和顺县李阳镇以工代赈节水灌溉项目可行性研究报告.doc

和顺县李阳镇以工代赈节水灌溉项目可行性研究报告

1. 项目提要
1.1 项目名称
和顺县李阳镇以工代赈节水灌溉项目
1.2 项目实施单位
和顺县阳镇人民政府
1.3 项目负责人
袁瑞军（李阳镇镇长）
1.4 项目主管部门
和顺县发展改革局
1.5 项目建设性质
新建
1.6 项目提出的理由和目标
项目提出的理由： 李阳镇是我县传统旱作的农业乡镇之一, 全镇人口在和顺县相对稠密，人均耕地面积不大，且无一亩水浇地,靠天吃饭,粮食产量低而不稳。境内最大河松溪河一直没有开发利用,河水都白白流走。开发利用松溪河,利用河水发展水地是改善农业生产基础条件,调整农业产业结构,抗旱增产增收的根本途径。建设李阳镇节水灌溉园区必将为李阳镇农业发展奠定良好的基础,而且能够示范全镇，辐射全县。项目区剩余劳力资源丰富，泊里、三奇是和顺县集中连片的大村，土地平整，可开发空间大，各村农民技工数量可观，资金自筹能力较强，技术上有县各涉农部门作为支撑，成功实施项目的基本条件具备。
项目建设目标：建设半固定式喷灌园区2500亩，改变传统旱作农业模式，为项目区农业产业结构调整和升级奠定基础。
1.7 项目建设的规模与内容
项目建设内容主要包括建设水源工程水力自动翻板闸一座(可蓄水9万立米,满足灌溉需求)；建设加压泵站3处，配套水泵6台套；建设150立米水池两座；安装变压器3台（100KVA一台，30KVA两台），铺设输水主干管6000米。

1.8 投资估算
项目静态总投资266万元，其中翻板闸 万元，3处泵站总投资 万元，输水干管投资 万元，变压器安装投资 万元。
1.9 资金来源与构成
总投资266万元中，申请国家以工代赈投资 万元（包括劳务报酬30 万元），自筹36万元。
1.10 项目建设的起止年限
建设期1年，从2008年4月到2009年4月。
1.11 可行性研究报告的编制依据
(1)山西省发展改革委员会《山西省以工代赈暂行管理办法》；
(2)水利部《节水灌溉技术规范（SL207-98）》；
(3)国家计委《喷灌工程技术规范》（GBJ85—85）；
(4)水利部《水利建设项目经济评价规则》（SL79-94）；
(5)国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
(6)水利部《喷灌工程技术管理规程》（SD184-85）；
(7)和顺县农田基本建设指挥部编制的《和顺县“十一五”农田水利基本建设规划》；
以及和顺县水利局、农业局提供的有关基础资料。
本可研项目合同委托书编号 ，由 承担编制。
1.12 可行性研究结论与建议
可行性研究结论:立项针对李阳镇传统的旱作农业生产模式靠天吃饭所固有的制约农业产业调整升级的关键因素,以改变建设农田水利基础设施作为主要目标，以建设水源和水利灌溉设施为主要工程内容，各项工程因地制宜布设合理，效益分析基础资料来源于水利部门多年观测统计结果，效益分析方法严格执行国家标准，保证了项目效益情况的可靠性，项目的经济、社会效益显著，指导思想明确，目标切合实际，工程布局合理，建设内容符合项目区农业经济发展规律，水源工程建设技术在县域内已臻成熟,工程施工条件充分具备,建议启动项目。

存在问题与建议:主要存在问题是改变项目区传统的旱作农业生产模式有一定难度，当地农民对灌溉农业的优势认识不足，耕种方式也有待改变，需要加强示范引导。建议包括：一、做好工程的管护和后续措施的配套，尽早实施项目的预期效益；二、结合市场需求实施产业结构调整，力争创出当地的特色产品，发挥辐射示范作用。
2．基本情况
2.1 和顺县基本情况
2.1.1 地理位置、地形条件和地质、气象条件
地理位置和地形条件
和顺县位于山西省东部，太行山脉中段西麓，清漳河上游，东临河北省，南毗左权县，西连晋中市榆次区及榆社县，北接昔阳县、寿阳县，全县国土面积2250km2，地理坐标介于东经113o03′33″~113o56′01″和北纬37o03′44″~37o35′02″之间。
全县整体呈长方斜四边形，最高海拔高程2058.5m，最低1049m，相对高差1090.5m，全县平均海拔高程1300m。
本县属于黄土高原东侧中低山区，为山间沟谷型中低山地貌。主要地貌类型包括山地、丘陵、沟谷阶地、山间盆地等。地形地貌总体特征是：地势高低不平，山多川少，沟壑纵横，沟谷相间，基岩出露面积大，土层浅薄。地貌类型区划分为石质山区、土石山区、黄土丘陵沟壑亚区。
地质构造及地层分布
和顺县横跨太行山大背斜西翼及沁水台陷北段，属新华夏系构造体系的第三隆起带。主要地质构造分为两大断裂和一大褶皱带，西部为沁水台陷褶皱带，两大断裂带将全县分割为自东南向西北排列的三大断块岩体。东部以逆断层为主，西部以背斜间向斜为主，东西差异表现在地形地貌上东部切割强烈，山势陡峻，多悬崖峭壁，西部山顶浑圆，坡度缓，坡积黄土相对厚。
全县地层分布规律是：自前震旦系至第四纪，由南东向西北，由老而新单斜状排列，构成交错，主要构造线与背斜轴平行，呈南西~北东方向，其中奥陶系缺失上统、下统，整合于寒武系地层上，石炭系缺失下统，整合于奥陶系地层之上。
气象条件
和顺县属于温带大陆性气候，旧县志称和顺“春寒如冬，夏无盛暑，方秋陨霜，入冬霏雪”。平均气温6.3℃，平均气温0℃以下天数125天，占全年天数34%。封冰期平均147天，平均无霜期119天，最长
年152天，最短年95天，年均日照时数2634小时，年总辐射量146.64千卡/cm2，年均降水量593mm，蒸发量占到82.3%，冬季多西风，夏季为西北风，全年平均风速2.4m/s。
2.1.2 水资源量及其特点
全县水资源总量2.3亿m3，较大河流15条，主要支流4条，河流总长度795km，年径流量平均1.9万m3，其中洪水流量1.6亿m3，清水流量0.3m3/s。境内4条主要支流包括清漳东源、清漳西源、里思河、石勒河与回黄河，项目区水源工程即位于石勒回黄河流域。
地表水主要特征是：河流汇流路径短，比降大，水流湍急，受季节影响大，径流量地区分布不均，相同年份地区间差异明显，一般西部砂页岩山区降水后产流大，而东部石灰岩地区降雨后漏水明显，产流少；年际变化大，河川径流年际变化远大于降水年际变化，同时经常连续出现枯水年与丰水年；年内分配不均，河川径流多属于暴雨型间歇河流，78%以上水量集中在汛期，洪水暴涨暴落，枯季河道径流小，多有断流。
全县地下水贮量约计3785万m3，地下水分为6个水文区：孔隙水分布区、层间砂岩裂水区、层间灰岩隙水区、石灰岩裂层溶水区、石英砂岩裂隙水区，裂隙岩溶水区。西部地下水埋藏浅，平均埋深10至20m，东部海眼寺泉域和石英砂岩区埋深30到150m，东部娘子关泉域埋深450m以上，目前尚未开发利用。
2.1.3 社经情况
和顺县国土面积2250km2，居晋中市首位，辖5镇5乡，299个行政村，2004年底全县总人口13.42万人，其中农业人口11万人，非农业人口2.42万人，人均土地资源面积26亩，耕地总面积 33万亩，人均耕地2.55亩，人口密度58人/km2。
2006年全县农业总产值2.7亿元，粮食平均总产量7万吨，平均粮食亩产599.7kg,人均产食500kg，2006年农村人均纯收入1998元。全县粮食作物主要是玉米、谷子、马铃薯、大豆，其次是莜麦、荞麦等小杂粮和各类油料、蔬菜。作物种植比是：玉米30%，谷子26%，杂粮17%，大豆5%，马铃薯13.6%,经济作物8.4%，耕作方式主要有轮作、调茬、间作、套种等。
和顺县矿产及林牧资源比较丰富，是山西省主要产煤县和用材林基地之一，煤炭工业是县域经济中的最重要的工业产业。全县交通便利，境内有阳涉铁路、阳长公路、榆邢公路贯穿，乡镇通二级柏油路，多数行政村通油路。
2.2 李阳镇基本情况
李阳镇位于和顺县中北部边缘，国土总面积149km2，地貌特征以
黄土和黄土残丘为主，侵蚀较严重，山间盆地和沟滩地宽广，地质上是和顺县石灰岩和砂页岩交替的地带。李阳素有“一坪一岭两条沟”之说，一坪是温泊坪，是项目区所在地，也是全县最大的山间盆地，一岭是蔡岭山，是和顺县煤炭主产区之一，两条沟指石勒和回黄两条沟，其中回黄沟是回黄河发源地，是项目区的灌溉水源。
李阳镇的气象条件基本接近县域气象特征。
李阳镇是和顺县煤炭主产区之一，也是典型的旱作农业区，全镇34个行政村，5381户，18114口人，耕地总面积24382亩，2006年农村经济总收入1.1亿元，居民人均收入2105元。李阳镇交通堪称便利，207国道和阳涉铁路贯穿全境，已有10个行政村通了水泥路。
2.3项目区基本情况
项目区涉及三奇和泊里2个行政村，2村毗连成片，位于全县最大的山间盆地温泊坪，地处松溪河水系上游，可利用水源包括石勒、回黄两条河流，盆地内地势平坦开阔，四周群山环绕，边缘渐向中间倾斜，盆地中心地下水位高，潜水流动不畅，略有盐渍化。历史上盆地内耕地下湿较严重，通过历年治理和近年采煤漏水加剧，所有土地已不存在下湿现象。
项目区总人口4618人，户数1279户，耕地面积8400亩，06年粮食总产量2375吨，平均单产281kg/亩，06年农村经济总收入1001万元，2村人均收入1739元。
3.项目建设的可行性与必要性
项目建设的必要性分析
项目区是传统的旱作农业区，农田单产低而不稳，区内人口稠密，地少人多，人地矛盾突出，农业人均产值不高，项目区二村都不是矿业大村，主要经济支柱仍然是农业。目前有效的脱贫途径是挖掘现在土地潜力，调整种植结构，达到提高单产和提高农业人均实际收入的目的。在项目区这样耕地集中连片的地区实施较大规模的灌溉工程，对李阳镇和全县其它地区的示范辐射作用很大，也为类似地区脱贫提供借鉴。
项目建设可行性分析
项目的可行性主要体现在以下几方面：（1）水源充足可靠，根据和顺县水资源第二次普查成果，境内松溪河水溪可利用地表水量达308万m3，多日灌水调节计算表明水量能满足需求。（2）灌溉提高农田单产效益显著，从相似地区的试验统计资料看，水浇地平均比旱地增产粮食 公斤，蔬菜 公斤，增产率分别是 %和 %，除去成本，亩均增收 元。（3）
和顺县近年在蓄集利用地表水方面技术日臻成熟，已建成各种形式的各种类型工程多处，效益可观。（4）项目区剩余劳力资源丰富，泊里、三奇是和顺县集中连片的大村，土地平整，可开发空间大，各村农民技工数量可观，资金自筹能力较强，技术上有县各涉农部门作为支撑，成功实施项目的基本条件具备。

5.投资估算及资金筹措
5.1 投资估算
5.1.1 编制依据
（1）水总（2002）116号文“关于发布《水利建筑工程预算定额》、《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）编制规定》的通知”；
（2）晋水规计（2002）716号文“关于发布《山西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知”；
（3）计价格（2002）10号文，国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知；
（4）晋水规计（2002）589号文“关于发布水利水电工程勘察设计收费标准有关问题的通知”；
（5）《水利建筑工程预算定额》（2002）；
（6）《水利工程施工机械台时费定额》（2002）；
5.1.2 编制方法
5.1.2.1 基础价格
（1）人工工资
执行《山西省水利水电工程设计概（估）算编制规定，经计算，
工长：7.18元/工时、高级工：6.76元/工时、中级工：5.76元/工时、初级工：3.06元/工时。
（2）施工用电、风、水，根据工地实际情况，经计算，分别为：电：0.6元/KWH，风：0.12元/M3，水：1元/M3。
5.1.2.2 主要材料预算价格
根据和顺县石油公司、建材市场现行价格计算到工地分仓库即为材料预算价格。
5.1.2.3 施工机械台班费计算
按晋水规计（2003）716号文规定，执行（2002）《水利工程施工机械台时费定额》。
5.1.3 勘察设计费
勘察费：按建安工作量和设备费投资之和的1.5%取；
设计费：按建安工作量和设备费投资之和的4.5%取；
5.1.4 主要工程量与材料消耗量
土方工程量1.45万立米，C20砼1056立米，钢筋12吨，模板198平米，变压器3台（套），水泵8台（套），PE管道6000米，翻板闸216平米，水泥317吨，沙子528立米，碎石1161立米。
5.1.5 工程投资
总投资: 266万元，预备费13万元。
9 .项目预期目标
项目预期目标从项目的经济效益和农民直接增收两方面进行估算。
9.1 项目经济效益
9.1.1计算依据
1、水利部《水利建设项目经济评价规范》SL72—94；
2、水利部《喷灌工程技术规范》GBJ85—85；
3、《和顺县李阳镇以工代赈节水灌溉项目可行性研究报告》（2007年5月）；

9.1.2经济计算期
应用动态法进行国民经济评价，经济计算期取30年，工期为1年，经济报酬率为i=12%，折算计算点选在工程建成后的第一年初，各项费用和效益均按年末一次发生和计算。
9.1.3 投资
该灌溉工程总投资266万元。折算到基准年的折算总投资为：
P0=P(1+i)=266×(1+12%)=297.92万元
9.1.4费用
(1)大修理费用
本工程的固定资产以工程总投资的70%计，工程建成后，投资形成的固定资产为：
266万元×70%=186.2万元
大修理费率取1.5%，则年大修理费C1为：
C1=固定资产×1.5%=186.2×1.5%=2.79万元
(2)基本折旧费
基本折旧费按固定资产的2.5%计，则年基本折旧费C2为：
C2=固定资产×2.5%=186.2×2.5%=4.66万元
(3)水泵年运行电费C3
现行电价0.2元/度，根据当地实际耗电量及灌溉亩数，则年运行电费C3为8.06万元。
(4)管理费
管理人员4人，每人按5000元/人年计，费用为2万元。
则年总费用：
C=C1+C2+C3=2.79+4.66+8.06+2=17.51万元
折算到基准年的年费用为：

(141)
9.1.5效益
工程效益以灌溉增产为主，灌溉效益分摊系数取0.41。根据和顺县的种植情况，经过调查，蔬菜灌溉前亩产3000公斤，灌溉后为5000公斤；玉米由灌溉前的亩产400公斤增产为600公斤。按照当地的市场价格，则灌溉前后的亩综合效益计算见下表：
表9-1 各种作物水份生产率计算表
作物名称
生产需水量m3
灌溉需水量m3/亩
灌溉前产量kg/亩
灌溉后产量kg/亩
水份生产率kg/m3
灌溉工程增产率%
蔬菜
540
80
3000
5000
9.25
67
玉米
480
80
400
600
1.25
50
表9-2 实施灌溉前后的亩综合效益计算表 单位：元
项目
单位
亩产
单价
亩产值
灌溉前
蔬菜
Kg
3000
0.4
1200
玉米
Kg
400
1.3
520
合计

520
灌溉后
蔬菜
Kg
5000
0.4
2000
玉米
Kg
600
1.3
780
合计

1268
亩增收

748
亩灌溉效益

307
总发展灌溉面积2500亩，按以上计算灌溉效益438元/亩，年灌溉总效益B为：B=2500×307=76.75万元
折现总效益B0为：
(618)
9.2 经济分析
9.2.1经济效益费用比（R0）

R0=B0/（P0+C0）
式中：B0——工程效益 B0=494.56万元
P0——投资 P0=266万元
C0——费用 C0=141万元
(1.52)
二、净效益（K0）
K0=B0－（P0+C0）
式中：B0——工程效益
P0——投资
C0——费用
K0=618－(266+141)= 211万元>0
三、经济内部回收率（r0）
经济内部回收率r0是指经济效益费用比等于1或净收益为0时，该工程方案可获得的经济报酬率。
经试算：r0=16%>7%
四、投资回收年限
1、静态投资回收年限（Ts）

式中：P、B、C——分别为工程静态总投资、年效益、年费用
(266/(76.75-17.5)=4.49年)
2、动态投资回收年限TD
动态回收年限指累计折算效益等于折算费用的年限。
（0.78/0.113=6.9年）
经以上经济分析结果可知，本工程各项经济指标均满足规范要求，经济效益良好，工程方案合理可行。

10 可行性研究结论与建议
可行性研究结论:立项针对李阳镇传统的旱作农业生产模式靠天吃饭所固有的制约农业产业调整升级的关键因素,以改变建设农田水利基础设施作为主要目标，以建设水源和水利灌溉设施为主要工程内容，各项工程因地制宜布设合理，效益分析基础资料来源于水利部门多年观测统计结果，效益分析方法严格执行国家标准，保证了项目效益情况的可靠性，项目的经济、社会效益显著，指导思想明确，目标切合实际，工程布局合理，建设内容符合项目区农业经济发展规律，水源工程建设技术在县域内已臻成熟,工程施工条件充分具备,建议启动项目。
存在问题与建议:主要存在问题是改变项目区传统的旱作农业生产模式有一定难度，当地农民对灌溉农业的优势认识不足，耕种方式也有待改变，需要加强示范引导。建议包括：一、做好工程的管护和后续措施的配套，尽早实施项目的预期效益；二、结合市场需求实施产业结构调整，力争创出当地的特色产品，发挥辐射示范作用。