质量控制与奖惩管理办法.docx

XXXXXXXXXXX公司 程序文件
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质量控制奖惩管理办法
编号
CXY-PD-37
版次
2.0
编写单位
编写
XXXXXX
审核
XXXXXX
批准
XXXXX
质量部
日期
XXXXX
日期
XXXXX
日期
XXXXX

1、目的
为加强品质管制,降低品质成本,树立品质荣誉。
2、范围
本公司员工所有质量控制过程奖惩方式和幅度，依照本办法执行。
3、定义：
3.1 评定组：是指由总经理、人力资源部、制造部和质量部负责人组成的组
3.2 批量性：批量不合格指同工序或同质量问题同一生产周期生产的产品进行返工、返修达10件以上或不合格数占流程数量的10%以上
3.3 质量事故性质：一般质量事故为质量损失500元以下；一般严重质量事故为质量损失501-5000元；较严重质量事故为质量损失5001-20000元；严重质量事故为2万-5万元；重大质量事故为质量损失5万以上
4、权责
4.1 评定组负责实施监督和质量奖惩的判定
4.2 质量部负责本制度的制订、修改及实施监督
4.3 生产部和质量部负责提出质量相关异常或有助于产品品质提升的意见和建议。
4.4 人力资源部负责依据公司相关奖惩制度协助处理。
5、质量事故的定性范围及类别
5.1 违反工艺和操作规程，造成重大后果的；
5.2 因错检、漏检，致使不合格原材料进厂或不合格产品出厂，造成经济损失的；
5.3 生产工序间没有按规定进行检验而出现质量问题，造成损失的；
5.4 生产现场物品未按规定摆放，造成标识混乱/不全，致使错用的；
5.5 生产记录填写不规范，影响产品质量/不符合程序文件规定的；
5.6 各类统计报表，台帐和原始记录不真实、不完整的；
5.7 改善、纠正和纠正预防措施没有按期整改的；
6、奖罚程序
6.1 属日常作业中产生的质量奖罚信息，由其车间于事发后24小时内填写《奖励单》或《过失单》并及时通知质量部和制造部进行调查、核实之后再逐级呈送至评定小组处批准，最后转人力资源部按公司相关规定实施奖罚程序。
6.2 一般质量事故书面客诉处理单予以纠正，上报质量部。一般严重和较严重质量事故召开部门级质量事故专项会议分析解决并责任认定，上报总经理。严重和重大质量事故由总经理召开公司级质量事故专项会议分析解决并责任认定，做行政级处分处理。
7、 执行奖罚的原则
7.1 具备充分的理由和清晰的证据。奖罚的轻重程度应与所产生的经济效益或损失相符合。
7.2 实施处罚时，应提前确认程序/流程/标准的合理性、可操作性及人员资格等，仅在因人为因素（未落实有关标准/无责任感/粗心大意等）造成的不合格时，则执行质量处罚。
7.3 公司成立质量奖惩基金，每季度由质量部统计无质量处罚记录的班组，评选为季度质量优秀班组奖，奖励50元/人/组；组长奖励100元；每年度由质量部统计奖励质量事故最少且无严重和重大质量事故的班组，评选为年度质量优秀班组奖，奖励300元/人，组长奖励500元。由质量部提报至评定小组处批准，最后转人力资源部按公司相关规定实施奖罚程序。
8、质量控制与奖惩细则
事类
事项
质量控制说明
奖惩标准
相关文件
新品投产
或
工艺变更
等
管理层工艺培训
研发部必须对相关车间主任、班组长、QC主管和现场品控进行充分的工艺培训；
未按规定及时进行工艺培训的研发专员处罚100元/次，如造成批量性质量问题的，研发经理处罚200-1000元/起的同时研发专员追加处罚100-500元/起
培训记录（交体系专员存档）
编工艺作业指导书
新品稳定批量生产前，研发部需将工艺作业指导书进行受控，QA按体系要求下发至车间和QC负责人
未按规定及时编制工艺作业指导书的研发专员处罚100元/次，如造成批量性质量问题的，研发经理处罚200-1000元/起的同时研发专员追加处罚100-500元/起
工艺作业指导书（受控）
车间级工艺培训
车间主任、班组长对已受控下发的工艺作业指导书内容必须对员工进行充分的培训和指导。
培训无效引起的质量问题，车间主任或（和）QC主管处罚100元/次，如造成批量性质量问题的，车间主任或（和）质量部经理处罚200-1000元/起的同时QC主管或（和）车间主任追加处罚100-500元/起
培训记录（交体系专员存档）
生
产
过
程
质
量
控
制
原辅料和包材质量控制
QC主管依据受控的相关验收标准培训现场品控和生产相关岗位员工；如发现生产已用批量性不合格的原辅料和包材时，说明培训无效。
培训无效引起的质量问题， QC主管处罚100元/次，如造成批量性质量问题的，质量部经理处罚200-1000元/起的同时原辅料验收员追加处罚100-500元/起
培训记录（交体系专员存档）
生产部员工发现不符合已受控的相关验收标准的原辅料和包材时，应及时提报现场品控进行供应商投诉
1、 发现非批量性质量问题的发现者，奖励20-100元/起（QC除外）
2、 发现批量性质量问题的发现者奖励50-200元/起（QC除外）的同时，原辅料验收员处罚100-300元/起
3、 未对供应商及时反馈处理，QC主管处罚200-500元/起，原辅料验收员处罚100-300元/起
供应商质量问题反馈表
生产过程产品质量控制
下工序互检上工序时，员工、现场品控发现批量不合格时，发现者可报车间主任和QC主管。
发现者奖励50-200元/起（QC除外），同时对造成不合品的班组相关责任人处罚50-100元/人；（设备原因除外）
对负责相关区域的现场QC处罚100-300元/起
不合格品处置单
改善通知单
生产过程工艺记录控制
车间主任需明确记录责任人，现场品控按要求检查生产记录的真实性和有效性，每月需归档至体系专员
1、 未明确记录责任人，车间主任处罚100元/次
2、 未按要求检查，现场QC处罚50元/次
3、 未按要求填写记录的责任人处罚30元/次，记录保存不当或缺失处罚50元/次
4、 体系专员未按要求归档及审核的按50元/次处罚
改善通知单
生产过程规范操作控制
车间主任、QC主管需培训已受控下发的制度规范，现场品控按要求检查生产执行的有效性，生产部员工也可监督现场品控执行的有效性。
未按规范要求作业的员工处罚20-200元/次，如造成批量性质量问题的，生产负责人和（或）质量部经理处罚200-1000元/起的同时QC主管或（和）车间主任追加处罚100-500元/起
改善通知单
培训记录
生产过程包装质量控制
未按《生产日期管理办法》和《包装段工艺作业指导书》要求，对产品进行首检和留样的，或因未能自检发现，造成批量性质量事故的
员工自检发现不合格可不作处罚，但车间主管、检验员发现时，对相关责任人处罚100-300元/次，如造成批量性质量问题的，生产负责人和（或）质量部经理处罚500-2000元/起的同时QC主管或（和）车间主任追加处罚300-1000元/起
包装首检记录
包装留样记录
成品放行交付过程质量控制
装运质量控制
未按装运要求野蛮装车、温度不达标、车厢要求不符、未见双章放行等问题时
1、 未按要求检查车辆和装运行为，成品检验员处罚50-300元/次
2、 储运管理员未按要求指挥，对相关责任人处罚50-300元/次
3、 门卫保安未按要求放行货车，处罚100-500元/次
4、 装车过程中发现质量问题的发现人，奖励100-300元/次（QC除外）
出货检验记录

车辆放行单
交付质量控制
产品交付温度、车辆卫生状态未达到收货方验收标准，造成的退货或其他损失时。
1、 未按要求运输所造成损失的，处罚货运司机100-500元/次
2、 产品交付过程中货运司机或（和）装卸工能及时发现质量问题，避免公司对外的影响和损失者，各奖励100-500元/次（第三方物流除外）
客户投诉单
9、相关文件和表单（属行政部管理制度和表单）
9.1 《员工奖惩管理制度》
9.2 《奖励单》
9.3 《过失单》
9.4 《奖惩申诉单》