关山山区虹鳟鱼健康养殖示范基地建设项目建设可行性研究报告.doc

第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目单位名称:陇县浩丰水产养殖专业合作社 所有制形式:合作社财务状况简介：现有资产总额3140万元，负债总额1961.1万元，资产负债率620%。2010年合作社盈利178万元。 1.1.2项目建设内容 项目名称：关山山区虹鳟鱼健康养殖示范基地建设项目 建设性质：新建 建设地点：陕西省宝鸡市陇县东风镇梨林川村建设规模：以生态高效养殖基地为基础，通过农业综合开发，引进、示范推广中国水产科学研究院黑龙江水产研究所虹鳟鱼健康高效养殖新技术，发展虹鳟鱼工厂化养殖面积5000,年生产商品虹鳟鱼300吨。 主要建设内容：1、新建虹鳟鱼孵化车间1024，稚鱼池30个,600；2、新建成鱼池40个，养殖面积4000 。3、新建蓄水池30、沉淀池504、新建库房200m2，。5、购置增氧设备、实验仪器、生产运输车辆及相应的配套设施等（详见附表）73台套；6、改造输变电线路3km，新打机井2眼，修建渠道500m，道路600m，防洪墙150 m、围墙350m；7、引进虹鳟鱼苗种34万尾；8、技术引进、示范推广、人员培训；9、标牌、绿化等。 1.1.4 项目建设方案 技术来源及先进性：项目引进中国水产科学研究院黑龙江水产研究所虹鳟鱼养殖高产技术成果，该成果的产量指标创国内最高水平，接近国外养鳟先进水平。进度安排：2012年12月至2013年6月完成土建工程及低压线路建设，2013年7月至8月完成人员培训，2013年3月至5月完成机械设备等的购置，2013年4月至12月完成虹鳟鱼苗投放、生产管理。 市场营销：项目产品使用“美尔康”注册商标，由陇县浩丰水产养殖专业合作社销售公司负责销售，通过设立在西宁、兰州、西安、宝鸡、天水、平凉等大中城市的26个销售网点直接销售，主要销往宾馆、酒楼等大宗客户。 组织管理方案：由陇县浩丰水产养殖专业合作社设立的“生态高效养殖基地”负责日常生产管理，中国水产科学研究院黑龙江水产研究所的专家和陇县浩丰水产养殖专业合作社技术创新中心的技术人员提供技术支持，合作社销售公司负责产品销售。 1.1.5投资概算及资金来源 项目预计总投资595.08万元，其中固定资产投资416.78万元，流动资金60万元。资金来源：申请中央财政资金150万元，地方配套资金75万元，项目单位自筹370.08万元。 1.1.6主要技术经济指标 每平方产量52公斤；可年产虹鳟鱼300吨，年销售收入1500万元，实现利税437.05万元。 1.2 可行性研究报告编制依据 2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知陕西省渔业局关于申报2012年农业部综合开发专项项目的通知（陕渔函201135号）；国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲(国农2006224号)；撰写、算技、制表、制图均按照中华人民共和国财政部国家农业综合开发办公室编制的国家农业综合开发项目和资金管理实用读本一书规定要求操作。 1.3 综合评价 项目建设符合国家产业政策和现代农业发展方向，对调整农业产业结构，开发利用农业资源，增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，促进项目区新农村建设等方面能起到极大的推动作用，也符合宝鸡市秦岭山区的自然资源条件与产业发展规划，项目采用具有国内领先水平的技术成果，经济效益十分显著，对项目区的环境不会产生影响。项目适应人民日益增长的物质生活的需求，力图缓解国内市场虹鳟鱼产品供不应求的局面。项目技术先进，产品市场潜力巨大、竞争能力强，风险小，投资少、见效快，具有较为显著的经济效益和社会效益，项目方案切实可行。 建议项目建设单位抢抓机遇，克难奋进，积极争取上级部门扶持，使项目尽早建成见效。 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 国家八部委（农业部、国家计委、国家经贸委、财政部、外贸部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督委员会）印发了关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见（农经发20008号文件）规定：对重点龙头企业从事种植业、养殖业和农副产品加工取得的所得，按（财税字199749号）规定，暂免征收企业所得税。 2011年陕西省25号文件陕西省人民政府关于进一步加快渔业发展的意见提出：在当前和今后一个时期，渔业工作的首要任务是推动渔业持续健康发展，促进农民持续增收，确保水产品安全有效供给。按照“提质、扩量、增效、生态、安全”的总体要求，以黄河、渭河、汉江为主线，建设现代渔业生态区、名优产业开发区、生态渔业建设区、休闲渔业示范区，努力把我省建设成为“示范周边、引领西部、面向全国”的现代渔业示范基地。要在板块基地、养殖小区和重点龙头企业全面推行农产品安全标准和生产技术规范，通过大力发展无公害农产品、绿色食品、有机食品，提高农产品的整体质量和市场竞争力，推进社会主义新农村建设。 水产品一直是我国城乡广大居民喜爱的食物，水产养殖业作为农业经济发展的重点，被各级政府提到十分重要的位置。浩丰水产养殖基地位于我国“关天经济区”后花园，是宝鸡市特色水产养殖板块核心示范区，实施本项目完全符合水产行业发展规划。 目前，虹鳟鱼在国内外市场上供不应求。陇县浩丰水产养殖专业合作社的技术人员已接受了中国水产科学研究院黑龙江水产研究所培训，现已掌握了相关技术，实施本项目具有较强的技术优势。项目区水源充足，水质优良，在当年的生长期内即可达到上市规格以上，能大批量供应市场。 2.2 项目建设的必要性 发展虹鳟鱼养殖是培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构的需要。名优鱼类养殖是世界水产养殖业的发展趋势，随着我国人民物质生活水平的不断提高，对名优名类的需求必然会日益增加。淡水名优鱼类短缺，严重制约了我国淡水养殖结构调整和养殖效益的增加。近年来，合作社大力发展名优水产品的繁育及养殖，获得较大成功，但仍远远不能满足市场的需求。进入新世纪，宝鸡市水产发展将步入一个腾飞时期，推广虹鳟鱼名优水产品的无公害养殖，是合作社培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构的战略选择。 发展虹鳟鱼养殖是开发利用农业资源，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展的需要。虹鳟鱼属冷水性鱼类，肉质细嫩，味道鲜爽，富含人体所需的氨基酸和微量元素，并具有化栓去血垢的碳烯酸，深受广大消费者的欢迎。虹鳟系名贵鲑鱼类，并以高密度集约化养殖著称于世。国外普遍发展养鳟生产，其单产最高可达6万kg/亩以上。该项成果采用集约式养鳟方法，在一亩水泥池中，放养平均规格为125.5g的鱼种8，968kg，经224天饲养，获总产44975.5kg，净产36007.5kg，生产量为67.5kg/m2，单位劳动力生产量22.5吨/人。饲料系数1.6，总盈利3.6万元。该成果的产量指标创国内最高水平，接近国外养鳟先进水平。由于虹鳟鱼属冷水鱼类，受养殖条件影响，目前远不能满足市场需要。宝鸡秦岭山区冷水资源丰富，通过示范推广，为企业增效、财政增收、渔民致富、社会获益。可发展虹鳟鱼无公害养殖基地10万亩以上，大大促进宝鸡市及周边县市的水产产业化经营，带动区域经济迅猛发展。 发展虹鳟鱼养殖是提高农业科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力和提高企业效益，增强服务“三农”、服务社会的能力的需要。通过实施本项目，陇县浩丰水产养殖专业合作社可进一步完善现代企业制度，不断加大科技投入，显著提高“美尔康”牌系列水产品及其加工制品的市场竞争力，使企业的核心竞争力和辐射带动力得到明显增强，充分发挥龙头企业服务“三农”、服务社会的独特作用，有力地推动全市现代农业发展和新农村建设进程。 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1地理位置及区域范围该合作社养殖示范基地位于陕西省西端的宝鸡市陇县千河上游，地处秦岭北麓与陇山的交汇地带，是陕甘宁三省区的通衢口。 3.1.2自然资源状况项目区地处中纬度北温带，受中亚季风气候影响，具有明显的干旱半干旱大陆气候特征。全年平均气温为10.7，自然环境历史极端最高温度40.3，最低气温-19.9，10以上积温3433.9，多年平均日照时数为2038.8小时，总辐射量109千卡/m2，历年平均无霜期198天，地区差异较大。多年平均降水量600.1 mm，降雨集中在七、八、九月份，水域冰冻期一般为6090天。项目所在地立体小气候特征明显。寒冷多雨，无明显的夏季（平均气温不足22），冬季较长（平均气温低于10）。年平均气温5.4，年均降水量650700 mm，无霜期不足150天。项目所在地位于千河一级支流梨林河右侧支流，河流泥砂含量少，水质优良，矿化度低，无任何污染源；水温低，溶氧高，年平均水温810，pH值5.86.8，透明度100 cm以上，符合渔业水质标准。基地水资源十分丰富，水系发达，水量多，水质好。一直保持着较好的渔业生态环境，非常适合发展名优鱼类的繁育及养殖。 3.1.3社会经济状况基地养殖场所在地为陇县东风镇梨林川村，该村共有6个村民小组 198户，744 人，总耕地面积1914.8 亩，历年退耕还林面积295 亩，全村牛存栏402头，羊存栏1500只，猪1500 头，全村人均收入2360元，场所在地周围2 组共20户，78人。场地处上游没有农户，全部系国有林场森林，森林覆盖率为90%。上游没有矿产，无污染源。周边水产养殖面积0.3万亩，以养殖四大家鱼为主，名特水产品主要有甲鱼、鲟鱼等。 3.1.4项目关联产业的发展现状通过实施本项目建起虹鳟鱼养殖基地以后，浩丰特色水产品养殖基地可充分发挥“陕西省渭河特色水产优势板块”核心示范区的辐射带动作用，为关中地区12万亩面积的渔业内部结构调整提供强大的动力，为宝鸡市乃至整个秦岭山区水产行业摆脱徘徊局面开辟了新的发展路子。项目年均向社会提供优质虹鳟鱼数百吨，在极大地满足广大消费者需求的同时，也给众多的水产品运输、销售人员开辟了新货源，为水产品运销行业注入了新活力。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1政策环境宝鸡是陕西省渔业名优产业开发区，陇县浩丰水产养殖专业合作社是宝鸡秦岭山区渔业龙头企业，承担了宝鸡市水产行业的大部分试验示范任务，享受各级政府、部门一系列优惠政策扶持。 3.2.2资源优势养殖基地冷水资源丰富，气候条件适宜，生态环境保持良好，非常适合发展虹鳟鱼繁育及养殖。 3.2.3市场优势养殖基地位于陕甘宁三省区的通衢口，是我国“关天经济区”（宝鸡、天水、平凉）的后花园，消费潜力巨大。合作社销售网点遍布西宁、兰州、西安、宝鸡、天水、平凉等全国10多个大中城市。 3.2.4 科技开发能力在生产和科研的紧密结合过程中，陇县浩丰水产养殖专业合作社已形成了团结勤奋、勇于钻研、精业务善经营的专业技术人才队伍。该社法人近年来主要从事大鲵、秦岭细鳞鲑、鲟鱼和鳟鱼等名特优水产繁育和养殖方面的科研工作，1993年参加中国水产科学研究院基金项目“淡水白鲳的人工繁殖研究”课题，1997年参加中国水产科学研究院基金项目“陕西太白珍稀水生动物资源及其生物学研究”，在中国水产科学期刊发表论文“陕西湑水河流域水生生物状况的初步研究”，获陕西省科技进步二等奖，2003年在陕西省石头河水库管理局水产站进行鳟鱼和鲟鱼的养殖试验研究课题，对史氏鲟、俄罗斯鲟、西北利亚鲟和杂交鲟鱼等进行了生长对比研究，在淡水渔业上发表论文“饲料蛋白质水平对俄罗斯鲟幼鲟生长的影响”，在动物医学进展上发表论文“四种药物对虹鳟鱼苗的毒性研究”。整个技术队伍具有很强的科研开发能力。3.2.5基础设施条件该合作社经过多年的综合治理和开发建设，已建成了鲟鱼养殖基地。交通、通讯发达，产品销售处于“关天经济区”核心区内。 3.2.6主要阻碍因素及解决方案主要阻碍因素：虹鳟鱼系冷水性鱼类，产业化开发任务大而形成资金“瓶颈”。 解决方案：资金方面争取国家政策解决一部分，项目单位自筹一部分，不足部分通过投工投劳等办法解决。第四章 项目单位基本情况 4.1 概况 陇县浩丰水产养殖专业合作社于2006年3月成立，注册资金526.92万元，现有社员98户。业务范围为组织采购、供应成员所需的渔业生产资料；组织收购、销售成员生产（养殖或者捕捞）的水产品；开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务；引进渔业新技术、养殖新品种；开展渔业生产有关的技术培训、技术交流和咨询服务；为成员提供安全管理服务等。合作社严格按现代企业制度进行管理，管理层除监督各项制度的执行情况外，一律不脱离科研生产第一线；财务人员统一按新编企业会计制度规范操作，已建立“会计电算化”系统；生产人员严格按“产品质量标准”要求和企业职工生产责任状规定工作，责任到岗，任务到人，分工明确，合作有力。 4.2 研发能力 在研究和生产的紧密结合工程中，陇县浩丰水产养殖专业合作社已形成了团结勤奋、勇于钻研、精业务善经营的专业技术人才队伍。并与陕西省水产研究所、陕西省动物研究所、西北农林科技大学建立了协作关系。技术负责人，张红星，男，副研究员，出生于1967年10月，西安临潼人，1992年毕业于华中农业大学水产系特种水产专业。曾在陕西省水产研究所从事特种水产品的引进、养殖试验研究。1997年5月至今在陕西省动物研究所从事水生动物保护和养殖技术的科研工作。2006年起攻读华中农业大学“渔业资源环境与管理”硕士专业学位。长期从事水产养殖第一线工作，有丰富的水产养殖知识及大鲵养殖经验，有较强的科研技术和组织能力。发表论文20余篇，参加专著撰写3部。主持秦岭山区大鲵生境及繁育关键技术研究项目获2007年陕西省科技进步项目三等奖；参加大鲵生态繁殖及苗种研究项目获2007年西安市科技进步项目二等奖；主持秦岭山区大鲵规模化高效人工繁育关键技术研究项目获2008年度安康市科技进步一等奖。西北农林科技大学驻场专家，吉红，年，汉族，出生于1967年9月，河南灵宝人。日本国广岛大学农学博士、副教授，中国民主促进会西北农林科技大学支部副书记，中国民主促进会陕西省委会教育会委员，西北农林科技大学水产科学研究所所长，院教授委员会委员，水生生物学学科点硕士生导师，西北农林科技大学青年学术骨干支持计划入选者，安康水产试验示范站首席专家，西北农林科技大学博士后流动工作站生物学学科博士后研究人员，亚洲水产学会会员，中国水产学会动物营养与饲料专业委员会委员，陕西省水产良种场审定委员会委员。研究领域为水产科学，研究方向为水产经济动物营养学及水生生物技术。技术顾问，方树淼，男，1941年生，研究员，享受国务院特殊津贴。曾任陕西省动物研究所与西北濒危动物研究所所长，陕西省动物学会常务理事。从事脊椎动物分类、生态学及鱼类、特种水产养殖（大鲵）的研究工作40余年。4.3 财务状况 截止2010年12月31日，公司资产总额约3140万元（其中固定资产727.83万元）；实收资本5000万元，所有者权益6350.72万元， 2010年年度总收入1,085万元，净利润192万元，销售利润率为16.08%，净资产利润率为 3.02%；总负债398万元，资产负债率5.90%。银行信用等级为“AA”级。 4.4 法人代表基本情况 李新院，男，生于1965年，水产养殖高级工程师,现任陇县浩丰水产养殖专业合作社法人代表。1992年毕业于西南农业大学水产系，2002年在职攻读动物遗传育种硕士学位，主要从事鱼类细胞遗传学研究，硕士论文研究内容为大鲵遗传多样性研究。近年来主要从事大鲵、秦岭细鳞鲑、鲟鱼和鳟鱼等名特优水产繁育和养殖方面的科研工作，1993年参加中国水产科学研究院基金项目“淡水白鲳的人工繁殖研究”课题，1997年参加中国水产科学研究院基金项目“陕西太白珍稀水生动物资源及其生物学研究”，在中国水产科学期刊发表论文“陕西湑水河流域水生生物状况的初步研究”，获陕西省科技进步二等奖，2003年在陕西省石头河水库管理局水产站进行鳟鱼和鲟鱼的养殖试验研究课题，对史氏鲟、俄罗斯鲟、西北利亚鲟和杂交鲟鱼等进行了生长对比研究，在淡水渔业上发表论文“饲料蛋白质水平对俄罗斯鲟幼鲟生长的影响”，在动物医学进展上发表论文“四种药物对虹鳟鱼苗的毒性研究”，现负责陕西省渔政指挥中心中心增养殖放流站工作，主持农业部淡水生物多样性保护与利用重点开放实验室开放课题“秦岭细鳞鲑种质特性及其种质资源基因库构建的研究”，积累了丰富的相关工作经验。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。 第五章 市场分析与销售方案 5.1 市场分析 5.1.1项目产品市场供求现状鳟鱼属冷水性鱼类，鲑科，原产于北美洲的太平洋沿岸，是联合国粮农组织向世界推广的优良四大淡水养殖品种之一。虹鳟鱼已成为当今世界最具优势的重要养殖鱼类。我国从1996年开始大规模养殖，到目前总产量不到3000吨，市场供不应求。目前虹鳟鱼销售价格一路飙升，从往年的30元/公斤升至50元/公斤。由于虹鳟鱼是一种耗氧量大，对水质要求非常严格的鱼类，长途运输不易成活。养殖基地位于陕甘宁三省区的通衢口，是我国“关天经济区”（宝鸡、天水、平凉）的后花园，消费潜力巨大。5.1.2 市场前景分析 经调查分析，到2016年前后，陕甘宁市场对虹鳟鱼需求量就可达到5万吨(仅西安、宝鸡市场的需求量就将超过1.5万吨)。本项目完成后，产品只需投向西安、宝鸡、天水、平凉等周边城区市场，至少10年时间呈供不应求之势。 5.1.3项目产品的市场竞争优势分析虹鳟鱼是一种高营养鱼类。头小、骨少、肉厚、鲜嫩、味美、蛋白高、低脂肪，是中老年人、产妇、幼儿及术后病人的一种极佳营养补品，有较强的健脑作用。该鱼由于其营养价值高、养殖范围小，我国南方除上海、武汉等特大城市有销售外，其它城市还没有在市场销售，据有关专家预测，在近年内，它在我国是供不应求，因此销售是不存在问题的，而浩丰养殖基地适宜养殖区域广阔。当前合作社将加大投资、扩大养殖规模，我们相信，虹鳟鱼的养殖在不久的将来一定会成为秦岭山区的又一支柱产业。5.2 销售策略、方案和营销模式 根据市场前景分析，本项目采取生产与销售齐头并进的方式，以产促产，以产保销，以销定产。积极主动与知名水产经销企业开展信息交流和合作，不断扩大浩丰水产的名气和影响力；项目产品主要供应本省生产者与消费者，在市场累积、滚动发展、生产规模进一步扩大后再开拓国内其它省市区及国际市场。 项目产品使用“美尔康”注册商标，由合作社销售公司，通过设立在西安、西宁、兰州、宝鸡、天水、平凉等十多个大中城市的26个销售网点直接销售，主要销往宾馆、酒楼等大宗客户。充分利用报纸、水产杂志、电台、电视台等媒体进行宣传，并运用因特网站延伸和拓宽产品销售渠道。 5.3 市场风险分析 5.3.1 项目产品市场风险因素分析 该合作社现已掌握了虹鳟鱼的苗种繁育及其养殖关键技术，基地冷水资源充足，水质优良，所产日虹鳟鱼为无公害优质产品，深受消费者的青睐。因而，实施该项目无市场风险。 5.3.2 防范和降低风险对策 为了防范于未然，该合作社已决定用3-5年的时间，将虹鳟鱼发展为一个主导品种。一是将“美尔康”牌虹鳟鱼申报为“绿色食品”，制订生产标准和办理产品条形码、食品标签，进入超市销售；二是积极开发虹鳟鱼系列加工制品，进行转化增值，实现均衡上市。 第六章 建设方案 6.1 建设任务和规模 以该合作社高效生态养殖基地为基础，通过农业综合开发，引进、示范推广虹鳟鱼健康高效养殖新技术，发展虹鳟鱼工厂化养殖面积5000亩,年产商品虹鳟鱼300吨。 6.2 建设规划和布局 建设规划：一是在现有技术和经济条件下，尽可能地建设一个标准化的虹鳟鱼无公害养殖基地，以养保产，以销定产；二是以本项目前期准备为基础，在项目实施过程中，开发出一系列具有国内领先水平的虹鳟鱼养殖、疾病诊治、捕捞、加工等方面的技术成果，把科技力化为生产力和经济力；三是通过实施本项目，将虹鳟鱼养殖、捕捞技术及项目基地的先进经营管理模式向全国示范推广，并力争将“美尔康”牌虹鳟鱼及其加工制品打入国际市场。 具体项目布局即以该合作社无公害养殖基地为核心，不断向整个秦岭及周边地区逐步扩展，最终形成一个虹鳟鱼专业养殖板块。 6.3 生产技术方案及工艺流程 项目采用中国水产科学研究院具有国内领先水平的“虹鳟鱼生物学及其养殖技术”成果，引进原种鱼苗，引进优良原种亲鱼，专池保种培育，水质检测管理，成鱼养殖逐年选育亲本，强化日常管理，人工药饵催熟，人工产卵，集中在专用孵化箱中人工孵化，培育出优质的良种鱼苗和大规格鱼种，然后养成商品鱼，并向社会供应部分优质鱼苗，确保虹鳟鱼的规模和产量。 工艺流程图 新建成鱼池和孵化车间（黑龙江）引进优良原种亲鱼20组 引进优良原种鱼苗（黑龙江、湖北等地）专池培育 育苗池培育人工繁殖 成鱼养殖淘汰 专池保种10% 选育优良品质鱼作自备亲鱼加强培育（10%） 人工繁殖人工专用孵化器孵化上市 销售水花培育销售上市 鱼种养殖 上市商品鱼成鱼养殖优选（10%） 良种亲本（供应社会）6.4 项目建设标准和具体建设内容 6.4.1 建设标准 根据国家产业政策和农业产业化需要，按照农业综合开发种养殖基地建设标准要求，结合项目区自然条件，建成标准化的虹鳟鱼无公害养殖基地。 6.4.2 具体建设内容6.4.2.1 土建1、新建虹鳟鱼孵化车间1024，128m8m,稚鱼池30个,600,规格4m5m；2、新建成鱼池40个，养殖面积4000 ，规格20m5m。3、新建蓄水池30，规格5 m6 m，沉淀池50，规格10 m5 m；4、新建库房200m2，10间，规格4 m5 m。5、改造输变电线路6km，低压；新打机井2眼，直径2米，；修建渠道500m，规格0.8 m0.6m0.2m；道路600m，规格宽3.5 m，厚0.2 m沙石路；防洪墙150 m，规格150 m1.04 m3m；围墙350m，规格铁丝网；6、引进虹鳟鱼苗种34万尾；7、技术引进、示范推广、人员培训； 6.4.2.2 设备购置增氧设备、实验仪器、生产运输车辆及相应的配套设施等（详见附表）73台套；6.4.2.3 科技措施技术引进、示范推广、人员培训、标准制订、质量认证等。 6.4.2.4 其他标牌制作、绿化等。 6.5 实施进度安排 项目建设期限为一年，即2012年12月至2013年12月。 任务1：2011年8月份以前完成项目可行性研究。 任务2：2012年12月底以前完成项目申报评估、获准实施。 任务3：2013年1月至2013年12月完成项目基建工程。 任务4：2013年3月至11月，安装配套机械设备，正式投产。 第七章 投资概算与资金来源 7.1 投资概算依据 根据水产养殖基地建设项目可行性研究报告的要求，土建工程项目概算按照有关规定取费，所有机械设备按照厂家同期报价参照西安市零售价取费。 7.2 投资概算 经估算，本项目总投资为595.08万元，其中：工程费用314.48万元，其他费用238.30万元。总投资估算表 单位：万元序号 项 目建安工程费设备购置及安装费其他费用合计一建设总投资303.4842.30249.30595.08（一）工程费用303.481孵化车间61.442稚鱼池9.003成鱼池160.004蓄水池、沉淀池2.405库房12.006仪器设备42.307输变电线路12.008机井7.009渠道7.5010道路8.4011防洪墙14.0412围 墙4.2013虹鳟鱼苗种136.0014技术引进、示范推广、人员培训11.0015标牌制作、绿化5.20（二）其他费用1建设单位管理费3.502勘察设计费10.83工程监理费12.004可研、环境评价费11.005试生产费5.00二流动资金60.00工程费用投资估算表 单位：万元序号 项 目数量单位单方造价（元）工程费用1孵化车间1024600.0061.442稚鱼池600150.009.003成鱼池4000400.00160.004蓄水池、沉淀池80300.002.405库房200600.0012.006仪器设备73台42.307输变电线路3km40000.0012.008机井2眼35000.007.009渠道500m150.007.5010道路210040.008.4011防洪墙468立方米300.0014.0412围 墙350m120.004.2013虹鳟鱼苗种34万尾40000.00136.0014技术引进、示范推广、人员培训11.0015标牌制作、绿化5.20合计492.48设备仪器购置估算表序号项 目（名称型号）供 应 商单位数量单 价（元）投 资（万元）合计台7342.301充气式增氧机（SF2000-A）上海神凤台401.506.002水泵台50.201.003发电机组11.501.504孵化槽组60.301.805生物解剖镜台30.802.406显微镜台31.504.507活 鱼 运 输 车台116.0016.008电脑联想台40.602.409打印机台40.150.6010复印机台11.201.2011摄像机摄像机台11.201.2012照相机台20.801.6013扫描仪台10.300.3014投影仪台11.801.807.2.1固定资产 土建314.48万元，其中：1、虹鳟鱼孵化车间1024，61.44万元；稚鱼池600，9万元；成鱼池4000 ，160万元；蓄水池、沉淀池80,2.4万元；库房200m2，12万元；设备设备73台套，42.3万元；输变电线路3km，12万元；机井2眼，7万元；修建渠道500m，7.5万元；道路600m，8.4万元；防洪墙150 m，14.04万元；围墙350m，4.2万元。其他249.30万元，其中引进虹鳟鱼苗种34万尾，136万元；技术引进、示范推广、人员培训，11万元；标牌、绿化，5.2万元。 7.2.2流动资金（含铺底流动资金） 流动资金60万元，其中铺底流动资金40万元。 7.2.3其他 5万元。 7.3 资金来源 7.3.1 中央财政资金 申请中央财政资金150万元； 7.3.2 地方财政配套资金： 75万元；7.3.3 自筹资金及来源 承担单位已自筹资金370.08万元。7.3.4 银行贷款及筹措 无。 7.3.5 其它 无。 7.4 资金使用和管理 7.4.1财政资金使用和管理 7.4.1.1财政有偿资金使用和管理 无。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理 财政无偿资金225万元，财政无偿资金严格实行县级报账制，由宝鸡市农业综合开发办公室按照项目预算安排和项目建设形象进度按需拨付。 7.4.2银行贷款使用和管理 无。 7.4.3其它 项目自筹资金由项目单位按预算一次全额到位，项目单位成立项目筹建领导小组，建立严格的财务管理制度，严格按照项目预算使用资金，所有资金经项目领导小组研究，报分管领导审批，并严格按照农业综合开发项目资金县级报账制规范程序操作。 第八章 财务评价 8.1 财务评价依据 产品销售价格按2010年市场平均价格，税收政策按国家对农业产业化国家重点龙头企业的有关规定免征所得税，资金占用费率2.4%/年，项目计算期12年。 8.2财务评价依据8.2.1 销售收入。项目年销售收入为：300吨*5万元/吨1500万元。 8.2.2 销售税金及附加。项目年销售税金及附加105万元。 8.3 总成本及经营成本估算 8.3.1 单位产品生产成本估算：生产每吨虹鳟鱼所需原料费用为18000元。8.3.2 项目总成本估算：项目年总成本540万元。8.3.3 经营成本估算：项目年经营成本540万元。 8.4 财务效益分析 8.4.1 盈利能力分析 项目正常生产期，年利润为332.05万元，投资利润率63.32%；静态投资回收期2.18年（含建设期1年），财务内部收益率30.91%，财务净现值2020.31万元。 8.4.2 清偿能力分析 无。8.5 不确定性分析 8.5.1 盈亏平衡分析 BEP=年固定成本58.52万元（年销售收入1000万元年可变成本504.43万元年销售税金105万元）=14.98% 即生产能力达到14.98%时项目可保本。 8.5.2 敏感性分析 为了考察项目的抗风险能力，对经营成本、销售收入、固定资产投资等主要影响项目经济效益的因素作了敏感性分析，分析结果是销售收入对项目效益的影响最大，当销售收入在15%之间时，项目财务内部收益率由42.78%波动到39.70%。 8.6 财务评价结论 项目投资少，见效快，财务风险较低，经济效益十分显著。 第九章 环境影响评价 9.1 环境影响 本项目采取 “以渔为主，立体开发，综合利用”的环保措施。即遵照生态治理要求，池、田、路、林、水、电统筹规划，科学布局。池水通过人工净化，始终保持水体透明度在80cm-100cm以上，池边植树造林，建成田园式的现代生态渔业样板。既改善沿河滩地的环境，又生产出绿色食品；既是无尘、无烟、无污染的产业，又是对自然资源的良性开发，将为荒滩国土资源综合开发与环境和谐发展，创出一条有益的新路子。9.2 环境保护与治理措施 项目使用中国水产科学院提供的配方生产项目所需的饲料和肥料，运用无公害生产方式进行生产，养殖废水中不含有害物质，不影响生态平衡。 9.3评价与审批 根据国家有关法律法规，项目环境影响评价为：项目生产过程不使用大量能源，水泵及增氧设备均由电动，且总功率较小；未使用锅炉，无噪音、空气污染；养殖废水中无有害物质，可用于农田灌溉。由于采取了高标准的现代农业工程措施，对改善生态平衡起到了积极的作用。 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 10.1 农业产业化经营 10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析。浩丰水产专业合作社，主导产业就是水产养殖。本项目通过运用国内的水产高新技术成果，开发虹鳟鱼的无公害养殖，既为主导产业增加了新的经济增长点，又以巨大的科技带动效应为主导产业注入了新的活力；同时也会因其良好的经济效益对广大渔民产生进行示范带动，为整个宝鸡市的渔业产品结构调整起到极大的推动作用。 10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等。项目基地严格按现代企业制度运营，整个生产经营过程责、权、利十分明晰，现代农业所要求的管理企业化、生产市场化、产品科技化、销售代理化、服务全面化将在这里得到真正体现。项目经营管理模式有利于促进产业化发展，符合建设现代农业要求。 10.1.3 辐射带动能力分析： 10.1.3.1项目单位与农户利益联结机制。项目采取“公司基地渔户”的模式进行生产经营，公司作为股东，基地为经营实体，对渔户实行契约式管理；产品销售统一由合作社销售公司代理经营，根据合同进行提成和利润返还；项目合作单位除按技术分红外，再根据效益情况及技术服务质量情况在纯利中进行再分红。 10.1.3.2辐射带动基地。项目直接带动基地的面积5万亩，方式为：原料、技术共享，统一产品销售；间接带动基地的面积10万亩，方式为技术培训，标示范推广；辐射带动的区域为渭河水产养殖区域，面积约10万亩，方式为：开展技术交流与合作，制订虹鳟鱼无公害养殖技术地方标准进行推广等。 10.1.3.3辐射带动农户。项目可直接安排农业人口420人，直接带动农户500户，农民1000人。方式为合同化管理，按合同进行提成和利润返还。间接带动农户3000户，农民10000人，方式为原料供应、技术培训和咨询服务、产品包销等。示范带动农户10000户，农民25000人，方式为：技术培训、模式推广等。 10.2 农民增收、农业增效评价 10.2.1农民增收 直接增收的方式为与基地签订的合同收入，来源为销售提成和利润返还，年均额超过220万元，人均年增收5000余元。10.2.2农业增效 通过培育主导产业和结构调整，水产业宝鸡市农业经济中的比重有望突破20%，成为仅次于种植业的第二大产业。10.2.2项目区与非项目区比较分析 项目区农民增收幅度与非项目区相比高出10个百分点以上；项目区农业增效非常明显，新农村建设进程明显加快，人民富裕安康，社会和谐稳定，比非项目区发展领先5-8年的时间。 10.3 其它影响评价 该项目的顺利实施将能调动当地农民对农业生产的积极性，提高农业综合生产能力，带动当地经济发展，增加财政收入；有利于改善农村生活条件，建设村容整洁、环境优美的社会主义新农村；有利于密切党群干群关系，巩固执政基础，将极大促进全市水产产业化进程，提高农业经济效益，还能解决农村剩余劳动力就业，减