房地产公司绩效考核指标精.doc

房地产企业绩效考核
项目拓展部:
⏹关键绩效指标:新项目获取率前期事务完毕率法律事务失误率土地储备面积年土地
储备增长量
⏹合用绩效指标:企业发展战略及有关研究汇报、都市地图、市场研究汇报年市场调研
成果数
设计部:
预算管理:
1、项目责任成本管理:成本减少率、设计变更比率
2、资金计划管理:完毕率、精确率
计划管理:
为保证一级计划顺利完毕,制定部门二级计划,并详细拆分个人工作三级计划,
业务管理:
1、对设计乙方管理和选择:
A. 重点考察设计单位,建立战略合作关系,;
B. 多方面合作琳选合适设计方,为新项目积聚优良设计单位;
C. 充足沟通把万科产品理念和规定告知与设计方,以保证我司设计思想得以贯彻
2、设计成本控制:
A. 把设计费成本尽量控制在目成本之内;
B. 在设计中尽量使成本合理化:构造优化,减少成本;交房原则精细化;在前期设计中贯彻合理使用成本概念
部门管理:
1、团体建设
2、合作伙伴管理
3、信息管理
4、课件开发
成本部:
关键绩效指标:目成本控制率:-1.5%--1.5%
工程部:
1.1管理目
1.1.1技术管理指标
建立技术管理平台,归纳、整顿、完善与住宅建设有关技术原则。全面推广、贯彻“构造优化作业指导”;深入扩展优化范围,如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部,修订设计任务书构造部分,提前控制有关专业设计质量;加强审图环节强化执行法规、规范以及原则意识;考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完毕工程质量问题或安全事故调查处理。
1.1.2项目原则化、规范化管理
统一工作原则规定,全面执行集团及上海企业制度规定,发现问题及时采用纠正或防止措施;统一现场形象,所有项目现场到达上海市安全文明施工标化工地原则,为销售提供良好形象和有力保障。
1.1.3建立工程管理评价体系,杜绝系统性偏差
每月按计划对各项目进行工程管理检查,提出现场存在问题;根据检查成果进行定量评分和三个单项评比,并及时发出检查汇报,规定一周内完毕整改答复;督促、跟踪整改贯彻状况,在下次工程检查时进行整改复查(实际为抽查;完毕每月工程检查管理综述,并组织召动工程系统月例会,综合评述工程管理状况,提出工程管理重点;督促各项目准时完毕对总包、监理进行月度考核,增进监理和总包不停提高施工管理水平;
1.1.4 ISO9001质量体系指标
建立自我诊断、持续改善和健全开放工程管理体系。
1.1.5专业培训和案例库
加强万科价值观、客户理念、质量意识培训,组织专业培训。组织参与集团组织专业考核。组织总结管理流程,案例具有针对性。
1.1.6团体建设
部门人员分工明确;结合职工职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。
1.2质量目包括工作质量、实体质量和安全文明
1.2.1竣工项目质量协议目实现率100%,杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起群诉。
1.2.2统一规定区域内企业项目管理水平符合上海企业项目管理原则。
1.2.3渗漏率:
屋面渗漏:别墅、花园洋房0.6% ,多层、小高层、高层0.4%;
外墙、门窗渗漏:统一为1.4%;
厨房、卫生间渗漏:统一为0.4%
1.2.4投诉率(精装修、门窗、安装工程<5%
1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上,维修一次成功率100%

营销部:
关键绩效指标:销售计划完毕率采购部:

客服中心:

物业企业:

人力资源部:
⏹员工满意度
⏹部门合作配合满意度
⏹工作资源配置员工满意度
⏹部门(或专业系统培训满意度
⏹岗位测试合格率
⏹人员招聘合格率
⏹人力投入产出
⏹员工晋升率
⏹关键人员价值流失率
⏹员工绩效与职业发展面谈完毕率财务管理部:
序号 一 1 评估项目 管理会计范围 年度利润计划管理 分值 35 8 利润计划精确度 运行计划管理 考核重点 评估原则 (实际净利润-计划净利润/计划净利润,正差异不不小于或 等于10%为满分，超过10%，每增长5%扣1分；每负差 异1%扣1分，扣至0分止。 5分,运行能力分数乘0.5 2分,参照集团信息管理措施.每迟报一天扣1分,每出现 错误一次扣1分 测算关键指标计算\钩稽错误每处扣1分；项目运行后, 销售毛利率每低于测算值1%扣1分，净利润每低于测算 值5%扣1分 2 经营信息管理及报送 7 运行信息报送及时,对 3 立项测算配合 5 编制《新项目经济指标测算表》总体把握可行性评价指 标对性 协助成本部门，通过目成本、责任成本管理等措施， 在企业内建立有效成本监控机制，并故意识地提高全 员成本意识 应用好成本管理软件，及时完毕各非协议成本信息录 入与上传 参与项目定价、调价方案、销售折扣方案制定工 作，并在执行过程中进行跟踪、监督 督促、建立和完善企业销售费用管理制度，督促并关 注所有权、经营权应归万科各项资产产权证、经营 权证获得和保管状况 督促有关部门对用好销售软件，保证企业销售信息 真实、完整和有效性 地产企业与物业企业之间，应按照集团《物业与地产业 务操作规范》，建立清晰业务流程，以契约形式明确 委托与被委托关系，以及双方权利、义务关系 财务部门应每年组织一次对物业企业财务管理、帐务收 支状况检查 4 成本管理 5 年度结算后,如发生追加成本,超过上年度净利润5%扣1 分,在5%以上每增长1%扣1分 5 销售配合管理 5 作为企业审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分 6 物业管理 5 地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度,定期结 算；检查汇报翔实,发现问题有跟踪贯彻；会计检查内 容检查内容,每个缺陷点扣1分 二 财务会计及税务范围 30 平常报送信息精确。在外部审计中，每调整减少利润 2%扣1分；每调整增长负债占到企业总资产1%扣1分。 15 财务信息披露精确及时,包括月报、季报、年报，无重大 审计调整 会计汇报编制及时率(5分：各次会计汇报编制及时率 简朴平均，正常或提前按100%计；推迟一天按８０% 计；推迟2天按５０%计；推迟3天或以上记为0。 会计科目设置对,流程组织合理，电算化水平高、会计 作为企业审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分 档案保留良好 当地税务检查或稽查,贯彻税务优惠政策 费用管理\固定资产管理\存货管理 经当地税务检查或稽查补缴税款(含罚款超过应缴税额 10%或被通告,则此项为0分;完全获得税收优惠,至少5 分 作为企业审计、会计检查内容,每个缺陷点扣1分 会计汇报管理 1 2 帐务处理组织过程 税务管理 4 3 4 三 8 3 35 其他管理 资金管理 资金计划指标 A1-计划标杆完毕度，考察年初资金计划最终完毕状况 A2-季度融资计划完毕度，考察指定期间融资计划完毕 状况 资金计划指标=A1×15％+A2×15％ 基础工作指标、现金、银行存款管理 资金管理 35 B1-银企关系指标 B2-资金信息质量指标 B3-网上结算差错率指标 B4-集中付款执行度指标 现金、银行存款管理 基础工作指标=B1×2％+B2×5％+B3×5％+B4×3％ 负债预测指标 C1-负债预测指标 预测精确率＝实际发生数÷预测数 得分值＝100－预测原则差×100 当原则差不小于等于1时，该项指标得0分 E1-应收帐款合理性指标公式： μ＝应收帐款余额÷考 核期现金流入 假如μ≤ 集团平均水平，则得满分 假如μ > 集团平均水平，则每增长1％扣减10分 D1-创新提议指数 应收款指标 1 四 团体创新管理 15 资金创新提议指标 1 团体建设 5 员工满意度部门;内部人员稳定、岗位分工合理而富有效 部门满意度在企业总体平均之上并不低于75％， 得5 率； 队伍专业能力高、后续干部梯队建设良好 分,每减少1%,扣1分 2   管理层满意度 5 企业总经理与总部对财务工作满意程度 在基础工作稳固前提下，于工作中善于总结思索，提 出新思绪、新措施，扩大企业财务管理优势。 企业总经理与总部各占50% 3 工作创新 5 一线与总部根据成果意义联合评分。 合计 120