、如验收记录有虚假的，每次月度扣5分，年度扣1分
2、如验收不合格仍上报的，每次月度扣5分，年度扣1分
3、在接到验收表后三个工作时内完成验收
工程部主管
□符合竣工验收条件，经验收合格。
□施工存在缺陷，局部需整改或返工（附整改或返工通知单）
工程部经理
□符合竣工验收条件，经验收合格。
□施工存在缺陷，局部需整改或返工（附整改或返工通知单）
分管领导
□同意
□不同意（说明理由）
备案
执行董事助理
（二）流程指导
1．流程启动人：项目经理
2．流程启动时间：验收完成后一个工作时内启动流程
3．流程基本环节：项目质量员――项目经理――监理工程师――工程部现场代表――工程部主管――工程部经理――分管领导――执行董事助理备案
（三）模版表格

项目名称：
建设单位：
施工单位：
监理单位；
设计单位：
质监单位：
工期：合同开竣工 年 月 日— 年 月 日，共 天；
实际 年 月 日— 年 月 日，共 天；工期提前(延迟) 天。
质 量 标 准
验 收 结 果
1
施工严格按照施工专项方案执行：填写专项施工方案名称
□按施工方案执行 □无施工方案
2
燃气管道安装工程
①室外燃气管道专项施工图必须经设计院/杭州燃气公司审批盖章确认。
□符合要求 □不符合要求
②严格按照燃气管道施工图纸进行施工，必须符合国家燃气管道工程施工及验收规范。
□符合要求 □不符合要求
③安装室外燃气中压管道与部分专业管线（如电力、电信等）水平净距、垂直净距应符合设计规定。
□符合要求 □不符合要求
④调压站安装必须满足调压器安全装置的安全性要求，调压站环境温度、工艺设计、调压器布置等应符合设计相关规定。
□符合要求 □不符合要求
⑤安装室外燃气低压管道与部分专业管线（如电力、电信等）水平净距、垂直净距应符合设计规定。
□符合要求 □不符合要求
⑥如室外燃气管道与雨水口间距不足时，必须加套管保护；如燃气管道在排水管下方敷设，套管两断距污水管、雨水口外壁为1.5米，套管两端与燃气管之间采用二道油麻填充，并用水泥沙浆封口。
□符合要求 □不符合要求
⑦室内燃气管道安装采用镀锌钢管丝扣连接，球阀及燃气表安装位置必须正确，并符合《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94-2003。
□符合要求 □不符合要求
⑧室内燃气管道的支吊架间距≤2米，管道穿墙及穿楼板必须加钢制套管，套管管径比燃气管径大2档，套管内的燃气管道不得有接头，管道与套管之间隙用麻丝填实并用热沥青封口。
□符合要求 □不符合要求
⑨室内燃气管道必须涂黄色防腐漆以便识别。
□符合要求 □不符合要求
⑩燃气工程报警系统安装并调试完毕。
□符合要求 □不符合要求
⑾燃气工程具备通气条件：1、有人员入住；2、基础设施（如装修已完成）；3、消防报警系统安装调试已完成；4、调压站围护栏已完成。
□已具备 □未具备
⑿调试完毕，通气成功。
□成功 □不成功

3
联系单
共 份，对应编号
重大变更内容
（注：重大变更指单项变更金额在2万元以上的变更。）
□ 履行符合要求
□ 履行不符合要求
4
安全标化
施工期间安全事故□有，□无；主管部门通报批评□有，□无； 标化建设□符合要求 □不符合要求
5
工程资料：竣工图、工程概况表、工程竣工总结、单位（子单位）工程质量验收记录、竣工验收证明书、竣工验收报告、竣工验收备案表、工程质量保修书。
□资料完整 □资料不完整
永久性接煤工程竣工验收审批表

结

论

验

收

分包负责人： 年 月 日
□ 符合竣工验收条件，经验收合格。
□ 施工存在缺陷，局部需整改或返工（说明理由，附整改或返工通知单）

项目经理： 年 月 日
□ 符合竣工验收条件，经验收合格。
□ 施工存在缺陷，局部需整改或返工（说明理由，附整改或返工通知单）

总监/总监代表： 年 月 日
□ 符合竣工验收条件，经验收合格。
□ 施工存在缺陷，局部需整改或返工（说明理由，附整改或返工通知单）

现场代表： 年 月 日
□ 符合竣工验收条件，经验收合格。
□ 施工存在缺陷，局部需整改或返工（说明理由，附整改或返工通知单）
□ 同意 □不同意

工程部主管： 年 月 日
□ 符合竣工验收条件，经验收合格。
□ 施工存在缺陷，局部需整改或返工（说明理由）
□ 同意 □不同意
工程部经理： 年 月 日
□ 同意 □不同意（说明理由）

分管领导： 年 月 日