不符合项报告.docx

不符合项报告(含纠正措施及跟踪验证)CX14-05序号：受审核部门： 不符合项报告编号：审核员：审核日期： 年 月 日审核发现：不符合事实描述（原则上每份报告填写一项不符合项）：不符合（将选中打）： 标准 手册 程序： 文件编号及条款： 不符合类型（将选中打）： 体系性 实施性 效果性不符合判定（将选中打）： 轻微 严重（一般情况下，内部审核可不填写）审核员（签名）： 日期： 年 月 日部门负责人确认： 日期： 年 月 日不符合原因分析及采取的纠正措施：计划纠正时限（将选中打）： 一周 两周 三周 四周 约定时间 部门负责人（签名）： 日期： 年 月 日审核员(或验证人)确认： 日期： 年 月 日纠正措施完成情况：部门负责人（签名）： 日期： 年 月 日纠正措施跟踪及有效性验证： 满足要求 需进一步观察 重新制定纠正措施（将选中打）注：如需重新制定纠正措施，审核员和审核组长应向质量负责人报告并发出“纠正和预防措施处理单”，按纠正和预防措施控制程序执行。纠正措施得到验证后才能关闭该不符合项。审核员(或验证人)（签名）： 日期： 年 月 日保存部门： 保存年限： 年