项目内部分包管理办法.doc

软件过程文档文档ID：PRD-SAM-01项目内部分包管理办法版本号0.5修订历史记录日期版本说明作者2004.01.050.5新建本文档杜红涛项目内部分包管理办法1. 目的规范公司项目内部分包的管理,并为项目内部分包提供依据.2. 范围本文档是一个暂行管理办法,适用于公司所有涉及到内部分包的项目,其自动终止于正式的项目内部分包管理办法发布。3. 定义内部分包:为了使公司更加合理地配置资源，最大限度地从各部门分工合作、资源共享中获益,需要对有些项目在公司内部进行分包,其主要方式有子承包及分包两种方式.承包方:是项目实施的主体,监控子承包方或分包方,直接对客户负责;子承包方:是分包项目的实施主体,应独立完成分包项目的需求获取工作,组织实施分包项目,并对项目验收负责.分包方:是分包项目的实施主体,根据承包方的需求,组织实施分包项目,由承包方负责验收分包方;分包主要角色视图:4. 职责方式角色职责内部分包子承包承包方1)负责与用户及子承包方的沟通协调工作;2)负责监控子承包方的项目里程碑状态;3)负责协调验收工作.子承包方1)负责承包部分的用户需求获取工作;2)负责承包部分的项目实施工作;3)负责向承包方汇报项目里程碑状态;4)负责用户的需求及验收工作;5)负责项目的后期维护工作.分包承包方1)负责与用户及分包方的沟通协调工作;2)负责用户的需求获取工作,并向分包方提交分包部分的用户需求;3)负责监控分包方的项目实施进度状态;4)负责验收分包方.分包方1)负责分包部分的项目实施工作;2)向承包方汇报项目进度状态;3)负责项目的后期维护工作.说明:这里只是列出了各种角色的主要职责,具体职责可参见约定.5. 流程5.1 子承包流程5.1.1 签定约定在前期,由承包方拟定子承包约定初稿,并提交到项目办进行预审后,预审通过后提交到子承包方;由项目办组织承包方及子承包方对通过预审后的约定进行评审,评审通过后,由承包方及子承包方签定(模板请参见附件),双方负责人签字确认.5.1.2 项目实施在项目实施中,子承包方应参与用户需求获取工作;子承包方应向承包方提交,并应经过承包方的评审及审核;子承包方应根据约定定期向承包方汇报项目里程碑进展情况.当子承包方发生重大问题和风险时应及时通报给承包方.承包方QA与子承包方QA分别对项目分包进行审计,发现不一致项时应进行交流,并汇报给相应的责任人.5.1.3 项目验收在项目开发结束后,由承包方协调,并由用户对子承包方进行验收.验收合格后,由用户提交.5.1.4 项目维护验收通过后,项目进入维护期.项目维护期的双方工作职责请参见内部分包约定中相关的约定.5.1.5 结算承包方与子承包方应按内部子承包约定中办法进行项目的相应的结算工作.5.1.6 仲裁机制双方在约定执行过程中发生问题时,可先向项目办申请进行仲裁,如果仲裁结果双方同意,则双方需要严格按仲裁结果执行;如果对项目办仲裁结果不同意,可向公司总裁申请进行仲裁,最终仲裁结果必须无条件执行.在执行约定过程中,根据实际情况,也可直接向总裁申请仲裁,仲裁结果必须无条件执行.5.2 分包流程5.2.1 签定约定在前期,由承包方拟定分包约定初稿,并提交到项目办进行预审后,预审通过后提交到分包方;由项目办组织承包方及分包方对通过预审后的约定进行评审,评审通过后,由承包方和分包方签定(模板请参见附件),双方负责人签字确认.5.2.2 项目实施在项目实施中,由承包方进行用户需求的获取工作,并提交给分包方.分包方应向承包方提交,并应得到承包方的评审与审核;分包方应根据约定定期向承包方提交;分包方发生的重大问题及风险应及时通报给承包方.承包方QA与分包方QA分别对项目分包进行审计,发现不一致项时应进行交流,并汇报给相应的责任人.5.2.3 项目验收项目开发结束后,由承包方参照公司的验收过程,并根据约定中的验收标准对分包方进行验收,验收通过时,由承包方签字确认.5.2.4 项目维护验收通过后,项目将进入维护期.项目维护期的双方工作职责请参见内部分包约定中相关的约定.5.2.5 结算承包方与分包方按内部分包约定中办法进行项目相应的结算工作.5.2.6 仲裁机制双方在约定执行过程中发生问题时,可先向项目办申请进行仲裁,如果仲裁结果双方同意,则双方需要严格按仲裁结果执行;如果对项目办仲裁结果不同意,可向公司总裁申请进行仲裁,最终仲裁结果必须无条件执行.在执行约定过程中,根据实际情况,也可直接向总裁申请仲裁,仲裁结果必须无条件执行.6. 附件