年产1万吨生物蛋白饲料生产线项目投资可行性报告.doc

xxxx集团饲料有限公司年产1万吨生物蛋白饲料生产线改建项目

年产1万吨生物蛋白饲料生产线项目

可
行
性
研
究
报
告
第一章 总 论

1.1 项目概况
1.1.1 项目名称: 年产1万吨生物蛋白饲料生产线项目
1.1.2 项目单位：****集团饲料有限公司
1.1.3 项目法人代表：**
1.1.4 公司类型：有限责任公司
1.1.5 建设性质：改扩建
1.1.6 建设地点：
项目建设地点位于**省**县**南位村。东靠汽修厂，西靠绿化带，南靠108国道，北靠老108国道。
1.1.7 建设规模与内容
1.1.7.1 建设规模
年产生物蛋白饲料1万吨。
1.1.7.2 建设内容
****集团饲料有限公司厂区规划总用地面积为40002m2，约合60亩。
本次项目需在原厂区中大棚用地处改建生产生物蛋白饲料的生产线，总建筑面积为2000m2，其中生产车间建筑面积700m2，仓库（原料、成品）1000 m2，办公、检验用房300 m2。
预购置1条生物蛋白饲料生产线，配套设备12台（套）。
1.1.8 技术、设备、工艺
本公司与中国农业大学、**农业大学和**省农业科学研究所畜牧兽医研究所建立长期的技术合作关系，技术成熟可靠，本公司已利用该技术生产的**饲料，产品质量可靠，客源稳定。
生物蛋白饲料主要生产设备为508制粒机、提升机、调制器、
喂料器、分级筛、破碎机、冷却器、风机、混合机、刮板、共计设备12台套。检验设备用公司原有检验设备即可。
生产工艺：原料-待粉仓-粉碎机-配料-电子秤-混合机-刮板机-提升机-制粒机-清理筛-成品仓
1.1.9 主要建设条件
1.1.9.1 交通通讯条件
该项目位于**县**南位村，紧靠108国道旁，交通运输十分便利，项目地周围无污染源，环境优美，完全符合生物蛋白饲料生产的要求。区内通讯设施一应俱全，只需配备足够的程控电话、移动电话、电脑，接通各种网络，连入国际互联网，建设自己的网站即可。
1.1.9.2 其它基础设施
⑴供水
该项目位于**县**南位村，用水由项目区自备井提供，出水能力为50m3/h，经检测水质指标符合饮用水质标准，可满足本项目生产、生活需要。本项目日用水量1.41m3/d，现有供水设施完全可以满足本项目生产、生活用水要求。
⑵供电
厂区现供电电源来自变电站10kV专线，本项目生产线新增装机容量为3244kW，现有变压器800KVA可以满足供应。
⑶供暖
本项目生产用汽来自项目区原有的锅炉。
⑷排水
本项目所排污水主要是生活、冲洗地面及设备用水。厂区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流。
1.1.9.3 主要原材料供应
生物蛋白饲料的主要原材料，为血粉、羽毛粉、麦麸。
原材料的选取经过科学与严格的挑选，确保各原料符合有关卫生标准。
1.1.10 职工定员
本项目总定员30人，其中：工人26人、管理人员2人、工程技术人员2人。
1.1.11 项目实施进度
项目计划在7个月内完成。建设期初步确定从2011年9月至2012年3月。
1.1.12 项目投资估算和资金筹措
1.1.12.1 投资估算
经过估算该建设项目总投资为487.65万元，其中：建安直接费333.5万元，其它费用65.1万元，基本预备费31.6万元，流动资金57.45万元。
1.1.12.2 资金筹措
该项目资金筹措：企业自筹427.65万元，申请煤炭可持续发展特别流转金95万元。
1.1.13 项目效益
1.1.13.1 经济效益
估算正常年份销售收入1980万元，利润总额299.35万元，年税务后利润224.51万元。
经测算该项目财务内部收益率所得税后36.54%，所得税前45.02%，均大于行业基准收益率12%；财务净现值（Ic =12%）所得税后854万元，所得税前1237万元，均大于零。投资回收期所得税后4.93年，所得税前4.23年。盈亏平衡点31.38%，通过项目建设进一步扩大周边人员的就业能力，可提高养殖户的养殖效益，使农民增收。
1.1.13.2社会效益
该项目的实施对于调整项目区农业结构、加快农村经济发展步伐、壮大新型产业、促进产业升级、推进农业产业化进程和加快发展社会经济等方面都具有重要的作用。该项目还可增加就业岗位，给农户提供优质饲料，使农民增收。
1.1.14 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标 表1-1
序号
项目内容
单位
数量
备注
1
项目建设规模现状

1.1
项目规划占地总面积
㎡
40002
合60亩
2
本次扩建建筑规模
㎡
2000

2.1
生产车间面积
㎡
700

2.2
成品库面积
㎡
500

2.3
原料库面积
㎡
500

2.4
办公、检验室面积
㎡
300

3
本次新增生产规模

3.1
生物蛋白生产线
T
10000

4
新增设备
台
12

4.1
508制粒机
台
1
160KW
4.2
提升机
台
2
7.5KW/3KW
4.3
调制器
台
2
7.5KW
4.4
喂料器
台
1
1.5KW
4.5
分级筛
台
1
7.5KW
4.6
破碎机
台
1
7.5KW/7.5KW
4.7
冷却器
台
1
1.5KW
4.8
风机
台
1
22KW
4.9
混合机
台
1
11KW
4.10
刮板
台
1
3000KW
5
能耗量

5.1
水
M3

5.2
电
KWh

5.3
煤
T

5.4
综合能耗
tce

5.5
单位工业增加值综合能耗
Tce/万元

6
总投资
万元

6.1
建安工程费
万元

6.2
工程建设其他费用
万元

6.3
基本预备费
万元

6.4
流动资金
万元

7
财务指标

7.1
新增正常年销售收入
万元/年

7.2
利润总额
万元/年

7.3
净利润
万元/年

7.4
所得税
万元/年

7.5
财务净现值
万元

税后
7.6
财务内部收益率
%

税后
7.7
投资回收期
年

税后
7.8
盈亏平衡点
%

8
新增劳动力
名
30

9
抗震烈度
度
7

10
建设工期
月
7

1.2 建设单位概况
1.2.1 概况
****集团饲料有限公司是**省最大的饲料生产企业和**省农业产业化省级重点龙头企业。集团公司下设**、太原、临汾、**四个子公司和两个蛋鸡养殖公司。四个饲料公司年产销各种饲料50万吨，位居全省之首；两个养殖公司饲养蛋鸡61万只，存栏全省第一。集团公司总产值10亿元。
**牌饲料连续4届被评为“**省名牌产品”，09年被评为“**省十大科技创新新产品”。公司的**牌商标连续被认定为“**省著名商标”。公司的董事长**同志2010年被评为“**市十大经济人物”。**牌鸡蛋2010年被评为“**省十大科技创新新产品”。
**公司一个企业的发展，带动了一个产业的兴盛（畜牧业）；一个产业的兴盛，带动了相关产业的发展，如带动了农业、养殖业、交通运输业、商业、其它农副产品加工业的发展；相关产业的发展，带来了整个区域经济的腾飞。总共可以带动相关产业增收两亿元，增加就业岗位1万个。
随着省委省政府农业转型的战略实施，龙头企业的带动作用日益明显，****集团对**养鸡业的带动作用十分突出：**县是十多年来**省最大的蛋鸡养殖县，晋华蛋鸡养殖场每年可向市场提供健康、安全的品牌鸡蛋1.2万吨和鸡肉720吨；可拉动农副产品加工业、商业、屠宰业和交通运输等产业进一步发展，增加收入1亿元以上；蛋鸡的养殖可加速对农副产品的转化与增值；并可为农业种植提供大量的不可替代的有机肥，为农村发展、农业增效、农民增收开辟新的途径。
1.2.2产品介绍
晋华蛋鸡养殖场所有蛋鸡实行集中饲养、封闭管理，达到：蛋鸡品种良种化、养殖过程机械化、生产模式现代化、鸡群防疫制度化、公司产品标准化、粪污清理无害化。实现了供料、供水、控温、通风、换气、清粪和鸡蛋的输送、消毒、光检、称重、喷码、分级、包装全部自动化，整个过程按照机械化作业、信息化管理、集约化生产、产业化经营的模式进行。
**牌鸡蛋具有以下特点：
⑴蛋清、蛋黄明显粘稠，蛋黄显著桔黄，蒸、煮、炒、煎、荷包味天然纯香无腥味。
⑵富含人体必需的不饱和脂肪酸、氨基酸、维生素、微量元素、低胆固醇、高卵磷脂、高哈夫单位值。尤其是近期研发的富硒蛋、高ω-3蛋、高叶酸蛋、高维生素蛋、高锌蛋、高叶黄素蛋等，对人的健脑益智、延缓衰老、抵抗癌症炎症、防止动脉硬化、增强免疫力、保护视力等具有十分重要的作用。
⑶安全、卫生、不含任何违禁物品。
1.2.3研发能力
公司拥有一支高素质的科技队伍，现有的400名员工中，有硕士、博士学位者12人，大专以上学历者76人，有中级以上职称者36人。从事研发的人员60名，占到总人数的14.63%。在以“科研为依托，市场为导向”的战略方针指导下，该公司不断加大科技投入，近年来先后投资300多万元，建立了产品可发机构、技术服务体系、产品跟踪调查体系。同中国农业大学、**农业大学和**省农业科学研究所畜牧兽医研究所建立了长期的技术合作关系，与养殖户建立了饲料使用效果跟踪反馈网络，形成了完善的饲料研发—使用—对比—改良—技术培训—技术咨询—现场服务的全方位科研实践体系，现研制出100多个适合当地鸡、猪品种和不同生长时期的饲料配方，深受当地养殖户的欢迎。
**县**饲料有限公司从1996年开始，坚持在养殖户中进行饲料对比实验。在同品种、同日龄、同栋鸡舍的条件下，90%使用**饲料，10%使用其他较好品牌的饲料，对饲料的价格、日均采食量、日均产蛋率、蛋重、效益等指标，做长期的对比实验，一方面找出差距，不断对配方进行改进，另一方面，让养殖户切实感受到**饲料的优点并从中收益。此项工作已坚持10年，目前对比户已达230家。经过10年对比、实验、配方改良，在同等条件下，**饲料与其他饲料相比较，，每吨可实际增加收入80~120元。
公司在**县总部开办了畜医站，把动物疫病防治工作作为推进畜禽养殖业发展的重点、为全县家禽、家畜进行疾病治疗、预防、咨询等工作，配合饲料的研究工作。
1.3 可行性研究报告编制依据
⑴ 项目可行性研究报告编制委托书
⑵ 农业部《关于加快农业产品化发展的意见》
⑶ 国务院、农业部《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》
⑷ 农业部《农产品加工“十五“规划及2015年远景目标》
⑸《**县经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
⑹ **省农业发展“十二五“规划
⑺ **省发展和改革委员会、**省农业厅便函晋发改农经函【2011】730号
⑻ 《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社2002年3月)；
⑼《投资项目可行性研究工作手册》（中国物价出版社2002年9月）
⑽《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
⑾ 国家和行业有关标准、规范和技术规程；
⑿ ****集团饲料有限公司提供的基础资料。
1.4 可行性研究报告编制范围
根据国家对建设项目可行性研究报告工作范围和深度规定以及项目单位委托书确定该项目可行性研究范围，为该项目相关部门对工程项目决策建设提供可靠和准确的依据。
⑴ 对项目的背景、建设条件进行分析论证；
⑵ 对项目建设的必要性和市场进行分析论证；
⑶ 对项目工程技术方案进行分析论证；
⑷ 对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施、劳动安全等方面提出意见。环境保护方案按环保部门批复的环评意见实施。
⑸ 根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算，并提出资金筹措方案；
⑹ 根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。
⑺ 经济评价等方面进行可行性分析。
1.5 可行性研究报告编制范围
1.5.1项目建设依据有关规划要求。
1.5.2整体技术方案设计体现技术先进、稳妥可靠、合理适用。
1.5.3总图布置做到流程顺畅、运输方便、布置合理。
1.5.4严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、职业卫生、消防和抗震等有关规定、标准和规范。贯彻三废治理“三同时”的原则，做到安全生产，文明生产。
1.6 结论与建议
1.6.1结论
该项目符合国家和**省关于促进饲料业持续健康发展和饲料生产基地建设等产业政策。采用的生产工艺技术水平先进、成熟可靠；采用的饲料配方均为公司在多年的生产过程中与国内知名科研院所的专家共同合作，并结合当地的实际情况不断进行科学实验、效果追踪、不断改进的基础上，自主研发的成果，在**市及周边地区受到广大养殖户的好评；本项目实施后，不仅可以进一步提高**市及周边地区优质饲料的供应量，带动下游产业禽畜养殖的健康发展，促进农业结构调整和优化，有效地增加农民的收入，而且还可以促进当地相关产业的加工、运输、储藏、包装、中介等的发展，提高农业的综合效益，对促进农村产业结构调整和产业化建设有重要作用。对促进当地农村实现小康社会有重要意义，社会效益显著。
该项目实施后，可增加解决农村剩余劳动力30名，年可增加销售收入万元，实现利润万元，项目财务内部收益率，财务净现值万元。
因此，本项目经济、社会效益显著，项目可行，建议有关部门予以立项支持。
1.6.2 建议
⑴加强对建设资金筹措力度，确保工程建设资金及时足额到位，确保工程建设资金的需要。
⑵在项目建设的同时做好媒体宣传工作，争取更大的经济效益。
⑶应加强对建设资金的监管力度，对建设资金实行专户管理，严禁挪作它用。
⑷提前做好外部环境协调工作，以便本项目建设能够顺利进行。
⑸项目建设购置的各种建筑材料、安装材料及设备，均应符合图纸技术要求和国家标准，并应做到环保、节能、低碳。
⑹充分做好市场调查，及时按照市场需求调整、完善建设工程方案，争取给社会和企业带来双赢效益。
⑺组建精明强干的项目管理团队，或聘请专业项目管理人员进行技术指导和管理，以合理控制建设成本，减小投资风险。
⑻通过严格的招投标程序，选取高素质的施工建设队伍和监理公司，以确保施工质量、工期。
⑼采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。
⑽项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景
我国的饲料工业有着广阔的发展前景，在“种植业——饲料业——养殖业”的产业链条中，饲料业是重要的中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径、饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，饲料工业年平均以10%的速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。全国工业饲料产量连续5年突破亿吨大关。2010年上半年全国商品饲料总产量6630万吨，同比增长4.6%，其中配合饲料5287万吨，同比增长6.7%；浓缩饲料1100万吨，同比下降10.6%；添加剂混合饲料243万吨，同比下降9.3%。从不同结构看，2010年上半年猪饲料总产量2366万吨，同比增长18.7%；蛋禽饲料1295万吨，同比增长2.7%；肉禽饲料2108万吨，同比增长5.3%；水产饲料463万吨，同比下井25.2%；反刍饲料291万吨，同比增长24.2%；其他饲料108万吨，同比增长9.6%。
我国饲料工业是在认真贯彻落实党中央、国务院关于发展饲料工业一系列方针下发展和壮大起来的，尤其重要的是，饲料工业一头连着种植业，一头连着畜牧业，是整个农业产业链中的核心环节，饲料加工业在自身快速发展过程中，为促进“三农”发展做出了巨大的贡献。
饲料工业是**农业七大基础产业之一，是促进本省养殖业规模经营集约化、商品化、现代化生产的必要条件，也是丰富城乡菜篮子、提高人民生活质量，实现全省产业结构调整的基础。随着全省农业产业结构的调整，养殖业发展速度逐年增长，目前**省畜禽年需配合饲料600万吨，工业饲料的总产量仅为需求量的25%，低于全国30%的水平。无论从数量上还是品种、质量方面均不能满足市场的需求。随着畜禽饲养水平和饲料生产技术的提高，品种单调、技术含量低的鸡、猪混和饲料，已逐渐被市场淘汰，适合多种畜禽生理和生产的生物蛋白饲料受到广大养殖户的欢迎。
动物性蛋白质饲料含量高，营养丰富，利于饲养动物的吸收利用，不同程度地刺激生长和繁殖，是其他营养物质所不能代替的。随着我国养殖业的迅猛发展，国内外对养殖用蛋白质饲料的研究日益深入，蛋白质饲料已大量用于各类配合饲料的生产中，并取得了大量研究成果。目前随着电子商务的发展以及饲料产品、厂家的增多，饲料市场逐渐向电子商务市场的过渡，更多的用户、厂商如今通过中国畜牧街这类畜牧商贸网站进行饲料、动物性蛋白质饲料产品的展示和交易，选择适合自己饲养动物的蛋白质饲料产品。
用生物饲料养畜禽可免去添加各类抗生素药物，生产出绿色畜禽产品，具有很强的市场竞争力。另外，应用生物饲料养殖，畜禽粪便无臭味，圈舍苍蝇明显减少，没有肠炎、痢疾等细菌性疾病发生，可净化饲养环境。
**县**饲料公司创建于1988年，创建初期小时产量仅１吨。1994年大规模改造后，小时产量达到10吨，2004年新增一条全自动饲料生产线，小时产量达到40吨（88年的生产设备已淘汰，94年的设备已改为预混饲料生产线）。2005年在太原、临汾建设了分厂，目前小时生产能力已达到80吨，成为**省最大的饲料生产企业。
**地区是全省农业生产基地，肉鸡和蛋鸡的饲养量约占全省20－25%，是发展饲料加工的理想之地。饲料价格关系到农民养殖户的收益，由于饲料是微利产品，服务半径应规划在50km之内，超过50km，运输成本将会对企业的经济效益产生巨大的影响，长距离运输直接制约了**公司的规模化发展。为扩大服务范围，提高市场占有率，公司决定在**县扩建1万吨生物蛋白饲料生产线，为全市13个县（市、区）提供优质饲料。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1支撑养殖业的发展
畜牧业和养殖水产业发展取得的成就，饲料工业功不可没。1980年～2004年，我国在粮食生产年递增率仅为1.6%的情况下，实现了肉类年递增率7.8%、蛋类10.3%、养殖水产品14.1%的快速增长。1980年以来，世界肉类增量的50%、禽蛋增量的70%和养殖水产品增量的90%来自我国。同期，我国工业饲料产品年递增速度保持在20.5%，为养殖业的快速发展提供了物质保证。
**县的家禽养殖在90年代初期仅3～4万只，在**饲料公司的宣传、饲养培训、上门技术指导等多方面带动下，家禽养殖由过去的以农家饲料为主，逐步转变为以营养配比科学合理的工业饲料为主，养殖规模不断扩大，上万只的鸡场已达20多家，目前全县养鸡近40万只。
2.2.2推进养殖业规模化经营
发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。我国饲料企业不断延伸产业链条，向畜牧业发展的深度和广度进军。国家认定的农业产业化国家重点龙头企业中约有1/7是饲料企业。目前全国已有养殖小区4万多个，畜牧业规模化养殖水平明显提高。**饲料公司是**省认定的省级农业产业化重点龙头企业，项目实施后可进一步带动全县及**地区专业养殖户规模化经营。
2.2.3有效增加农民收入
发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。据专家测算，推广使用1吨生物蛋白饲料可为养殖业增收200元。饲料产品对畜牧业发展的贡献率已超过40%。仅饲料转化率从过去的 4：1提高到目前的2.6：1一项，就使我国的饲料粮减少消耗10143万吨，相当于2004年我国粮食总产量的21.6%。饲料科技水平的提高，使有限的粮食资源生产出了更多的畜禽鱼产品，农民来自畜牧业和水产养殖业的收入逐年增加。
2.2.4安置农村剩余劳动力
**县的农村剩余劳动力较多，特别是剩余妇女劳动力。养殖业的发展，能够吸收大量农村剩余劳动力。
2.2.5促进相关产业的发展
饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件，带动相关产业的发展：一是带动饲料机械制造业。二是带动医药工业。三是带动地矿与化工业。四是带动发酵业。
2.2.6提高人民生活水平的重要保障
发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。

第三章 市场分析与销售方案

3.1 市场分析
3.1.1**省畜禽养殖业发展概况
2009年，**省继续加大宏观调控力度，大力发展规模化、标准化养殖，努力克服"三鹿奶粉"事件、金融危机、甲型H1N1流感和饲料普遍涨价等不利因素的影响，畜牧业发展呈稳定发展的态势，肉蛋奶供应能力进一步加大。
3.1.1.1猪、羊发展势头强劲，牛、禽生产基本平稳
2009年全省生猪、羊的年末存栏和出栏均呈增长态势，牛出栏增加、年末存栏减少，家禽年末存栏和出栏均有所下降。生猪年末存栏498.8万头，比上年增长10.3%，全年出栏为663.4万头，比上年增长13.5%;羊年末存栏747.7万只，比上年增长0.5%，全年出栏为404.4万只，比上年增长10.4%;牛年末存栏90.6万头，比上年下降3.4%，全年出栏为34.6万头，比上年增长14.6%;家禽年末存栏6216.9万只，比上年下降19.3%，全年出栏为5664.3万只，比上年下降3.1%。
3.1.1.2其他大牲畜年末存栏越来越少，生产更趋理性
农业机械化程度的提高、务工农民的增多，其他大牲畜出栏增加，年末存栏继续下降。2009年，全省其他大牲畜出栏量为7.0万头，比上年增加0.1万头，增长1.5%;其他大牲畜年末存栏为43.1万头，比上年减少2.5万头，下降5.5%。
从主要品种看，马的出栏速度加快，存栏下降幅度明显。2009年全省马出栏0.5万匹，比上年增长17.0%。年末马存栏2.2万匹，不到2000年5.8万匹的一半;驴出栏和年末存栏均呈下降之势。2009年，全省驴出栏4.3万头，比上年下降0.1%。年末驴存栏21.3万头，为2000年37.2万头的57.4%，比上年下降6.8%;骡出栏增加，年末存栏减少。2009年全省骡出栏2.2万头，比上年增长1.6%。年末骡存栏19.5万头，是2000年41.3万头的47.3%，比上年下降4.5%。
3.1.1.3主要畜产品产量继续增加，市场供应能力强劲
2009年，全省肉类总产量达到了69.8万吨，比上年增加6.5万吨，增长10.2%;禽蛋总产量达到了75.5万吨，其中鸡蛋产量为75.3万吨。鸡蛋产量比上年增加13.7万吨，增长22.2%;奶产量达到了74.1万吨，其中牛奶产量为72.5万吨。牛奶产量比上年增加4.3万吨，增长6.4%。
3.1.2“十一五”期间**地区畜禽养殖业发展概况
畜禽养殖业是**农业的支柱产业之一。
“十一五”期间，**市大力推进农业调整结构，加快农业产业化和工业化进程，要抓住中国农科院把**作为农业综合示范基地的有利机遇，用现代化高新技术装备和发展 特色农业，建设特色产品生产基地，推动产业升级。充分发挥资源优势和品种优势，大力发展特色畜牧业、优势饲养业和特种水产养殖业。采取把发展畜禽养殖业作为农民增收和改善生活的出发点、把动物疫病防治工作作为推进畜禽养殖业发展的重点、把养殖结构调整作为推进畜禽养殖业发展的主线、把科技服务作为推动畜禽养殖业发展的关键、把养殖项目建设作为推动畜禽养殖业发展的动力等一系列措施，使本地区的畜牧业、畜禽养殖业建设取得了明显成效。
3.1.3**县畜禽养殖业发展概况
近年来，**县大力发展蛋鸡养殖业，连续十年成为全省最大的蛋鸡养殖县。目前，该县建立了10个养鸡专业村，40个养鸡专业合作社，蛋鸡存栏数630万余只，鸡蛋销往长沙、广州、重庆等地，年纯收入1.5亿元。
2010年，为了进一步推动养殖产业转型发展，彻底解决简陋鸡舍引发的鸡病防控难、环境污染较重等问题，该县从推进畜禽产品优势区域建设入手，建立了以西社镇三界庄村、太阳乡勋重村、稷峰镇下柏村、**西段村为中心的家禽产业经济区和“晋华”、“风柏”等30个规模养殖示范基地，实现了经营管理规范、技术水平先进、基础设施完善、生产效益明显的目标。同时，积极推进蛋鸡养殖业的产业化经营，以**集团为龙头，形成龙头带基地、基地连农户的产业链条；建立完善产地市场、批发市场，在河南、北京、香港等地设立零售市场；大力培育和发展鸡蛋营销组织、行业协会和经纪人队伍，形成了多渠道、多形式与市场有效对接的蛋鸡产业营销网络。
“**县要在蛋鸡存栏630万只的基础上，大力推动养殖产业转型发展，实现规模化、标准化健康养殖工程，力争到2015年，蛋鸡存栏1000万只以上，年实现产值8亿元。”对养殖业的发展前景，该县县委书记、县长满怀信心。
3.1.4畜牧业、畜禽养殖业的发展趋势
根据《**省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划基本思路》，“十一五”期间调整农村产业结构，促进农村经济发展仍是省和**市国民经济发展的重点。以促进农民增收、农业增效为中心，依托三大农业经济区、十大优势农产品生产基地，加快发展优质杂粮、草食畜、干鲜果和蔬菜四大产业。突出抓好发展农业产业化龙头企业和农产品加工业，延伸农产品产业链，提高农产品附加值，农业产业化龙头企业带动农户发展种养业的比例每年提高10%－15%。**地区将继续加快发展农村经济。要以建设高效生态农业基地为目标，继续调整优化农业结构，壮大粮、棉、果、菜、畜五大主导产业；转变农业增长方式，提高农业综合生产能力。千方百计增加农民收入。
政府将出台各种政策，抓紧建立完善农产品销售组织和服务网络，加快推进农业科技创新、科教兴农以及科技入户、科普惠农工程，提高农民的科学文化素质，拓展农民增收、农业增效的空间。建立完善劳务输出中介组织，加强农民就业指导和培训工作，加快转移农村富余劳动力。继续完善农业补贴政策，保持农产品价格合理水平。加快推进具有比较优势的县域主导产业发展，辐射带动农村经济发展。
随着全省人口增加和生活水平的提高，肉蛋奶的需求将会进一步增加，饲料的需求量也相应增加。未来全省及**地区的饲料市场仍处于发展和态势。
3.1.5产品市场竞争优势
**饲料在**及临汾地区有着较强的竞争优势，第一、**饲料有自己多年研究的上百种适用于不同鸡(猪、牛)品种、不同生长阶段的饲料配方，出蛋率、出肉率均高于当地其他品牌的相同饲料，**公司在饲养户中做对比实验已达10年，深受广大农民的欢迎。第二、**公司每年采用走出去将用户请进来的方式，定期对养殖户进行技术培训，下到各县、乡、村中，对养殖户进行技术指导，免费进行技术咨询等，赢得广大用户的信任。第三、企业具有规模优势，产品具有质量优势。
目前**饲料在**地区的日销售量，陕西(**)石羊饲料公司、四川(**)希望饲料公司、候马正大饲料公司、河南(新绛)海润公司四家品牌公司在当地企业日销售量之和的1倍。产品在本地市场上具有较强的竞争力。
我国是农业大国，养殖业已成为广大农户增加经济收入的支柱产业。然而近年来由于粮价上涨，畜禽产品相对价格偏低，养殖效益一直处于微利状态，严重挫伤了养殖户的积极性；另一方面，目前的畜牧业生产中，大多采用抗生素来防治疾病，畜禽产品中出现大量的药物残留，直接影响人类健康，无论在国内市场，还是国外市场，畜禽产品销售均受到一定程度的制约。若采用现代生物发酵技术，加工生物活性饲料发展养殖，可完全克服上述两种弊端，具有很高的社会效益和经济效益，市场前景广阔。
3.2 产品生产及销售方案
3.2.1用集约经营模式开展产业化生产。
3.2.2实施标准化生产，提高产品质量，保证产品符合有关质量标准，用优质去开拓市场。
3.2.3大力引进和应用先进技术，全面提高技术含量，实现优质高效生产。
3.2.4销往**各分厂，由分厂与各级饲料经销商签定供货合同，通过发展订单农业来保证产品的销售。
3.2.5积极寻求代理商，建立覆盖面大的销售网络。
3.3 销售策略和营销模式
3.3.1继续坚持和不断发展对比实验的养殖户，让养殖户自身的实际效果为产品做活广告，扩大影响，提高市场占有率。
3.3.2加大广告投入，在不同层次的媒体上宣传项目产品，提高企业和品牌知名度。
3.3.3继续加大科研力度，不断改进产品配方，提高产品技术含量增加产品品种，针对市场需求调整配方。在扩大生产规模，提高产品的质量，生产符合国际质量标准的优质饲料的同时，积极开发浓缩饲料、 添加剂预混合饲料，从而降低饲养成本，提高饲养效果。
3.3.4坚持对养殖户的技术培训、技术指导、和专业咨询，引导专业户和分散饲养员进行科学饲养，为他们设计适合的饲料配方，让他们能够在养殖中应用现代科技成果，增加收入。从而扩大市场，推动产品销售。
3.3.5与邻近养殖户建立长期稳定的产品供销合作关系，减少流通环节，互惠互利；掌握生物饲料喂养各种畜禽产品的配比及使用方法，以便全面周到地为客户服务；自建规模生态养殖场，大打绿色招牌，生产无兽药残留的高品质畜禽产品，进入高档市场，效益甚佳。
3.4 销售队伍和销售网络建设
该公司已经建立起较为完善的销售网络。在全省建有太原、忻州、阳泉、晋中、临汾、**、陕西韩城等七个地区建有销售网点200个。公司营销部现有50名区域经理，下有250名经销商，为了不断开拓市场和有效地规避市场风险，并做好扩大生产规模的准备，要重视销售队伍建设，主要是选拔一批有营销经验、吃苦耐劳、敬业精神强的人组成销售队伍，进行产品销售；随着销售市场的扩大，还要注意销售网络建设。
为保证项目的顺利实施，根据项目企业目前的生产经营情况和项目特点，本项目产品的主要营销策略考虑以下几个方面：
3.4.1打造品牌
实施品牌战略、树立企业形象。企业以质量求生存，以品种求发展，逐步树立企业形象和牢固的产品品牌形象，开拓市场。
3.4.2细分消费市场
针对顾客趋于理性和个性化的消费需求。厂家有必要通过市场细分来有针对性地提高品质，明确业务范围，增强竞争力。个性化服务能极大地增加产品的附加值。企业应通过充分有效的市场调查，针对不同的消费需求提供相应的产品和服务，把每一个消费者都看成是一个细分市场，为顾客提供有针对性的购买建议。
3.4.3加强广告宣传
加强广告宣传作用，充分利用计算机网络、报纸、广播、电视、广告牌等宣传媒介进行广告宣传，让用户认识产品，接受产品，同时建立企业销售网点，充分发挥网点辐射作用，逐步扩大国内市场，提高国内市场竞争能力。
3.4.4整合营销
随着竞争程度的加剧、外部环境的变化，18般武艺样样精通的时代已经到来：整合营销的时代。广告、会务、公关、促销……各种各样的手段，都成了生物蛋白饲料产品营销的必要措施。在目前的情况下，单纯依靠广告、单纯依靠会务，都已经很难快速崛起了。整合营销既是竞争的结果，也是竞争的需要。
3.5 销售预侧
3.5.1产品的价格预测
该公司生产的生物蛋白饲料和国内外同类产品的对比后拟定，**生物蛋白饲料的出产价格定在每吨3500元左右，从这几年的销售情况分析，生物蛋白饲料已在市场上打开销路，且国内客商都认可该公司的定价。
3.5.2本项目产品在市场上竞争能力分析
本项目单位现已周边多家代理商和多家养殖户订有供货意向。项目实施后，能利用现有的销售信息，进一步占领国内市场，提高市场占有份额。
目前，该产品在国内市场占有率不高，在市场上有价格竞争优势。
3.6 风险因素
项目的潜在风险主要包括以下几项:
3.6.1生产/管理风险
在生产过程中可能遇到因生产线故障及其他原因引起的产品质量、产量波动。在公司内部管理上，因为存在购买原材料，而且项目对技术人员和外部资金的依赖性较大，所以诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。
相应对策：建立严格的生产管理系统，密切关注原材料市场，加强人力资源管理和资金投资管理，保证生产的波动最小化。
3.6.2财务风险
在公司自有资金不足的情况下，公司新项目的开展和业务的扩大有赖于外部资金的大量投入，特别是公司未来发展到一定规模以后能否及时获得后续资金的支持，将直接关系到公司的扩张与成长。吸引外部资金，如向银行贷款有可能面临利率上升风险。
相应对策：本项目产品有着广阔的市场前景，对投资者具有巨大的吸引力，为融资奠定了良好的基础。
3.6.3 市场风险
如果项目的市场供需实际情况与预测值发生偏离，市场开发不到位，产品市场竞争对手情况发生重大变化，将会造成项目的市场风险。
加强对产品的宣传力度、积极开拓市场。本项目的主要风险在于市场的开拓。能否迅速占领市场，形成规模化生产，对本项目影响重大，因此在市场营销方面要采取以较高的产品质量，以较大的宣传力度和先进的促销方式，以较低的价格稳固并逐步扩大市场占有率，以避免产品市场方面的风险。
第四章 项目选址与建设条件

4.1 项目区概况
4.1.1 建设地点选择
（1）项目场址位于**省**县**南位村。东靠汽修厂，西靠绿化带，南靠108国道，北靠老108国道。
（2）项目选址原则、依据
坚持不与粮食作物争土地，依据《**省**县城建设规划》；项目所在地**县**南位村，紧靠108国道，交通运输十分便利，项目地周围无污染源，环境优美，完全符合生物蛋白饲料生产的要求。
（3）土地类型
利用厂区原有土地，没有新增土地，该地区属强地震区，根据中国地震列度图，**省城市县域地震烈度表，**为7度地震烈度区，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第二组。在工程建筑方面要求设防，严格遵守建筑抗震设计规范要求进行设计和施工。
（4）地理位置
**位于**西南部，**市正北端，距太原市410km，距**市85km。东靠新绛，西临河津，南以稷王山和闻喜、万荣6接壤，北为吕梁山与乡宁相连。处在东经110 °48 ′18″---111 °5 ′44″，北纬35 °22 ′48 ″---35 °48′ 32″ 的位置。
4.1.2自然条件
**县地势南北高中间低。北部吕梁南麓，山势陡峻。主要山峰有文仲子洞、玉皇顶、马头山等，海拔均在1300m以上，其中以玉皇顶为最高，海拔1618米m。南部稷王山，海拔1279m, 峨嵋台地横贯南部翟店、太阳等乡镇，海拔在500m上下，是临汾盆地的一部分。汾河是**县主要河流，自东向西流经35个自然村，境内长25km，水宽20至80m，水深0.5至1.5m，自然流程4305km。
**县属暖带大陆性季风气候，年均气温13℃，一月零下4℃，七月27℃。年降雨量483mm，霜冻期在十月中旬至次年四月中旬，无霜期220天。
4.1.3社会经济条件
2010年，是**县经济社会发展环境极为