工程直接采购作业指引.doc

工程直接采购作业指引

编制

日期
2007/03/20

审核

日期
2007/03/20

批准

日期
2007/03/20

流程要素
流程目标：

流程时间要求

流程监控点数目

流程主要责任岗位
工程及采购管理部
流程涉及职位数目

修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人

1. 目的
明确免招标采购的操作方法，确保符合集团相关规定及采购工作的透明。
2. 适用范围
合同金额大于十万元，而无法进行招投标的工程和材料采购。
3. 术语和定义
3.1. 免招标采购：包括直接委托采购和议标采购两类。
3.2. 直接委托采购：
a） 行政专营项目的采购、如供电、供水、供气、有线电视、电信工程等
b） 部分质监、规划验收部门有要求的工程检测和测量业务；
c） 对结果有较高要求的工程招标代理服务；
d） 由宁波**物业管理有限公司提供的与工程交付相关的部分服务,包括细部质量检查、提供集中入住场地及服务、各类物业标识、道路划线等；
3.3. 议标采购：金额大于十万元的采购，因以下原因无法进行招投标。
a） 产品性能要求突出或品质要求极高，市场中满足要求的的供应商不足三家，不能满足招标条件。
b） 区域集中采购协议、公司定点采购协议期满前一个月，供方提交续约申请，采购管理部组织完成履约评估，供方履约合格，经采购管理部对相应产品的市场价格、市场竞争、替代产品进行分析后，认为适宜续约的。
4. 职责
4.1. 工程及采购管理部
4.1.1. 负责3.2中c）类直接委托采购。
4.1.2. 负责3.3中a）、b）类议标采购。
4.1.3. 负责3.2中a）、b)、d)类直接委托采购。
4.2. 分管副总经理
4.2.1. 负责批准所有直接委托/议标采购。
5. 工作程序
5.1. 议标/直接委托采购的计划
5.1.1. 工程及采购管理部在编制公司工程采购计划时，对《项目采购控制表》已确定采用议标/直接委托采购方式的，应注明。

5.2. 直接委托采购审批
5.2.1. 对于直接委托采购，由主办部门填写《项目合同/协议审批表》，报公司分管副总经理批准,并在《项目合同/协议审批表》中注明“直接委托”的采购方式。
5.3. 议标采购审批
5.3.1. 所有属于本指引3.3条款要求范围的工程议标采购，供方必须来源于《工程合格供方名单》、《工程试用供方名单》，对于非《工程合格供方名单》、《工程试用供方名单》的工程供方，工程及采购管理部应按照《工程供方资质审查作业指引》的要求对工程供方进行资质审查，不得与属于《工程不合格供方名单》的工程供方签约。
5.3.2. 本作业指引中属3.3 a）、b）类的议标采购，由工程及采购管理部填写《免招投标项目审批表》，报分管副总经理批准，并办理合同。
6. 支持性文件
7. 相关记录
7.1. NBVK/QR/PR083《免招投标项目审批表》
7.2. NBVK/QR/PR085《项目合同（协议）审批表》