不符合项报告.docx

不符合项报告(含纠正措施及跟踪验证)
CX14-05序号：
受审核部门：
不符合项报告编号：
审核员：
审核日期： 年 月 日
审核发现：不符合事实描述（原则上每份报告填写一项不符合项）：

不符合（将选中□打√）： 标准 手册 程序： 文件编号及条款：
不符合类型（将选中□打√）： 体系性 实施性 效果性
不符合判定（将选中□打√）： 轻微 严重（一般情况下，内部审核可不填写）
审核员（签名）： 日期： 年 月 日
部门负责人确认： 日期： 年 月 日
不符合原因分析及采取的纠正措施：

计划纠正时限（将选中□打√）： 一周 两周 三周 四周 约定时间
部门负责人（签名）： 日期： 年 月 日
审核员(或验证人)确认： 日期： 年 月 日
纠正措施完成情况：

部门负责人（签名）： 日期： 年 月 日
纠正措施跟踪及有效性验证：

满足要求 需进一步观察 重新制定纠正措施（将选中□打√）
注：如需重新制定纠正措施，审核员和审核组长应向质量负责人报告并发出“纠正和预防措施处理单”，按《纠正和预防措施控制程序》执行。纠正措施得到验证后才能关闭该不符合项。
审核员(或验证人)（签名）： 日期： 年 月 日
保存部门： 保存年限： 年