杭州某电厂质量管理措施.doc

1质量管理方针、目标和体系22采用的技术规范和标准43确保实现质量目标的措施44工程技术管理45工程质量管理86工程质量控制87工程质量检验、监督检查10质量管理措施1质量管理方针、目标和体系1.1质量管理方针市场为导向 质量为根本安全健康 依法守信保护环境 持续发展1.2管理体系方针内涵市场为导向展示企业以顾客为关注焦点的理念，企业的生存与发展依存于顾客，争取满足与超越顾客的要求。质量为根本体现企业的责任感，电力生产情系千家万户，把质量视为企业的根本，为电网提供可靠电力和优质服务。安全健康体现企业以人为本的管理理念，激励和教育职工提高健康安全意识；采取有效措施，预防各种人身、设备、环境、质量事故和职业病的发生。依法守信企业在遵守国家法律法规前提下，遵循自己所作出的承诺，并采取主动行动，树立自己良好的社会形象。保护环境体现企业的社会责任感，保护地球是我们的社会责任。节约资源，减少污染物的排放，提高废弃物的综合利用。共同创造人类美好的生活环境和可持续发展环境。持续发展是企业的物质与精神追求的源泉，随着社会经济的不断发展，管理体系也在不断完善的过程之中，企业通过思路不断开拓，管理不断创新，实现企业不断追求完美、追求进步的精神实质，推进企业的可持续发展战略。1.3质量管理目标实现机组达标投产，创省级优质工程。过程实行严密的事前、事中和事后控制，达到预期的目标。机组达标投产，创省优质工程；重点与专业质量监督监检率100；单位工程合格率100，主体单位工程优良；单位工程优良率：建筑90，安装95；分项工程优良率：建筑90，安装95；受检焊口一次合格率96；工程监理的总监、专业监理工程师到位率和监检率100；工程建设W、H、S质量控制点的验收签证合格率100；机组168小时考核运行一次成功，保护装置投入率100，自动装置投入率100；不出现因勘察设计、施工、安装、调试责任造成的重大质量事故；设计施工图的优良率98。1.4质量管理体系工程质量管理的组织机构与职责二期项目质量管理纳入*发电厂“质量、环境和职业健康安全”三位一体管理体系。建立二期工程项目管理手册和二期工程项目程序文件及相应的第三层文件构成该管理体系文件。本施工组织总设计受管理体系文件的控制。在“以厂代建”的模式下，*发电厂厂长全面负责二期工程项目的质量管理，厂长授权分管副总经理为管理者代表，负责质量管理工作的执行。工程管理部是质量管理的归口部门，负责质量管理的日常管理。工程监理代表业主负责对参建单位在施工全过程的实物质量和质量管理行为的监督，依据管理手册、程序文件体系和本施工组织总设计的要求，对各承包商进行有效的监督管理。各承包单位建立相应的质量管理机构负责各自承包范围内的质量活动。各施工单位项目经理是质量管理的现场第一责任人，施工单位的质量部部长是施工标段的质量管理执行人。浙江*质量监督中心站代表政府机构对本项目建设过程进行质量监督，在现场设立质量监督联络组，代表中心站行使质量监督。同时为确保油改气项目土建工程施工质量，由省*土建工程质量检测中心在工地现场设立试验室，既是质量监督部门的质量检测机构，又是设在现场的第三方检测机构。所有参建单位土建工程的技术检验与试验工作，一律以该试验室出具的报告为准。二期工程项目建设过程中，组建工程质量管理网络，形成相互沟通与联系的便利渠道，作为统一并规范各参建单位的质量管理行为，协调并组织有关的质量管理活动，讨论并商议有关质量问题，为控制工程建设质量，创建优质工程服务。*发电厂二期工程质量管理框图如下：2采用的技术规范和标准工程技术管理的任务是积极贯彻国家火电建设技术政策、管理制度和能源集团工程技术管理办法，严格执行技术标准，采用先进适用技术，依靠科技进步合理组织施工，实行安全、优质、准点、低成本、高效地完成各项工程建设任务。3确保实现质量目标的措施4工程技术管理4.1 技术责任制针对本工程的特点，*发电厂天然气发电工程筹建处建立了相应的技术管理体系，实行总工程师、专业主管工程师、专业工程师三级技术责任制。总工程师全面负责本项目的技术管理工作，负责组织解决本项目实施过程中遇到的重大技术问题，并给予相关技术指导和提出改进方案；专业主管工程师全面负责本专业的技术管理工作，负责组织解决本专业遇到的技术问题；专业工程师负责分管专业项目的技术管理工作，负责组织解决分管专业项目遇到的技术问题。总工程师、专业主管工程师、专业工程师为技术行政职务，受各级行政正职的领导，全面负责技术工作。一切重大技术问题应由该级技术负责人决定。各级技术负责人在技术上受上级技术负责人的领导。监理公司承担有关法律、监理合同规定的技术责任。施工单位按施工技术管理制度实行三级技术责任制。4.2 施工图纸会审施工图纸审查是使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容和要求，正确按图施工，确保工程质量的重要环节。任何工程项目开工，开工前必须进行图纸会审。否则，不得开工。谁下令谁负责。施工图会审由监理单位组织和主持，设计单位、施工单位、业主及专家参加，设计单位对施工图中的技术要点和注意点作具体说明，施工单位、业主及专家对施工图的范围、内容、要求等要进行审查，通过施工图会审，确定的图纸清单目录(包括版号)应以会议纪要的形式明确。4.3 施工组织设计（方案）、作业指导书审查施工组织总设计由*发电厂天然气发电工程筹建处编制，由集团公司组织审查。施工组织总设计是本项目施工组织总的指导文件。施工组织总设计将分发给个施工单位，各施工单位不得向第三方提供本施工组织总设计或其中的内容。各施工单位、分项工程的都应在本施工组织总设计的指导原则下编制各自的施工组织设计，按下表规定进行审查。所有的施工组织设计都应在施工项目开工前向业主提供，业主将向与对应的施工内容有关联的第三方提供，但不得向任何与施工内容无关的第三方提供（包括其中的内容）。*发电厂天然气发电工程筹建处实行施工组织设计（方案）、作业指导书的分类审批：分类施工组织设计（方案）、作业指导书审批1一般施工项目由监理审查即可，备案2主要施工项目，如、主要辅机设备的施工和各项分部试运方案等专业工程师、专业主管工程师审批3重大施工项目，如深基坑开挖、支护、大体积砼浇筑发电机定子、燃机等重大设备的吊装、主设备、厂用受电、锅炉水压、汽机扣缸等总工程师审批作业指导书是指导施工的指令性文件，原则上所有施工项目均应有施工作业指导书。4.4 施工技术交底施工组织设计（方案）都必须实行技术交底，未经交底的项目，不得进行施工。交底应实行签到制，漏交底的人员必须实行补交底，否则不得上岗操作。施工单位重大和关键的施工技术交底，一般情况下监理和电厂派出代表参加。4.5 施工过程控制各级技术负责人和项目专工在施工过程中均应遵循及时、准确和从实际出发的原则，从认真贯彻国家的技术政策，严格执行规定的技术标准，确保施工作业达到质量标准的角度加强以下几方面的管理工作：及时掌握施工工作状态及其发展趋势，采取必要的措施，确保施工作业指导书得到贯彻执行，并及时解决出现的问题。监督检查停工待检点（H点）、见证点（W点），隐蔽工程验收和首件检查等程序的执行情况是否符合规定。监督检查技术监督计划的完成情况，确保其达到预定的要求。强调按设计，按技术标准、按规定程序和规定的作业工艺进行施工。没有标准的项目不能施工，施工人员对标准不清楚的项目不允许施工，不按作业指导书的规定进行作业的不允许施工。4.6 技术监督和计量管理根据电力工业实施全过程技术监督的原则，本项目将从工程设计到机组移交生产实施技术监督。*发电厂技术监督网负责对本项目进行全过程监督，在工程实施的各个阶段确定各项监督内容、提出监督计划与要求，并负责检查监督，以确保项目建设达到相关的技术标准，同时实现工程建设和生产阶段技术监督工作的无痕连接。参建单位应建立完善的计量管理体系。对工程中所用的计量器具的检定管理，由责任单位负责，应确保处于标定合格的状态，监理公司负责监督检查。由于*发电厂建立了完善的计量管理体系，工程实施工程中由*发电厂对各施工单位的计量体系运作有效性和具体管理工作实施的正常性进行监督检查。4.7 设计变更和设备缺陷的处理设计变更管理和设备缺陷处理按有关项目管理体系程序文件执行。4.8 外方技术服务人员管理本项目中由于主要设备及部分辅机设备为进口产品，在组织安装施工过程中将会发生同设备供应方之间的联系，由*发电厂物资供应部负责设备到货、开箱、验收等工作的安排，并处理与商务有关的事项，安装过程中与外方的技术联系工作由工程部负责，协调各方关系，处理涉外技术相关事宜。如同时涉及商务及技术事项，由物资部和工程部协调处理。为严格控制外商工代在工地的服务人月数，对邀请外商工代来工地服务的电传、传真应严格进行审批。在收到外商工代或其他人员来工地的具体信息后，应及时通知有关领导和部门，使外商人员能顺利抵达工地并尽快进入工作。外商工代在工地须每天填写工作日志。要做好外商工代的考勤工作：外商工代确需加班的，应经我方对口工作技术人员签署；外商工代因私外出的，应做好记录。4.9 翻译管理本项目中的技术资料原则上使用各供应商提供的原文。各参建单位如为工作方便，需进行技术资料的翻译，由各参建单位自行负责。*发电厂将根据工程需要对使用频繁、翻译难度大、要求高的文件资料委托专业翻译进行翻译。*发电厂可以向各参建单位提供翻译文件和资料，但翻译文件资料仅提供参考，在工程使用中仍以原文为准。所有译文经过审译后才能定稿，审译人员原则上应达到英语六级及以上英语水平，或具有相当的英语资历。译文上应注明翻译人、审译人及日期。各参建单位在工程中需要与外方人员交流时，由各参建单位自行安排具有相应英语能力人员或自行聘请翻译。与外方的正式交流必须通过*发电厂相关部门，并由*发电厂负责翻译。4.10 工程资料管理专职资料员收到工程资料后，由档案室负责建设全过程资料管理工作，负责资料收集、核实、整理、分类、换版与归档工作。负责建立资料目录，负责审查资料目录与资料本身（包括版号）是否一致。负责图纸的版本升级更换的登记、替换工作。专职资料员及时将资料到达信息交工程部，工程部提出分发要求，由档案室分发至相关部门和单位（包括厂有关部门、监理单位、施工单位、调试单位等）。存档资料入柜放置，建立资料目录，审查资料目录与资料本身（包括图号、图名、版号等）是否一致，定期打印清册，供日常检索。各部门通过各种渠道取得的设备技术资料应向档案室归档。设备开箱检验时，档案室参加，并收集有关设备技术资料。工程部负责督促监理单位履行施工图纸和文件的确认工作，只有经监理单位组织的施工图会审确认的图纸及文件才成为有效的施工依据。工程部应协助档案室及时做好资料的分类、版本的升级替换等工作，应确认用于施工的图纸和文件的分发对象和范围。4.11 设备保管管理按照供应商规定的保存、保养要求进行保管和保养。供应商没有明确的保管保养要求时，按国内标准电力基本建设设备维护保管规程（2004版）进行设备的保管、保养，必要时设置控制点并进行签证。设备保管管理有关内容具体见2.7节。4.12 质检计划除通常制定的由施工单位、监理、业主组成的质检体系外，按设备厂商的要求，从控制安装、调试质量的角度出发，原则上按照厂商的要求增设质量控制点，进入质检计划执行。4.13 启动调试管理按火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程2004版及集团公司企业标准火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收管理办法（Q/ZN 202003-2004）执行。有关技术指标应符合设备订货合同的约定。4.14 性能试验性能考核试验的目的是依据合同文件中对设备性能指标的规定，对设备在特定条件下试验观察其性能是否符合合同规范要求。对机组的性能考核必须成立专门的性能考核领导小组，下设试验测试组、技术指标计算与资料汇总组、谈判组。各外国合同厂商派出有关性能考核试验人员参与试验。性能考核试验要求在完成机组可靠性运行考核之前（具体按合同执行）。5工程质量管理6工程质量控制6.1 项目质量控制6.1.1 项目质量控制按2000版GB/1900族标准企业质量管理体系的要求进行。6.1.2 项目质量控制应坚持“质量第一、预防为主”的方针和“计划”执行、检查、处理”循环工作方法，不断进行控制。6.1.3 项目质量控制应满足工程施工技术标准和发包人的要求。6.1.4 项目质量控制因素应包括人、材料、机械、方法、环境。6.1.5 项目质量控制必须实行样板制。施工过程应按要求进行自检、互检和交接检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检验定为不合格的，严禁转放下道工序。6.6.1.6承包方项目经理部应建立项目质量责任制和考核评价办法。项目经理应对项目质量控制负责，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。6.1.7 分项工程完成后，必须经监理工程师检验和认可。6.1.8 承包方应对项目质量和质量保修工作向发包方负责。分包工程的质量应由分包方向承包方负责。承包方应对分包方的工程向发包方承担连带责任。6.1.9 分包方应接受承包方的质量管理体制。6.1.10 质量控制应按下列程式序实施：1 确定项目质量目标。2 编制项目质量计划。3 实施项目质量计划。1） 施工准备阶段质量控制。2） 施工阶段质量控制。3） 竣工验收阶段质量控制。6.2 施工前各项准备工作的控制为控制设计图纸质量，业主将组织对设计文件、图纸进行审查。施工图审查和交底由监理工程师主持，业主相关人员、业主聘请的专家和施工单位有关人员参加。各施工单位做好施工前的质量策划，编制专业组织设计，制订施工技术措施，认真做好图纸会审、技术交底工作。施工人员深入了解设计意图、施工方法、规范以及质量标准。在人员、设备、场地、文件的各项准备齐全后提出开工申请，监理工程师将对各项活动的质量进行检查，准备充分予以批准开工。未经批准的项目不能开工。6.3 施工过程的质量控制每一道工序全应在受控状态下进行施工。施工人员必须按规范、标准、施工文件的要求施工，杜绝粗制滥造。对确定的关键工序、特殊工序、工序的关键点，要按作业指导书规定加以控制，使每一工序都达到质量标准的要求。每一道工序上都应留有真实的施工记录，能追溯、能进行质量的跟踪。关键工序施工和工序的关键点、隐蔽工程，监理工程师和施工专业技术人员必须到位进行旁站，使施工符合要求，同时做好工序的交接和各种记录、资料的编制、收集整理和存档。6.4 工程质量检验和试验的管理6.4.1 施工单位在进入施工现场后应及时按项目编制质量验评项目分级验收标准表，报监理工程师，经确认报业主批准后下达。施工时发生的各级质量验评全须按此执行。6.4.2 质量验评的四级检验项目可以适当地扩大，并确定相应的S点，建立项目检验的报验制度。6.4.3 施工单位必须配备足够的具有相应能力、资质和素质的检验人员，组建检验网络，配置相应的检验工具，所有检验人员均应持证上岗。6.4.4 对隐蔽工程实施有力度的控制，未经监理工程师核准的隐蔽工程不能覆盖，如已覆盖的应重新返工。未经检验或检验不合格的工序，不能进行下一工序的施工。6.4.5 工程施工项目经三级检验确认的不合格项目，施工单位应认真分析原因，提出处置方案，返工后重新检验。6.5 不合格品对于进厂的原材料、加工件等经检验或验证确定为不合格品，应拒绝在工程上使用如有特殊原因需降级使用，需经评审后报监理工程师审核，由业主批准。6.6 现场试验室本项目各施工单位均不设建筑工程试验室，所有建筑工程的检测工作均有浙江*土建工程质量检测中心现场试验室承担。6.7 质量验收规范本项目的施工质量验收全部按新版*施工及验收技术规范中的质量验收系列规范执行。7工程质量检验、监督检查7.1工程质量检验为了确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视和验证并对记录进行分析。7.1.1工序质量检验点工序质量检验点（以下简称“检验点”）是对关键工序质量控制点进行检验管理，保证关键工序的质量符合规定的质量要求。7.1.2停工待检点停工待检点通常称H点。H点经文件规定，并由指定组织或授权批准。H点必须停止活动接受检验，不能超过该点继续活动。7.1.3见证点见证点通常称W点。W点经文件规定，由指定组织或授权批准。二期工程项目管理部可抽样检验，如二期工程项目管理部不参加验证，监理工程师检验认可后，可继续进行下一道工序。7.1.4质量检验点（H点）设置原则l 工艺工序中关键质量因素必须控制的点，如一些重要的检测数据。l 频发故障或重大缺陷的点。l 重点反事故措施项目的控制点。l 保护设备安全的主要部件、部位（如余热锅炉安全阀等等）。l 隐蔽工程项目隐蔽之前的检查。l 容器封盖前的检查。l 转动机械扣盖、扣缸之前的检查。l 主机及主要辅机基础或技术部门确认的其它设备基础二次灌浆之前检查。l 技术监督在工序管理中受控点或管理监督点。l 为提高工程质量决定中规定的停工待检点。l 停工待检点的设置可以在上道工序转到下道工序的转换点上，但不是所有上道工序转到下道工序的转换点，都是停工待检点。在一个工序内某一点认定是质量因素的关键也可以设停工待检点。7.1.5 W点设置原则未设置为停工待检点（H点）的关键质量控制点。7.1.6工序质量检验计划的编制l 质量检验点计划各参建施工单位在工程施工文件中设置，并随施工文件一起由监理工程师审核，在此基础上，监理工程师应编制燃机工程项目质量检验计划汇总表，报送*发电厂燃机项目质量监督站和二期工程项目管理部，经工程管理部审核，工程管理部主任和监理工程师总监理工程师审定，基建厂长批准。l 质量检验点必须有可操作性的工序、工艺和明确的质量标准。l 燃机工程项目质量检验计划汇总表于开工前10天和5天完成审批和下发。l 工程开工后，根据设备安装后的实际情况，按本办法7.1.6.1 规定的审批手续，调整、补充监督计划。l 单项设备安装工程的质量检验计划于开工前6天和3天完成审批和下发。l 质量检验点检查程序1) 监理工程师填写质量检验点检查通知单和持燃机工程项目质量检验计划汇总表，通知二期工程项目管理部专职工程师或兼职检验员，检验点检验需提前4小时通知有关检验或验证人员，对于H点，监理单位和二期工程项目管理部一起进行检验和验证。2) 二期工程项目管理部工程师在监理工程师自检合格后，分别进行检验或验证。3) 检验或验证后，监理工程师和二期工程项目管理部专职工程师分别在燃机工程项目质量检验计划汇总表的质量检验点意见栏内签字确认。各方检验结果有不同结论时，由工程部主任和监理单位总监工程师或基建厂长裁决并签署意见。4) H点在燃机工程项目质量检验计划汇总表质量检验点签证栏签字认可后，施工人员方可转入下道工序。W点二期工程项目管理部专职工程师或兼职检验员可抽样检验，如工程管理部专职工程师或兼职检验员不参加验证，监理工程师检验认可后，可继续进行下一道工序。5) 监理工程师、 二期工程项目管理部专职工程师或兼职检验员发现不合格时，不合格品的处理按三位一体体系程序文件 （填企业标准号）不合格控制程序规定执行，并公布于现场设置的质量检验过程中发现问题的曝光台上并按有关规定考核。6) 监理单位和二期工程项目管理部随时接受*发电厂燃机项目质量监督联络组对检验点的质量监督。 7.2工程质量监督检查根据电质监20023号文件*工程质量监督规定（2002年版）的要求。在*发电厂成立“浙江*发电厂燃机工程质量监督联络组”，作为浙江省*质监中心站在*发电厂燃机工程实行质量监督的联络机构，确保工程质量监督工作有序、有效进行。省质监中心站依据质量监督检查大纲对工程重点工序（项目）进行质量监督检查，各工程参建单位在自查基础上，接受省质监中心站的监督检查，质监检查程序：A省质监中心站采用现场实地测试、抽查和小型调查会等方式检查施工、质检、隐蔽工程记录，主要施工图、设备、技术文件、设计修改及材料代用文件、原材料试验报告等；检查参建单位的质量管理体系及活动报告。B省质监中心站对检查结果及时评价并出具质监报告，对不合格项提出改进意见及期限。不合格项经参建单位整改后报省质监中心站，质监联络组代表中心站监督不合格项的封闭工作。C重点质量监督项目根据*工程质量监督规定（2000年版）规定，省电力质监中心站监督检查的阶段与项目为：(1) 首次质量监督检查；(2) 土建工程质量监督检查（重点项目：主厂房、汽轮发电面基础、锅炉基础、烟囱等）；(3) 锅炉水压试验前质量监督检查；(4) 汽机扣盖前质量监督检查；(5) 厂用电受电前质量监督检查；(6) 整套启动试运前质量监督检查；(7) 整大启动试运后质量监督检查；(8) 试生产后质量监督检查。现场质监站组织的质监项目（暂定）为：(1) 土建交付安装前的质监检查；(2) 锅炉钢结构承载前和受热面吊前质量监督检查；(3) 锅炉电除尘空负荷升压前质量监督检查；(4) 送引风机 空预器、制粉系统试运前质监检查；(5) 主要热力设备管道保温绝热质监检查；(6) 凝汽器管系安装质监检查；(7) 化水、废水、灰渣、输煤、脱硫系统试运前质监检查；(8) 汽轮机油系统安装及油清洁度质量监督检查；(9) 发电机转子吊装前质量监督检查；(10) 热控装置安装质量监督检查。其余由原工程质监站所监督检查的项目，通过结合系统试运前质量验收组检查验收进行。